大型現(xiàn)代化煉廠的全員成本管理

董孝利2014年12月二、全員成本管理的實施背景三、全員成本管理的基本模式四、全員成本管理的保障手段五、全員成本管理的實施效果提綱一、煉化產(chǎn)業(yè)基本概況1.煉化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及規(guī)劃2.惠州煉化概況1.煉化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：業(yè)務(wù)板塊產(chǎn)品銷售煉油(成品油、瀝青、潤滑油)乙烯芳烴(PX)化肥鹽化工石化下游產(chǎn)品資源委托加工產(chǎn)業(yè)重組整合企業(yè)合作并購產(chǎn)業(yè)獨立建設(shè)瀝青尿素最初中國海油煉化產(chǎn)業(yè)，是產(chǎn)業(yè)鏈價值實現(xiàn)的需要，特別是低油價時代的迫切愿望。1.煉化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)布局中國海油已基本形成以惠州石化基地為代表的“兩洲一灣”煉化產(chǎn)業(yè)布局珠三角地區(qū)以惠州為中心，已形成完善的煉油、乙烯及下游綜合利用產(chǎn)業(yè)體系；長三角和環(huán)渤海灣地區(qū)主要以重質(zhì)油利用為發(fā)展重心。目前，中國海油原油一次加工能力達到3680萬噸/年（重油加工980萬噸/年）；乙烯產(chǎn)能100萬噸/年。1.煉化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃煉化與銷售板塊經(jīng)營數(shù)據(jù)

單位：億元年份營業(yè)收入利潤總額繳納稅費2010年

1,602

118.30

300.452011年

1,921

61.42

425.092012年

2,919

20.36

431.002013年

3,237

40.90

441.30產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)特點與上游業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度高原油自給率達到80%以上，為保障上游原油生產(chǎn)和原油價值實現(xiàn)提供重要支撐；有效緩解市場對上游穩(wěn)定生產(chǎn)的影響。投資主體多樣化在國內(nèi)煉化行業(yè)率先實現(xiàn)多種合作模式融為一體的混合所有制經(jīng)營，依靠合作方的先進技術(shù)或市場份額盡快打入市場，創(chuàng)立自有品牌，實現(xiàn)資源的連續(xù)增值。多數(shù)企業(yè)規(guī)模小，轉(zhuǎn)型升級壓力大除惠州和大榭石化外，其他11家原油加工企業(yè)規(guī)模都在350萬噸/年以下，200萬噸/年以下為9家，不僅規(guī)模小，而且分散。只有恵煉生產(chǎn)國IV、國V產(chǎn)品。技術(shù)裝備差異較大，部分企業(yè)升級改造迫切既有千萬噸級的大型煉油廠，也有小至50萬噸/年的瀝青廠，前者達到了世界級規(guī)模和技術(shù)水準，后者則處于國內(nèi)落后產(chǎn)能行列?？傮w盈利能力尚好部分企業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)政策淘汰風險目前，中國海油14家煉化企業(yè)中僅CSPC、惠州煉油及中海開氏項目經(jīng)國家發(fā)改委核準；多數(shù)企業(yè)無生產(chǎn)油品資質(zhì)。優(yōu)勢不足與今年出現(xiàn)特殊的市場環(huán)境1.煉化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展策略煉油（惠州、大榭）：做強做優(yōu)

