三、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)1、統(tǒng)計(jì)管理制度為了有效地、科學(xué)地組織統(tǒng)計(jì)工作，保障統(tǒng)計(jì)資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，更進(jìn)一步提高全公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。1.1管理職能總經(jīng)辦經(jīng)理是統(tǒng)計(jì)管理的第一負(fù)責(zé)人，其職責(zé)是：1）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度的審定、審批工作。2）審批統(tǒng)計(jì)活動(dòng)的重大決策，否決統(tǒng)計(jì)活動(dòng)中不符合統(tǒng)計(jì)管理的規(guī)定。3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)仲裁公司內(nèi)各科室、部門在統(tǒng)計(jì)管理活動(dòng)中不符合統(tǒng)計(jì)管理的規(guī)定。4）組織貫徹并監(jiān)督各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰。1.2總經(jīng)辦統(tǒng)計(jì)工作職責(zé)：1）組織制定統(tǒng)計(jì)工作計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)管理制度及具體措施，并組織實(shí)施和監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門工作。2）負(fù)責(zé)保存原始記錄。3）負(fù)責(zé)制定記錄臺(tái)帳并進(jìn)行記錄。4）負(fù)責(zé)對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理及制表。5）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的公布。1.3規(guī)范1）必須依照統(tǒng)計(jì)法和國(guó)家規(guī)定，提供統(tǒng)計(jì)資料，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、拒報(bào)、遲報(bào)，不得偽造、篡改。2）如實(shí)提供統(tǒng)計(jì)資料，準(zhǔn)確及時(shí)完成統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)。3）使用國(guó)家制定統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。4）屬于國(guó)家、企業(yè)機(jī)密的統(tǒng)計(jì)資料，必須保密。以上管理制度及規(guī)范，統(tǒng)計(jì)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行，并接受全體員工的監(jiān)督。2、煤炭系統(tǒng)操作規(guī)定2．1目的：嚴(yán)格執(zhí)行煤炭系統(tǒng)管理規(guī)定，保證煤炭系統(tǒng)正常順利運(yùn)作，規(guī)范煤炭系統(tǒng)操作。2．2煤炭系統(tǒng)簡(jiǎn)介各部門職責(zé)簡(jiǎn)介：1）本系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)如下：組長(zhǎng)：財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督審核：各相關(guān)部門經(jīng)理、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理具體協(xié)調(diào)：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員系統(tǒng)維護(hù)及管理：IT管理員組員：煤炭核算員、煤炭管理部技術(shù)員、化驗(yàn)室班長(zhǎng)、值長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)2）責(zé)任人職責(zé)：部門模版職責(zé)責(zé)任人煤炭采購(gòu)部采購(gòu)管理供應(yīng)商檔案及合同信息的錄入生成本月新簽購(gòu)煤合同報(bào)表生成本月在執(zhí)行購(gòu)煤合同匯總報(bào)表生成年度購(gòu)煤合同執(zhí)行情況匯總表各種文檔的保存管理煤炭核算員結(jié)算付款管理審核煤質(zhì)通知單生成結(jié)算通知單付款及發(fā)票的錄入生成購(gòu)煤月度結(jié)算及付款統(tǒng)計(jì)表生成購(gòu)煤年度結(jié)算及付款統(tǒng)計(jì)表各種文檔的保存管理入公司煤管理生成月入公司煤統(tǒng)計(jì)信息及月報(bào)匯總數(shù)據(jù)（包括煤的質(zhì)/量/結(jié)算信息）生成年度入公司煤統(tǒng)計(jì)信息及月報(bào)匯總數(shù)據(jù)（包括煤的質(zhì)/量/結(jié)算信息）各種文檔的保存管理采購(gòu)管理合同的審核及關(guān)閉已審核合同的更改煤炭采購(gòu)部經(jīng)理入公司煤管理審核煤質(zhì)通知單結(jié)算付款管理審核結(jié)算通知單（包括計(jì)價(jià)）綜合信息管理相關(guān)月報(bào)/年報(bào)的簽字審核運(yùn)行部入公司煤管理地磅檢斤數(shù)據(jù)的采集錄入煤樣編號(hào)/取樣人信息，生成當(dāng)日進(jìn)煤量數(shù)據(jù)生成煤質(zhì)通知單煤炭系統(tǒng)負(fù)責(zé)人煤場(chǎng)耗用煤管理生成入爐煤的日/月/年度統(tǒng)計(jì)表生成各種出庫(kù)通知單生成年度燃煤調(diào)整量/儲(chǔ)損統(tǒng)計(jì)表煤炭管理部技術(shù)員煤場(chǎng)管理盤煤數(shù)據(jù)的錄入生成月度/年度煤場(chǎng)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表生技部入公司煤管理入公司煤及入爐煤化驗(yàn)結(jié)果的錄入化驗(yàn)員入公司煤管理化驗(yàn)結(jié)果的審核化驗(yàn)結(jié)果的更正化驗(yàn)室班長(zhǎng)運(yùn)行部耗用煤管理入爐煤量及編號(hào)的錄入值長(zhǎng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)錄入生產(chǎn)情況簡(jiǎn)報(bào)的錄入財(cái)務(wù)部結(jié)算付款管理最終審核結(jié)算通知單生成月度采購(gòu)應(yīng)付帳統(tǒng)計(jì)表財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)耗用煤管理補(bǔ)充各種出庫(kù)通知單的價(jià)格及費(fèi)用信息綜合信息管理年度耗用預(yù)算信息的錄入總經(jīng)辦入公司煤管理化驗(yàn)結(jié)果的更正綜合化驗(yàn)結(jié)果的生成日進(jìn)煤信息的更正（包括量/編號(hào)/結(jié)算單位）生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員耗用煤管理入爐煤量的更正綜合信息管理入爐煤及庫(kù)存文檔管理管理人員綜合信息管理分析入爐煤月報(bào)及年報(bào)采購(gòu)副總綜合信息管理各種月報(bào)/年報(bào)綜合信息的審批與分析年度預(yù)算/采購(gòu)/耗用信息的綜合分析總經(jīng)理總經(jīng)理綜合信息管理部分月報(bào)/年報(bào)綜合信息的審批與分析年度預(yù)算/采購(gòu)/耗用信息的綜合分析總經(jīng)理總經(jīng)辦綜合信息管理系統(tǒng)安全的管理基礎(chǔ)信息的設(shè)置數(shù)據(jù)庫(kù)的日常備份系統(tǒng)維護(hù)IT管理員相應(yīng)權(quán)限見附件1.2.3要求及考核2.3.1各責(zé)任人職責(zé)要求1）錄入內(nèi)容必須真實(shí)全面有效。相關(guān)內(nèi)容由錄入責(zé)任人直接負(fù)責(zé)。2）錄入責(zé)任人直屬上級(jí)對(duì)錄入內(nèi)容負(fù)有監(jiān)督檢查權(quán)限及責(zé)任。3)錄入內(nèi)容必須按期完成，具體時(shí)間要求如下：責(zé)任人模版職責(zé)完成時(shí)間煤炭核算員采購(gòu)管理供應(yīng)商檔案及合同信息的錄入合同簽訂后的24小時(shí)內(nèi)生成本月新簽購(gòu)煤合同報(bào)表月底結(jié)帳日后4個(gè)工作日內(nèi)生成本月在執(zhí)行購(gòu)煤合同匯總報(bào)表月底結(jié)帳日后4個(gè)工作日內(nèi)生成年度購(gòu)煤合同執(zhí)行情況匯總表年底結(jié)帳日后8個(gè)工作日內(nèi)結(jié)算付款管理審核煤質(zhì)通知單煤質(zhì)通知單完成后的8小時(shí)內(nèi)生成結(jié)算通知單煤質(zhì)通知單完成后的8小時(shí)內(nèi)付款及發(fā)票的錄入付款及發(fā)票到帳后的24小時(shí)內(nèi)生成購(gòu)煤月度結(jié)算及付款統(tǒng)計(jì)表月底結(jié)帳日后4個(gè)工作日內(nèi)生成購(gòu)煤年度結(jié)算及付款統(tǒng)計(jì)表年底結(jié)帳日后8個(gè)工作日內(nèi)入公司煤管理生成月入公司煤統(tǒng)計(jì)信息及月報(bào)匯總數(shù)據(jù)（包括煤的質(zhì)/量/結(jié)算信息）月底結(jié)帳日后4個(gè)工作日內(nèi)生成年度入公司煤統(tǒng)計(jì)信息及月報(bào)匯總數(shù)據(jù)（包括煤的質(zhì)/量/結(jié)算信息）年底結(jié)帳日后8個(gè)工作日內(nèi)煤炭采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)管理合同的審核及關(guān)閉合同簽訂或結(jié)束后的24小時(shí)內(nèi)已審核合同的更改入公司煤管理審核煤質(zhì)通知單煤質(zhì)通知單完成后的8小時(shí)內(nèi)結(jié)算付款管理審核結(jié)算通知單（包括計(jì)價(jià)）結(jié)算通知單完成后的8小時(shí)內(nèi)綜合信息管理相關(guān)月報(bào)/年報(bào)的簽字審核煤炭系統(tǒng)負(fù)責(zé)人入公司煤管理地磅檢斤數(shù)據(jù)的采集當(dāng)日數(shù)據(jù)匯總完畢后，一般在每日17：00—24：00錄入煤樣編號(hào)/取樣人信息，生成當(dāng)日進(jìn)煤量數(shù)據(jù)10：00前生成煤質(zhì)通知單煤炭采購(gòu)員下達(dá)通知的4小時(shí)之內(nèi)煤炭管理部技術(shù)員耗用煤管理生成入爐煤的月/年度統(tǒng)計(jì)表月度/年度結(jié)算日后8個(gè)工作日內(nèi)生成各種出庫(kù)通知單月度/年度結(jié)算日后8個(gè)工作日內(nèi)生成年度燃煤調(diào)整量/儲(chǔ)損統(tǒng)計(jì)表年度結(jié)算日后8個(gè)工作日內(nèi)煤場(chǎng)管理盤煤數(shù)據(jù)的錄入盤煤結(jié)束后的5個(gè)工作日內(nèi)生成月度/年度煤場(chǎng)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表月度/年度結(jié)算日后8個(gè)工作日內(nèi)化驗(yàn)人員入公司煤管理入公司煤及入爐煤化驗(yàn)結(jié)果的錄入每日12：00之前錄入前一日數(shù)據(jù)化驗(yàn)班長(zhǎng)入公司煤管理化驗(yàn)結(jié)果的審核每日12：00之前化驗(yàn)結(jié)果的更正值長(zhǎng)耗用煤管理入爐煤量及編號(hào)的錄入當(dāng)值下班前半小時(shí)之內(nèi)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)錄入生產(chǎn)情況簡(jiǎn)報(bào)的錄入前夜當(dāng)值值長(zhǎng)2：00前錄入財(cái)務(wù)部出納結(jié)算付款管理最終審核結(jié)算通知單結(jié)算通知單完成后的24小時(shí)內(nèi)生成月度采購(gòu)應(yīng)付帳統(tǒng)計(jì)表月度結(jié)算日后4個(gè)工作日內(nèi)耗用煤管理補(bǔ)充各種出庫(kù)通知單的價(jià)格及費(fèi)用信息月度結(jié)算日后4個(gè)工作日內(nèi)綜合信息管理年度耗用預(yù)算信息的錄入年度開始前8個(gè)工作日內(nèi)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員入廠公司煤管理化驗(yàn)結(jié)果的更正綜合化驗(yàn)結(jié)果的生成日進(jìn)煤信息的更正（包括量/編號(hào)/結(jié)算單位）耗用煤管理入爐煤量的更正綜合信息管理各種文檔管理月度結(jié)算日后8個(gè)工作日內(nèi)生產(chǎn)管理人員綜合信息管理分析入爐煤月報(bào)及年報(bào)月度/年度結(jié)算日后8個(gè)工作日內(nèi)采購(gòu)副總綜合信息管理各種月報(bào)/年報(bào)綜合信息的審批析年度預(yù)算/采購(gòu)/耗用信息的綜合分析總經(jīng)理綜合信息管理部分月報(bào)/年報(bào)綜合信息的審批與析年度預(yù)算/采購(gòu)/耗用信息的綜合分析IT管理員綜合信息管理系統(tǒng)安全的管理基礎(chǔ)信息的設(shè)置數(shù)據(jù)庫(kù)的日常備份系統(tǒng)維護(hù)2.3.2考核1）錄入內(nèi)容必須真實(shí)全面，出現(xiàn)錄入錯(cuò)誤將視情節(jié)輕重給予50-200元罰款。2）錄入內(nèi)容必須按時(shí)完成，若無(wú)法完成當(dāng)天需向直屬上級(jí)反應(yīng)并解釋原因，由直屬上級(jí)做出相應(yīng)安排，同時(shí)通知相關(guān)管理人員。無(wú)故逾期錄入，考核50-200元。并在限定期限內(nèi)補(bǔ)充完整相關(guān)內(nèi)容。2.4統(tǒng)計(jì)相關(guān)程序規(guī)定2.4.1內(nèi)容更改程序發(fā)現(xiàn)錄入內(nèi)容有誤或不全或有爭(zhēng)議需更改等情況時(shí)，可以通過(guò)煤炭系統(tǒng)中的更改功能更改內(nèi)容，具體更改操作見XX電公司燃料管理系統(tǒng)使用手冊(cè)。系統(tǒng)外程序如下：發(fā)現(xiàn)錄入內(nèi)容需更改，通知錄入責(zé)任人，由其負(fù)責(zé)填寫以下更改通知單并由相關(guān)責(zé)任人簽字，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后交與煤炭系統(tǒng)中擁有更改權(quán)限的人員給予更改。XX熱電有限公司煤炭系統(tǒng)內(nèi)容更改通知單更改日期：年月日（填寫更改時(shí)間）原內(nèi)容錄入日期：年月日（填寫原錄入時(shí)間）原內(nèi)容（填寫原錄入內(nèi)容）更改為（填寫更改后內(nèi)容）原因（填寫更改原因，如：錄入錯(cuò)誤，客戶爭(zhēng)議具體內(nèi)容，正?？蹏嵖圪|(zhì)等）錄入人：直屬上級(jí)：直屬副總：2.4.2授權(quán)程序如各種權(quán)限責(zé)任人，特別是錄入責(zé)任人，需要委托授權(quán)于其他人員接收其工作，需要填寫以下授權(quán)通知單，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后交與生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員保管，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員聯(lián)系IT更改具體工作權(quán)限及密碼。XX熱電有限公司煤炭系統(tǒng)工作交接授權(quán)通知單交接日期：年月日（填寫交接時(shí)間）結(jié)束日期：年月日（填寫授權(quán)結(jié)束時(shí)間，可以空白）原因（填寫授權(quán)原因，如：出差、休假、工作變更等）申請(qǐng)人：（填寫原工作人員）授權(quán)人：（填寫工作接手人員）直屬上級(jí)：（填寫具體工作負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)）直屬副總：2.4.4考核程序如需考核，由總經(jīng)辦生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員填寫考核通知單，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后于月底匯總交與考核人員，集中考核。XX熱電有限公司煤炭系統(tǒng)考核通知單考核日期：年月日（填寫考核時(shí)間）原因（填寫考核原因，如：錄入錯(cuò)誤、逾期錄入等）錄入人：（填寫被考核人）直屬上級(jí)：直屬上級(jí)：2.5煤炭系統(tǒng)操作手冊(cè)補(bǔ)充：生產(chǎn)簡(jiǎn)報(bào)的錄入程序及辦法：2.5.1責(zé)任人：組長(zhǎng)：值長(zhǎng)監(jiān)督：運(yùn)行部經(jīng)理、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)審核：生產(chǎn)副總組員：電氣班長(zhǎng)、化水班長(zhǎng)、熱工檢修班長(zhǎng)及值班員、脫硫值班員、汽機(jī)班長(zhǎng)等2.5.2錄入界面見：附件值長(zhǎng)簡(jiǎn)報(bào)2.5.3錄入程序：1）由前夜當(dāng)值值長(zhǎng)2：00前錄入。2）填寫數(shù)據(jù)為前一天0：00——24：00真實(shí)數(shù)據(jù)。發(fā)電量、供電量：來(lái)源于電氣運(yùn)行日志。抽汽量：指對(duì)外供汽量，來(lái)源于汽機(jī)DCS數(shù)據(jù)（起至碼相減）。公司用電量/率：系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算生水量、除鹽水量、酸堿耗量：由化水部門值班員提供。氨水、石灰石耗量：由脫硫值班員提供。原煤、原油耗量：來(lái)源于生產(chǎn)指標(biāo)考評(píng)統(tǒng)計(jì)表機(jī)組運(yùn)行情況：為日歷小時(shí)數(shù)（24小時(shí)）—停運(yùn)小時(shí)數(shù)生產(chǎn)概況：填寫機(jī)組及主要設(shè)備的起停記錄，設(shè)備異常、故障、事故情況，重要的檢修情況，主要生產(chǎn)調(diào)度情況，其他認(rèn)為需要匯報(bào)的情況。負(fù)荷曲線錄入：主要用于生成負(fù)荷曲線，來(lái)源于熱工打印數(shù)據(jù)，2.5.4要求及考核1）錄入內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)確全面，任何人不得擅自更改數(shù)據(jù)，未按要求錄入，考核標(biāo)準(zhǔn)參照煤炭系統(tǒng)考核標(biāo)準(zhǔn)。2）各數(shù)據(jù)提供人員需對(duì)值長(zhǎng)負(fù)責(zé)，匯報(bào)數(shù)據(jù)必須及時(shí)準(zhǔn)確。未按要求提供，值長(zhǎng)有權(quán)對(duì)其進(jìn)行考核。由值長(zhǎng)通知生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員填寫考核通知單。按照煤炭系統(tǒng)考核程序?qū)ω?zé)任人進(jìn)行考核。