2023*＊公司人力行政中心年度計(jì)劃姓名:***職務(wù)：人力行政負(fù)責(zé)人時(shí)間：一、目的(一）年度目的為公司2０2３年度銷(xiāo)售回款**億、利潤(rùn)＊＊*＊萬(wàn)為部門(mén)首要目的為前提下的全面人力行政服務(wù)工作的開(kāi)展；2０２3人力行政服務(wù)工作是需要本部門(mén)人員連續(xù)性管理跟進(jìn)的工作,重要核心分為四大目的內(nèi)容：1、績(jī)效考核公平激勵(lì)性;２、薪酬制度合理規(guī)范性；3、培訓(xùn)工作專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化；4、行政工作流程制度化;二、策略(一)統(tǒng)一本部門(mén)規(guī)定規(guī)范:部門(mén)價(jià)值觀(guān):精細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化;部門(mén)理念：服務(wù)、創(chuàng)新、效益；(二）服務(wù)工作提高到戰(zhàn)略高度是本部門(mén)今年努力的方向;從經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的角度關(guān)注公司各版塊人力資源費(fèi)用和產(chǎn)值的比例（由老師一元錢(qián)管理理念）;依據(jù)2023年度人力資源總體數(shù)據(jù)總結(jié),進(jìn)行人力成本數(shù)據(jù)分析準(zhǔn)確、合理、及時(shí)的對(duì)2023年度公司人力成本進(jìn)行監(jiān)管和把控；1、員工數(shù)量和結(jié)構(gòu)1）員工總?cè)藬?shù):共計(jì)＊*＊人；其中B類(lèi)人員＊＊*人、計(jì)件人員**＊人;２)管理人員占比：部門(mén)部門(mén)占比公司占比高學(xué)歷員工占比（Ｂ類(lèi)）*＊中心大專(zhuān)以上占比*＊%(總）*＊中心**中心*＊中心２、B類(lèi)員工流動(dòng)性年份同比離職率到位率流失率（崗位空缺)2023年度2０23年度3、員工費(fèi)用分析人力資源費(fèi)用占業(yè)績(jī)收入比例2０23年度202３年度２02３年度備注人力資源費(fèi)用占費(fèi)用支出比例２023年度2０2３年度20２3年度備注各部門(mén)一塊錢(qián)管理數(shù)據(jù)分析部門(mén)2023年度202３年度20２３年度趨勢(shì)分析**中心＊＊中心**中心＊＊中心4、員工技能人均業(yè)績(jī)收入人員類(lèi)別2023年度2023年度20２3年度所有人員Ｂ類(lèi)人員人均費(fèi)用人員類(lèi)別2023年度2023年度2０23年度所有人員Ｂ類(lèi)人員人均利潤(rùn)人員類(lèi)別2023年度２02３年度２023年度所有人員B類(lèi)人員人力資本投資回報(bào)率人員類(lèi)別2０23年度２０23年度２０２3年度所有員工預(yù)計(jì)Ｂ類(lèi)員工預(yù)計(jì)5、市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)預(yù)測(cè)(參考)人均工資數(shù)據(jù)類(lèi)別20２3年度2023年度增長(zhǎng)率2023年度增長(zhǎng)率社會(huì)人均工資預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)人均工資預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)分析：公司2０23、202３年度人均工資略微偏低于社會(huì)平均工資,但公司總體薪酬水平提高比較快；20２3如按預(yù)期設(shè)定,應(yīng)當(dāng)在社會(huì)平均線(xiàn)基礎(chǔ);但總體2０23高層薪酬漲幅過(guò)于偏大,而基層員工調(diào)整空間有限；因此嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用（財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)的健全）和計(jì)劃外費(fèi)用的慎重監(jiān)管對(duì)管理中心規(guī)定提高到了更高的高度;任重道遠(yuǎn)，也望各部門(mén)鼎力相助!同行業(yè)薪資水平比較(參考)其它品牌２0２3年度2023年度2023年度**＊＊預(yù)計(jì)漲幅＊*＊*預(yù)計(jì)漲幅*＊**預(yù)計(jì)漲幅****預(yù)計(jì)漲幅分析:公司總體薪酬在同行業(yè)品牌中未鮮有明顯優(yōu)勢(shì)，這也是人員不穩(wěn)定的重要因素!