供應(yīng)鏈工作報告2006年07月Ⅰ-主要工作完成情況Ⅱ-KPI

完成情況Ⅲ-成本控制Ⅳ-下半年工作重點(diǎn)上半年工作回顧及下半年工作重點(diǎn)33Ⅰ-主要工作完成情況一、系統(tǒng)及基礎(chǔ)建設(shè)

1-建立了TCCQS系統(tǒng),并于上半年通過了多次差距分析

2-運(yùn)費(fèi)用結(jié)算系統(tǒng)正式運(yùn)行

3-D&OPⅡ軟件試運(yùn)行

4-GPRS定位系統(tǒng)試運(yùn)行

5-生產(chǎn)崗位技能培訓(xùn)

6-延吉倉庫新址選擇、配送與合作二、工程項(xiàng)目

1-完成了CAN混比機(jī)改造

2-TCCQS符合性工程項(xiàng)目

-化學(xué)品庫改造、生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生間改造、現(xiàn)調(diào)間改造、安全標(biāo)識等

3-環(huán)境項(xiàng)目-首批獲得“吉林省環(huán)境友好企業(yè)”4三、產(chǎn)品總調(diào)入量（自產(chǎn)＋代加工）

5生產(chǎn)（自產(chǎn)）

分包裝完成情況

代加工

7Ⅱ-主要KPI完成情況89中可各廠質(zhì)量及包裝分?jǐn)?shù)

中可各廠標(biāo)箱配送費(fèi)用

制造費(fèi)用Ⅲ-成本控制物流

費(fèi)用Ⅲ-成本控制備注：1、1月份當(dāng)月銷量完成預(yù)算128%，3月份當(dāng)月銷量完成預(yù)算101%；

1月份當(dāng)月費(fèi)用超出預(yù)算125%，3月份當(dāng)月費(fèi)用超出預(yù)算104%;1-6月份完成銷量99%，1-6月費(fèi)用為預(yù)算的97%。2、6月固定費(fèi)用超過預(yù)算

6月份報損紙箱，費(fèi)用為14.13千元13系統(tǒng)建設(shè)

1-配合人力資源部通過CSCC審核

2-加快推進(jìn)TCCQS建設(shè)，并通過第三方審核

3-通過eKOSLP符合性審核

4-配送手冊實(shí)施

5-人力資源管理工程項(xiàng)目

1-完成果糖設(shè)備安裝及調(diào)試

2-完成TCCQS符合性工程項(xiàng)目（地面、一樓門禁、前廳等）

3-CO2貯罐項(xiàng)目成本控制

1-關(guān)注糖價變化，把握時機(jī)購入白砂糖

2-同哈爾濱滔達(dá)簽訂水森活代加工合同，有效控制價格上漲

3-延吉采取部分火車運(yùn)輸，弱化運(yùn)價上漲其它

1-加快CO2充裝證的辦理

2-完成2007年預(yù)算編制

3-節(jié)日期間各項(xiàng)工作Ⅳ-下半年工作重點(diǎn)

D&OP部

2006年1-6月總結(jié)

及下半年工作重點(diǎn)1、上半年主要KPI指標(biāo)完成情況一、上半年工作完成情況2、

上半年其他主要工作

TCCQS第三階段工作進(jìn)展（新產(chǎn)品投放）

------審核（內(nèi)審、外審）發(fā)現(xiàn)，改正部分全部結(jié)束；

------文件記錄部分，前期整理完畢；

------文件部分，現(xiàn)在處于關(guān)閉狀態(tài)。

各促銷包裝過度和轉(zhuǎn)換平穩(wěn)

D&OP‖基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)