化工：做特做專其他企業(yè)：安全環(huán)保質(zhì)量升級總公司二次跨越發(fā)展綱要提出：煉化產(chǎn)業(yè)要集約發(fā)展，不求總量規(guī)模最大，但求單體結(jié)構(gòu)最優(yōu)，效益最好；要揚長避短，繼續(xù)堅持差異化原則。（一）煉化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃200～330萬噸/年依托大型煉油基地，實現(xiàn)煉油化工一體化，突出原料保障和低成本優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃瀝青200～300萬噸/年，潤滑油130萬噸/年完善超重油加工工藝，提高資源綜合加工利用水平。立足煉化基地，突出一體化優(yōu)勢，采用先進工藝技術(shù)，發(fā)展高附加值產(chǎn)品，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理，實現(xiàn)低成本和產(chǎn)品差別化，提高市場競爭力。2020年規(guī)模定位乙烯芳烴瀝青潤滑油石化下游產(chǎn)業(yè)鏈煉油鹽化工圍繞現(xiàn)有規(guī)模優(yōu)勢，加大技術(shù)創(chuàng)新和改造力度，降低生產(chǎn)成本，優(yōu)化目標市場。350萬噸/年依托大型煉油基地原料資源保障和一體化配套設(shè)施，優(yōu)化物料互供利用，減少汽油產(chǎn)能。銷售5000～6000萬噸/年具備加工全部國內(nèi)海洋原油及一定海外份額原油的能力，并具備加工加拿大油砂的能力。原油生產(chǎn)能力的60%。5000座加油站。零售能力占成品油產(chǎn)能60%以上。（一）煉化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃長江三角洲以大榭石化為基礎(chǔ)，建設(shè)1000萬噸/年煉油，100萬噸/年芳烴珠江三角洲以惠州煉化為中心，建設(shè)世界級“煉油-乙烯-芳烴”一體化綜合型生產(chǎn)基地；十三五末實現(xiàn)：年4000萬噸煉油、300萬噸乙烯、200萬噸芳烴、配套延伸產(chǎn)業(yè)鏈。環(huán)渤海灣不新增布點，不擴建規(guī)模，完善產(chǎn)品質(zhì)量升級，節(jié)能減排達標廠區(qū)全景圖年加工原油能力1200萬噸總投資185億元（預算219億）2006年11月開工建設(shè)，2009年4月建成并一次投產(chǎn)成功17套主要加工裝置，11項專利創(chuàng)新，并配套原油、成品油碼頭及公用工程大亞灣2.惠州煉化概況常減壓高壓加氫制氫延遲焦化芳烴聯(lián)合11套國內(nèi)外專利技術(shù)，裝置及設(shè)備單系列大型化按4年長周期運行設(shè)計，可靠性高2.惠州煉化概況工藝裝置加工規(guī)模(萬噸/年)專利技術(shù)備注1.常減壓蒸餾1200世界級規(guī)模2.催化裂化120RIPP/SEI3.氣體分餾304.烷基化16DUPONT世界級規(guī)模5.MTBE66.高壓加氫裂化400Shell世界級規(guī)模7.中壓加氫裂化360RIPP/SEI8.汽柴油加氫2009.制氫15UHDE世界級規(guī)模10.催化重整200UOP11.芳烴聯(lián)合100AXENS/RIPP世界級規(guī)模12.延遲焦化420FW13.脫硫聯(lián)合Merichem14.酸性水汽提2*150t/h15.硫回收6SINI16.廢酸再生1MONSANTO世界級規(guī)模17.催化汽油加氫50產(chǎn)品（萬噸/年）1.液化氣58.612.丙烯9.303.苯35.864.對二甲苯（PX）85.365.鄰二甲苯（OX）8.126.混合二甲苯12.607.石腦油79.878.汽油125.409.航煤210.5510.柴油356.4411.加氫尾油35.2512.硫磺2.7813.液氨1.9614.燃料油25.0315.焦炭107.61總計1154.732.惠州煉化概況CCR（200）MHC(360)HC(400)DC(420)常減壓裝置(1200)FCC(120)PL19-3120065-165℃(53.52)165-360℃(307.68)360-520℃(328.22)450-545℃

（97.08）＞545℃（410.9）脫硫酸水汽提重整生成油苯PXOX汽油重芳烴各裝置酸性水NH3H2SLPG燃料氣催化汽油H2S干氣汽油LPG氣分（30）酸性水燃料氣輕石腦油柴油重石腦油H2硫磺干氣丙烯丙烷

C4

C5MTBE6烷基化16混合C4MTBE干氣LPG烷基化油甲醇燃料氣H2LPG乙烯料PX（100）柴油LPG輕石腦油航煤燃料氣重石腦油柴油LPG輕石腦油航煤燃料氣重石腦油尾油