特別是基層員工和技術(shù)類(lèi)人員，想法更為現(xiàn)實(shí)；因此要多注重這類(lèi)員工人群的整體待遇和適當(dāng)提高公司其它各方面福利來(lái)增強(qiáng)公司的凝聚力;薪酬其實(shí)并非一定要有競(jìng)爭(zhēng)力,只要能與行業(yè)水平線(xiàn)持平,相對(duì)于人力資源的穩(wěn)定性和流失率都會(huì)有所減少！未來(lái)人力資源費(fèi)用2023預(yù)測(cè)六成公司漲薪達(dá)10％-20％，具體可參考中國(guó)服裝人才網(wǎng)等相關(guān)行業(yè)網(wǎng)站，對(duì)近幾年整體薪酬作了具體調(diào)研。三、計(jì)劃（一）組織架構(gòu)和制度建設(shè):職責(zé)明確、目的清楚1、完善組織架構(gòu)和工作分析1）目的：公司的組織架構(gòu)決定著公司的發(fā)展方向,基于穩(wěn)定、健全、合理的原則，結(jié)合公司發(fā)展的戰(zhàn)略預(yù)測(cè)和分析,制定科學(xué)的組織架構(gòu)，擬定和區(qū)分各個(gè)職能部門(mén)的權(quán)責(zé)和分工；而職位工作分析是定崗定編和擬定每個(gè)崗位薪酬的重要依據(jù)之一,也給人員招聘和員工方向性的培訓(xùn)提供了重要依據(jù),更好保證公司整體運(yùn)營(yíng)在既定的新的組織架構(gòu)內(nèi)運(yùn)營(yíng)良好、管理規(guī)范并不斷穩(wěn)步發(fā)展。２)具體實(shí)行計(jì)劃:二月底完畢公司新組織架構(gòu)體系的重新梳理，新調(diào)整的部門(mén)進(jìn)行分別溝通和熟悉了解，貫徹部門(mén)重要工作方向和權(quán)責(zé)的明確;三月底完畢各部門(mén)內(nèi)部組織架構(gòu)圖、各部門(mén)人員定崗定編定薪管理辦法;各部門(mén)結(jié)合新的組織架構(gòu)協(xié)助補(bǔ)充完畢部門(mén)人員和新增部門(mén)人員的《工作分析表》簽訂，人力行政中心負(fù)責(zé)整理歸檔。2、制度建設(shè)1）目的:為建立簡(jiǎn)捷、實(shí)用、高效、統(tǒng)一的制度管理體系，實(shí)現(xiàn)本公司制度建設(shè)的系統(tǒng)化、一體化、表單化、信息化，促進(jìn)公司管理實(shí)現(xiàn)制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化,2０23年度對(duì)公司制度流程的建設(shè)全面貫徹完畢。A、公司管理制度:是公司規(guī)范組織行為的管理制度，涉及公司戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、管理權(quán)責(zé)、公司政策、人事行政等方面的管理制度;B、部門(mén)管理制度:是各部門(mén)內(nèi)部各項(xiàng)制度和流程的規(guī)范管理;C、其它專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：闡明和擬定各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域規(guī)定方面的規(guī)定，涉及財(cái)務(wù)、品牌、技術(shù)、商品等方面的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程等。2)具體實(shí)行計(jì)劃：三月底完畢公司所有制度匯編目錄和本部門(mén)現(xiàn)有制度流程梳理;完畢《名片管理辦法》、《辛德公司制度管理辦法》、《薪酬管理制度》、《工作聯(lián)系單管理辦法》等制度的編寫(xiě)；四月底完畢公司各部門(mén)內(nèi)部制度流程的匯總和重新梳理并統(tǒng)一編制；六月底協(xié)助督促和跟進(jìn)相關(guān)部門(mén)逐步建立公司四大標(biāo)準(zhǔn)體系:品牌標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、商品標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)建立SG三大核心競(jìng)爭(zhēng)力標(biāo)準(zhǔn)為起源來(lái)提高公司在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，增長(zhǎng)客戶(hù)信任度和市場(chǎng)的認(rèn)知度，讓公司越來(lái)越具有競(jìng)爭(zhēng)力。在十二月底前建立完畢公司所有匯編制度目錄里的其它人事行政相關(guān)制度，為明年公司更好的發(fā)展和管理提供更系統(tǒng)更健全的保障。