附件1：相應(yīng)權(quán)限編號(hào):窗體名:分類:相關(guān)報(bào)表:權(quán)限:1供應(yīng)商_錄入窗體采購(gòu)管理系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員2合同_錄入窗體采購(gòu)管理系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員3合同_審核窗體采購(gòu)管理系統(tǒng)管理員;采購(gòu)經(jīng)理;4合同_查詢窗體采購(gòu)管理系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;煤場(chǎng)管理組;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);采購(gòu)副總;總經(jīng)理5合同_更正采購(gòu)管理系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;6供應(yīng)商_檔案查詢采購(gòu)管理系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;采購(gòu)副總;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);總經(jīng)理7合同_月度新簽合同查詢窗體采購(gòu)管理本月新簽訂燃煤采購(gòu)合同報(bào)表系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;采購(gòu)副總;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);總經(jīng)理8合同_月度執(zhí)行情況分析采購(gòu)管理本月在執(zhí)行燃煤采購(gòu)合同執(zhí)行情況匯總表系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;煤場(chǎng)管理組;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);采購(gòu)副總;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);總經(jīng)理9年度燃煤合同執(zhí)行分析采購(gòu)管理年度燃煤采購(gòu)合同執(zhí)行情況匯總表系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;采購(gòu)副總;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);總經(jīng)理10合同調(diào)價(jià)函查詢采購(gòu)管理年度燃煤采購(gòu)合同執(zhí)行情況匯總表系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;采購(gòu)副總;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);總經(jīng)理11煤質(zhì)通知單窗體結(jié)算付款管理燃煤采購(gòu)煤質(zhì)通知單系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;煤場(chǎng)管理組;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)12結(jié)算單_窗體結(jié)算付款管理燃煤采購(gòu)結(jié)算通知單系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;13結(jié)算_付款與發(fā)票錄入窗體結(jié)算付款管理系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;14結(jié)算_付款與發(fā)票查詢窗體結(jié)算付款管理系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);總經(jīng)理15結(jié)算_按月度匯總查詢窗體結(jié)算付款管理燃煤采購(gòu)(月)結(jié)算付款統(tǒng)計(jì)表(按結(jié)算單列表)系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;采購(gòu)副總;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);總經(jīng)理16結(jié)算_按供應(yīng)商匯總查詢窗體結(jié)算付款管理燃煤采購(gòu)(年度)結(jié)算付款統(tǒng)計(jì)表(按月列表)系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;采購(gòu)副總;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);總經(jīng)理17結(jié)算_應(yīng)付款帳齡統(tǒng)計(jì)結(jié)算付款管理燃煤采購(gòu)應(yīng)付月應(yīng)付款帳齡統(tǒng)計(jì)表系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);采購(gòu)副總;總經(jīng)理18結(jié)算單調(diào)整結(jié)算付款管理系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員19檢斤單_采集入公司煤管理系統(tǒng)管理員;煤場(chǎng)管理組;20入公司煤_日進(jìn)煤量_錄入窗體入公司煤管理系統(tǒng)管理員;煤場(chǎng)管理組;21檢斤單_更正入公司煤管理系統(tǒng)管理員;;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);煤場(chǎng)管理組22檢斤單_采集查詢?nèi)牍久汗芾砣諜z斤匯總報(bào)表系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;煤場(chǎng)管理組;采購(gòu)副總;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);總經(jīng)理23入公司煤_日進(jìn)煤量_更正入公司煤管理系統(tǒng)管理員;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)24化驗(yàn)結(jié)果錄入窗體入公司煤管理入公司煤化驗(yàn)單系統(tǒng)管理員;化驗(yàn)員;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)25化驗(yàn)結(jié)果審核窗體入公司煤管理系統(tǒng)管理員;化驗(yàn)單審核員;26化驗(yàn)結(jié)果_更正入公司煤管理系統(tǒng)管理員;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)27化驗(yàn)結(jié)果查詢?nèi)牍久汗芾硐到y(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;煤場(chǎng)管理組;化驗(yàn)員;化驗(yàn)單審核員;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);采購(gòu)副總;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);總經(jīng)理28化驗(yàn)結(jié)果_生成綜合樣窗體入公司煤管理系統(tǒng)管理員;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);煤場(chǎng)管理組29入公司煤_卸煤查詢窗體入公司煤管理系統(tǒng)管理員;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);煤場(chǎng)管理組30入公司煤_日送煤_匯總查詢?nèi)牍久汗芾砣账兔航y(tǒng)計(jì)表(有數(shù)據(jù)和質(zhì)量)系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;煤場(chǎng)管理組;采購(gòu)副總;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);總經(jīng)理31月送煤統(tǒng)計(jì)入公司煤管理月送煤報(bào)表(按供應(yīng)商列表)系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);煤場(chǎng)管理組;值長(zhǎng);采購(gòu)副總;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);總經(jīng)理32月入公司煤統(tǒng)計(jì)入公司煤管理月入公司煤報(bào)表(按結(jié)算單列表)同上系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);煤場(chǎng)管理組;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);采購(gòu)副總;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);總經(jīng)理；生產(chǎn)管理人員33年度入公司煤統(tǒng)計(jì)入公司煤管理年度累計(jì)入公司煤統(tǒng)計(jì)表(按月列表)同上系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);煤場(chǎng)管理組;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);采購(gòu)副總;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);總經(jīng)理34入公司煤月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)更正窗體入公司煤管理系統(tǒng)管理員35入爐煤_數(shù)量錄入窗體耗用煤管理系統(tǒng)管理員;值長(zhǎng);;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)36入爐煤_日匯總查詢窗體耗用煤管理入爐煤日統(tǒng)計(jì)表(按煤樣編號(hào)列表)系統(tǒng)管理員;采購(gòu)經(jīng)理;煤場(chǎng)管理組;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);值長(zhǎng);采購(gòu)副總;生產(chǎn)管理人員;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);總經(jīng)理;運(yùn)行經(jīng)理;采購(gòu)副總37入爐煤_月匯總查詢窗體耗用煤管理入爐煤月統(tǒng)計(jì)表(按日期列表)系統(tǒng)管理員;采購(gòu)經(jīng)理;煤場(chǎng)管理組;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);值長(zhǎng);采購(gòu)副總;生產(chǎn)管理人員;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);總經(jīng)理;運(yùn)行經(jīng)理;采購(gòu)副總38入爐煤數(shù)據(jù)更正耗用煤管理系統(tǒng)管理員;運(yùn)行經(jīng)理;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)39出庫(kù)單錄入窗體耗用煤管理出庫(kù)通知單(包含入爐煤\計(jì)提\非生產(chǎn)消耗)系統(tǒng)管理員;煤場(chǎng)管理組;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)40出庫(kù)單查詢窗體耗用煤管理系統(tǒng)管理員;煤場(chǎng)管理組;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);總經(jīng)理;運(yùn)行經(jīng)理41年度入爐煤統(tǒng)計(jì)耗用煤管理年度入爐煤統(tǒng)計(jì)表(按月列表)系統(tǒng)管理員;采購(gòu)經(jīng)理;煤場(chǎng)管理組;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);采購(gòu)副總生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);總經(jīng)理;運(yùn)行經(jīng)理42年度燃煤儲(chǔ)損統(tǒng)計(jì)耗用煤管理年度燃煤儲(chǔ)損統(tǒng)計(jì)表系統(tǒng)管理員;煤場(chǎng)管理組;總經(jīng)理;運(yùn)行經(jīng)理43年度燃煤耗用統(tǒng)計(jì)耗用煤管理年度燃煤耗用統(tǒng)計(jì)表系統(tǒng)管理員;煤場(chǎng)管理組;總經(jīng)理;運(yùn)行經(jīng)理44出庫(kù)單更正耗用煤管理系統(tǒng)管理員;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);45盤煤報(bào)告錄入煤場(chǎng)管理系統(tǒng)管理員;煤場(chǎng)管理組;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)46盤煤報(bào)告查詢煤場(chǎng)管理系統(tǒng)管理員;煤場(chǎng)管理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);采購(gòu)副總;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);總經(jīng)理；采購(gòu)員47盤煤結(jié)果分析窗體煤場(chǎng)管理月度煤場(chǎng)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表,年度煤場(chǎng)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表(均按項(xiàng)目列出)系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;煤場(chǎng)管理組;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);采購(gòu)副總;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);總經(jīng)理48實(shí)時(shí)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)煤場(chǎng)管理系統(tǒng)管理員;采購(gòu)經(jīng)理;煤場(chǎng)管理組;采購(gòu)副總;生產(chǎn)管理人員;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);總經(jīng)理；運(yùn)行經(jīng)理49盤煤報(bào)告更正煤場(chǎng)管理系統(tǒng)管理員;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);50燃油出入庫(kù)錄入窗體燃油管理系統(tǒng)管理員;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);51燃油出入庫(kù)查詢窗體燃油管理系統(tǒng)管理員;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);52燃油入公司檢斤查詢?nèi)加凸芾硐到y(tǒng)管理員;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);53生產(chǎn)情況簡(jiǎn)報(bào)錄入窗體ZP生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)管理員;值長(zhǎng);生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)54生產(chǎn)情況簡(jiǎn)報(bào)查詢窗體ZP生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)管理員;值長(zhǎng);生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);生產(chǎn)管理人員;總經(jīng)理；運(yùn)行經(jīng)理;采購(gòu)副總55月度采購(gòu)與耗用分析綜合信息采購(gòu)和耗用月分析報(bào)表系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;煤場(chǎng)管理組;采購(gòu)副總;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);總經(jīng)理56年度采購(gòu)與耗用分析綜合信息系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;煤場(chǎng)管理組;采購(gòu)副總;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);總經(jīng)理57文檔上傳綜合信息管理系統(tǒng)管理員;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);58檔案查詢綜合信息管理系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;煤場(chǎng)管理組;采購(gòu)副總;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);總經(jīng)理59更正歷史查詢綜合信息管理系統(tǒng)管理員;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);60年度耗用預(yù)算錄入綜合信息管理系統(tǒng)管理員;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);61年度燃煤耗用預(yù)算查詢綜合信息管理系統(tǒng)管理員;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)62綜合信息更正綜合信息管理系統(tǒng)管理員;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)63修改密碼系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;煤場(chǎng)管理組;化驗(yàn)員;化驗(yàn)單審核員;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);值長(zhǎng);采購(gòu)副總;生產(chǎn)管理人員;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);總經(jīng)理；運(yùn)行經(jīng)理64用戶管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理員;65用戶組管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理員;66功能授權(quán)系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理員;67登陸歷史查詢窗體系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理員;采購(gòu)員;采購(gòu)經(jīng)理;煤場(chǎng)管理組;化驗(yàn)員;化驗(yàn)單審核員;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);值長(zhǎng);采購(gòu)副總;生產(chǎn)管理人員;;總經(jīng)理；運(yùn)行經(jīng)理68系統(tǒng)初始化系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理員;69系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理員;70用戶反饋系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理員71內(nèi)部審計(jì)窗體系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理員;生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);采購(gòu)副總;總經(jīng)理3.ISOP系統(tǒng)管理規(guī)定3.1目的為了確保生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)錄入及時(shí)，準(zhǔn)確，更進(jìn)一步提高生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本管理規(guī)定。3.2角色權(quán)限角色部門備注系統(tǒng)管理員總經(jīng)辦生產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入每值電量數(shù)據(jù)錄入運(yùn)行部當(dāng)值值長(zhǎng)錄