LPG汽油油漿燃料氣柴油石油焦石腦油蠟油柴油汽柴油加氫（200）硫磺回收（6）H2148.5171.7827.6022.10H2H2制氫15LNG干氣H2加工流程2.惠州煉化概況自投產(chǎn)以來至2013年12底，惠煉累計加工原油5308萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入3506億元，利潤80.78億元，繳納稅費598億元。2011年、2012年，兩年榮獲廣東省企業(yè)納稅第一名。單位：億元建設(shè)高標準、投產(chǎn)高水平、運營高效益2.惠州煉化概況2010年11月2日，榮獲IPMA國際卓越項目管理金獎（特大型項目類），成為全球首個獲此獎項的煉油項目。榮膺項目管理界“奧斯卡”IPMA國際卓越項目管理金獎2006年，神舟六號載人飛船項目，金獎；2010年，上海世博會規(guī)劃咨詢項目，銀獎2.惠州煉化概況2011年10月26日，惠州煉油“高酸重質(zhì)原油加工技術(shù)的集成創(chuàng)新及應用”獲得中國石油與化學工業(yè)聯(lián)合會科技進步一等獎。2014年國家科學技術(shù)進步獎二等獎2.惠州煉化概況提綱一、煉化產(chǎn)業(yè)基本概況二、全員成本管理的實施背景三、全員成本管理的基本模式四、全員成本管理的保障手段五、全員成本管理的實施效果上下游一體化提升抗風險能力煉化一體化優(yōu)化資源利用率能源清潔化加速煉廠升級改造以全員成本管理提升核心競爭力1.上下游一體化提升抗風險能力石油產(chǎn)業(yè)是典型的周期性行業(yè)，每5-8年國際油價就經(jīng)歷一次從低谷到頂峰的周期性變化。各大石油公司都注重發(fā)展上下游一體化來提升整體抗風險能力。

石油產(chǎn)業(yè)的上游與下游業(yè)務(wù)組成一個完整的價值鏈條，在石油危機情況下，有明顯的相互支撐作用。

國際大石油公司普遍實行上下游一體化經(jīng)營，把采掘、加工、銷售融為一體。比如，世界最大的50家石油公司中，有43家屬于上下游一體化公司，全球主要國際石油公司和國家石油公司都在此列。國際石油市場上的競爭早已演變成為公司之間全產(chǎn)業(yè)鏈的競爭。

石油產(chǎn)業(yè)上、下游構(gòu)成完整的價值鏈，協(xié)同效應和抗風險能力更強，投資回報水平也相應更高。1.上下游一體化提升抗風險能力煉化產(chǎn)業(yè)在世界一流能源公司中占據(jù)重要地位在過去幾十年里，國際主要大石油公司的產(chǎn)、煉、銷結(jié)構(gòu)大體處于1∶2∶3的水平，呈現(xiàn)出“放射狀”?！敦敻弧?00強企業(yè)中排名前10的能源公司中，煉油能力14.84億噸，占全球32.1%。2012年，國際能源公司的原油：煉油：銷售=1：1.6：2.7殼牌產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比——1:2.5:3.7中石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比——1:5.9:3.5。中石油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比——1:1.2:0.8。1.上下游一體化提升抗風險能力公司名稱500強排名（百萬美元/年）原油產(chǎn)量煉油能力油品銷售量排名營業(yè)收入利潤排名萬噸/年排名萬噸/年排名萬噸/年殼牌148170026592158330320971230980?？松梨?44988644880911560128940132065中石化44281678221234405226170715530中石油5408630181963149404172801211815BP6388285115821110785516611328880中國海油938345977352735402534804418302.煉化一體化優(yōu)化資源利用率煉油化工是微利性、周期性行業(yè)，與全球宏觀環(huán)境息息相關(guān)，當前國際經(jīng)濟增速放緩，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力較大，全球石化產(chǎn)品整體需求萎縮，煉化行業(yè)的微利趨勢仍將持續(xù)。石化企業(yè)要通過壓縮成本，提高競爭能力。煉化一體化發(fā)展是煉化企業(yè)節(jié)省投資、優(yōu)化資源利用、降低運營成本、分散經(jīng)營風險、提高經(jīng)濟效益的有效做法，一般可提高聯(lián)合企業(yè)投資回報率2%～5%。中東乙烯采用LPG做原料，成本低、質(zhì)量好，投產(chǎn)后將對中國國內(nèi)的乙烯開工率和配套的煉油能力產(chǎn)生重大影響。乙烯原料輕質(zhì)化趨勢下，原料難以獲取。中東地區(qū)由資源中心轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品中心，美國頁巖氣革命助其回歸世界石化產(chǎn)業(yè)中心，低成本產(chǎn)品將沖擊全球中低端產(chǎn)品3.能源清潔化加速煉廠升級改造國家油品質(zhì)量標準升級進程加快，環(huán)保法規(guī)的日趨嚴格，消費稅進一步提高，對煉油技術(shù)進步和生產(chǎn)管理帶來更嚴峻的挑戰(zhàn)。汽油——低硫、低烯烴、低芳烴、低苯和低蒸汽壓柴油——低硫、低芳（主要是稠環(huán)芳烴）、低密度和高十六烷值積極承擔社會責任，實施汽柴油質(zhì)量升級改造，生產(chǎn)清潔化油品。4.以全員成本管理提升核心競爭力中海殼牌——平衡計分卡國內(nèi)煉化企業(yè)——技術(shù)經(jīng)濟指標輕油收率綜合商品率能耗加工損失等國內(nèi)外煉化企業(yè)績效管理模式缺點：未真正落實到經(jīng)濟價值上煉廠的核心競爭力在于保持常年穩(wěn)定的盈利