3、ＥＲP信息化系統(tǒng)（財(cái)務(wù)部主導(dǎo))1)目的:公司屬于制造型公司，財(cái)務(wù)信息中心實(shí)行ＥRＰ軟件管理工作也已經(jīng)實(shí)行好幾年,但還存在更大的提高空間;本年度公司發(fā)展方向更核心的側(cè)重于“賺錢(qián)”模式效應(yīng);原則上是從往年的粗放式管理到精細(xì)化管理、從原本的業(yè)務(wù)解決到真正的成本控制管理，所以建議財(cái)務(wù)信息中心重點(diǎn)打造公司信息化系統(tǒng)平臺(tái)、運(yùn)用和開(kāi)發(fā)其它涉及生產(chǎn)計(jì)劃和物料控制管理系統(tǒng)、完善銷(xiāo)售管理系統(tǒng)和財(cái)務(wù)與成本管理系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng)、短信平臺(tái)和人力資源管理系統(tǒng)，通過(guò)建立豐富的數(shù)據(jù)記錄分析基礎(chǔ)和規(guī)范化的業(yè)務(wù)解決,協(xié)助管理層更好的控制和決策，來(lái)打造***＊公司具有先進(jìn)的管理思想和優(yōu)秀管理模式的經(jīng)營(yíng)思緒和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。２)具體實(shí)行計(jì)劃：2月底完畢《日?qǐng)?bào)系統(tǒng)管理辦法》制度建立;3月底協(xié)助財(cái)務(wù)信息中心來(lái)實(shí)現(xiàn)全面信息化報(bào)表，涉及財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)、人力日?qǐng)?bào)、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)等部門(mén)日?qǐng)?bào)管理。(二）人員招聘配置規(guī)劃:讓各部門(mén)有可用之人;1、目的:人力行政中心年度人員招聘規(guī)劃工作，以初步建立和規(guī)范公司招聘體系和流程規(guī)范為前提，按照既定的組織架構(gòu)的各部門(mén)職能工作分析來(lái)具體招聘人才滿(mǎn)足各部門(mén)人員需求。在每年1２月經(jīng)營(yíng)年度結(jié)束前，人力行政中心招聘部將《部門(mén)人才需求計(jì)劃表》發(fā)放至各部門(mén)；各部門(mén)負(fù)責(zé)人須根據(jù)部門(mén)下一年度工作計(jì)劃作出部門(mén)人才需求規(guī)劃;填寫(xiě)《年度人才需求計(jì)劃表》,交人力行政中心按規(guī)定流程審核;人力行政中心將審核過(guò)的各部門(mén)計(jì)劃結(jié)合今年定崗定編定薪原則匯編成《年度人才需求計(jì)劃書(shū)》，報(bào)總經(jīng)理審批；審批通過(guò)后的《年度人才需求計(jì)劃書(shū)》由人力行政中心存檔備案,作為年度招聘工作依據(jù)并貫徹執(zhí)行招聘工作。２、具體實(shí)行計(jì)劃：第一階段：2月中旬至4月初,招聘高峰階段,初級(jí)勞動(dòng)力即普通一線(xiàn)操作工人以現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)為主,其余以網(wǎng)絡(luò)招聘為主,現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)具體方案如下:１、積極參與現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)，至少一季度有１場(chǎng)專(zhuān)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)參與;2、每場(chǎng)招聘會(huì)根據(jù)規(guī)模,原則上安排1人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)面試接待,1人負(fù)責(zé)公司介紹及招聘宣傳單的發(fā)放，保證所有過(guò)往人員都知曉我公司及招聘職位情況;３、此外發(fā)動(dòng)公司內(nèi)部員工推薦介紹;堅(jiān)持天天刷新網(wǎng)絡(luò)招聘信息及簡(jiǎn)歷篩選與聯(lián)系,保證平均每日有效邀約數(shù)量在10人左右。第二階段：4月中旬至7月,此階段現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)逐漸冷淡,新增應(yīng)聘人員較少,同時(shí)各高校在陸續(xù)開(kāi)學(xué)后將積極籌備校園招聘會(huì),以保證學(xué)生就業(yè),因此,這段時(shí)間以網(wǎng)絡(luò)招聘和校園招聘為主,具體方案如下：1、堅(jiān)持天天刷新網(wǎng)絡(luò)招聘信息及簡(jiǎn)歷篩選與聯(lián)系，保證每日有效邀約數(shù)量在1０人左右。