質(zhì)量管管理體系程序序文件文件編號SJ-203版本號1.0生效日期2006-6-223**集團(tuán)項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)變更作業(yè)指指導(dǎo)書修改狀態(tài)修訂情況生效日期=1\*ROMANI=2\*ROMANII=3\*ROMANIII=4\*ROMANIV=5\*ROMANV起草日期2006-6-221審核日期審核日期審核日期簽發(fā)日期公司COMPANY:TO:傳真號碼FAXNO.:編號OURREF:公司COMPANY:TO:傳真號碼FAXNO.:編號OURREF:目的通過明確**集團(tuán)各區(qū)域（城市）地產(chǎn)公司的項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理工作程序模板，做到集團(tuán)范圍內(nèi)設(shè)計(jì)變更管理的規(guī)范和統(tǒng)一，從而指導(dǎo)各區(qū)域（城市）地產(chǎn)公司完成設(shè)計(jì)變更管理流程的優(yōu)化及設(shè)計(jì)變更管理程序文件的編制，并有助于實(shí)現(xiàn)在集團(tuán)范圍內(nèi)設(shè)計(jì)變更管理IT化。適用范圍本程序適用于**集團(tuán)所有區(qū)域（城市）地產(chǎn)公司、所屬各項(xiàng)目公司對房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更管理工作。定義設(shè)計(jì)變更：設(shè)計(jì)變更是指為了完善工程設(shè)計(jì)、糾正設(shè)計(jì)錯誤、保證施工質(zhì)量及滿足現(xiàn)場條件變化而對已經(jīng)我方驗(yàn)證的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行的修改。設(shè)計(jì)變更可由我方（建設(shè)單位）、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位及其它項(xiàng)目干系方提出。設(shè)計(jì)變更業(yè)主指令單：設(shè)計(jì)變更審批通過后，用于向施工、監(jiān)理單位下達(dá)業(yè)主指令的單據(jù)。設(shè)計(jì)變更業(yè)主指令單需加蓋項(xiàng)目部公章，其后附變更后的設(shè)計(jì)文件。職責(zé)（以深圳公司的職責(zé)分工為例，各區(qū)域（城市）公司以本公司規(guī)定的職責(zé)為準(zhǔn)）區(qū)域公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批簽發(fā)增加投資額大于30萬元的《設(shè)計(jì)變更審批表》；項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批增加投資額大于5萬元、小于30萬元的《設(shè)計(jì)變更審批表》，審核增加投資額大于30萬元的《設(shè)計(jì)變更審批表》；設(shè)計(jì)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核增加投資額大于30萬元的《設(shè)計(jì)變更審批表》；項(xiàng)目主管設(shè)計(jì)副總負(fù)責(zé)審核增加投資額大于5萬元的《設(shè)計(jì)變更審批表》（城市公司項(xiàng)目）；設(shè)計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核異地項(xiàng)目增加投資額大于30萬元及深圳項(xiàng)目增加投資大于5萬元的《設(shè)計(jì)變更審批表》；項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理負(fù)責(zé)審批投資小于5萬元的《設(shè)計(jì)變更審批表》，審核大于5萬元的《設(shè)計(jì)變更審批表》；項(xiàng)目設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)變更的論證，論證后確實(shí)需要變更的，由其在系統(tǒng)中錄入設(shè)計(jì)變更相關(guān)資料，發(fā)起設(shè)計(jì)變更的審批；項(xiàng)目設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