入上值數(shù)據(jù)每值輔機(jī)耗電錄入運(yùn)行部當(dāng)值值長(zhǎng)錄

入上值數(shù)據(jù)每值供熱數(shù)據(jù)錄入運(yùn)行部當(dāng)值值長(zhǎng)錄

入上值數(shù)據(jù)每值鍋爐數(shù)據(jù)錄入運(yùn)行部當(dāng)值值長(zhǎng)錄

入上值數(shù)據(jù)每值汽輪機(jī)數(shù)據(jù)錄入運(yùn)行部當(dāng)值值長(zhǎng)錄

入上值數(shù)據(jù)日其它生產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入運(yùn)行部當(dāng)值值長(zhǎng)錄

入上值數(shù)據(jù)生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行事件錄入運(yùn)行部當(dāng)值值長(zhǎng)錄

入上值數(shù)據(jù)常量數(shù)據(jù)錄入生技部運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)錄入月運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)錄入

(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù))財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦預(yù)算數(shù)據(jù)錄入預(yù)算數(shù)據(jù)錄入總經(jīng)辦；財(cái)務(wù)部預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)錄入預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)錄入總經(jīng)辦；財(cái)務(wù)部分值報(bào)

表（查詢）分值（日）報(bào)總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部分值（月）報(bào)總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部；值長(zhǎng)分值（季）報(bào)總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部分值（年）報(bào)總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部生產(chǎn)數(shù)據(jù)

錄入審核每值電量數(shù)據(jù)錄入審核運(yùn)行部每值輔機(jī)耗電錄入審核運(yùn)行部每值供熱數(shù)據(jù)錄入審核運(yùn)行部每值鍋爐數(shù)據(jù)錄入審核運(yùn)行部每值汽輪機(jī)數(shù)據(jù)

錄入審核運(yùn)行部日其它生產(chǎn)數(shù)

據(jù)錄入審核運(yùn)行部生產(chǎn)報(bào)表

查詢(閱覽)生產(chǎn)值報(bào)(日?qǐng)?bào))總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部；檢修部生產(chǎn)值報(bào)(月報(bào))總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部；檢修部生產(chǎn)值報(bào)(季報(bào))總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部；檢修部生產(chǎn)值報(bào)(年報(bào))總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部；檢修部生產(chǎn)日?qǐng)?bào)總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部；檢修部生產(chǎn)月報(bào)總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部；檢修部生產(chǎn)季報(bào)總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部；檢修部生產(chǎn)半年報(bào)總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部；檢修部生產(chǎn)年報(bào)總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部；檢修部主要輔機(jī)電耗

（日）統(tǒng)計(jì)表總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部；檢修部主要輔機(jī)電耗

（月）統(tǒng)計(jì)表總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部；檢修部供熱供電統(tǒng)計(jì)表總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部；檢修部生產(chǎn)設(shè)備可

靠性(月)統(tǒng)計(jì)表總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部；檢修部生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行

事件(月)統(tǒng)計(jì)表總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部；檢修部運(yùn)營(yíng)報(bào)

表查詢(閱覽)運(yùn)營(yíng)(月)報(bào)總經(jīng)理；財(cái)務(wù)部；

總經(jīng)辦運(yùn)營(yíng)(季)報(bào)總經(jīng)理；財(cái)務(wù)部；

總經(jīng)辦運(yùn)營(yíng)(半年)報(bào)總經(jīng)理；財(cái)務(wù)部；

總經(jīng)辦運(yùn)營(yíng)(年)報(bào)總經(jīng)理；財(cái)務(wù)部；

總經(jīng)辦煤炭信息總經(jīng)理；商務(wù)副總；

總經(jīng)辦煤炭成本分析總經(jīng)理；財(cái)務(wù)部；

總經(jīng)辦預(yù)算分項(xiàng)列表總經(jīng)理；財(cái)務(wù)部；

總經(jīng)辦預(yù)測(cè)表(無(wú)）總經(jīng)理；財(cái)務(wù)部；

總經(jīng)辦其它自

定義報(bào)表

查詢總經(jīng)辦趨勢(shì)分

析（查詢）日?qǐng)?bào)綜合數(shù)據(jù)趨勢(shì)圖總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部日?qǐng)?bào)機(jī)爐數(shù)據(jù)趨勢(shì)圖總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部日?qǐng)?bào)綜合數(shù)

據(jù)對(duì)比曲線圖總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部日?qǐng)?bào)機(jī)爐數(shù)據(jù)

對(duì)比曲線圖總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部日?qǐng)?bào)綜合數(shù)據(jù)

同期對(duì)比曲線圖總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部日?qǐng)?bào)機(jī)爐數(shù)據(jù)