2、積極參與市內(nèi)部分院校的大型招聘會(huì),聯(lián)系相關(guān)院校,組織校園招聘會(huì)或?qū)?chǎng)招聘會(huì),每場(chǎng)招聘會(huì)將有現(xiàn)場(chǎng)公司介紹、現(xiàn)場(chǎng)初始、現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試,建議能有1-2位經(jīng)理作為面試官參與，現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試擬定錄用結(jié)果；第三階段：7月底至１0月底，此階段整體求職人員數(shù)量較少且分散,故此段時(shí)間,以網(wǎng)絡(luò)招聘為主,減少或不參與收費(fèi)型現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)，具體如下：１、堅(jiān)持天天刷新網(wǎng)絡(luò)招聘信息及簡(jiǎn)歷篩選與聯(lián)系，保證每日有效邀約數(shù)量在１5人左右;2、每周堅(jiān)持2次以上，與招聘網(wǎng)站客服人員聯(lián)系，規(guī)定其為公司推薦簡(jiǎn)歷;３、組織部門(mén)架構(gòu)的了解分析、在崗人員的了解分析;４、對(duì)當(dāng)年新入職人員的關(guān)注、溝通、培訓(xùn)、記錄分析；５、準(zhǔn)備申報(bào)下半年的校園招聘會(huì)。第四階段:11月初至12月底,此階段各大高校都將陸續(xù)舉辦校園招聘會(huì),此階段重要以校園招聘會(huì)為主,重要招聘各部門(mén)的儲(chǔ)備性人才，具體如下：1、除保證每日有效網(wǎng)絡(luò)邀約人數(shù)以外，建立校園招聘小組，積極參與各校園綜合招聘會(huì)；2、網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)等信息正常刷新關(guān)注；3、記錄總結(jié)上一季度招聘工作開(kāi)展情況，根據(jù)每月招聘情況列舉數(shù)據(jù)，査找問(wèn)題及時(shí)修正,準(zhǔn)備下一年度招聘計(jì)劃的制定。3月底完畢《辛德公司招聘管理辦法》、《定崗定編定薪管理辦法》報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)行執(zhí)行，建立和規(guī)范公司招聘體系和管理流程。4月份完畢《辛德公司人才庫(kù)管理辦法》編寫(xiě)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)行執(zhí)行。6月份完畢招聘流程完善：增長(zhǎng)背景調(diào)查、筆試、專(zhuān)業(yè)測(cè)評(píng)工具、結(jié)構(gòu)性面試題庫(kù)等環(huán)節(jié)。3、2023年招聘費(fèi)用預(yù)估1）網(wǎng)站費(fèi)用:兩條招聘網(wǎng)站共計(jì)５0００元(合作方前程無(wú)憂(yōu)、智聯(lián)招聘）2)生產(chǎn)開(kāi)年招募費(fèi):６248元３)人才市場(chǎng)36００元4）登報(bào)：1７０00元5）宣傳費(fèi)用:１０0０0元(KT板1平方３5元，易拉寶一個(gè)1８0元,橫幅1米１０元-12元不涉及字，噴繪１0元-12元一平方，展架一個(gè)4０元不包含架子，一場(chǎng)大約300元,印刷招聘簡(jiǎn)章1500元）6）大型招聘會(huì)：12０2３元7)校園招聘會(huì)：2023元（500元每次）８)計(jì)劃發(fā)生招聘費(fèi)用預(yù)算為５3848元。（三）績(jī)效考核管理：公平競(jìng)爭(zhēng)、充足激勵(lì)1、目的：自公司實(shí)行績(jī)效考核以來(lái),有一定成效和經(jīng)驗(yàn)，但在具體的操作過(guò)程中，績(jī)效考核的真正意思未很大發(fā)揮；績(jī)效考核管理也是本部門(mén)今年計(jì)劃的重中之重,通過(guò)建立健全和完善績(jī)效考核體系,穩(wěn)定和發(fā)展優(yōu)秀人才、改善中庸員工績(jī)效更大提高、逐步淘汰不合格員工；提高員工自我價(jià)值認(rèn)定和更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的人才配置，全員全面實(shí)行績(jī)效考核制度。今年在完畢績(jī)效考核的基礎(chǔ)工作上，逐步完善績(jī)效考核體系建設(shè)，連續(xù)的執(zhí)行并不斷修訂貫徹和運(yùn)作。2、具體實(shí)行計(jì)劃:2月底制定完善《培訓(xùn)講師團(tuán)績(jī)效考核管理辦法》并實(shí)行執(zhí)行；3月底完畢《績(jī)效考核管理辦法》編制報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)行執(zhí)行，重要將原先的考核形式、考核目的、考核結(jié)果等方面進(jìn)行大幅度調(diào)整和修改，保證績(jī)效考核的良性運(yùn)營(yíng)、公司效益最大化和合作雙贏的理念推動(dòng)，其它基層后勤員工以《行為計(jì)劃改善書(shū)》作為其績(jī)效考核方向和依據(jù)進(jìn)行。