)聯(lián)系原設(shè)計(jì)單位出具變更圖紙或自行出具變更圖紙；項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織和監(jiān)控現(xiàn)場執(zhí)行變更結(jié)果；項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)需進(jìn)行報(bào)建的設(shè)計(jì)變更的報(bào)批；成本組根據(jù)項(xiàng)目工程部提供的設(shè)計(jì)變更執(zhí)行情況，在系統(tǒng)中錄入設(shè)計(jì)變更結(jié)算價(jià)。設(shè)計(jì)變更管理職責(zé)責(zé)表○參與、配合●●負(fù)責(zé)☆審核★審批△抄送、備案案序號關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作區(qū)域（城市）公司司區(qū)域公司總經(jīng)理項(xiàng)目總經(jīng)理設(shè)計(jì)總監(jiān)設(shè)計(jì)部經(jīng)理項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理項(xiàng)目部設(shè)計(jì)組項(xiàng)目部工程組項(xiàng)目部成本組1設(shè)計(jì)變更論證●○2聯(lián)系設(shè)計(jì)院出圖●3設(shè)計(jì)變更資料錄入入●4五萬元以下設(shè)計(jì)變變更審批★☆○5五萬至三十萬元設(shè)設(shè)計(jì)變更審批批★☆☆○6三十萬元以上設(shè)計(jì)計(jì)變更審批★☆☆☆☆☆○7監(jiān)督變更工程的落落實(shí)●8變更結(jié)算并錄入簽簽證金額●程序設(shè)計(jì)變更的論證與出圖設(shè)計(jì)變更需求提出后，項(xiàng)目部設(shè)計(jì)組人員須與相關(guān)專業(yè)（工程、成本、營銷）等人員進(jìn)行充分的溝通和論證，以確定設(shè)計(jì)變更的必要性和可行性。參與論證的專業(yè)和人員的范圍視變更的大小及影響予以確定；施工過程中，項(xiàng)目營銷部/組及其他部門有變更需求時(shí)，由需求部門填寫《客戶需求變更申請表》，就客戶需求進(jìn)行描述及評估（需要時(shí)可提請?jiān)O(shè)計(jì)組人員提評估意見），經(jīng)項(xiàng)目成本經(jīng)理審核，項(xiàng)目營銷經(jīng)理審批決定變更后（視需要與營銷副總及項(xiàng)目總經(jīng)理事前溝通），項(xiàng)目設(shè)計(jì)組聯(lián)系設(shè)計(jì)單位或自行出具《設(shè)計(jì)變更審批表》履行設(shè)計(jì)變更審批程序；5.1.3設(shè)計(jì)變更論證后如確定此次變更必須發(fā)生，則由項(xiàng)目部設(shè)計(jì)組專業(yè)人員委托設(shè)計(jì)公司或我司設(shè)計(jì)部出具變更圖紙。出具設(shè)計(jì)圖紙前應(yīng)提前知會變更的審核、審批領(lǐng)導(dǎo)，以免造成在審核、審批領(lǐng)導(dǎo)完全不知情的情況下造成圖紙和時(shí)間的浪費(fèi)；5.1.4項(xiàng)目部設(shè)計(jì)組專業(yè)技術(shù)人員審查施工圖紙發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)提請?jiān)O(shè)計(jì)公司另行變更出圖或在施工交底時(shí)以《施工交底圖紙會審紀(jì)要》形式予以明確；5.1.5在施工階段，如設(shè)計(jì)變更必須發(fā)生而工程施工進(jìn)度急迫時(shí)，設(shè)計(jì)公司出設(shè)計(jì)變更圖紙的時(shí)間滿足不了要求，可由項(xiàng)目部設(shè)計(jì)組專業(yè)技術(shù)人員在征得設(shè)計(jì)公司同意前提下，先行出變更設(shè)計(jì)圖紙交設(shè)計(jì)公司蓋章確認(rèn)，或傳真給設(shè)計(jì)公司并注明限期一天給予反饋，否則視為同意；5.1.6項(xiàng)目部設(shè)計(jì)組人員根據(jù)變更圖紙?jiān)谠O(shè)計(jì)變更管理信息系統(tǒng)中填寫此次變更的《設(shè)計(jì)變更審批表》，其中的變更圖紙及相關(guān)設(shè)計(jì)文件電子化后也應(yīng)在填寫時(shí)一并錄入系統(tǒng)中；5.1.7項(xiàng)目部設(shè)計(jì)組人員須核對設(shè)計(jì)變更與政府規(guī)定是否沖突，如變更涉及面積、戶型、立面及公共部分變化等與已審批的報(bào)建建筑施工圖有調(diào)整，則應(yīng)抄送項(xiàng)目開發(fā)部。