同期對(duì)比曲線圖總經(jīng)理；副總；

總經(jīng)辦；運(yùn)行部；

生技部3.3要求及考核1）錄入內(nèi)容必須及時(shí)、準(zhǔn)確。相關(guān)內(nèi)容由錄入責(zé)任人直接負(fù)責(zé)。2）錄入責(zé)任人錄入數(shù)據(jù)后，要認(rèn)真檢查核對(duì)數(shù)據(jù)，確保生成報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行數(shù)據(jù)審核，無(wú)故不審核者，考核50元；3）錄入責(zé)任人發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤，但數(shù)據(jù)已審核，需要進(jìn)行數(shù)據(jù)修改的，需填寫“更改通知單”；4）錄入責(zé)任人數(shù)據(jù)錄入發(fā)生錯(cuò)誤，而未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，造成各報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，每發(fā)生一次考核50元；5）錄入責(zé)任人數(shù)據(jù)錄入要及時(shí)，無(wú)故不錄入者，每發(fā)現(xiàn)一次考核50元。6）錄入責(zé)任人直屬上級(jí)對(duì)錄入內(nèi)容負(fù)有監(jiān)督檢查權(quán)限及責(zé)任。3.4本管理規(guī)定解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室四、考核管理制度1.生產(chǎn)目標(biāo)利潤(rùn)考核管理辦法1.1總則1）為最大程度的調(diào)動(dòng)員工積極性、主動(dòng)性，充分激發(fā)員工的主人翁精神，在保證安全經(jīng)濟(jì)環(huán)保文明生產(chǎn)的前提下，更好的完成公司生產(chǎn)任務(wù)，特制定本考核辦法。本辦法將員工的收入與生產(chǎn)效益、部門指標(biāo)考核掛鉤，鼓勵(lì)節(jié)能降耗，增產(chǎn)節(jié)支。適用對(duì)象為運(yùn)行部、檢修部、生產(chǎn)技術(shù)部。2）公司根據(jù)不同時(shí)期的工作重點(diǎn)或難點(diǎn)設(shè)立專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)（如降低綜合廠用電率獎(jiǎng)，噸汽耗煤、耗電成本獎(jiǎng)等）3）公司提倡積極進(jìn)行經(jīng)濟(jì)可行的技術(shù)創(chuàng)新和改造工作，對(duì)于實(shí)施的技術(shù)改造或創(chuàng)新項(xiàng)目，一經(jīng)鑒定改造成果后，將會(huì)給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。1.2考核分類1）月度考核勞動(dòng)紀(jì)律考核，詳見《考勤管理制度》，2005年10月1日發(fā)布，此考核針對(duì)全廠職工。生產(chǎn)效益考核，詳見附件1：《內(nèi)部生產(chǎn)效益考核細(xì)則》，此考核針對(duì)全廠職工。部門指標(biāo)考核，由各部門自己制定《各部門指標(biāo)考核細(xì)則》，此考核針對(duì)部門職工。其它專項(xiàng)考核，（安全獎(jiǎng)、文明生產(chǎn)獎(jiǎng)等），此考核針對(duì)項(xiàng)目專職人員。2）季度考核季度（百日）安全考核，針對(duì)全廠職工，依據(jù)公司2007年9月3日下發(fā)的《百日安全活動(dòng)通知》規(guī)定執(zhí)行。1.3考核工資分配1）薪資構(gòu)成實(shí)發(fā)工資薪金總額＝實(shí)發(fā)基本工資＋實(shí)發(fā)月度獎(jiǎng)金＋其它（獎(jiǎng)金、福利等）實(shí)發(fā)基本工資=基本工資+考勤考核實(shí)發(fā)月度獎(jiǎng)金＝月度獎(jiǎng)金額＋利潤(rùn)獎(jiǎng)金＋專項(xiàng)考核獎(jiǎng)金＋部門考核獎(jiǎng)金總額（部門指標(biāo)考核）＋其它專項(xiàng)考核獎(jiǎng)金＝安全獎(jiǎng)＋文明環(huán)保獎(jiǎng)將公司核定的崗位月度工資總額的70%作為基本工資固定不動(dòng)，此工資與勞動(dòng)紀(jì)律考核掛鉤；30%作為月度獎(jiǎng)金計(jì)算依據(jù)，此獎(jiǎng)金與生產(chǎn)效益、專項(xiàng)考核獎(jiǎng)金及部門考核獎(jiǎng)金掛鉤，依照以下附件計(jì)算所得額。2）其它直接獎(jiǎng)勵(lì)或扣發(fā)金錢的考核。附件1：利潤(rùn)獎(jiǎng)利潤(rùn)獎(jiǎng)包括2部分，目標(biāo)1利潤(rùn)獎(jiǎng)S1和目標(biāo)2利潤(rùn)獎(jiǎng)S2.注：計(jì)算內(nèi)部生產(chǎn)效益時(shí)，所有收入成本價(jià)格均按預(yù)算不含稅價(jià)格計(jì)算。1.1目標(biāo)1利潤(rùn)獎(jiǎng)S1設(shè)定生產(chǎn)部門“目標(biāo)Ⅰ利潤(rùn)P1”，當(dāng)生產(chǎn)部門完成利潤(rùn)P小于P1時(shí)，按照差額的2％進(jìn)行扣罰，最多扣員工崗位工資定額的30%；生產(chǎn)部門完成利潤(rùn)P介于P1與P2的部分，按照差額的2％進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。S1=（P—P1）×2%，P最大值為P2。1.2目標(biāo)Ⅱ利潤(rùn)獎(jiǎng)S2生產(chǎn)部門的完成利潤(rùn)P超過(guò)“目標(biāo)Ⅱ利潤(rùn)P2”的部分，按照超額的10%做為考核范圍內(nèi)員工的獎(jiǎng)勵(lì)金額。1.3此獎(jiǎng)金額由運(yùn)行部、檢修部、化水分廠、生產(chǎn)技術(shù)部、商務(wù)部五個(gè)部門進(jìn)行分配，每個(gè)被考核員工的獎(jiǎng)金分配額＝員工崗位工資額/所有被考核員工崗位工資總額×此獎(jiǎng)金額1.4目標(biāo)利潤(rùn)P1、P2的計(jì)算P1的確定：參考公司2008年度預(yù)算，依照2.1.6中所列各項(xiàng)成本及費(fèi)用核算生產(chǎn)部門月度目標(biāo)利潤(rùn)P1。P2的確定：根據(jù)2007年生產(chǎn)指標(biāo)，及目前實(shí)際形勢(shì)估算生產(chǎn)部門月度能完成的生產(chǎn)情況，計(jì)算出P2。2008年度目標(biāo)利潤(rùn)見附件1。說(shuō)明：如遇到電力公司對(duì)上網(wǎng)電力的限制及西王集團(tuán)蒸汽需求變化，公司將修改利潤(rùn)獎(jiǎng)，具體修訂另行制定。1.5完成利潤(rùn)P（不含增值稅）完成利潤(rùn)P=內(nèi)部銷售額R—實(shí)際發(fā)生可控成本C1.6內(nèi)部銷售額R（不含增值稅）R=售電量×電價(jià)＋售汽量×汽價(jià)＋其它銷售收入考核時(shí)段1月份為1月1日-20日，12月份為11月21日-12月31日，其他月份為自上月21日至本月20日。售電量以每月電業(yè)局最終核定數(shù)為準(zhǔn)；供蒸汽量以電廠每月結(jié)算蒸汽表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；標(biāo)煤消耗量以每月月報(bào)中燃煤成本分析表中的實(shí)際標(biāo)煤消耗量為準(zhǔn)（包括所有的儲(chǔ)損）。銷售電價(jià)是按照電業(yè)局下達(dá)的不含稅電價(jià)。銷售蒸汽價(jià)即由熱電廠出售給西王集團(tuán)的蒸汽不含稅價(jià)格。1.7可控成本（不含稅）：可控成本即在生產(chǎn)活動(dòng)中能夠由生產(chǎn)部門來(lái)控制和影響的成本，具體項(xiàng)目及考核計(jì)算方法如下：1.7.1煤由財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)人員共同負(fù)責(zé)收集當(dāng)月消耗標(biāo)煤量并經(jīng)商務(wù)確認(rèn)后作為考核依據(jù)，煤價(jià)由當(dāng)月庫(kù)存煤價(jià)及計(jì)劃采購(gòu)煤價(jià)加權(quán)平均出來(lái)。1.7.2助燃油助燃油價(jià)格以商務(wù)部采購(gòu)價(jià)格為準(zhǔn)，消耗量經(jīng)商務(wù)部確認(rèn)的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。1.7.3酸堿等化學(xué)試劑按實(shí)際消耗和實(shí)際采購(gòu)價(jià)格計(jì)入。1.7.4水按實(shí)際消耗和實(shí)際價(jià)格計(jì)1.7.5修理費(fèi)用按照實(shí)際消耗計(jì)入。1.7.6其他包括辦公費(fèi)、勞保費(fèi)、電話費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、實(shí)驗(yàn)費(fèi)、環(huán)保費(fèi)，按實(shí)際發(fā)生額計(jì)入。本考核辦法自2008年5月開始試行，經(jīng)濟(jì)考核數(shù)據(jù)以財(cái)務(wù)部提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)進(jìn)行核算，考核結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理審核通過(guò)后由人力資源部負(fù)責(zé)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施。公司將根據(jù)試行結(jié)果對(duì)考核制度進(jìn)行進(jìn)一步修訂。1.4部門職責(zé)總經(jīng)辦對(duì)其他部門有監(jiān)督、考核權(quán)利，亦有義務(wù)接受全廠員工的監(jiān)督。其他部門有義務(wù)對(duì)總經(jīng)辦的考核工作給與支持，亦有權(quán)力對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督。1.5本辦法解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。以下2個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)針對(duì)公司全體員工進(jìn)行考核附件2公司百日（季度）安全獎(jiǎng)若生產(chǎn)系統(tǒng)各部門實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)100天，完成各部門的安全生產(chǎn)指標(biāo)將進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，考核根據(jù)公司下發(fā)的《百日安全考核細(xì)則》進(jìn)行。每百日（季度）安全獎(jiǎng)總金額為100000元，此獎(jiǎng)金額對(duì)全公司職工進(jìn)行分配，其分配原則根據(jù)部門、崗位進(jìn)行分配，詳見公司下發(fā)的《百日安全考核細(xì)則》。每增加一個(gè)安全生產(chǎn)運(yùn)行100天，即連續(xù)安全生產(chǎn)200天，百日安全獎(jiǎng)總金額將會(huì)在原來(lái)基礎(chǔ)上相應(yīng)增加30000元（即連續(xù)運(yùn)行200天的獎(jiǎng)金總額為130000元）,依次累加。附件3文明生產(chǎn)、環(huán)保獎(jiǎng)為了更有效地推行“6S”管理活動(dòng)，鞏固與提升現(xiàn)場(chǎng)管理水平，創(chuàng)造清潔文明的生產(chǎn)環(huán)境，嚴(yán)格控制各種污染物的排放指標(biāo)，努力打造“安全、文明、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)”的一流企業(yè)。為此每月設(shè)立文明生產(chǎn)、環(huán)保獎(jiǎng)8000元，其中文明生產(chǎn)管理獎(jiǎng)5000元(其中生產(chǎn)部門3000元，后勤管理部門2000元，分配比例詳見考核細(xì)則表)，環(huán)保獎(jiǎng)3000元。總經(jīng)理辦公室牽頭組織有關(guān)部門進(jìn)行定期不定期的檢查。檢查結(jié)果依據(jù)即將下發(fā)的《文明環(huán)?？己思?xì)則》進(jìn)行考核，總經(jīng)理辦公室有權(quán)剔除檢查評(píng)分中的不合理評(píng)分部分；同時(shí)總經(jīng)理辦公室有權(quán)從文明環(huán)保獎(jiǎng)金中支取為保持現(xiàn)場(chǎng)清潔環(huán)境所需的勞務(wù)費(fèi)用。當(dāng)開支超出這部分獎(jiǎng)金后，超出部分從生產(chǎn)部門獎(jiǎng)金或基本工資中扣除。此獎(jiǎng)金額根據(jù)考核情況分給各部門，由部門經(jīng)理根據(jù)部門員工實(shí)際情況進(jìn)行下發(fā)，但是其分配比例或者每個(gè)員工的分配金額數(shù)部門經(jīng)理每月要報(bào)到人力資源部備案。附件4部門內(nèi)部考核部門指標(biāo)內(nèi)部考核為各個(gè)部門依據(jù)班組、員工的工作及指標(biāo)完成情況，依據(jù)公司及部門相關(guān)規(guī)定，制定的對(duì)班組、員工進(jìn)行的考核，為部門內(nèi)部考核。即此項(xiàng)考核結(jié)果只對(duì)班組、個(gè)人有效，各個(gè)員工的考核結(jié)果并不一致。此項(xiàng)考核是在公司月度獎(jiǎng)金考核完成的基礎(chǔ)上進(jìn)行的考核。此項(xiàng)考核直接獎(jiǎng)罰現(xiàn)金。1.考核項(xiàng)目：1）小指標(biāo)考核：詳細(xì)考核辦法見小指標(biāo)考核辦法。此考核專項(xiàng)用于運(yùn)行各值的指標(biāo)考核，由運(yùn)行部依據(jù)小指標(biāo)考核辦法，對(duì)運(yùn)行各值進(jìn)行考核。2）部門內(nèi)部管理考核：詳細(xì)考核辦法見部門內(nèi)部管理考核辦法。指由部門各級(jí)負(fù)責(zé)人依據(jù)員工的工作完成情況，直接考核到員工個(gè)人的考核辦法。3）其他：指其他考核到員工個(gè)人的考核項(xiàng)目。2.實(shí)施1）根據(jù)本考核辦法，要求生產(chǎn)運(yùn)行部、技術(shù)部、檢修部分別制定部門考核細(xì)則，要將考核落實(shí)到每個(gè)人，并報(bào)人力資源部備案。同時(shí)要求每月末將每位員工的考核結(jié)果報(bào)人力資源部，以確保本考核制度的嚴(yán)格落實(shí)。2.百日安全獎(jiǎng)考核細(xì)則為促進(jìn)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)和安全生產(chǎn)管理水平的提高，杜絕人身傷害事故和設(shè)備損壞事故的發(fā)生，使公司員工的安全責(zé)任心、“四不傷害”的保護(hù)意識(shí)進(jìn)一步得到提高。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定自2006年8月20日起實(shí)施的“百日安全生產(chǎn)”獎(jiǎng)勵(lì)通知內(nèi)容進(jìn)行重新修訂。