-15-質(zhì)量管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范公司質(zhì)量管理，高效有序推進質(zhì)量管理工作，特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司所屬各科廠。第二章機構(gòu)及職責第三條質(zhì)量工作領(lǐng)導小組組長：公司經(jīng)理副組長：副經(jīng)理、總（副總）工程師成員：各科廠負責人，各科廠質(zhì)量管理專員質(zhì)量工作領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在生產(chǎn)技術(shù)科，辦公室主任由生產(chǎn)技術(shù)科長兼任。第四條質(zhì)量工作領(lǐng)導小組職責第五條生產(chǎn)技術(shù)科職責生產(chǎn)技術(shù)科是公司質(zhì)量管理的主管部門，主要負責對公司所屬各單位的原輔材料質(zhì)量管理、過程質(zhì)量控制管理、產(chǎn)成品質(zhì)量管理進行監(jiān)督和考核，牽頭做好原輔材料不合格品、產(chǎn)成品管理和工藝過程質(zhì)量改進工作。第六條設(shè)備管理科職責設(shè)備管理科主要負責對公司所屬各單位的設(shè)備、材料驗收管理和設(shè)備檢修質(zhì)量管理進行監(jiān)督和考核工作，牽頭做好設(shè)備或材料不合格品管理和質(zhì)量改進工作。第七條運行分廠職責運行分廠負責過程質(zhì)量控制管理、產(chǎn)成品質(zhì)量管理的落實執(zhí)行工作，參與分廠設(shè)備、材料驗收和設(shè)備檢修質(zhì)量驗收管理工作。第八條化水分廠職責化水分廠負責公司原輔材料質(zhì)量驗收工作，負責過程質(zhì)量控制管理、產(chǎn)成品質(zhì)量管理及質(zhì)量監(jiān)督的落實執(zhí)行工作，參與分廠設(shè)備、材料驗收和設(shè)備檢修質(zhì)量驗收管理工作。第九條檢修分廠職責第三章質(zhì)量管理要求第十條質(zhì)量目標管理各科廠根據(jù)公司制定的年度質(zhì)量目標，結(jié)合本單位年度工作任務(wù)，嚴格按照公司質(zhì)量管理辦法開展質(zhì)量管理工作，定期組織自查，有檢查記錄和考核通報。第十一條原輔材料質(zhì)量管理（一）公司原輔材料主要包括原水、柴油、汽輪機潤滑油、抗燃油、原煤、液氨、氨水、磷酸三鈉、聚合氯化鋁、聚丙烯酰胺、循環(huán)水阻垢劑、循環(huán)水殺菌劑等。（二）原輔材料入廠后，采購供應(yīng)部倉儲管理科熱電庫區(qū)負責人及時通知化驗室對原輔材料進行取樣化驗。（三）原輔材料按批次進行隨機抽樣化驗，原則上按照每20個樣品取1個子樣，如果每批次應(yīng)取子樣不足2個時，所取子樣至少為2個。其中液氨和柴油應(yīng)每車進行取樣。（四）化驗室嚴格按照《原輔材料驗收標準》對入廠原輔材料進行分析，分析報表中對原輔材料是否合格進行評價，分廠技術(shù)管理人員進行審核。（五）當原輔材料檢驗合格時，由采購供應(yīng)部倉儲管理科熱電庫區(qū)負責人告知使用部門，按流程進行領(lǐng)用。（六）當原輔材料檢驗數(shù)據(jù)不達標時，化驗室及時按照不合格程序進行處理，采購供應(yīng)部倉儲管理科熱電庫區(qū)按照不合格處理程序中處置要求進行處理。（七）化驗室建立每批原輔材料的檢驗臺賬，記錄內(nèi)容包括原輔材料名稱、采購數(shù)量、取樣時間、分析結(jié)果及合格情況等。（八）入廠煤的質(zhì)量管理1.