生存根本：實施全員成本管理最大程度降低成本煉廠原料成本占可控成本的85%-95%高油價下成本控制是事關(guān)煉廠生存的關(guān)鍵總公司的低成本戰(zhàn)略要求必須控制加工成本4.以全員成本管理提升核心競爭力提綱一、煉化產(chǎn)業(yè)基本概況二、全員成本管理的實施背景三、全員成本管理的基本模式四、全員成本管理的保障手段五、全員成本管理的實施效果噸油加工成本≤250元噸油期間費用≤29元噸油利潤≥130元單位現(xiàn)金操作費≤170元惠煉成本管理四大目標二、全員成本管理的基本模式“三全”管理思想：全員、全過程、全方位“三級”管理體制：公司級、車間級、班組級“三大”支撐系統(tǒng)：先進的設(shè)備、高素質(zhì)的人才隊伍、集成的信息化系統(tǒng)以“三個三”為要素的全員成本管理創(chuàng)新二、全員成本管理的基本模式全員：人人講成本、人人算成本、人人降成本從領(lǐng)導到一線員工心系企業(yè)效益。全過程：業(yè)務(wù)流程、技術(shù)流程、管理流程全被成本管理覆蓋全方位：構(gòu)成成本的各要素制定目標、對標比較、找出差距、確定方向“三全”管理思想二、全員成本管理的基本模式

公司將總公司考核成本利潤指標,按月下達到運行部，運行部分解到班組，班組核算到每個班次并累計到月?！叭墶惫芾眢w制模型化的

核算管理體系科學化的績效考核體系市場化的價格管理體系

三大體系支撐三級管理機制的實施，確保成本管理四大目標的實現(xiàn)，將企業(yè)成本層層傳遞到運行部和班組。二、全員成本管理的基本模式“三大”支撐系統(tǒng)二、全員成本管理的基本模式提綱一、煉化產(chǎn)業(yè)基本概況二、全員成本管理的實施背景三、全員成本管理的基本模式四、全員成本管理的保障手段五、全員成本管理的實施效果1、預算管理精細化，提升成本控制水平4、設(shè)備管理精細化，提升安穩(wěn)運行水平3、操作控制精細化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平2、生產(chǎn)組織精細化，提升資源利用水平全員成本管理實施要點

6、人才培養(yǎng)精細化，提升隊伍建設(shè)水平5、E化建設(shè)精細化，提升風險管控水平惠煉大力實施“六個精細化”和“六個提升”，全面推動全員成本管理。三、全員成本管理的保障手段

以上年6個月最好指標的平均值作為目標值主要指標：裝置單耗、裝置收率、加工費、利潤各項可控費用全面降低5%主要費用指標：輔助材料、修理費、租賃費、物料消耗等共50項費用

預算目標設(shè)定1、預算管理精細化，提升成本控制水平預算目標層層分解1、預算管理精細化，提升成本控制水平40項專業(yè)費用分解到專業(yè)部門預算目標控制1、預算管理精細化，提升成本控制水平