項(xiàng)目開發(fā)部給出意見，并根據(jù)實(shí)際情況安排設(shè)計(jì)變更的報(bào)建。需進(jìn)行報(bào)建的，項(xiàng)目部設(shè)計(jì)組應(yīng)提供設(shè)計(jì)院審查意見書。在項(xiàng)目認(rèn)購之后的變更牽涉到《項(xiàng)目銷售手冊》中銷售承諾的設(shè)計(jì)變更，應(yīng)報(bào)送項(xiàng)目營銷組，項(xiàng)目營銷經(jīng)理給出意見后方能實(shí)施。項(xiàng)目開發(fā)部和營銷部的審核可以同時(shí)并聯(lián)進(jìn)行。設(shè)計(jì)變更的審批項(xiàng)目部設(shè)計(jì)組人員在設(shè)計(jì)變更管理信息系統(tǒng)中填寫完畢《設(shè)計(jì)變更審批表》后，首先由項(xiàng)目部設(shè)計(jì)組相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行意見會簽；5.2.2會簽后由項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理對系統(tǒng)中的《設(shè)計(jì)變更審批表》及其設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審核，項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理尤其要關(guān)注是否涉及重新報(bào)建和《項(xiàng)目銷售手冊》的銷售承諾問題。各子公司可依照不同的變更金額設(shè)定各自的審批流程及權(quán)限。審批權(quán)限的設(shè)置如下例。例：深圳公司設(shè)計(jì)變更審批流程及權(quán)限設(shè)置（1）項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理對《設(shè)計(jì)變更審批表》及其設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審核。經(jīng)過項(xiàng)目部設(shè)計(jì)組的初步估算，對于投資小于5萬元的設(shè)計(jì)變更，項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理可直接簽發(fā)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理初步估計(jì)投資超過5萬元的設(shè)計(jì)變更應(yīng)報(bào)項(xiàng)目主管營銷副總（城市公司項(xiàng)目）或設(shè)計(jì)部經(jīng)理（深圳本地項(xiàng)目）審核后，再報(bào)送項(xiàng)目成本組；（2）項(xiàng)目成本組根據(jù)所提交的設(shè)計(jì)圖紙對設(shè)計(jì)變更內(nèi)容進(jìn)行評估，并最多在2個(gè)工作日的時(shí)間內(nèi)出具估算結(jié)果（具體還要結(jié)合并滿足設(shè)計(jì)工作的進(jìn)度要求）。對于估算小于30萬元的設(shè)計(jì)變更，項(xiàng)目成本組將《設(shè)計(jì)變更審批單》報(bào)交項(xiàng)目總經(jīng)理審批（如項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理判斷需要設(shè)計(jì)部確認(rèn)的，即使估算小于30萬，也要先報(bào)深圳設(shè)計(jì)部經(jīng)理，才能報(bào)送項(xiàng)目總經(jīng)理審批）；對于估算大于或等于30萬元的設(shè)計(jì)變更，項(xiàng)目成本組將《設(shè)計(jì)變更審批表》報(bào)送深圳設(shè)計(jì)部經(jīng)理；（3）設(shè)計(jì)部經(jīng)理對估算大于或等于30萬的《設(shè)計(jì)變更審批表》進(jìn)行審核后，依次報(bào)設(shè)計(jì)總監(jiān)、項(xiàng)目總經(jīng)理審核，深圳區(qū)域公司總經(jīng)理審批。