采購供應(yīng)部倉儲管理科負責入廠煤的過磅、回皮、票據(jù)、噸位等相關(guān)數(shù)據(jù)的管理。運行分廠煤場管理人員憑車輛司機所持煤礦發(fā)貨單檢查車號、煤礦及運輸車隊名稱、出礦日期、煤種、車輛封條等內(nèi)容，指揮司機按照要求進行卸車或?？寇囕v。2.運行分廠負責入廠煤的外觀檢查、發(fā)熱量的快速分析，負責采集混合煤樣，根據(jù)上煤量決定混合樣的采集數(shù)量，堅持20個子樣為一個混合煤樣，如果上煤量不足20車且大于4車必須采集一個混合煤樣，并對發(fā)熱量和混合煤樣等信息進行及時登記。3.化水分廠化驗室負責隨機對入廠煤（單車、混合及異常煤樣）進行抽樣監(jiān)督，同時對運行分廠送達的全水分異常煤樣進行及時分析，報送準確數(shù)據(jù)并做好相關(guān)記錄，單車抽樣數(shù)量按照當日供應(yīng)商每家至少抽樣一個,若當日供應(yīng)商不足三家,且單家進煤量大于20車,化驗室可隨機增加抽樣單車數(shù)量,保證所取單車、混合煤樣總和等于六個。4.入廠煤的制樣和分析工作嚴格按照國標要求執(zhí)行，采樣按照化驗室操作規(guī)程執(zhí)行。5.如因特殊情況，需增加采樣化驗頻次或臨時送檢其他煤樣時，由總值長或生產(chǎn)技術(shù)科化水管理專員負責通知化驗室執(zhí)行。第十二條生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理（一）工藝指標管理1.為確保每項工藝指標能得到有效管控，且在出現(xiàn)異常時第一時間有專人負責、分析消除和落實防范措施，保證生產(chǎn)不受影響，將核心工藝指標按照三級管理，即一級工藝指標、二級工藝指標、三級工藝指標。2.生產(chǎn)技術(shù)科負責一級工藝指標，每天檢查一次，發(fā)現(xiàn)異常及時督促查找、幫助解決，制定和落實防范措施。3.各分廠負責二級工藝指標，每周檢查一次，發(fā)現(xiàn)異常及時要求所屬專業(yè)落實防范措施。4.各分廠所屬班組負責三級工藝指標，每班檢查不少于一次，并將檢查結(jié)果納入員工的日常管理。5.各分廠每月負責對本分廠工藝指標管理情況進行檢查，生產(chǎn)技術(shù)科負責對各分廠的工藝指標執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。6.各項指標如有特殊原因超標不能及時調(diào)整的，應(yīng)記錄清楚，匯報生產(chǎn)技術(shù)科，不予考核。（二）關(guān)鍵工藝參數(shù)管理1.嚴格執(zhí)行公司關(guān)鍵工藝參數(shù)“三區(qū)”管理辦法，運行分廠對列入關(guān)鍵工藝參數(shù)指標進行實時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)整并按照程序進行匯報。2.運行分廠做好日常管理工作，按照規(guī)定進行檢查、考核，生產(chǎn)技術(shù)科負責抽查、監(jiān)督。3.因工藝系統(tǒng)變化，需重新調(diào)整參數(shù)三區(qū)控制范圍的，由分廠提出變更申請，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科和總工批準后方可調(diào)整。（三）入爐煤取樣分析管理1.入爐煤取樣以1000噸為單位取30個子樣，根據(jù)上煤的時間平均分配。2.入爐煤按照配煤方式分別取樣，并注明樣品名稱。3.運行分廠建立取樣登記臺帳，必須注明煤種、上煤量、上煤時間、取樣次數(shù)、取樣人、班長簽字、并要求化驗室取樣人每天簽字。4.