2016年版華東區(qū)資訊設(shè)備及耗材相關(guān)規(guī)范一、門店相關(guān)表單簽核規(guī)范1、簽呈：滿足以下任一條件必需填寫簽呈。

1）分店如需內(nèi)部轉(zhuǎn)貨資訊設(shè)備（例：筆記本電腦等）；

2）分店凡是與視頻監(jiān)控相關(guān)的設(shè)備及改造；

3）分店財(cái)務(wù)專用電腦及專用打印機(jī)（需先傳至總部財(cái)務(wù)總會(huì)計(jì)長簽字）；

4）分店需請購資訊標(biāo)配以外的設(shè)備（不論金額）；

5）設(shè)備或零星工程的總金額超（含）3000元以上。*如是需在線上采購的，只需寫明貨號(hào)、品名、數(shù)量即可。2、營運(yùn)設(shè)備下單申請表：適用線上的下單品項(xiàng)（指營運(yùn)設(shè)備或耗材系統(tǒng))。3、分店請購單（或門店自行要求的其他表單）：適用分店線下零星采購的地采品項(xiàng)。1）需附2家以上不同地采廠商的報(bào)價(jià)單（必需有廠商蓋章）；

2）如是網(wǎng)上詢價(jià)（例如京東、飛牛等），則需提供同一天詢價(jià)的截圖（需寫明詢價(jià)日期、電商名稱），也必需有2家以上。

3）需門店自行留存，資訊專員巡檢時(shí)需核查。4、設(shè)備維修單：大潤發(fā)制式版本，需有廠商蓋章并相關(guān)欄位填寫清楚。（詳見附件一樣表）一、門店相關(guān)表單簽核規(guī)范01045、零星工程報(bào)價(jià)單（含預(yù)算及竣工）：用于老店零星工程，需有廠商蓋章。

1）預(yù)算報(bào)價(jià)單：相關(guān)人員簽核后必需及時(shí)在設(shè)備系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行下單；2）竣工報(bào)價(jià)單：必需有相關(guān)人員簽核，同時(shí)需確認(rèn)與預(yù)算報(bào)價(jià)單是否一致。*如竣工單金額超出預(yù)算單，則分店針對(duì)超出部分在系統(tǒng)內(nèi)做補(bǔ)單并在“事項(xiàng)說明”欄位中注明“此為訂單號(hào)******的超出項(xiàng)目”；*如竣工單金額低于預(yù)算單，則分店根據(jù)實(shí)際收貨情況進(jìn)行收貨動(dòng)作。3）如遇特殊情況，預(yù)算報(bào)價(jià)單未超3000元，竣工結(jié)算時(shí)超3000元的則需補(bǔ)簽呈。（詳見附件三樣版）

*以上表單簽呈流程：1000元以下，需有資訊專員、門店店總簽核；1000~3000元之間，需有資訊專員、店總、總部分店組經(jīng)理簽核；3000元以上，需有資訊專員、店總、總部資訊總經(jīng)理簽核。一、門店相關(guān)表單簽核規(guī)范6、報(bào)廢單：大潤發(fā)制式版本，需填寫固定資產(chǎn)編號(hào)或報(bào)廢數(shù)量。

如是相同設(shè)備需批量報(bào)廢（2件以上），則只需填寫一份報(bào)廢單，但一定要寫明報(bào)廢數(shù)量。（詳見附件二樣表）7、新增：零星采購/耗材品質(zhì)驗(yàn)收單：用于分店零星采購配件或耗材的品質(zhì)驗(yàn)收。