嚴格預算動用和超預算管理流程結(jié)合全員成本管理進行控制預算調(diào)整審批流程示例1、預算管理精細化，提升成本控制水平全面建立公司、運行部、班組三級核算體系核算管理體系模型化

全廠指標1、預算管理精細化，提升成本控制水平全廠指標分解到車間車間指標分解到班組自主開發(fā)成本核算軟件出廠產(chǎn)品以市場結(jié)算價為導向，建立全廠中間物料價格體系，公用工程按照成本價計算。示例示例1、預算管理精細化，提升成本控制水平價格管理體系市場化1、預算管理精細化，提升成本控制水平通過實施全員成本核算，使得生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟指標更加先進，成本費用不斷下降，安全生產(chǎn)意識日益提高。噸油完全費用降低27元/噸，節(jié)約成本1.69億元?？冃Э己梭w系科學化加工方案優(yōu)化2、生產(chǎn)組織精細化，提升資源利用水平為適應原油品種多樣化，滿負荷生產(chǎn)，確保安全環(huán)保，對原油適煉性進行了研究，制定了16項加工套餐。16項原油加工套餐根據(jù)原油加工影響評估結(jié)果，提出原油加工“套餐”形成優(yōu)化原油配比套餐根據(jù)原油資源選用優(yōu)化原油配比方案原油采購定量化、科學化原油加工套餐的持續(xù)提升加工方案優(yōu)化2、生產(chǎn)組織精細化，提升資源利用水平示例2012年5月原油性價比排序2014年11月原油性價比排序蓬萊、新西江與巴斯洛、達利亞原油性價比發(fā)生變化2、生產(chǎn)組織精細化，提升資源利用水平示例加工方案優(yōu)化

原油保本點，$/BCIF($/BBL)單位毛利，$/B貼水陸豐97.6280.7216.904.10新文昌95.2079.5715.633.30文昌94.6179.6015.013.30蓬萊88.5574.9613.590.55潿洲94.1180.7713.344.20新西江91.5579.0812.462.75巴斯洛92.9682.4810.48-2.30達利亞91.5882.189.40-2.60實現(xiàn)物料平衡、產(chǎn)銷存平衡和公用工程平衡報表自動生成實現(xiàn)0點至0點的自然日、月統(tǒng)計，每月1日出月報表信息系統(tǒng)集成利用，共享同一平臺實現(xiàn)“快進快出”，優(yōu)化庫存管理，強化產(chǎn)銷銜接“三大平衡”優(yōu)化控制2、生產(chǎn)組織精細化，提升資源利用水平各裝置物料平衡日報表示例2、生產(chǎn)組織精細化，提升資源利用水平全廠產(chǎn)銷存日報表示例2、生產(chǎn)組織精細化，提升資源利用水平全廠公用工程平衡表2、生產(chǎn)組織精細化，提升資源利用水平示例

模擬“航天員操作法”嚴格推行“消項操作”、“消項作業(yè)法”管理逐步確認、消項操作3、操作控制精細化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平消項操作3、操作控制精細化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平實施《定期工作卡》示例3、操作控制精細化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平裝置平穩(wěn)率不低于95%設(shè)立達標目標、奮斗目標提高目標產(chǎn)品收率裝置考核指標單位2012年達標值2012年奮斗目標值6月份完成值常減壓裝置能耗KgEO/t8.668.148.21減壓渣油500℃餾出量%4.00

2.28減四線收率%6.005.55.87加工損失%0.1

0.053、操作控制精細化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平卡邊操作以餾程切割點變化，指導產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化芳烴產(chǎn)品的純度控制樣品名稱控制項目修改前修改后常頂石腦油終餾點≯170℃170±3℃常三線油終餾點≯385℃382±3℃催化粗汽油終餾點≯205℃203±2℃催化柴油95%點≯375℃372±3℃名稱原控制指標現(xiàn)控制指標苯≥99.90%99.93%±0.04%對二甲苯≥99.72%99.75%±0.03%鄰二甲苯≥98.20%98.50%±0.30%3、操作控制精細化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平質(zhì)量控制對各裝置及公用工程系統(tǒng)制訂了先進的技術(shù)經(jīng)濟達標指標強化裝置達標管理，列入專項考核示例達標與對標管理3、操作控制精細化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平指標名稱設(shè)計值惠州