化水分廠化驗室負責對入爐煤樣進行工業(yè)分析，并做好登記臺賬。（四）爐渣、飛灰可燃物、煤粉取樣分析管理1.爐渣可燃物、飛灰含碳量、煤粉細度按規(guī)定取樣分析時間執(zhí)行。2.3.飛灰取樣地點在空預(yù)器下部（鍋爐零米水平煙道），取樣時化驗人員與運行分廠爐后崗位人員共同到取樣點，確認取樣管道吹掃干凈后，將第一次、第二次樣品倒掉，以第三次樣品為準。4.煤粉細度取樣時化驗室及時聯(lián)系鍋爐班長，由鍋爐班長指定人員與化驗室取樣人員一同進行取樣，鍋爐運行人員負責監(jiān)督。取樣時化驗人員將第一次、第二次樣品倒掉，以第三次樣品為準；取樣時將取樣器插入煤粉管道中部，取煤粉管道中部的煤粉。如遇煤粉取樣器取樣困難，所取樣品無法滿足分析需求時，由鍋爐專業(yè)對無法采樣或采樣數(shù)量不夠的煤粉取樣器填寫缺陷單并通知檢修處理，待檢修處理正常后鍋爐班長通知化驗室重新取樣分析。5.飛灰、爐渣、煤粉細度取樣時，發(fā)現(xiàn)顏色異常、煤粉細度明顯不合格時，運行人員應(yīng)立即匯報班長，進行調(diào)整，調(diào)整穩(wěn)定后聯(lián)系化學人員再次進行取樣，將兩次樣品做分析對比，有效指導燃燒調(diào)整。6.鍋爐燃燒系統(tǒng)調(diào)整或出現(xiàn)異常需加強分析時，由鍋爐班長向值長申請，值長通知化驗室進行取樣分析。（五）汽輪機油取樣分析管理1.汽輪機油檢驗標準嚴格按照國標《電廠用運行中汽輪機油質(zhì)量標準》執(zhí)行。2.化驗室定期監(jiān)督油品時需嚴格按照國標《電廠用油（變壓器油、汽輪機油）取樣方法》執(zhí)行，取樣時聯(lián)系汽機零米值班員配合。3.油質(zhì)異?；蛴鎏厥馇闆r需化驗室取樣分析時，以值長調(diào)度為準，取樣時聯(lián)系汽機班長或技術(shù)員就地取樣。4.汽輪機主油箱油質(zhì)正常時，按照正常取樣方法進行。當主油箱水分含量較多，取樣時必須放盡主油箱底部積水再進行取樣。5.遇特殊情況需改變油質(zhì)取樣地點時，化驗室人員必須向生產(chǎn)技術(shù)科對應(yīng)管理專工匯報并在油質(zhì)分析報表中體現(xiàn)。6.如因生產(chǎn)實際需要，臨時增加取樣化驗頻次或改變?nèi)訒r間，由當值值長負責通知化驗人員取樣分析。第十三條產(chǎn)品質(zhì)量管理1.公司產(chǎn)品主要有除鹽水、蒸汽、電、粉煤灰、爐渣、壓縮空氣、回用水等。2.公司產(chǎn)品質(zhì)量控制標準及檢驗規(guī)范執(zhí)行國家最新標準或行業(yè)標準。3.化水分廠化驗室負責除鹽水、蒸汽及粉煤灰、爐渣、回用水等產(chǎn)品的取樣、檢驗和記錄等工作。4.運行分廠加強生產(chǎn)運行管理，及時調(diào)整抽汽壓力、溫度，保證化工分公司和其他單位使用高品質(zhì)、合格的蒸汽。5.運行分廠加強生產(chǎn)運行管理，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行，向化工分公司、水泥有限公司及其他單位提供穩(wěn)定合格的電能質(zhì)量及壓縮空氣。6.生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)客戶的需求調(diào)整具體指標控制范圍，化水分廠或運行分廠嚴格落實執(zhí)行。第十四條設(shè)備、材料驗收質(zhì)量管理1.設(shè)備、材料到達現(xiàn)場后由采購供應(yīng)部倉儲管理科熱電庫區(qū)業(yè)務(wù)員通知設(shè)備管理科，由設(shè)備管理科組織生產(chǎn)技術(shù)科、檢修分廠、運行分廠、化水分廠（涉及環(huán)保設(shè)備的安全環(huán)?？