3月底完畢女裝經(jīng)理級(jí)以上管理者績(jī)效考核年薪協(xié)議簽訂；4月底完畢男裝經(jīng)理級(jí)以上管理者績(jī)效考核年薪協(xié)議簽訂；全年度連續(xù)性推動(dòng)績(jī)效考核管理工作,力求公平、合理、科學(xué)和有效的考核理念。(四)員工培訓(xùn)開(kāi)發(fā)管理：系統(tǒng)、專(zhuān)業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)1、目的：?jiǎn)T工的培養(yǎng)和開(kāi)發(fā)一直是公司遵循和提倡的公司文化理念,建立健全公司有效的培訓(xùn)體系,實(shí)現(xiàn)正規(guī)化和科學(xué)化，是公司乃至管理層一直最求的目的方向。年前編制和印發(fā)了《*＊公司培訓(xùn)管理手冊(cè)》并通過(guò)部門(mén)推薦、個(gè)人申請(qǐng)和公司挑選環(huán)節(jié)，公司內(nèi)訓(xùn)講師團(tuán)已同步組建完畢；今年就是通過(guò)公司內(nèi)部培訓(xùn)師隊(duì)伍系統(tǒng)化的管理和運(yùn)作，結(jié)合部門(mén)小團(tuán)隊(duì)套餐式課程培訓(xùn)重點(diǎn)打造,有效開(kāi)展全員培訓(xùn)并幫助員工改善工作、提高績(jī)效并實(shí)現(xiàn)知識(shí)共享,來(lái)提高公司整體人才結(jié)構(gòu)。公司的競(jìng)爭(zhēng)更多的是人才的競(jìng)爭(zhēng),今年人力行政中心培訓(xùn)管理工作的核心就是：系統(tǒng)、專(zhuān)業(yè)和標(biāo)準(zhǔn)，特點(diǎn)是更專(zhuān)業(yè)、更聚焦、更規(guī)范。2、具體實(shí)行計(jì)劃:根據(jù)公司年度整體需要、結(jié)合各部門(mén)的需求于年前編制完畢2023年度公司各部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃;3月底完畢《內(nèi)訓(xùn)講師團(tuán)績(jī)效考核》和《內(nèi)訓(xùn)講師團(tuán)管理辦法》編寫(xiě)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)行執(zhí)行;計(jì)劃培訓(xùn)內(nèi)容:根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃和公司與各部門(mén)實(shí)際需求而定,今年培訓(xùn)重要方向?yàn)檎麄€(gè)管理層團(tuán)隊(duì)提高、營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)打造、研發(fā)專(zhuān)業(yè)技能和趨勢(shì)把握、管理思維模式和專(zhuān)業(yè)技能提高等方面重點(diǎn)培養(yǎng);４月底完畢《部門(mén)導(dǎo)師管理辦法》編寫(xiě)并結(jié)合內(nèi)訓(xùn)講師團(tuán)培訓(xùn)師針對(duì)部門(mén)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)、新制度流程培訓(xùn)、部門(mén)新員工試用期輔導(dǎo)跟蹤,以老帶新等培訓(xùn)形式提高公司整體員工素質(zhì)；公司按內(nèi)訓(xùn)師相應(yīng)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先順序推薦參與外部培訓(xùn)機(jī)會(huì)，有效消化后轉(zhuǎn)入公司內(nèi)部實(shí)行培訓(xùn)轉(zhuǎn)化;為了有效激勵(lì)內(nèi)訓(xùn)師連續(xù)性開(kāi)展培訓(xùn)工作,給予內(nèi)訓(xùn)師一定績(jī)效激勵(lì)獎(jiǎng)金，由人力資源部審核報(bào)總經(jīng)理審批,培訓(xùn)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)由人力資源部直接申領(lǐng)發(fā)放至內(nèi)訓(xùn)師本人;為了更好的引進(jìn)和吸取先進(jìn)的技術(shù)和管理知識(shí)、經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)公司、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的互相交流和合作,根據(jù)公司需要,聘請(qǐng)優(yōu)秀講師、培訓(xùn)師來(lái)公司進(jìn)行講學(xué)和授課或外派需要培訓(xùn)人員外出培訓(xùn)。