設(shè)計(jì)變更的下發(fā)《設(shè)計(jì)變更審批表》在設(shè)計(jì)變更管理信息系統(tǒng)中審批完成后，系統(tǒng)將自動生成《設(shè)計(jì)變更業(yè)主指令單》，指令單由項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)打印、蓋發(fā)圖章，其后附設(shè)計(jì)文件；《設(shè)計(jì)變更業(yè)主指令單》及其設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)視作施工圖的一部分，由項(xiàng)目工程部資料員發(fā)至監(jiān)理和承包單位予以落實(shí)；按照成本部的要求，項(xiàng)目部每月初向成本部提交匯總上個(gè)月所發(fā)生的《設(shè)計(jì)變更業(yè)主指令單》及其圖紙附件，在提交文本文件前，項(xiàng)目部工程師必須對已發(fā)生的設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行情況在系統(tǒng)中進(jìn)行更新。項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理有選擇的將相關(guān)變更抄送營銷部備案。設(shè)計(jì)變更的實(shí)施及反饋項(xiàng)目工程部工程組根據(jù)設(shè)計(jì)變更中所規(guī)定內(nèi)容，組織和監(jiān)控變更的現(xiàn)場執(zhí)行；設(shè)計(jì)變更執(zhí)行完成后，由施工單位向項(xiàng)目工程部進(jìn)行設(shè)計(jì)變更實(shí)施情況反饋，項(xiàng)目部工程師對施工單位所提交的反饋進(jìn)行核實(shí)，約請項(xiàng)目設(shè)計(jì)組建筑師一同對變更現(xiàn)場執(zhí)行情況核實(shí)，并將執(zhí)行情況向系統(tǒng)中錄入反饋信息；項(xiàng)目成本組，對設(shè)計(jì)變更的結(jié)算情況錄入系統(tǒng)中。記錄與備案《設(shè)計(jì)變更業(yè)主指令單》及其設(shè)計(jì)文件、《施工交底圖紙會審紀(jì)要》作為施工圖附件保存；《設(shè)計(jì)變更業(yè)主指令單》連同所附設(shè)計(jì)文件由項(xiàng)目工程部資料員進(jìn)行編號，按《工程項(xiàng)目資料一覽表》的要求每季度向項(xiàng)目所在地檔案室移交所發(fā)生的設(shè)計(jì)變更。支持文件（無）附件7.1《設(shè)計(jì)變更審批表》（設(shè)計(jì)變更管理信息系統(tǒng)中的電子文件）(SJ-203-F01)；7.2《設(shè)計(jì)變更業(yè)主指令單》(SJ-203-F02)；7.3《客戶需求變更申請表》(SJ-203-F03)。**（集團(tuán)）**公司設(shè)計(jì)變更審批表(SJ-203-F01)設(shè)計(jì)變更編號：（根據(jù)規(guī)則系統(tǒng)自動生成）項(xiàng)目名稱－流水號－專業(yè)（建筑、結(jié)構(gòu)、設(shè)備、景觀、室內(nèi)、其它）項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)單位（設(shè)計(jì)院，公司設(shè)設(shè)計(jì)部）變更部位施工合同編號變更名稱變更原因提出方□1.我司□2.設(shè)計(jì)院□3.施工方□4.監(jiān)理方變更原因分類□1.設(shè)計(jì)類：A..設(shè)計(jì)錯漏BB.補(bǔ)充圖紙紙C.二次設(shè)設(shè)計(jì)D.現(xiàn)場條件變變化E.超成本本目標(biāo)□2.現(xiàn)場施工類::A.施工錯誤誤B.施工工困難CC.施工進(jìn)度度要求□3.營銷類：A..客戶需求B.策劃補(bǔ)補(bǔ)充修改□4.其它：A.領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)要求B.政府要要求C..其它原因概述變更內(nèi)容本欄填寫變更部位位及變更具體體內(nèi)容，填寫寫內(nèi)容應(yīng)滿足足以下幾點(diǎn)要要求：意思表述清晰，理理解唯一性；；范圍描述清楚，可可用于計(jì)量；；責(zé)任分判明晰。