在安全生產(chǎn)中實(shí)行重獎(jiǎng)重罰，“以責(zé)論處”的原則，提高職工的工作積極性與安全責(zé)任意識(shí)，保證生產(chǎn)可持續(xù)長(zhǎng)期安全運(yùn)行。公司將繼續(xù)開展“百日安全生產(chǎn)”獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。每連續(xù)安全生產(chǎn)累計(jì)100天，發(fā)放獎(jiǎng)金10萬(wàn)元。安全生產(chǎn)達(dá)到100天為一個(gè)安全周期。在每個(gè)安全運(yùn)行周期內(nèi)以下部門若發(fā)生安全事件及違章違紀(jì)現(xiàn)象將對(duì)部門的安全獎(jiǎng)按百分比進(jìn)行扣罰。運(yùn)行部發(fā)生一類障礙4次（含4次），檢修部發(fā)生一類障礙2次（其中發(fā)生2次二類障礙視為1次一類障礙），煤炭管理部發(fā)生一類障礙1次（其中發(fā)生2次二類障礙視為1次一類障礙）將扣發(fā)運(yùn)行部、檢修部、煤炭管理部安全獎(jiǎng)的30%，每超過(guò)1次加扣10%；其他各部門每發(fā)生二類障礙及以上障礙1次的扣發(fā)責(zé)任部門安全獎(jiǎng)40%，但不中斷全廠安全運(yùn)行記錄。事故與障礙的認(rèn)定以《電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》為標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和安環(huán)部核實(shí)后決定是否中斷安全記錄。所有特、重大事故和一般事故，無(wú)論原因和責(zé)任歸屬，均應(yīng)中斷安全記錄。其他事故經(jīng)安全管理委員會(huì)研究決定是否中斷安全運(yùn)行記錄。公司組織的每周五的安全文明大檢查各部門第一責(zé)任人必須參加，如果無(wú)故不參加或找人代替者，百日安全獎(jiǎng)發(fā)放時(shí)安環(huán)部將統(tǒng)計(jì)出勤率按百分比扣罰安全獎(jiǎng)。本周檢查問題下周五檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)未整改者，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣罰部門安全獎(jiǎng)1%，二項(xiàng)扣罰2%，三項(xiàng)扣罰3%，依次類推。春、秋季安全大檢查活動(dòng)，各部門要按照活動(dòng)內(nèi)容進(jìn)行自查和整改，活動(dòng)結(jié)束前安環(huán)部將對(duì)各部門的檢查總體情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)，依據(jù)結(jié)果按百分比扣罰安全獎(jiǎng)。各部門的安全活動(dòng)、安全教育培訓(xùn)每月不少于二次，活動(dòng)內(nèi)容空洞，記錄不規(guī)范，不整潔，將按百分比扣罰安全獎(jiǎng)。運(yùn)行部、檢修部、生技部、煤炭管理部沒有按規(guī)定辦理使用工作票或無(wú)票工作者，工作票合格率低于95%者，將按百分比扣罰安全獎(jiǎng)。各部門的安全臺(tái)帳的管理；公司的年、季、月、周安全檢查及專項(xiàng)安全檢查時(shí)，將檢查安全臺(tái)帳記錄的規(guī)范和真實(shí)性。如發(fā)現(xiàn)安全臺(tái)帳記錄缺少，記錄不規(guī)范者將按百分比扣罰安全獎(jiǎng)。安全獎(jiǎng)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：運(yùn)行部：經(jīng)理：1000元；副經(jīng)理、值長(zhǎng)：800元；運(yùn)行部科室人員：260元；運(yùn)行部技術(shù)員、副值長(zhǎng)、鍋爐班長(zhǎng)：500元；鍋爐運(yùn)行人員：450元；汽機(jī)、電氣班長(zhǎng)：450元；汽機(jī)、電氣運(yùn)行人員：400元；檢修部：經(jīng)理：900元；副經(jīng)理：700元；技術(shù)員、檢修班長(zhǎng)：450元；檢修人員：380元；科室人員：260元；煤炭管理部：經(jīng)理：800元；技術(shù)員：400元；煤管班班組人員：330元。生技部：經(jīng)理：900元；副經(jīng)理：700元；技術(shù)員、專工：500元；化驗(yàn)室班長(zhǎng)：350元；化驗(yàn)員：300元；科室人員：260元。安環(huán)部：副經(jīng)理：700元；專工：450元；供應(yīng)部：經(jīng)理：600元；副經(jīng)理：500元；科室人員：260元。財(cái)務(wù)部：經(jīng)理：600元；科室人員：260元。總經(jīng)理辦公室：經(jīng)理：600元；副經(jīng)理：500元；專責(zé)：330元；科室人員：260元。煤炭采購(gòu)部：經(jīng)理600元；科室人員：260元。參加人數(shù)：304人，應(yīng)發(fā)放金額：100000元備注：公司在冊(cè)的職工在崗不滿安全運(yùn)行周期50%的不參與安全獎(jiǎng)發(fā)放（連續(xù)運(yùn)行滿100天），超過(guò)50%的按百分比發(fā)放安全獎(jiǎng)。在安全生產(chǎn)周期內(nèi)每發(fā)現(xiàn)個(gè)人違章1次，扣發(fā)責(zé)任者安全獎(jiǎng)30%。非生產(chǎn)臨時(shí)工、燃料車間臨時(shí)工不參與安全獎(jiǎng)發(fā)放。3.文明生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)考核細(xì)則3.1總則為了更有效地推行“6S”管理活動(dòng)，鞏固與提升現(xiàn)場(chǎng)管理水平，創(chuàng)造清潔文明的生產(chǎn)環(huán)境，努力打造“安全、文明、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)”的一流企業(yè)，制定公司文明生產(chǎn)、管理考核細(xì)則。3.2檢查組織由總經(jīng)理辦公室牽頭組織建立公司文明生產(chǎn)檢查小組，每月組織不定期的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及后勤科室檢查2-4次，參加檢查部門包括行政部、安監(jiān)部、6S管理辦、運(yùn)行部、檢修部、生產(chǎn)技術(shù)部、化水分廠、煤管辦、商務(wù)部相關(guān)人員。每次檢查不一定涵蓋所有被檢查設(shè)備及科室，可以局部或部分設(shè)備及科室。3.3獎(jiǎng)金分配文明生產(chǎn)、管理獎(jiǎng)金額為5000元，其中生產(chǎn)部門3000元，后勤管理部門2000元。生產(chǎn)部門獎(jiǎng)金由運(yùn)行部、化水分場(chǎng)、商務(wù)部、生技部、檢修部進(jìn)行分配，分配比例由生產(chǎn)副總決定；后勤部門獎(jiǎng)金由煤管辦、行政部、財(cái)務(wù)、總經(jīng)辦、安監(jiān)部進(jìn)行分配，比例為5:5:4:4:2。3.4檢查的實(shí)施檢查范圍基本范疇見表一，該范疇可以適當(dāng)調(diào)整。參加檢查的人員比照表一的格式填寫檢查記錄，記錄時(shí)在“檢查項(xiàng)目”欄詳細(xì)列出所檢查設(shè)備，并根據(jù)是否符合6S標(biāo)準(zhǔn)要求，如是否有油、有灰塵、雜質(zhì)、死角等不衛(wèi)生、不整潔現(xiàn)象給出每個(gè)檢查項(xiàng)目的得分及扣分原因，得分范圍為0-5分，打分時(shí)最多取一位小數(shù)。表一：文明生產(chǎn)、管理檢查表檢查范疇檢查項(xiàng)目得分扣分原因備注汽輪機(jī)鍋爐本體汽輪機(jī)輔助設(shè)備鍋爐輔助設(shè)備化水分廠設(shè)備公用設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生控制室倉(cāng)庫(kù)（一、二級(jí)）廠內(nèi)辦公室衛(wèi)生區(qū)后勤科室管道及其它3.5獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)表表二：各部門文明生產(chǎn)、管理獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)表得分檢查狀況描述金額（元）4.6-5符合6s標(biāo)準(zhǔn)要求，非常干凈、整潔、無(wú)雜物、灰塵、油漬5004.1-4,5基本符合6s標(biāo)準(zhǔn)要求，干凈、整潔，無(wú)雜物，無(wú)違章03.1-4.0輕度灰塵、污漬，還未達(dá)到6s標(biāo)準(zhǔn)要求-5001.1-3灰塵、污漬較厚，未達(dá)到6s標(biāo)準(zhǔn)要求-8000-1幾乎沒有進(jìn)行清潔，存在死角現(xiàn)象-12003.6分?jǐn)?shù)匯總及考核文明生產(chǎn)、管理檢查結(jié)束后，由總經(jīng)理辦公室人員將打分的原始件送考核人員，由考核人員進(jìn)行最后統(tǒng)計(jì)匯總。計(jì)算方法：對(duì)每位打分人員所打分值進(jìn)行平均計(jì)算，計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后一位，得出當(dāng)次檢查的最后得分。當(dāng)月的每次檢查果均對(duì)照表二“獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)表”進(jìn)行相應(yīng)扣罰。3.7本考核結(jié)果不與行政部對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生清潔費(fèi)用發(fā)生關(guān)系。3.8月度考核結(jié)果由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。環(huán)境保護(hù)考核細(xì)則為了有效地利用環(huán)保獎(jiǎng)，充分調(diào)動(dòng)廣大員工的積極性，使公司環(huán)境保護(hù)工作符合國(guó)家法律、法規(guī)要求，特制定公司環(huán)?？己丝己藰?biāo)準(zhǔn)，如下：序號(hào)被考核部門崗位考核內(nèi)容環(huán)境影響處罰標(biāo)準(zhǔn)1生產(chǎn)部門運(yùn)行部污水、酸、堿、氨酸、堿排放PH超過(guò)6-9。COD、SS超標(biāo)污染環(huán)境一次扣500元鍋爐運(yùn)行安全門噪聲超標(biāo)。（閥門正常）/電網(wǎng)、熱網(wǎng)事故除外危害人體健康，安全門動(dòng)作一次/10分鐘扣200元向空排汽門噪聲超標(biāo)。（閥門正常）/啟、停爐及事故情況除外危害人體健康，安全門動(dòng)作一次/10分鐘扣200元鍋爐運(yùn)行（或檢修）輸灰系統(tǒng)灰塵飛揚(yáng)，污染環(huán)境污染環(huán)境一次扣300元返料灰返料灰泄漏，污染環(huán)境污染環(huán)境一次扣300元給煤系統(tǒng)煤粉泄漏，污染環(huán)境污染環(huán)境一次扣300元大氣污染物大氣排放超標(biāo)或冒黑煙污染環(huán)境和大氣一次扣600元在線設(shè)備SO2或煙塵顯示（環(huán)保局監(jiān)視）數(shù)值超標(biāo)一次扣1000元設(shè)備漏水、漏油未及時(shí)處理，造成環(huán)境污染一次扣100元鍋爐運(yùn)行脫硫系統(tǒng)石灰石發(fā)生泄漏，造成二次污染污染環(huán)境一次扣200元煤場(chǎng)組煤管辦灰?guī)?渣倉(cāng)灰的飛揚(yáng)，渣倉(cāng)溢流對(duì)周圍環(huán)境造成污染危害人體健康，污染環(huán)境一次扣600元煤場(chǎng)煤粉飛揚(yáng)，不及時(shí)噴水和遮蓋造成環(huán)境污染煤粉污染環(huán)境一次扣200元行政部管轄范圍垃圾處理不及時(shí)拉走公司垃圾造成環(huán)境污染一次扣300元及時(shí)做好固體廢棄物的回收和廢棄物的再利用同樣問題出現(xiàn)二次及以上扣罰200元垃圾亂丟，未及時(shí)分類存放（按責(zé)任區(qū)域考核）每出現(xiàn)一次，扣責(zé)任部門200元注：當(dāng)月發(fā)生的環(huán)境污染事件，按以上考核規(guī)定執(zhí)行，從環(huán)保獎(jiǎng)金總額中扣除，超額部分從基準(zhǔn)工資中扣除。環(huán)保獎(jiǎng)金額為3000元，由運(yùn)行部，煤管辦、化水分場(chǎng)、行政部、生技部進(jìn)行分配，分配比例為10:8:6:3:3。環(huán)?？己嗣吭聟R總表，由安監(jiān)部根據(jù)環(huán)保考核細(xì)則在每月25日之前將部門環(huán)保獎(jiǎng)罰獎(jiǎng)金考核情況匯總表提交給總經(jīng)理辦公室。4.后勤管理部門考核辦法4.1總則為最大程度的調(diào)動(dòng)員工積極性、主動(dòng)性，充分激發(fā)員工的主人翁精神，將公司組織目標(biāo)與員工個(gè)人目標(biāo)相聯(lián)系，在保證安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、文明生產(chǎn)的前提下，更好的完成公司生產(chǎn)任務(wù)，特制定本考核辦法。本辦法將員工的收入與生產(chǎn)效益、部門指標(biāo)考核掛鉤。適用對(duì)象為公司各部門。4.2原則考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)真實(shí)、公平、公正。堅(jiān)持效益優(yōu)先、多勞多得原則。職工實(shí)發(fā)工資與公司經(jīng)濟(jì)效益、工作績(jī)效相結(jié)合。堅(jiān)持逐級(jí)考核，責(zé)任獎(jiǎng)罰原則。4.2.1考核分類1）勞動(dòng)紀(jì)律考核，詳見《考勤管理制度》，2005年10月1日發(fā)布，此考核針對(duì)全廠職工。2)安全考核，詳見:《百日安全生產(chǎn)考核管理規(guī)定》，此考核核針對(duì)全廠職工。3）生產(chǎn)效益考核，詳見生產(chǎn)部門考核規(guī)定中的《內(nèi)部生產(chǎn)效益考核細(xì)則》，此考核針對(duì)全廠職工。4）部門指標(biāo)考核，詳見附件1:《各部門浮動(dòng)工資考核細(xì)則》，此考核針對(duì)后勤管理部門職工。4.2.2考核工資分配與分配原則薪資構(gòu)成實(shí)發(fā)工資薪金總額＝實(shí)發(fā)基本工資＋實(shí)發(fā)月度獎(jiǎng)金＋其它（獎(jiǎng)金、福利等）實(shí)發(fā)基本工資=基本工資+考勤考核實(shí)發(fā)月度獎(jiǎng)金＝部門考核獎(jiǎng)金額＋專項(xiàng)考核獎(jiǎng)金＋其它部門考核獎(jiǎng)金額＝崗位工資*（1+生產(chǎn)利潤(rùn)獎(jiǎng)金比×部門考核系數(shù)）×部門考核得分/100,其中運(yùn)行部考核系數(shù)為1；生技部、檢修部、煤管部部門考核系數(shù)為0.8；其它部門考核系數(shù)為0.6.專項(xiàng)考核獎(jiǎng)金＝安全獎(jiǎng)＋文明生產(chǎn)獎(jiǎng)2)公司核定的崗位月度工資總額的70%作為基本工資固定不動(dòng)，此工資與勞動(dòng)紀(jì)律考核掛鉤；30%作為月度獎(jiǎng)金計(jì)算依據(jù)，此獎(jiǎng)金與生產(chǎn)效益、專項(xiàng)考核獎(jiǎng)金及部門考核獎(jiǎng)金掛鉤，依照以下附件計(jì)算所得額。