煉化海南

煉化青島

煉化綜合商品率%93.6496.3593.3095.45輕油收率%77.1883.0781.174.26加工損失%0.50.330.500.35原油途耗（%）0.50.010.120.10綜合能耗（千克標油/噸）70.3858.4461.1657.39主要指標國內(nèi)領(lǐng)先惠煉重質(zhì)餾分油加工負荷高，高品質(zhì)產(chǎn)品全部通過加氫工藝來實現(xiàn)，惠煉能量復雜因子納爾因系數(shù)為9.85、海南為8.98、青島為8.45，惠煉如加工海南或青島煉廠中輕質(zhì)原油，輕油收率可以達到81.18%，能耗分別下降到57.29和53.91。3、操作控制精細化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平達標與對標管理——

行業(yè)對標Solomon評估報告惠煉8套裝置達到世界級規(guī)模，加氫比重高達80％，具有明顯的規(guī)模效益、技術(shù)優(yōu)勢。裝置名稱韓國

蔚山煉廠日本

千葉煉廠中國

惠州煉廠常減壓120012001200加氫裂化150250400+360加氫精制150120200重整150120200……………………煉廠加工利用率第一：利用率達到87.1%，指標領(lǐng)先復雜程度亞洲第一：復雜結(jié)構(gòu)系數(shù)20.6，亞洲平均僅12.6能源密度指數(shù)處于亞洲煉廠第二組群：

EII?(煉廠能耗指標)為79評價結(jié)果：投資回報率、惠煉內(nèi)部收益率、噸油利潤、人均利潤、單位總成本等主要指標保持國際一流裝置規(guī)模、技術(shù)水平國際水準3、操作控制精細化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平達標與對標管理——

國際對標利潤日報，日清月結(jié)，優(yōu)化生產(chǎn)3、操作控制精細化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平勞動競賽，創(chuàng)先爭優(yōu)，降本增效3、操作控制精細化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平3、操作控制精細化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平通過實施生產(chǎn)管理精細化，多產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，降低加工損失，提高綜合商品率，為企業(yè)帶來了顯著利潤。序號2014年上半年降本增效措施金額，萬元1原油價高庫存低、價低庫存高6292提升國內(nèi)原油比例，提高加工毛利76223優(yōu)化芳烴負荷、提升三苯收率6000425.4萬噸直石進乙烯料減少加工成本21205取消無效項目、調(diào)整技改方案60506上半年3050噸液化氣自用457蒸汽放空減少92合計225583、操作控制精細化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平項目2014年總量（不含芳烴用量）2011年變化量=2014年-2011年下降幅度折合效益，萬元蒸汽用量，噸37105.3150928.82-13823.5127.14%96.520.8MPa氮氣，萬立57.477.37-19.9725.81%10.184.0MPa氮氣，萬立81.5682.58-1.021.24%0.88天然氣用量，噸2845.684845.69-2000.0141.27%1065.41燃料油，噸451.21487.67-36.467.39%15.31污油產(chǎn)量，噸1589720860-496323.79%24.82含油污水產(chǎn)量，噸2517632522-734622.59%16.53合

計1229.642014年檢修過程中，貫徹執(zhí)行“六有工作法”：工作有計劃，執(zhí)行有方案，變更有記錄，判斷有數(shù)據(jù)，操作有確認，事后有總結(jié)，做到了綠色停工，外購燃料消耗下降41.27%，共減少成本1229.64萬元4、設(shè)備管理精細化，提升安穩(wěn)運行水平設(shè)備完整性管理預防性維修雙端面密封改造強化大機組狀態(tài)監(jiān)測和遠程監(jiān)控腐蝕監(jiān)控管理4、設(shè)備管理精細化，提升安穩(wěn)運行水平“不間斷巡檢”管理電子化巡檢記錄451個巡檢點，3020項運行數(shù)據(jù)，全方位全覆蓋杜絕“監(jiān)護運行、緊急備用”

堅持“日事日畢、事不過夜”巡檢與維護管理“三不落地”