茀⑴c）相關(guān)技術(shù)人員進行驗收。2.設(shè)備驗收資料主要包括技術(shù)協(xié)議和供方的發(fā)貨清單、出廠試驗報告、材質(zhì)報告、合格證件、說明書、出廠設(shè)備圖紙、安裝圖紙、輔助設(shè)備的合格證、安裝線路圖及特殊材料的材質(zhì)檢驗報告等，驗收全部資料由設(shè)備管理科負責保管。3.設(shè)備質(zhì)量驗收主要包括設(shè)備的名牌、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、隨機專用工具和備件等內(nèi)容。4.設(shè)備在到貨驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)外觀質(zhì)量問題必須做好現(xiàn)場記錄（拍照取證），經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員簽字確認后由賣方負責人和設(shè)備管理科、倉儲管理科負責人協(xié)商處理并書面上報采購供應(yīng)部。若設(shè)備的型號與合同技術(shù)協(xié)議不符，或設(shè)備本身存在缺陷等，由采購供應(yīng)部負責處理。為了保證工程質(zhì)量，原則上此類設(shè)備不允許進入生產(chǎn)現(xiàn)場。5.設(shè)備的內(nèi)在質(zhì)量待設(shè)備運轉(zhuǎn)時進行驗收，若出現(xiàn)質(zhì)量問題由采購供應(yīng)部牽頭處理，設(shè)備管理科和使用部門配合。6.材料驗收按照合同清單、發(fā)貨清單、材質(zhì)報告和出廠質(zhì)量證明文件進行檢驗。外觀檢驗符合使用要求的材料方可使用，對外觀檢驗不符合使用要求的材料予以說明，由采購供應(yīng)部牽頭處理，設(shè)備管理科和使用部門配合。7.對需要二次復(fù)檢或第三方檢驗的材料，必須做到兩人以上按標準取樣（使用分廠技術(shù)員、設(shè)備管理科、采購供應(yīng)部相關(guān)人員），由采購供應(yīng)部及時送到國家認可的權(quán)威質(zhì)檢機構(gòu)進行質(zhì)量檢驗并出具檢驗報告。8.閥門的驗收除外觀檢驗外，檢修部門（包括外委檢修單位）要嚴格按標準進行現(xiàn)場試驗并做好記錄。同一批次，同一規(guī)格的閥門數(shù)量較大時，按照其數(shù)量的1/10進行抽樣試驗。9.外觀檢驗符合使用條件的材料在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，使用單位并在最短的時間內(nèi)以“工作聯(lián)系單”的形式上報設(shè)備管理科，由設(shè)備管理科協(xié)調(diào)解決。10.設(shè)備、材料驗收完畢后詳細填寫驗收記錄，說明驗收結(jié)果，驗收單使用集團公司采購中心的標準表單。11.設(shè)備、材料費用大于10萬元的，由總（副總）工程師牽頭，各科、分廠專業(yè)人員配合進行驗收。第十五條設(shè)備檢修質(zhì)量管理2.檢修的項目主要有標準項目和非標準項目兩類。3.大型設(shè)備檢修任務(wù)應(yīng)編制檢修計劃及檢修方案。4.檢修過程應(yīng)認真落實檢修工藝和質(zhì)量要求，嚴格執(zhí)行檢修文件包，做到精密檢修，安全文明施工；嚴格執(zhí)行節(jié)點驗收制度；合理組織施工，確保檢修工期；做好檢修技術(shù)記錄，確保內(nèi)容真實、準確、完整；保證材料、備品的及時供應(yīng)，杜絕大拆大換。5.