斷貨統(tǒng)計\中可各廠斷貨統(tǒng)計.xls二、下半年達(dá)成預(yù)算目標(biāo)面臨的風(fēng)險CAN產(chǎn)品罐體供應(yīng)的不確定性，可能會對CAN產(chǎn)品的供應(yīng)和斷貨的控制指標(biāo)，造成不利影響；吉林RB代加工廠的設(shè)備老化，已進(jìn)入到高故障期，在RB產(chǎn)品的生產(chǎn)方面可能會造成間歇斷貨或部分品種斷貨現(xiàn)象，影響到RB產(chǎn)品供應(yīng)和斷貨比例控制；促銷產(chǎn)品眾多，這對包裝類型轉(zhuǎn)換以及對轉(zhuǎn)型期間產(chǎn)品長貨齡的控制，提出了更好的要求（截至目前共有30個SKU的主體促銷包裝);中富公司配合問題，現(xiàn)已影響到我司PET的線效率，對生產(chǎn)計劃的達(dá)成有很大的風(fēng)險。三、下半年工作重點(diǎn)加強(qiáng)CAN產(chǎn)品需求預(yù)測，定期對銷售計劃的執(zhí)行情況和原材料的供貨情況及時進(jìn)行跟蹤，必要時，提前調(diào)整原材的采購計劃；加大對RB廠生產(chǎn)供應(yīng)方面的風(fēng)險控制：一是瓶箱回收跟蹤到位；二是督促RB廠加大維修投入；三是加強(qiáng)部門和單位間溝通和協(xié)調(diào)，消除人為障礙;四是加大RB廠內(nèi)的RB成品存儲數(shù)量。加強(qiáng)科學(xué)預(yù)測，利用系統(tǒng)優(yōu)勢，加強(qiáng)部門的溝通和協(xié)調(diào)，保證各促銷包裝的合理轉(zhuǎn)換和過渡

;在10月份前，完成D&OP‖軟件系統(tǒng)在全公司的推廣，并為在集團(tuán)內(nèi)推廣做好準(zhǔn)備。

采購部

2006年1-6月總結(jié)

及下半年工作重點(diǎn)2006年績效管理表(P2W)摘要2006年目標(biāo)完成情況及下半年重點(diǎn)2006年考核指標(biāo)–采購部部門費(fèi)用

生產(chǎn)部

2006年1-6月總結(jié)

及下半年工作重點(diǎn)一、1-6月份產(chǎn)量完成情況

二、1-6月份主要關(guān)鍵指標(biāo)完成情況主要原輔材料收獲率凈生產(chǎn)線效率人員生產(chǎn)效率三、費(fèi)用五、下半年工作重點(diǎn)

TCCQS第三階段正式審核；

2007年預(yù)算；繼續(xù)崗位技能培訓(xùn)（尋找提高砂糖收獲率的方法）。四、上半年其它主要工作

TCCQS第三階段審核前的工作；通過對各關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制，使原輔材料收獲率一直優(yōu)于預(yù)算；

通過崗位技能、操作技能培訓(xùn)使人均生產(chǎn)效率與去年同期比有大幅提高。

品控部

2006年1-6月總結(jié)

及下半年工作重點(diǎn)一、主要KPI指標(biāo)二、TCCQS質(zhì)量系統(tǒng)2月進(jìn)行差距分析5月進(jìn)行集團(tuán)預(yù)審6月通過可口可樂預(yù)審共計發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)219項(xiàng)目前已經(jīng)改正187項(xiàng)三、部門費(fèi)用四、下半年工作重點(diǎn)（一）保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高質(zhì)量、包裝分?jǐn)?shù)。提供員工及客戶的質(zhì)量意識縮短產(chǎn)品貨齡加強(qiáng)SPC在生產(chǎn)中的應(yīng)用四、下半年工作重點(diǎn)(二)完善體系建設(shè)通過CSCC審核通過TCCQS審核通過eKO、SLP符合性審核

工程部

2006年1-6月總結(jié)

及下半年工作重點(diǎn)1-6月份水、電、汽實(shí)際節(jié)約242261元項(xiàng)目05年06年水電汽總值1,586,386.581,226,936.38產(chǎn)量7,446,527.356,525,132費(fèi)用（元/標(biāo)箱)0.21300.18806年上半年（節(jié)約）

163,128產(chǎn)量低90萬標(biāo)箱15天左右非生產(chǎn)運(yùn)行非生產(chǎn)運(yùn)行2500度/天2,17137,446,527.35標(biāo)箱分擔(dān)18萬元采暖費(fèi)每標(biāo)箱分得0.0241元6,525,132標(biāo)箱分擔(dān)18萬元采暖費(fèi)，每標(biāo)箱0.0275元差額0.0034元/標(biāo)箱22,185電費(fèi)漲價漲價0.029元/度每標(biāo)箱耗電0.18度35,235產(chǎn)量低和電費(fèi)漲價沖減合計79,133部門變動費(fèi)用（元）：預(yù)算實(shí)際節(jié)約2,238,0301,478,660759,370（節(jié)約＝蒸汽沒漲價+人員比預(yù)算少+水、電、蒸汽節(jié)約）CAN線混比機(jī)改造，新設(shè)備將年節(jié)約CO210萬元以上完成的其他工程：1、注入機(jī)電器系統(tǒng)改造2、CIP熱水回收3、TCCQS方面工程4、環(huán)保工作獲得“吉林省環(huán)境友好企業(yè)”5、為天津提供KRONES設(shè)備注意事項(xiàng)，為將來改造作鋪墊項(xiàng)目2005年2006年產(chǎn)量7,565,9156,525,132維修費(fèi)263,491214,583標(biāo)箱維修費(fèi)0.0350.033廠房維修已付約3.5萬元，結(jié)算中和正在發(fā)生7萬元左右項(xiàng)目05年06年依維柯3094260568.5大修