潤滑油脂不落地、清洗過的機件不落地、精密量具不落地工具擺放一條線、零件擺放一條線、材料擺放一條線停工場地凈、檢修場地凈、開工場地凈“三條線”“三凈”4、設(shè)備管理精細化，提升安穩(wěn)運行水平現(xiàn)場作業(yè)管理“十六字”方針風險評估——有效隔離——消項作業(yè)——清場恢復安全作業(yè)許可的分級授權(quán)管理序號作業(yè)許可作業(yè)許可分級審批管理申請人審核人批準人1特級用火裝置主責工藝工藝高級主管派駐HSE運行部經(jīng)理HSE經(jīng)理公司領(lǐng)導一級用火裝置工藝（或設(shè)備）裝置主責工藝派駐HSE運行部經(jīng)理HSE經(jīng)理二級用火裝置工藝（或設(shè)備）派駐HSE——運行部經(jīng)理2受限空間裝置工藝（或設(shè)備）裝置主責工藝派駐HSE——運行部經(jīng)理3盲板抽堵裝置工藝（或設(shè)備）裝置主責工藝派駐HSE——運行部經(jīng)理4……4、設(shè)備管理精細化，提升安穩(wěn)運行水平通過全面實施體系E化建設(shè)，實現(xiàn)了：5、E化建設(shè)精細化，提升風險管控水平制度程序化執(zhí)行表單化審批電腦化辦公無紙化倉儲超市化

調(diào)度看板化效益清晰化示例序號業(yè)務(wù)流程1LNG長期合同簽訂流程2詢價采購流程3生產(chǎn)裝置收發(fā)貨流程…CO主數(shù)據(jù)維護審批流程54計劃維修流程…成品人才招聘流程189產(chǎn)品銷售訂單處理流程制度程序化建立健全12大類263項規(guī)章制度固化189項業(yè)務(wù)流程5、E化建設(shè)精細化，提升風險管控水平詢比價采購流程示例5、E化建設(shè)精細化，提升風險管控水平各類業(yè)務(wù)流程形成表單，分級授權(quán)、明確責任執(zhí)行表單化合同決策的分級授權(quán)管理批準事項第一級第二級第三級備注1、原油采辦＞5億元，批準≤5億元，分管領(lǐng)導（商務(wù)）批準分管領(lǐng)導（業(yè)務(wù)）審核計劃管理部審核1.合同文本由商務(wù)部提出；2.決策人批準后，合同文本由商務(wù)部經(jīng)理簽署2、LNG采辦＞2億元，批準≤2億元，分管領(lǐng)導（商務(wù)）批準分管領(lǐng)導（業(yè)務(wù)）審核計劃管理部審核3、甲醇采辦＞500萬元，批準≤500萬元，分管領(lǐng)導（商務(wù)）批準分管領(lǐng)導（業(yè)務(wù)）審核計劃管理部審核4、化工三劑采辦＞300萬元，批準≤300萬元，分管領(lǐng)導（商務(wù)）批準分管領(lǐng)導（業(yè)務(wù)）審核計劃管理部審核5、設(shè)備及配件采辦＞50萬元，批準≤50萬元，分管領(lǐng)導（商務(wù)）批準分管領(lǐng)導（業(yè)務(wù)）審核設(shè)備中心審核6、消防及勞保用品＞50萬元，批準≤50萬元，分管領(lǐng)導（商務(wù)）批準HSE中心審核7、化驗儀器＞50萬元，批準≤50萬元，分管領(lǐng)導（商務(wù)）批準分管領(lǐng)導（業(yè)務(wù)）審核指揮中心審核8、IT設(shè)備、儀器＞50萬元，批準≤50萬元，分管領(lǐng)導（商務(wù)）批準信息中心審核……5、E化建設(shè)精細化，提升風險管控水平授權(quán)管理手冊1.登陸系統(tǒng)2.填寫基本情況，啟動審批示例（付款審批）3.主管及部門經(jīng)理審批（系統(tǒng)自動投遞）4.領(lǐng)導批準依照權(quán)限層級，實現(xiàn)自動傳遞，網(wǎng)上實時審批審批電腦化5、E化建設(shè)精細化，提升風險管控水平安全作業(yè)網(wǎng)上審批單現(xiàn)場執(zhí)行單5、E化建設(shè)精細化，提升風險管控水平