總頁數(shù)設(shè)計(jì)變更業(yè)主指令令單（1）頁，圖紙紙（X）頁，共（XX）頁圖紙文件有無附圖：□有□沒有□附圖為電子文件，請請閱附件□附圖為紙質(zhì)質(zhì)文件項(xiàng)目資料員確認(rèn)紙紙質(zhì)附圖狀態(tài)態(tài)□未收到□已收到附設(shè)計(jì)文件（如為設(shè)計(jì)院所出出圖紙，請?zhí)钐钤O(shè)計(jì)院出的的“設(shè)計(jì)更改通通知單編號”）對工程進(jìn)度、質(zhì)量量的影響變更部位現(xiàn)狀描述：該部位是否已施工工□否□是（將引發(fā)發(fā)現(xiàn)場簽證，顯顯示簽證號鏈鏈接簽證單）核對政府規(guī)定若已辦理《建設(shè)工工程規(guī)劃許可可證》，是否否需要重新報(bào)報(bào)建□□否□是若已辦理《預(yù)售查查丈報(bào)告》，是是否涉及查丈丈面積修改□□否□是若已辦理《預(yù)售許許可證》，是是否涉及施工工圖重新報(bào)建建□否□是若已辦理《建設(shè)工工程規(guī)劃驗(yàn)收收合格證》，是是否涉及施工工圖□否□是重新報(bào)建、重新查查丈如果答案是需要重重新報(bào)建，請請說明：是否需要重新報(bào)建建：□是□否意見：項(xiàng)目開發(fā)部經(jīng)理簽簽名：日期：是否與《銷售手冊冊》的銷售承承諾相關(guān)□否□是如有影響，請說明明：是否與《銷售手冊冊》的銷售承承諾相關(guān)：□是□否意見：項(xiàng)目營銷經(jīng)理簽名名：日期：設(shè)計(jì)各專業(yè)審核建筑給排水暖通空調(diào)景觀結(jié)構(gòu)電氣燃?xì)馐覂?nèi)變更涉及金額估算算萬萬元（項(xiàng)目設(shè)設(shè)計(jì)經(jīng)理填寫寫）根據(jù)估算結(jié)果設(shè)定定變更審批程程序 經(jīng)辦人：（項(xiàng)目部部設(shè)計(jì)組人員員簽名） 簽發(fā)：審批人電電子簽名（加蓋發(fā)圖章）致總承包商：轉(zhuǎn)達(dá)分包商：抄送：監(jiān)理單位（名名稱）變更執(zhí)行情況反饋饋（項(xiàng)目工程程組）該設(shè)計(jì)變更業(yè)主指指令單所有內(nèi)內(nèi)容已全部執(zhí)執(zhí)行（選擇該該項(xiàng)后下行表表格不必填寫寫）如該設(shè)計(jì)變更業(yè)主主指令單內(nèi)容容部分執(zhí)行，請請說明：本次執(zhí)行部分：不執(zhí)行部分說明：：施工完工日期：簽名：日期期：變更結(jié)算情況（成成本組）設(shè)計(jì)變變更結(jié)算價(jià)：：施工合合同編號調(diào)整整：設(shè)計(jì)變更更對應(yīng)的施工工合同：簽名：：日期**集團(tuán)XX公司XX項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更業(yè)主指令單(SJ-203-F02)設(shè)計(jì)變更編號：（根據(jù)規(guī)則系統(tǒng)自動生成）項(xiàng)目名稱－流水號－專業(yè)（建筑、結(jié)構(gòu)、設(shè)備、景觀、室內(nèi)、其它）項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)單位（設(shè)計(jì)院，公司設(shè)設(shè)計(jì)部）變更部位施工合同編號變更名稱致總承包商：轉(zhuǎn)達(dá)分包商：抄送：監(jiān)理單位（名名稱）變更原因提出方□1.我司□2.設(shè)計(jì)院□3.施工方□4.監(jiān)理方變更原因分類□1.設(shè)計(jì)類：AA.設(shè)計(jì)錯漏漏B.補(bǔ)充及及二次設(shè)計(jì)C.現(xiàn)場條條件□2.現(xiàn)場施工類::A.施工錯錯誤B..施工困難C.施工進(jìn)進(jìn)度要求□3.營銷類：A..客戶需求B.策劃補(bǔ)補(bǔ)充修改□4.其它：AA.領(lǐng)導(dǎo)要求求B.政府府要求CC.原因概述變更內(nèi)容本欄填寫變更部位位及變更具體體內(nèi)容，填寫寫內(nèi)容應(yīng)滿足足以下幾點(diǎn)要要求：意思表述清晰，理理解唯一性；；范圍描述清楚，可可用于計(jì)量；；責(zé)任分判明晰?？傢摂?shù)設(shè)計(jì)變更業(yè)主指令令單（1）頁，圖紙紙（X）頁，共（XX）頁 經(jīng)辦人：（項(xiàng)目部部設(shè)計(jì)組人員員簽名）