10690可比較3094249878.5增加

61%1、新的維修單已經(jīng)完成，維修在沒有調(diào)度、維修管理員簽字不給維修，司機(jī)維修前申請，維修后確認(rèn)發(fā)生項(xiàng)目并簽字，維修管理員確認(rèn)簽字。2、維修費(fèi)與獎金掛鉤。生產(chǎn)設(shè)備維修費(fèi)依維柯維修費(fèi)項(xiàng)目05年06年解放3677152187

42%1、共4輛大車，每輛每月維修費(fèi)2000元，年2萬多元。建議購買新車16.6萬元/臺，舊車可賣3-4萬元。2、維修費(fèi)與獎金掛鉤。解放維修費(fèi)現(xiàn)在的車況不好，超載引起的換弓片等直接費(fèi)用1.35萬元。今年所有大車的梁都壓斷過。行政車輛06年：41,503.4元05年：50,461.96元團(tuán)隊(duì)工作

工程部今年團(tuán)隊(duì)工作的主題是“團(tuán)結(jié)”問題（需要支持）1、機(jī)損險的賠付工作進(jìn)展緩慢，價值高的備件有2個，無備件，周期長。2、最近一年工程維修人員流失嚴(yán)重。3、配送部二次分配司機(jī)獎金將車輛維修作為獎金考核的一部分。KPI’04實(shí)際’05實(shí)際’06預(yù)算1-6月1.EnergyEffi.(M.J./Lbev)能源效率(兆焦耳/升飲料)0.510.430.580.40-45%2.WaterUsage(Lwater/Lbev)水消耗(升水/升飲料)2.702.492.502.03-23%3.NLU(%)凈生產(chǎn)線利用率92.0091.5092.0092.300%4.CO2Yield(%)二氧化碳收獲率56.0051.1550.0062.8420%5.MaintenanceCost(￥/uc)維修費(fèi)用0.030.040.0560.033-56%6.Sparepartsutilization(%)備件使用率2335100.0086.2-21%42完成果糖設(shè)備安裝及調(diào)試。CO2貯罐項(xiàng)目、汽化器節(jié)能。盡快培訓(xùn)新入職員工、基礎(chǔ)工作輪崗培訓(xùn)。易拉罐鏈道改造、水暖循環(huán)水變頻、太陽能路燈項(xiàng)目完成TCCQS符合性工程項(xiàng)目（地面、一樓門禁、前廳等）PET包裝機(jī)全面改造做準(zhǔn)備。下半年工作重點(diǎn)

倉儲部

2006年1-6月總結(jié)

及下半年工作重點(diǎn)一、主要工作整頓倉庫人員（4月份不續(xù)簽合同3人），補(bǔ)充新鮮血液，逐漸扭轉(zhuǎn)倉庫不良風(fēng)氣；確定倉庫管理與監(jiān)控機(jī)制：成品分庫管理、嚴(yán)控UTC獎蓋與業(yè)務(wù)破損回收；加強(qiáng)員工的崗位培訓(xùn)，增強(qiáng)倉庫服務(wù)意識，提高對配送部的服務(wù)質(zhì)量（提前備貨實(shí)現(xiàn)貨對車門服務(wù)）；進(jìn)行TCCQS預(yù)審前的各項(xiàng)整改；以TCCQS為標(biāo)準(zhǔn)，原材料、成品、備件、市場物資管理規(guī)范有序；調(diào)整員工作息時間，盡量不產(chǎn)生加班；為延吉新倉庫選址并規(guī)劃倉庫管理。二、倉儲部1-6月主要工作量化明細(xì)

06年累計出庫總量比05年同期增加9.1%（UC）

06年累計倒庫總量比05年同期增加29.8%（PC）

06年平均人員效率比05年同期減少3.4%（UC/人*天)三、費(fèi)用控制

06年倉儲整體費(fèi)用比預(yù)算節(jié)約16%

06年倉儲可控費(fèi)用比預(yù)算節(jié)約26%

四、06年KPI序項(xiàng)目序績效目標(biāo)權(quán)重200520062006-1-6備注號Item號KPI％ActualTargetActual