1）訂單號(hào)：如是系統(tǒng)內(nèi)下單，需填寫對(duì)應(yīng)訂單號(hào)；如是線下零星采購，則寫明“線下購買”。2）購買廠商：如是系統(tǒng)內(nèi)下單的，則需填寫廠編及廠商名稱；如是線下零星采購則填寫購買廠商名稱，例如飛牛網(wǎng)購買，則寫“飛牛網(wǎng)”即可。3）品名：如是系統(tǒng)下單，同一張訂單上超（含）5個(gè)品項(xiàng)，只需寫大概的即可（例如各種規(guī)格貨架卡，“品名”中寫大藍(lán)、小黃貨架卡等）；如是5個(gè)品項(xiàng)以內(nèi)或是線下零星采購，則需寫明各個(gè)品項(xiàng)。4）購買數(shù)量：如是系統(tǒng)下單且超（含）5個(gè)品項(xiàng)，只要寫一個(gè)總數(shù)即可（參照系統(tǒng)內(nèi)該貨號(hào)的單位來計(jì)算）；如是5個(gè)品項(xiàng)以內(nèi)或是線下零星采購，則需寫明各個(gè)品項(xiàng)的數(shù)量。5）此表單可在收貨時(shí)與收貨單一并交相關(guān)人員簽核（參照三方會(huì)點(diǎn)），無需總部簽核。（詳見附件四樣表）二、資訊耗材線上訂購等相關(guān)規(guī)范1、請購：按照資訊規(guī)范進(jìn)行申請，由店總簽字確認(rèn)；2、下單：由分店EDP同仁參照已簽核的請購單進(jìn)行下單；3、收貨：根據(jù)廠商提供的制式送貨單（即大潤發(fā)制式訂單）完成三方會(huì)點(diǎn)后交由倉管做收貨確認(rèn)。4、品質(zhì)驗(yàn)收：EDP收到貨物后需檢查品質(zhì)是否良好并填寫耗材品質(zhì)驗(yàn)收單，填寫要求參照“門店相關(guān)表單簽核規(guī)范”中第7條。*此單門店EDP自行留存，資訊專員巡店時(shí)需檢查。三、資訊設(shè)備及零星工程線上訂購相關(guān)規(guī)范1、請購：分店根據(jù)實(shí)際需求然后參照“一、門店相關(guān)表單簽核規(guī)范”中相關(guān)條款來填單申請并簽核至相關(guān)人員。2、下單：分店EDP根據(jù)已簽核完畢的表單在線上進(jìn)行下單動(dòng)作。1）如是網(wǎng)線類的，則需在“安裝差旅費(fèi)”欄位中輸入運(yùn)費(fèi)總金額；2）如是零星工程類的，則需在“安裝差旅費(fèi)”欄位中輸入設(shè)備系統(tǒng)內(nèi)無貨號(hào)品項(xiàng)的總金額。例如：輔材、稅收、人工費(fèi)等。3、收貨：根據(jù)廠商提供的制式送貨單（即大潤發(fā)制式訂單）完成三方會(huì)點(diǎn)后交由倉管做收貨確認(rèn)。4、品質(zhì)驗(yàn)收：分店EDP主管在做品質(zhì)驗(yàn)收前一定要先確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)的收貨數(shù)量與實(shí)際收貨數(shù)量是否一致。系統(tǒng)內(nèi)一旦做了品質(zhì)驗(yàn)收，則倉管無法再做收貨更正。*分店EDP主管需在倉管完成系統(tǒng)內(nèi)收貨動(dòng)作后的10天內(nèi)完成品質(zhì)驗(yàn)收并需通知客服經(jīng)理、店總協(xié)助完成品質(zhì)驗(yàn)收動(dòng)作。四、線上訂單的注意事項(xiàng)1、一張訂單只可做一次收貨動(dòng)作，如該訂單中有品項(xiàng)尚未收到，則該品項(xiàng)收貨數(shù)量為0。如分店后期還是需要購買則重新下訂單，不可做空收動(dòng)作。2、當(dāng)班同仁需在下班前檢查系統(tǒng)內(nèi)當(dāng)日訂單的收貨數(shù)量與實(shí)際是否相符。如有異常，則需及時(shí)通知倉管做收貨更正。3、如一張訂單內(nèi)的品項(xiàng)，倉管已做收貨動(dòng)作后再將收貨數(shù)量全部更正為0，待日結(jié)后則該訂單狀態(tài)為“作廢”！分店無法再做收貨動(dòng)作。4、凡是已生成的線上訂單，如分店要求刪除訂單必需先報(bào)備資訊專員，由資訊專員統(tǒng)一報(bào)備至總部處理。5、如分店需線上調(diào)整訂單中的安裝差旅費(fèi)金額，需提供已簽核完畢的竣工結(jié)算單，并在此單上注明對(duì)應(yīng)訂單號(hào)及差異金額，然后報(bào)備至相關(guān)資訊專員處。由資訊專員確認(rèn)后統(tǒng)一發(fā)送至資訊助理進(jìn)行處理。五、其他注意事項(xiàng)IT作業(yè)申請單：凡是分店提出的IT作業(yè)需求單，必需先傳至總部相應(yīng)