4.2.3考核數(shù)據(jù)提供對(duì)各考核需收集數(shù)據(jù)指定責(zé)任人，責(zé)任人對(duì)所采集數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠性進(jìn)行核查。責(zé)任人每發(fā)現(xiàn)一次原始數(shù)據(jù)造假，扣除原始數(shù)據(jù)提供人50-200元。每發(fā)現(xiàn)一次考核數(shù)據(jù)造假或在工作過(guò)程中弄虛作假，視情節(jié)對(duì)責(zé)任人及責(zé)任上司罰款100-1000元，情節(jié)嚴(yán)重都給予待崗、下崗處分。公司每位員工都可以對(duì)各項(xiàng)考核內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督、舉報(bào)，舉報(bào)內(nèi)容報(bào)往總經(jīng)理辦公室，每有一次查證屬實(shí)視情況給予舉報(bào)人100-300元獎(jiǎng)勵(lì)。4.2.4部門職責(zé)總經(jīng)辦對(duì)其他部門有監(jiān)督、考核權(quán)利，亦有義務(wù)接受全廠員工的監(jiān)督。其他部門有義務(wù)對(duì)總經(jīng)辦的考核工作給與支持，亦有權(quán)力對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督。4.2.5本辦法解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。附件1《各部門工資考核細(xì)則》附件供應(yīng)部、煤炭采購(gòu)部考核細(xì)則部門考核獎(jiǎng)金計(jì)算方法為：?jiǎn)T工崗位工資×(1+生產(chǎn)利潤(rùn)獎(jiǎng)金比×部門考核系數(shù))×部門考核得分/100一、物資采購(gòu)部分考核得分計(jì)算依據(jù)：1.采購(gòu)計(jì)劃完成率（20分）目標(biāo)值為96%,每降低1%,扣1分2.采購(gòu)及時(shí)率（15分）未按生產(chǎn)要求或批準(zhǔn)計(jì)劃采購(gòu)影響生產(chǎn)一次，扣5分。3.采購(gòu)物資合格率（20分）目標(biāo)值為99%,每低于1%,扣1分；入庫(kù)物資因保存不當(dāng)，影響生產(chǎn)使用，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。4.采購(gòu)價(jià)格合理度（20分）每發(fā)現(xiàn)一次采購(gòu)價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)，扣5分，由總經(jīng)理辦公室考核人員對(duì)物資采購(gòu)價(jià)進(jìn)行不定期抽查。5.倉(cāng)庫(kù)物資帳、卡、物相符（15分）目標(biāo)值為99%,每降低1%,扣1分。6.倉(cāng)庫(kù)及其它服務(wù)（10分）倉(cāng)庫(kù)物資庫(kù)存金額不得超過(guò)300萬(wàn)元，每超過(guò)10萬(wàn)元，扣1分。每有一次服務(wù)投訴查證屬實(shí)后扣5分。二、煤炭采購(gòu)部（考核對(duì)象：煤采購(gòu)員及煤結(jié)算員）1．控制入廠煤質(zhì)量達(dá)到要求（30分）每查出一次入廠煤質(zhì)量不符合要求，扣5分。2.采購(gòu)、結(jié)算（20分）按月度計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)，未完成計(jì)劃目標(biāo)，每降低1%扣1分。按計(jì)劃進(jìn)行結(jié)算，未按時(shí)進(jìn)行結(jié)算，每發(fā)現(xiàn)1次扣1分。3．采購(gòu)煤價(jià)（30分）每發(fā)現(xiàn)一次結(jié)算煤價(jià)格超過(guò)周邊電廠采購(gòu)價(jià)格,扣5分。4.工作質(zhì)量(20分)每有一次工作質(zhì)量投訴，查證屬實(shí)后扣5-30分。附件2財(cái)務(wù)部考核細(xì)則部門考核獎(jiǎng)金計(jì)算方法為：?jiǎn)T工崗位工資%×(1+生產(chǎn)利潤(rùn)獎(jiǎng)金比*部門考核系數(shù))×部門考核得分/100考核得分計(jì)算依據(jù)：財(cái)務(wù)帳目、報(bào)表按時(shí)準(zhǔn)確完成(30分)財(cái)務(wù)帳目、報(bào)表按規(guī)定時(shí)間完成，每收到一次關(guān)于報(bào)表未及時(shí)提交的投訴，查證屬實(shí)扣5分，無(wú)故不報(bào)一次扣10分。財(cái)務(wù)帳目、報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，每收到一次有關(guān)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的投訴，查證屬實(shí)扣5分。應(yīng)收帳款回收期(30分)應(yīng)收帳款帳齡≤45天，每延遲10天扣5分，30天內(nèi)全部回收加5分?；乜盥剩?0分）月度應(yīng)收款回款率目標(biāo)為80%,，完成此目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)收賬款負(fù)責(zé)人200元，每超額完成10%，相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)收帳款負(fù)責(zé)人100元，直至月度應(yīng)收款全部回收；月底結(jié)帳時(shí)若60%≤當(dāng)月應(yīng)收款回收率＜80%，扣罰責(zé)任人獎(jiǎng)金200元，若30%≤當(dāng)月應(yīng)收款回收率＜60%，扣罰責(zé)任人獎(jiǎng)金300元；若當(dāng)月應(yīng)收款回收率＜30%,扣罰責(zé)任人獎(jiǎng)金500元。4.相關(guān)服務(wù)工作(20分)每有一次服務(wù)投訴查證屬實(shí)后扣5分。附件3安環(huán)部考核細(xì)則部門考核獎(jiǎng)金計(jì)算方法為：?jiǎn)T工崗位工資%×(1+生產(chǎn)利潤(rùn)獎(jiǎng)金比×部門考核系數(shù))×部門考核得分/100考核得分計(jì)算依據(jù)：1.安全文明生產(chǎn)衛(wèi)生檢查(15分)1.1每周五對(duì)全廠進(jìn)行安全文明生產(chǎn)衛(wèi)生檢查，每延期1天扣3分，無(wú)故不檢查扣5分。1.2每周二出上周安全文明生產(chǎn)檢查衛(wèi)生通報(bào)，每延期1天扣3分，一次未出扣5分。2.安全活動(dòng)記錄，兩票檢查(15分)2.1每月10日對(duì)全廠班組上月安全活動(dòng)記錄進(jìn)行50%抽查，對(duì)部門進(jìn)行100%檢查、簽字，每延期1天扣3分，一次未檢查扣5分。2.2每月30日對(duì)全廠上月的工作票、操作票進(jìn)行匯總、評(píng)比、檢查，每延期3天扣3分，無(wú)故不進(jìn)行檢查扣5分。3．匯總安全考核、月度安全生產(chǎn)情況(15分)3.1每月底匯總上月安全考核、環(huán)?？己饲闆r情況并于2日前交相關(guān)部門，每延期1天扣1分，無(wú)故不進(jìn)行匯總一次扣5分。3.2每月底匯總月度安全生產(chǎn)情況，事故、異常、障礙統(tǒng)計(jì)，于30日前交相關(guān)部門，每延每延期1天扣1分，無(wú)故不進(jìn)行匯總一次扣5分。4．安全工作(30分)4.1每發(fā)生一次安全事故扣5-25分4.2每發(fā)現(xiàn)一次員工違反安全規(guī)程事件視情節(jié)扣1-10分。5.環(huán)保工作(20分)5.1每發(fā)現(xiàn)一次環(huán)保罰款事件扣5-20分。5.2環(huán)保費(fèi)用比預(yù)算每降低1%,獎(jiǎng)勵(lì)5分，每增加1%,扣5分。6.工作質(zhì)量(5分)6.1每發(fā)生一次工作質(zhì)量投訴，查證屬實(shí)扣5分。附件4行政部考核細(xì)則部門考核獎(jiǎng)金計(jì)算方法為：?jiǎn)T工崗位工資×(1+生產(chǎn)利潤(rùn)獎(jiǎng)金比×考核系數(shù))×部門考核得分/100考核得分計(jì)算依據(jù)：1.派車合格率(10分)1.1每發(fā)現(xiàn)一次不合格派車扣3分。1.2每發(fā)現(xiàn)一次私人用車或者未經(jīng)過(guò)許可的非專業(yè)司機(jī)用車扣5分1.3每有一次派車不及時(shí)影響相關(guān)工作扣3分。2．費(fèi)用控制(20分)2.1每發(fā)現(xiàn)一次不合理費(fèi)用支出扣5分。2.2根據(jù)月度計(jì)劃及年初的費(fèi)用定額，每項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生額每超1000元，扣1分；每減少1000元，加1分。3.門衛(wèi)管理合格率(20分)3.1每發(fā)現(xiàn)一次未登記入廠人或車輛，以及車輛不合格停放，扣3分。3.2每發(fā)現(xiàn)一次安全保衛(wèi)事故，扣10分，嚴(yán)重影響全廠工作以及生產(chǎn)的事故扣20分。3.3每發(fā)現(xiàn)一次未按規(guī)定進(jìn)行夜間巡視，扣5分。3.4每發(fā)現(xiàn)一次廠區(qū)內(nèi)打架斗毆現(xiàn)象，扣5分。4.衛(wèi)生管理和宿舍樓管理(10分)4.1每有一次投訴事件扣5分。5．餐廳管理及飯菜質(zhì)量合格率(20分)5.1根據(jù)公司餐廳考核細(xì)則，每月由10名員工打分，平均分即為最后得分，85分為合格分，每降低1分，扣除1分。6．接待安排滿意率（10分）6.1每發(fā)現(xiàn)一次不滿意安排，扣除3分。6.2大的接待活動(dòng)，出現(xiàn)嚴(yán)重失誤，扣10分，該項(xiàng)不得。7.其它服務(wù)(10分)7.1每有一次服務(wù)投訴查證屬實(shí)后扣5分。附件5總經(jīng)理辦公室考核細(xì)則部門考核獎(jiǎng)金計(jì)算方法為：?jiǎn)T工崗位工資×(1+生產(chǎn)利潤(rùn)獎(jiǎng)金比×部門考核系數(shù))×部門考核得分/100考核得分計(jì)算依據(jù)：1.考核、考評(píng)工作(15分)1.1每月25日之前下發(fā)生產(chǎn)各部門目標(biāo)利潤(rùn)表，每延期1天扣1分；每月6日之前完成上月的考核考評(píng)工作，無(wú)不可控原因每延期1天扣2分。1.2考評(píng)考核工作每發(fā)現(xiàn)一次工作錯(cuò)誤扣2分。2．培訓(xùn)、考核工作的組織(10分)2.1協(xié)助各部門組織制定公司年度或月度培訓(xùn)、考試計(jì)劃，無(wú)計(jì)劃扣10分。2.2無(wú)正當(dāng)理由每少計(jì)劃次數(shù)1次，扣2分。3.各種報(bào)表、文件按時(shí)、準(zhǔn)確完成(15分)3.1各項(xiàng)生產(chǎn)報(bào)表、文件按時(shí)完成，每收到一次有關(guān)報(bào)表、文件未及時(shí)上報(bào)的投訴，查證屬實(shí)扣5分，無(wú)故不報(bào)一次扣10分。3.2各項(xiàng)生產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，每收到一次有關(guān)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的投訴，查證屬實(shí)后扣5分。4．人員招聘與調(diào)配(10分)4.1每有一次人員招聘不及時(shí)扣3分。4.2每有一次人員招聘或調(diào)配不符合公司規(guī)定，扣3分。5．員工檔案管理(5分)5.1要求員工檔案管理及時(shí)規(guī)范，每發(fā)現(xiàn)一次檔案管理不合理扣2分。6.工資、勞保發(fā)放及時(shí)準(zhǔn)確(15分)6.1無(wú)特殊原因，每月10日前工資未發(fā)放扣5分；按計(jì)劃未準(zhǔn)時(shí)發(fā)放勞保，每次扣5分。6.2每收到一次工資發(fā)放不準(zhǔn)確或勞保發(fā)放不準(zhǔn)確的投訴，每次扣2分。7.全廠考勤管理(10分)7.1每月底按時(shí)核對(duì)全廠員工出勤情況，并根據(jù)其作相應(yīng)考核，每發(fā)現(xiàn)一次未按實(shí)際情況考核，扣5分。8.費(fèi)用控制(10分)8.1培訓(xùn)費(fèi)用、招聘費(fèi)用等控制在計(jì)劃內(nèi)，每超出計(jì)劃1%扣1分。9.其它服務(wù)工作(10分)9.1每有一次服務(wù)投訴，或有嚴(yán)重失誤，查證屬實(shí)后扣5分。5.煤管部管理考核制度5.1總則為了充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性，規(guī)范煤場(chǎng)的全過(guò)程管理，降低燃料成本，特制定此考核制度。5.2考核獎(jiǎng)金分配(1)實(shí)發(fā)工資薪金總額＝實(shí)發(fā)基本工資＋實(shí)發(fā)月度獎(jiǎng)金＋其它（獎(jiǎng)金、福利等）實(shí)發(fā)基本工資=核定崗位工資+考勤考核實(shí)發(fā)月度獎(jiǎng)金＝核定崗位工資*30%＋部門考核獎(jiǎng)金總額（部門指標(biāo)考核）＋其它專項(xiàng)考核(2)將公司核定的崗位月度工資總額的70%作為基本工資固定不動(dòng)，此工資與勞動(dòng)紀(jì)律考核掛鉤；30%作為月度獎(jiǎng)金計(jì)算依據(jù)。(3)此考核適用對(duì)象為煤管部人員。5.3考核內(nèi)容(1)按照“入爐煤煤質(zhì)要求”上煤。當(dāng)月無(wú)煤質(zhì)要求提出按上月標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（40分）1.1入爐煤煤質(zhì)每項(xiàng)（熱值、熱值波動(dòng)、水分、揮發(fā)分、灰分）熱值、熱值波動(dòng)、水分超過(guò)煤質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求(以每月生技部提的要求為準(zhǔn))每一次扣3分，其他項(xiàng)超過(guò)煤質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求每一次扣1分。生產(chǎn)技術(shù)部于每月28日前將匯總情況報(bào)總經(jīng)理辦公室考核人員。1.2每有一次“三塊”事件扣2分。全月無(wú)三塊事件加2分。生產(chǎn)技術(shù)部于每月28日前將三塊事件報(bào)總經(jīng)理辦公室考核人員。1.3因煤場(chǎng)落煤口或煤質(zhì)問題，導(dǎo)致爐斷煤一次，扣10分；若單次斷煤時(shí)間超過(guò)30分鐘無(wú)法恢復(fù)扣5分；滅爐一次，扣10分。運(yùn)行部于每月28日前將此匯總報(bào)總經(jīng)理辦公室考核人員。1.4因煤質(zhì)問題影響負(fù)荷5%達(dá)30分鐘，每有一次扣5分。運(yùn)行部于每月28日前將匯總情況報(bào)總經(jīng)理辦公室考核人員。控制入廠煤質(zhì)量達(dá)到公司要求（40分）2.1月度平均入廠煤與入爐煤熱值差≤30kcal/kg，每超過(guò)10kcal/kg,扣1分；2.2相鄰兩值之間入爐煤熱值偏差不得大于200kcal/kg，入爐煤含硫量≤1.5,入爐煤熱值偏差每超過(guò)10kcal/kg，扣1分，入爐煤含硫量每超過(guò)0.1，扣1分。