檢修完畢后驗收人員應(yīng)嚴格把好質(zhì)量驗收關(guān)，做到“三不交，三不驗”（檢修質(zhì)量不合格不交工不驗收；應(yīng)修未修不交工不驗收；設(shè)備不清潔配件不齊全不交工不驗收）。把好資料圖紙關(guān)，做好各項記錄，對檢修更改、變動項目除有文字說明外，應(yīng)在圖紙上說明變動部位。無論主、輔助設(shè)備，檢修后都應(yīng)由檢修分廠技術(shù)員向運行人員做書面交待及辦理變更手續(xù)和必要的培訓工作。6.質(zhì)量檢驗實行檢修人員自檢和驗收人員檢驗相結(jié)合、共同負責的辦法。檢修人員必須在檢修過程中嚴格執(zhí)行檢修工藝規(guī)程和質(zhì)量標準；驗收人員必須深入檢修現(xiàn)場，調(diào)查研究，隨時掌握檢修情況，工作中應(yīng)堅持原則，堅持質(zhì)量標準，認真負責地做好質(zhì)量驗收工作。7.關(guān)鍵裝置、重點部位的主要設(shè)備檢修完畢后由總（副總）工程師牽頭驗收。第十六條不合格品管理公司不合格產(chǎn)品主要包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品及產(chǎn)品在交付后或開始使用前或使用中發(fā)現(xiàn)的不合格。（一）原輔材料不合格品按照《原輔材料驗收標準》及《不合格品控制程序》進行退貨或讓步接收處理。1.化驗室按照原輔材料檢驗標準填寫不合格項目及指標，化驗室負責人簽字，上報生產(chǎn)技術(shù)科。2.由使用部門提出對生產(chǎn)造成影響評估及預(yù)防措施，使用部門負責人簽字。3.采購供應(yīng)部倉儲管理科熱電庫區(qū)原輔材料負責人核對信息并簽字確認。4.公司總（副總）工程師決定原輔材料不合格處理結(jié)果。5.原材料不合格處理單由生產(chǎn)技術(shù)科負責保存。6.化驗室建立不合格原料登記臺賬。（二）不合格中間產(chǎn)品按照《不合格品控制程序》及過程質(zhì)量控制的要求進行糾正預(yù)防。（三）不合格產(chǎn)品按照《不合格品控制程序》及產(chǎn)品質(zhì)量管理要求進行處理。當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時應(yīng)第一時間上報生產(chǎn)技術(shù)科，生產(chǎn)技術(shù)科組織確認并報告生產(chǎn)技術(shù)部，同時告知客戶不合格情況，提出防范措施并做好相關(guān)記錄。第十七條質(zhì)量改進化工分公司、水泥有限公司或其他用戶對現(xiàn)有產(chǎn)品提出意見或職能科室充分調(diào)研對比市場后發(fā)現(xiàn)不足時，通過定期召開質(zhì)量會議，落實改進專責人或?qū)Ｘ煵块T，由專責人或?qū)Ｘ煵块T提出改進目標和期限，各分廠負責組織改進方案的實施，專責人或?qū)Ｘ煵块T負責對改進目標的完成情況進行考核。第四章質(zhì)量檢驗管理第十八條檢驗規(guī)程和制度管理化水分廠化驗室應(yīng)保存由公司審批的《原材料檢驗規(guī)程》、《化驗室操作規(guī)程》和《實驗室管理制度》。其中《化驗室操作規(guī)程》中應(yīng)包括產(chǎn)品檢驗、儀器設(shè)備操作維護及實驗室安全規(guī)程等內(nèi)容。第十九條檢驗儀器及計量器具管理1.化水分廠化驗室建立分析儀器清單、操作維護規(guī)程、設(shè)備維護檔案。2.檢修分廠應(yīng)建立檢驗設(shè)備和計量器具清單、操作維護規(guī)程、設(shè)備維護檔案。3.計量設(shè)備應(yīng)按計量器具管理規(guī)定進