現(xiàn)場作業(yè)全面推行E化管理。17項作業(yè)許可證實施網(wǎng)上審批，與現(xiàn)場執(zhí)行相結(jié)合，提高審批效率，保障現(xiàn)場作業(yè)本質(zhì)安全。自主開發(fā)無紙化辦公系統(tǒng)，進一步拓展了企業(yè)管理的全部業(yè)務(wù)收發(fā)文處理5000余次，業(yè)務(wù)審批近4萬余次，節(jié)約用紙60萬張辦公無紙化無紙化辦公平臺5、E化建設(shè)精細化，提升風險管控水平發(fā)文流程：擬稿人——擬稿部門經(jīng)理——會簽部門——行政部核稿——發(fā)文管理人——會簽領(lǐng)導——排版人——擬稿人初校——發(fā)文管理人終較——打印發(fā)布1.發(fā)文擬稿2.審核會簽3.校核發(fā)布4.文件歸檔示例（發(fā)文處理）5、E化建設(shè)精細化，提升風險管控水平一物一卡五號定位帳物相符倉儲超市化使用條形碼系統(tǒng)，對物資實施“超市化”管理。5、E化建設(shè)精細化，提升風險管控水平五號定位條形碼倉儲超市化物料數(shù)據(jù)條形碼5、E化建設(shè)精細化，提升風險管控水平倉儲超市化使用手持終端進行收、發(fā)貨實現(xiàn)庫存信息動態(tài)管理，打造惠煉“物聯(lián)網(wǎng)”5、E化建設(shè)精細化，提升風險管控水平5、E化建設(shè)精細化，提升風險管控水平調(diào)度看板化5、E化建設(shè)精細化，提升風險管控水平效益清晰化需求確認及合理性探討表單規(guī)劃程序開發(fā)上線推動效果評估培訓及試行新制度制定制度修改75可理解、可執(zhí)行、可持續(xù)改進公司運營規(guī)范、高效5、E化建設(shè)精細化，提升風險管控水平

到“十二五”末，惠州煉化將建設(shè)成為2200萬噸/年煉油、100萬噸/年乙烯、100萬噸/年芳烴的大型煉化一體化基地，生產(chǎn)運營員工總數(shù)將達2500余人，管理、技術(shù)、操作人員比例約為1:2:8，為員工的發(fā)展提供了廣闊的舞臺。6、人才培養(yǎng)精細化，提升隊伍建設(shè)水平人力資源規(guī)劃學歷、工作年限等符合要求，優(yōu)秀操作崗位人員T系列運行工程師工程師資深工程師裝置/專業(yè)專家總公司專家煉化公司專家總師首席工程師首席裝置專家班長W系列技師總公司技能專家高級技師三個序列相對獨立，結(jié)合惠煉實際進行延伸，實現(xiàn)互通，增強可操作性，提升激勵效果。技術(shù)助理暢通職業(yè)發(fā)展通道6、人才培養(yǎng)精細化，提升隊伍建設(shè)水平打通操作崗位向技術(shù)崗位晉升通道建立產(chǎn)學研創(chuàng)新聯(lián)盟，舉辦復合型人才培訓班每年組織公司干部輪訓，先后到大慶、上游企業(yè)和國內(nèi)先進煉廠交流學習與SK蔚山煉廠、臺塑建立研修機制，互派人員實地工作學習建立后備干部培養(yǎng)機制員工培訓培養(yǎng)體系：管理人才—復合型6、人才培養(yǎng)精細化，提升隊伍建設(shè)水平院士作專題報告聯(lián)合重質(zhì)油國家重點實驗室產(chǎn)學研創(chuàng)新聯(lián)盟合作協(xié)議簽字儀式煉油化工用能分析與節(jié)能技術(shù)培訓班科技大會員工培訓培養(yǎng)體系：技術(shù)人才—專家型6、人才培養(yǎng)精細化，提升隊伍建設(shè)水平每日一題每輪一論導師帶徒安全演練全年崗位練兵筆試答辯實操安全年終崗位考核、年初技術(shù)比武

1、導師帶徒

2、每日一題

3、每輪一論

4、事故演練

5、崗位輪換

1、筆試

2