2.3督察煤熱值與結(jié)算煤熱值進(jìn)行比較，熱值差距控制在±200kcal以內(nèi)。若熱值差距均在100kcal以內(nèi)，加2分；若超出范圍，每超過(guò)±100kcal，扣5分。2.4當(dāng)月入爐煤平均熱值與以往三個(gè)月內(nèi)“財(cái)務(wù)結(jié)算煤質(zhì)”加權(quán)平均熱值進(jìn)行比較，熱值差距控制在±200kcal以內(nèi)。若熱值差距均在100kcal以內(nèi)，加5分；若超出范圍，結(jié)算煤質(zhì)每高出100kcal，扣5分。費(fèi)用控制(10分)公司對(duì)煤管部煤燃油耗量、鏟車維護(hù)、維修費(fèi)按月度進(jìn)行考核，月機(jī)動(dòng)車柴油油耗1.78噸/萬(wàn)噸原煤（含15噸爐自卸車送煤量），維修維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1500元/萬(wàn)噸原煤（上述原煤量以當(dāng)月入爐煤量進(jìn)行計(jì)算），各項(xiàng)費(fèi)用以財(cái)務(wù)提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。按照超出或低于比例進(jìn)行相應(yīng)扣罰與獎(jiǎng)勵(lì)。及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)入廠煤進(jìn)行取樣、制樣（10分）每發(fā)現(xiàn)一次違反取樣/制樣制度，或每有一次有關(guān)入廠煤取樣、制樣方面的投訴，查證屬實(shí)后扣5分。每發(fā)生一次工作不及時(shí)或工作質(zhì)量投訴，查證屬實(shí)扣5分.工作質(zhì)量（10分）5.1不得發(fā)生商務(wù)違規(guī)事件，每發(fā)現(xiàn)一次，扣10分。單項(xiàng)考核6．1煤場(chǎng)儲(chǔ)煤數(shù)量及質(zhì)量的管理年度清理煤場(chǎng)后，計(jì)算實(shí)際盤存煤與應(yīng)存煤的熱量差異，允許范圍差異為0.3％。允許差異以外的2％作為儲(chǔ)煤管理獎(jiǎng)罰金額。具體計(jì)算為：（盤存煤數(shù)量kg×盤存煤熱值kcal/kg－應(yīng)存煤量kg×賬面熱值kcal/kg×99.7%）÷7000kcal/kg×標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)×2%5.4月度考核結(jié)果由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。6.應(yīng)收賬款考核制度6.1總則為了有效控制在途應(yīng)收帳款的額度，縮短應(yīng)收帳款的帳齡，加快公司資金周轉(zhuǎn)，提高公司利潤(rùn)，制定應(yīng)收帳款考核細(xì)則。6.2考核內(nèi)容(1)月底結(jié)帳時(shí)，供電公司當(dāng)月應(yīng)收款回款率不得小于80%，完成此目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)收賬款負(fù)責(zé)人200元，每超額完成10%，相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)收帳款負(fù)責(zé)人100元，直至月度應(yīng)收款全部回收；在月度應(yīng)收款全部回收的基礎(chǔ)上，綜合累計(jì)每多回收100萬(wàn)元，相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)收帳款負(fù)責(zé)人100元。(2)月底結(jié)帳時(shí)若60%≤當(dāng)月應(yīng)收款回收率＜80%，扣罰責(zé)任人獎(jiǎng)金200元，若30%≤當(dāng)月應(yīng)收款回收率＜60%，扣罰責(zé)任人獎(jiǎng)金300元；若當(dāng)月應(yīng)收款回收率＜30%,扣罰責(zé)任人獎(jiǎng)金500元。(3)月底結(jié)帳時(shí)若60%≤累計(jì)應(yīng)收款回收率＜80%，扣罰責(zé)任人獎(jiǎng)金200元，若30%≤累計(jì)應(yīng)收款回收率＜60%，扣罰責(zé)任人獎(jiǎng)金300元；若累計(jì)應(yīng)收款回收率＜30%,扣罰責(zé)任人獎(jiǎng)金500元。(4)若月度剩余應(yīng)收款帳齡控制在1個(gè)月以內(nèi)，獎(jiǎng)勵(lì)責(zé)任人200元；若30天＜月度剩余應(yīng)收款帳齡≤60天，相應(yīng)扣罰責(zé)任人獎(jiǎng)金100元；若60天＜月度剩余應(yīng)收款帳齡≤90天，扣罰責(zé)任人獎(jiǎng)金300元；若90天＜月度剩余應(yīng)收款帳齡,扣罰責(zé)任人獎(jiǎng)金500元。(5)對(duì)催收無(wú)效的逾期應(yīng)收帳款，應(yīng)收帳款負(fù)責(zé)人要及時(shí)提交書面報(bào)告給總經(jīng)理及財(cái)務(wù)副總，以便采取相應(yīng)處理措施。6.3月度考核結(jié)果由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。7.脫硫環(huán)?？己酥贫?.1總則：為了降低公司環(huán)保費(fèi)用，提高設(shè)備效率，增強(qiáng)員工工作積極性，提高公司利潤(rùn)，特制定脫硫環(huán)保考核細(xì)則。7.2目標(biāo)：全年環(huán)保部門檢查煙氣含硫量、水污染合格率達(dá)100%。7.3考核內(nèi)容：1）每次政府環(huán)保部門來(lái)公司檢查時(shí)，安環(huán)部負(fù)責(zé)至少提前2小時(shí)通知脫硫班及相關(guān)人員開始運(yùn)行脫硫設(shè)備。未完成，每次扣安環(huán)部5分。2）安環(huán)部通知后，脫硫班相關(guān)人員就要本著指標(biāo)合格原則根據(jù)脫硫設(shè)備運(yùn)行步驟開始著量投放脫硫試劑，以使各種檢測(cè)指標(biāo)合格。若指標(biāo)檢測(cè)未合格，每次扣脫硫班人員分。3）在指標(biāo)合格基礎(chǔ)上，每次脫硫班人員節(jié)約脫硫劑費(fèi)用（與計(jì)劃投放脫硫劑量相比）的2%獎(jiǎng)給脫硫班人員。4）每次因脫硫指標(biāo)不合格而對(duì)公司產(chǎn)生的環(huán)保罰款金額的2%將用于扣罰環(huán)保部及運(yùn)行脫硫班人員，扣罰分配比例1:1。5）若全年公司未發(fā)生環(huán)保罰款情況（包括水污染，酸堿污染、灰塵污染等），年終時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)安環(huán)部人員10分。7.4責(zé)任部門：安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)外與各環(huán)保部門溝通，對(duì)內(nèi)每次檢查時(shí)至少提前2小時(shí)通知運(yùn)行部、及運(yùn)行脫硫班人員提前做好準(zhǔn)備；運(yùn)行脫硫班人員負(fù)責(zé)運(yùn)行脫硫設(shè)備，檢測(cè)指標(biāo)合格。五、檔案管理制度1、檔案管理辦法1.1總則1.1.1為了加強(qiáng)公司的檔案管理，實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、制度化、更好地為公司各項(xiàng)工作服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。1.1.2凡公司各部門，在工作活動(dòng)中形成的，具有查考利用價(jià)值的文件、設(shè)備材料，必須按規(guī)定定期向公司檔案室移交，集中管理，任何部門和個(gè)人不得據(jù)為已有。1.1.3公司的文書立卷工作和檔案管理工作由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)。1.2歸檔范圍1.2.1凡是反映公司工作活動(dòng)、具有查考利用價(jià)值的文件材料（公文、電報(bào)、傳真、圖表、書信、報(bào)刊、錄音、錄像、盤片等）均屬歸檔范圍。1.2.2上級(jí)機(jī)關(guān)文件材料應(yīng)歸檔的有。1）上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的需要公司貫徹執(zhí)行的文件材料。2）上級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)視察、檢查公司工作時(shí)的重要指示、講話。題詞、照片和有特殊保存價(jià)值的錄音、錄像等聲像材料及登載相關(guān)內(nèi)容的報(bào)刊。3）其他文件材料。1.2.3公司文件材料應(yīng)歸檔的有：1）公司頒發(fā)的各種正式文件的簽發(fā)稿、印本、重要文件的修改稿。2）公司的請(qǐng)求與上級(jí)機(jī)關(guān)的批復(fù)文件，各部門請(qǐng)求與本公司的批復(fù)文件。3）公司及各部門的工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告。4)公司召開的各種會(huì)議的全套文件以及會(huì)議形成的聲像材料。5)反映公司經(jīng)營(yíng)和管理的專業(yè)文件材料，如信貸、租賃、設(shè)備等業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的各種文件、資料、合同等。6)公司領(lǐng)導(dǎo)或中層領(lǐng)導(dǎo)任免、調(diào)配、培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)定、職工的錄用、獎(jiǎng)懲等工作形成的文件材料。7）公司解決法律糾紛問題形成的文件材料。8）公司或部門與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書等文件材料。1.2.4公司技術(shù)資料應(yīng)歸檔的有：1）凡公司新上設(shè)備招標(biāo)至安裝結(jié)束過(guò)程中形成的各種文件、資料、合同、驗(yàn)收和安裝紀(jì)錄等。2）設(shè)備損壞后更換的新設(shè)備資料、合同、施工、驗(yàn)收等。3）凡公司擴(kuò)建過(guò)程中形成的設(shè)備資料、文件、合同、各種報(bào)告、檢驗(yàn)證書、驗(yàn)收資料、安裝記錄、試驗(yàn)記錄等。3）機(jī)組初建及擴(kuò)建過(guò)程中由設(shè)計(jì)院提供的各專業(yè)施工圖,及工程結(jié)束后施工竣工圖。4）大修、技術(shù)改進(jìn)工程或其它技術(shù)項(xiàng)目資料。5）特種設(shè)備合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備資料等。6）其它技術(shù)資料等。1.3立卷歸檔要求1.3.1公司各部門兼職檔案員應(yīng)在每年3月底以前將上年度辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷，向公司檔案室移交。所移交的材料一律為正本。1.3.2新上或更換的設(shè)備在任務(wù)完成或告一段落時(shí)，應(yīng)將歸檔的資料由各專業(yè)專工或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后由兼職檔案員向檔案室移交并履行存檔手續(xù)。設(shè)備資料必須完整、齊全、字跡清晰。1.3.3公司擴(kuò)建的設(shè)備資料由擴(kuò)建部門收集，擴(kuò)建結(jié)束后向公司檔案室移交。所移交資料必須有詳細(xì)資料目錄清冊(cè)，并履行移交手續(xù)。擴(kuò)建資料必須齊全、完整、字跡清晰。1.3.4大修、技術(shù)改進(jìn)工程或其它技術(shù)項(xiàng)目，在任務(wù)完成后，由專工或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核資料后，由部門兼職檔案員將技術(shù)資料向檔案室移交。1.3.5各部門必須嚴(yán)格遵守歸檔制度，不得無(wú)故延期或不交應(yīng)歸檔的文件及各設(shè)備資料，如有些資料還需使用，也應(yīng)先按立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。1.3.6各部門向公司檔案室移交檔案時(shí)，要嚴(yán)格履行移交手續(xù)。1.3.7歸檔案卷的總要求是：遵循文件和設(shè)備材料的形成規(guī)律和特點(diǎn)，區(qū)別不同價(jià)值，便于保管和利用。具體應(yīng)做到下述幾點(diǎn)：1)歸檔的文件材料和設(shè)備資料種類、份數(shù)以及每份資料的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。2)在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起，不得分開；文電應(yīng)全在一立卷。3)卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；4)卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排列順序依次編寫頁(yè)號(hào)或件號(hào)。裝訂的案卷，應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁(yè)材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁(yè)號(hào)；不裝訂的案卷，應(yīng)在卷內(nèi)每份文件材料的右上方編號(hào)，圖表和聲像材料等也應(yīng)在圖表上或聲像材料的。5)需歸檔資料未按規(guī)定時(shí)間向檔案室移交，給公司里造成重大損失者，責(zé)任自負(fù)。1.4檔案保管期限1.4.1文書檔案的保管期限定為永久、定期(長(zhǎng)期30年、短期10年)兩種。技術(shù)檔案保管期限定為永久、定期（長(zhǎng)期30年、短期10年）。1.4.2確定公司檔案保管期限的原則1)凡是反映公司主要職能活動(dòng)和基本歷史面貌的，對(duì)本公司有長(zhǎng)遠(yuǎn)利用價(jià)值的檔案，列為永久保管。2)凡是反映公司一般活動(dòng)，在較長(zhǎng)期時(shí)間內(nèi)對(duì)公司工作有查考利用價(jià)值的文件材料，列為長(zhǎng)期保管。3）凡是在較短時(shí)間內(nèi)對(duì)公司有參考價(jià)值的文件材料，列為短期保管。4）發(fā)電機(jī)組工程設(shè)計(jì)、施工、安裝、驗(yàn)收、調(diào)試、并網(wǎng)的圖樣和技術(shù)文件永久保管。5）質(zhì)量管理，技術(shù)引進(jìn)，技術(shù)改造和標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量、能源、環(huán)保、科技情報(bào)管理中形成的各種文件資料長(zhǎng)期或永久保管。6）設(shè)備制度的圖樣和技術(shù)文件，設(shè)備安裝、調(diào)試和驗(yàn)收過(guò)程中的技術(shù)性、憑證性文件材料，設(shè)備運(yùn)行、維修記錄、設(shè)備改進(jìn)、改裝和報(bào)廢材料長(zhǎng)期或永久保管。1.5檔案的鑒定與銷毀1.5.1公司總經(jīng)辦對(duì)所保存的檔案定期進(jìn)行鑒定，對(duì)于保存期限已滿的檔案材料，按規(guī)定進(jìn)行銷毀。