A中央倉庫管理1破損率≤0.01%；50%0.008%0.01%0.0096%

2重大安全事故為零—00

3倉庫利用率>185UC/平米172185225

4100%按照先產(chǎn)先出的原則出庫，產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)天數(shù)<9天；9天<10天9天

B節(jié)能降耗、合理控制倉儲費(fèi)用1倉庫可控費(fèi)用總體達(dá)成05年預(yù)算目標(biāo)30%超預(yù)算低于預(yù)算總體費(fèi)用節(jié)約23%C外埠營業(yè)所管理1每個外埠營業(yè)所實(shí)地指導(dǎo)一年不少于2次。10%——〉2次1

D培訓(xùn)與團(tuán)隊(duì)建設(shè)1每月倉儲部員工培訓(xùn)數(shù)量>2次10%——〉2次3

五、工作難點(diǎn)六、下半年工作重點(diǎn)TCCQS工作的推進(jìn)07年預(yù)算工作營業(yè)所指導(dǎo)性管理庫容資源越來越成為供應(yīng)鏈的瓶頸倉儲后備人才的培養(yǎng)與薪酬的矛盾周轉(zhuǎn)包裝物的管理

配送部

2006年1-6月總結(jié)

及下半年工作重點(diǎn)主要KPI完成情況

主要工作完成情況

1.配送司機(jī)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)手冊2.裝卸費(fèi)外包談判3.延吉配送合作伙伴的選擇與合作4.運(yùn)費(fèi)結(jié)算系統(tǒng)的應(yīng)用5.GPRS定位系統(tǒng)的應(yīng)用6.TCCQS51項(xiàng)目累計實(shí)際預(yù)算百分比工資

182.42

189.50-3.74%員工社會保險

31.78

38.00-16.36%員工福利費(fèi)

38.59

63.00-38.75%住房公積金

7.65

9.00-14.96%工會經(jīng)費(fèi)

3.72

3.506.24%獎金

137.81

132.464.04%差旅費(fèi)

13.68

8.4062.80%車輛維護(hù)保養(yǎng)

111.98

118.04-5.13%車輛耗油費(fèi)

216.97

198.009.58%停車、過路、過橋費(fèi)

41.69

33.0026.33%年檢及養(yǎng)路費(fèi)

58.03

63.26-8.27%公路運(yùn)輸費(fèi)

2,958.97

2,965.14-0.21%裝卸費(fèi)

19.96

9.00121.83%折舊（變動）

211.73

216.75-2.32%變動費(fèi)用合計

4,034.98

4,047.05-0.30%科目代碼科目名稱

2005年1-6月

2006年1-6月對比（%）550501工資及獎金

344.12

320.23-6.94%550502員工社會保險

33.66

31.78-5.59%550503員工福利費(fèi)

34.61

38.5911.47%550504住房公積金

8.90

7.66-13.91%550505勞動保護(hù)費(fèi)

37.61

-0.00-100.01%550506工會經(jīng)費(fèi)

4.30

3.72-13.40%550516差旅費(fèi)

9.32

13.6846.79%550550車輛維護(hù)保養(yǎng)

87.92

111.9827.37%550551車輛耗油費(fèi)

174.72

216.9724.18%550552停車、過路、過橋費(fèi)

29.73

41.6940.21%550553年檢及養(yǎng)路費(fèi)

49.71

58.0316.74%550555自有車貨運(yùn)險

4.20

4.200.00%550573折舊費(fèi)

223.49

211.73-5.26%

自有車調(diào)撥費(fèi)用合計

1,042.29

1,060.261.72%550568公路運(yùn)輸費(fèi)

2,063.06

2,958.9643.43%550569鐵路運(yùn)輸費(fèi)

274.12

--100.00%550570裝卸費(fèi)

5.45

19.96266.24%

外租車調(diào)撥費(fèi)用合計

2,342.63

2,978.9227.16%總調(diào)撥費(fèi)用合計

3,384.92

4,039.1819.33%自有車運(yùn)量(uc)

2,804.88

2,669.22-4.84%每標(biāo)箱自有車調(diào)撥運(yùn)費(fèi)

0.37

0.406.89%外租車運(yùn)量(uc)

4,995.87

6,034.7420.79%每標(biāo)箱外租車調(diào)撥運(yùn)費(fèi)

0.47

0.495.27%總標(biāo)箱銷量(uc)

7,789.99

9,888.9926.94%總自然箱銷量(pc)

3,898.61

4,658.9419.50%每標(biāo)箱總調(diào)撥運(yùn)費(fèi)

0.43