1.5.2檔案鑒定工作由總經(jīng)辦主持，有關(guān)部門參加，組成檔案鑒定小組，對(duì)被鑒定的檔案進(jìn)行逐件審查，提出存毀意見。1.5.3檔案材料鑒定小組審定，并經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可銷毀。1.5.4銷毀檔案材料，要由二人以上并在指定地點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)銷，監(jiān)銷人要在銷毀清冊(cè)上簽字。1.6檔案的借閱1.6.1公司技術(shù)員、專工以上人員有借閱資格，其他人員確因工作需要需借閱資料者需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字方可借閱。1.6.2每位借閱人允許借用一份資料，并在規(guī)定借閱時(shí)間歸還（15天）。因工作需要需借兩份資料者，需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字同意后，方可查看、借閱。1.6.3借閱檔案必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)，歸還的檔案要進(jìn)行檢查、清點(diǎn)，并在登記薄上注銷。1.6.4借閱檔案的人員，不得泄密、涂改、折散、轉(zhuǎn)借復(fù)印和攜帶檔案外出，如有特殊情況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時(shí)，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)副總簽字批準(zhǔn)。1.6.5借閱的檔案用完后，應(yīng)及時(shí)歸還，借用時(shí)間一般不得超過(guò)十五天。確因工作需要需再借用時(shí)可辦理續(xù)借手續(xù)。1.6.6借閱人對(duì)檔案要妥善保管，不得遺失，如有遺失，按本制度第1.7.5條進(jìn)行處罰。1.6.7若過(guò)期不還或遺失，給公司里造成重大損失者，責(zé)任自負(fù)。1.6.8未經(jīng)檔案管理員許可，借閱人私自進(jìn)入檔案室查看、借閱資料者，造成重大損失者，責(zé)任自負(fù)。1.7罰則1.7.1公司各部門凡違反第1。3。1條者，無(wú)故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材料的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，限期上交，經(jīng)催交仍拖延不交的，除責(zé)令其文件負(fù)責(zé)人和部門領(lǐng)導(dǎo)寫出書面檢查外，各罰款100元～500元，并予以通報(bào)批評(píng)。1.7.2公司各專業(yè)專工違反制度第1.3.2條者，無(wú)故延期或不交應(yīng)歸檔的設(shè)備資料者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，限期上交，經(jīng)催交仍拖延不交的，對(duì)當(dāng)事人罰款100～500元，并通報(bào)批評(píng)。1.7.3公司各部門凡違反制度第1.6.4條，泄露秘密，按《公司保密工作條例）進(jìn)行處理。對(duì)涂改、拆散或未經(jīng)生技部領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)副總批準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、復(fù)印或攜帶檔案外出的；視具體情況，對(duì)其部門和當(dāng)事人各罰款500元～1000元，并予以通報(bào)批評(píng)。1.7.4公司各部門或個(gè)人凡違反本制度第1.6.5條，無(wú)故不按借閱期限歸還的，限期歸還并責(zé)令其當(dāng)事人寫出書面檢查并罰款100元～200元。1.7.5公司各部門凡違反本制度第1.6.6條，遺失檔案的，應(yīng)立即報(bào)告。因遺失檔案，泄露秘密的，按《公司保密工作條例》進(jìn)行處理。1.8附則1.8.1本辦法由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。1.8.2各部門應(yīng)根據(jù)本辦法，結(jié)合本部門的實(shí)際情況，制定具體實(shí)施細(xì)則。1.8.3公司以往的相關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。2、圖書管理制度2.1總則2.1.1為加強(qiáng)對(duì)公司圖書的管理，結(jié)合實(shí)際情況，特制定本制度；2.1.2本制度適用于公司所有員工；2.1.3總經(jīng)辦是圖書管理的主管控制部門，各部門是圖書管理的配合和監(jiān)督部門。2.2圖書管理員職責(zé)2.2.1熱愛本職工作，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)圖書管理規(guī)章制度，全心全意為讀者服務(wù)，堅(jiān)守崗位；2.2.2努力學(xué)習(xí)和熟練掌握?qǐng)D書管理業(yè)務(wù)，認(rèn)真做好圖書分類、編目工作。保持圖書完整無(wú)損、便于讀者查找；2.2.3負(fù)責(zé)圖書排架、整架，做好各類圖書統(tǒng)計(jì)、清點(diǎn)工作。做好破舊圖書和重要圖書的修補(bǔ)工作；2.2.4對(duì)外借圖書嚴(yán)格履行相應(yīng)借閱手續(xù)，對(duì)到期無(wú)故不歸還者進(jìn)行追還，并履行相應(yīng)注銷手續(xù)，做到書帳相符；2.2.5做好網(wǎng)上圖書管理工作；2.2.6做好圖書室的清潔衛(wèi)生，防火、防盜、防塵、防曬、防蟲、防潮等工作；2.3圖書借閱2.3.1本公司員工均可到圖書室借閱圖書；2.3.2為了方便廣大員工了解圖書室藏書，建立網(wǎng)上圖書室。圖書目錄放至公司T盤總經(jīng)辦文件夾；2.3．3網(wǎng)上圖書目錄任何人不得惡意修改、移動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理；2.3.4借閱時(shí)間為每周一、三、五下午15：30-17：00。本公司職工可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到圖書室翻閱或借閱圖書；2.3.5為了更好為生產(chǎn)服務(wù)，方便生產(chǎn)運(yùn)行人員借閱圖書，綜合考慮運(yùn)行員工倒班因素，在規(guī)定借閱時(shí)間內(nèi)運(yùn)行人員需借閱圖書時(shí)可以電話聯(lián)系圖書管理員，將所需書籍送至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，并履行相關(guān)借閱手續(xù)；2.3.6為方便生產(chǎn)運(yùn)行員工了解圖書室藏書，選閱圖書，各專業(yè)打印一份紙質(zhì)圖書目錄，放至值班現(xiàn)場(chǎng)?？紤]檢修人員電腦局限性，打印一份紙質(zhì)圖書目錄，放至檢修統(tǒng)計(jì)員處，以供參考；2.3.7行政、生產(chǎn)辦公室人員根據(jù)工作情況自行借閱，特殊情況下可以聯(lián)系圖書管理員送閱，并履行相關(guān)借閱手續(xù)；2.3.8借閱卡僅限本人使用，不得轉(zhuǎn)借；2.3.9每人每次憑借書證可借閱圖書一冊(cè)，按相關(guān)規(guī)定履行借閱手續(xù)；2.3.10借閱期限為十五天，到規(guī)定期限未看完者可到圖書室辦理續(xù)借手續(xù)，延長(zhǎng)十五天，特殊情況下可以電話聯(lián)系圖書管理員代辦延期手續(xù)。未辦理續(xù)借手續(xù)而到期未還書者，每遲還一天罰款5角，圖書可提前歸還；2.3.11每位圖書借閱人要愛護(hù)圖書，如有丟失及損壞嚴(yán)重以致不能正常閱讀者須依照定價(jià)賠償，如有明顯污損視情形賠償；2.3.12未辦理借閱手續(xù)的圖書任何人不得將圖書帶出閱覽室，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按竊書處理，并給予原書價(jià)10倍罰款及公司內(nèi)通報(bào)處分；2．3．13愛護(hù)圖書、雜志，不亂涂畫、撕扯、折疊書頁(yè)，如發(fā)現(xiàn)上述情況，視情形予以賠償；2．3．14書室內(nèi)須保持安靜，請(qǐng)勿大聲喧嘩、談話及高聲朗讀；15持室內(nèi)清潔，嚴(yán)禁吸煙、隨地吐痰、吃零食、亂扔雜物；2．3．16護(hù)室內(nèi)設(shè)施，勿倚、坐書架（桌）；2．3．17位借閱人要自覺遵守圖書借閱制度，圖書閱畢要及時(shí)歸還并注銷借閱手續(xù)，將圖書放回原位置。六、會(huì)議管理標(biāo)準(zhǔn)1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了XX熱電有限公司各類會(huì)議的基本內(nèi)容，對(duì)與會(huì)人員提出了基本要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于XX熱電有限公司所有與會(huì)人員。會(huì)議管理規(guī)定2．1公司及各部門根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的需要確定相應(yīng)的會(huì)議，會(huì)議定期、定時(shí)、定人召開。2．2會(huì)議應(yīng)該有明確的組織部門、參會(huì)人員、中心議題、以及完整的會(huì)議紀(jì)要。2．3會(huì)議必須要有紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)編號(hào)、及時(shí)、規(guī)范，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽確認(rèn)后，按分級(jí)管理要求分發(fā)、存檔、上報(bào)（條件許可可以通過(guò)電子郵件傳遞）。2．4組織部門應(yīng)在開會(huì)前做好充分的準(zhǔn)備，對(duì)會(huì)場(chǎng)布置合理，會(huì)議用品準(zhǔn)備齊全。2．5所有應(yīng)與會(huì)人員均不得缺席、遲到、早退，會(huì)議記錄人員登記到會(huì)情況。因故不能到會(huì)者應(yīng)提前向會(huì)議組織部門請(qǐng)假并安排組織部門批準(zhǔn)的人員代替參加會(huì)議，會(huì)后應(yīng)主動(dòng)了解會(huì)議內(nèi)容。2．6主持人須在會(huì)議前和相關(guān)人員擬定好會(huì)議議程等，不能毫無(wú)準(zhǔn)備地召開例會(huì)。2．7參會(huì)人員必須有準(zhǔn)備，積極參加會(huì)議議題的討論，發(fā)言坦誠(chéng)、有序、嚴(yán)肅、精煉、重點(diǎn)突出。2．8嚴(yán)格維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，不得喧嘩、抽煙等，通訊工具應(yīng)設(shè)置在無(wú)聲或振動(dòng)狀態(tài)下。2．9重要會(huì)議應(yīng)做好保密工作，未經(jīng)會(huì)議決定的問題不得泄露。2．10會(huì)議的決議要明確承辦部門，確保會(huì)議內(nèi)容貫徹執(zhí)行，做到有布置、有落實(shí)、有檢查。2．11會(huì)議的組織部門要負(fù)責(zé)監(jiān)督、追蹤會(huì)議內(nèi)容執(zhí)行情況。3會(huì)議的分類及有關(guān)規(guī)定3.1會(huì)議的分類按照會(huì)議性質(zhì)例會(huì)可分為以下三種：a.定期會(huì)議b.專業(yè)會(huì)議c.臨時(shí)會(huì)議3.2會(huì)議的有關(guān)規(guī)定3.2.1定期會(huì)議所謂定期會(huì)議，是指圍繞一個(gè)共同的主題，定期進(jìn)行信息交流或聚會(huì)、商討的活動(dòng)。根據(jù)公司實(shí)際情況，公司召開的定期會(huì)議主要包括：公司總經(jīng)理辦公會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、運(yùn)行分析會(huì)、月度安全會(huì)、年度預(yù)算會(huì)、環(huán)保體系內(nèi)審評(píng)審會(huì)議、季節(jié)性安全大檢查動(dòng)員會(huì)。1）公司總經(jīng)理辦公會(huì)組織部門：總經(jīng)辦會(huì)議地點(diǎn)：總經(jīng)理辦公室召開時(shí)間：每月30日14時(shí)參會(huì)人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師列席人員：總經(jīng)辦經(jīng)理主持人：總經(jīng)理記錄人：總經(jīng)理秘書會(huì)議議題：討論決定行政工作中全公司性的重大問題。會(huì)議目的：1.分析全公司經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，互通工作情況；2.研究確定全公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃；3.研究決定公司成員的任免、調(diào)動(dòng)、培養(yǎng)和管理；4.研究制訂公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和重要管理制度；5.討論決定各部門請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)的重要事項(xiàng)；6.研究決定公司其他重大事宜。會(huì)議紀(jì)要：次日10：00前，會(huì)簽后存檔案室并以郵件形式發(fā)至參會(huì)人員信箱、存盤備查。2）生產(chǎn)調(diào)度會(huì)組織部門：生技部會(huì)議地點(diǎn)：二樓會(huì)議室（生產(chǎn)辦公樓）召開時(shí)間：每日8:30分（休息日除外）參會(huì)人員：總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師、部門負(fù)責(zé)人、專工等；主持人：總工程師記錄人：生技部統(tǒng)計(jì)員會(huì)議議題：匯報(bào)昨天生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題及解決方法，作當(dāng)日生產(chǎn)安排。會(huì)議紀(jì)要：當(dāng)日12：00前，以郵件形式發(fā)至參會(huì)人員信箱，存盤備查。3）月度預(yù)算（經(jīng)濟(jì)）、安全、環(huán)保、創(chuàng)新分析會(huì)組織部門：總經(jīng)辦會(huì)議地點(diǎn)：綜合辦公樓一樓會(huì)議室召開時(shí)間：每月5號(hào)下午14:00參會(huì)人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、副總工程師、專工以上人員；主持人：總經(jīng)辦副經(jīng)理記錄人：總經(jīng)理秘書、安全環(huán)保專工會(huì)議議題：總結(jié)分析上月經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況，安全環(huán)保存在問題、面臨形勢(shì)；創(chuàng)新項(xiàng)目完成情況會(huì)議紀(jì)要：：總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)分析會(huì)及創(chuàng)新分析會(huì)