計(jì)劃發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算為2９０000元。（五)員工關(guān)系管理：有效溝通、及時(shí)反饋１、目的:協(xié)調(diào)解決好公司員工勞資關(guān)系，合理控制公司員工流動(dòng)比例,是人力行政中心一項(xiàng)基礎(chǔ)的工作，但越是基礎(chǔ)性工作,越要有標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并務(wù)實(shí)操作;1)員工流動(dòng)率的控制要合理,過(guò)于低的人員流動(dòng)率部利于公司人才結(jié)構(gòu)的調(diào)整和提高，不利于公司創(chuàng)新和發(fā)展;過(guò)高的流動(dòng)率會(huì)導(dǎo)致人員心態(tài)不穩(wěn)定、員工忠誠(chéng)度不高、工作效率低下；２0２３年度員工關(guān)系管理正式人員(不含試用期內(nèi)試用不合格或不適應(yīng)工作而自動(dòng)離職人員）流動(dòng)控制目的為控制在1５%之內(nèi);２)員工勞資關(guān)系解決目的為以下幾方面:a、５月底完畢《員工協(xié)議管理辦法》和完善相關(guān)流程;b、不斷學(xué)習(xí)和熟悉《勞動(dòng)法》,及時(shí)解決糾紛規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高公司員工滿(mǎn)意度；ｃ、培訓(xùn)人員及時(shí)簽訂《培訓(xùn)服務(wù)協(xié)議》和《競(jìng)業(yè)協(xié)議》;3）員工溝通管理目的為以下幾方面做足功課:a、3月底完畢《公司內(nèi)部投訴管理辦法》、6月底完畢《員工異動(dòng)情況管理辦法》報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)行執(zhí)行;ｂ、人力行政中心員工時(shí)刻注意員工思想動(dòng)態(tài),對(duì)公司員工進(jìn)行價(jià)值觀(guān)引導(dǎo),人際關(guān)系和溝通方面管理要更專(zhuān)心。（六)薪酬福利管理體系規(guī)劃:客觀(guān)合理、把控到位1、目的：公司幾年來(lái)并未真正建立薪酬體系和人員等級(jí)的搭建，對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展非常不利;迫切建立公司合理科學(xué)的薪酬福利管理體系至關(guān)重要；本年度薪酬福利管理體系建立目的原則為:標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和流程化；2、具體實(shí)行計(jì)劃:根據(jù)公司特色、員工職能和崗位工作分析、客觀(guān)合理的考核制度,在一季度完畢《公司基本薪資架構(gòu)框架》、《員工工資等級(jí)體系》和《公司薪酬管理辦法》的編制報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)行執(zhí)行,可作為員工轉(zhuǎn)正、晉升、調(diào)薪等方面的有力依據(jù),同時(shí)應(yīng)以激勵(lì)員工、留住人才和明確晉升方向?yàn)樽谥?；員工福利政策是與薪酬相匹配的對(duì)員工的激勵(lì)機(jī)制,福利是公司對(duì)員工的一種長(zhǎng)期的承諾，也是公司吸引員工的必要條件；建議福利政策制度也進(jìn)行適當(dāng)合理的調(diào)整:加班補(bǔ)貼、紅白兩字禮金、生日會(huì)、體檢、每季部門(mén)旅游活動(dòng)或會(huì)餐等；計(jì)劃制定其他激勵(lì)政策:《公司內(nèi)部推薦管理辦法》（于4月底完報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)行執(zhí)行)；月度（季度)績(jī)效冠軍、季度（年度）團(tuán)隊(duì)奉獻(xiàn)獎(jiǎng)、季度(年度)優(yōu)秀內(nèi)訓(xùn)師等短期目的的評(píng)選激勵(lì)政策；基于公司財(cái)務(wù)部對(duì)崗位人員年度薪酬數(shù)據(jù)基礎(chǔ)并不完善，今年人力行政中心結(jié)合財(cái)務(wù)部建立員工《薪酬數(shù)據(jù)信息庫(kù)》和完善薪酬核算的流程，進(jìn)行月度、季度、年度各部門(mén)薪酬記錄報(bào)表，為保證明年考核等方面提供必要的支撐。(七）行政事務(wù)管理:標(biāo)準(zhǔn)化、流程化１、目的:行政管理工作實(shí)行必須建立基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格流程操作執(zhí)行；改善行政辦公管理的模式、力求員工價(jià)值觀(guān)和行為模式的統(tǒng)一為本年度部門(mén)首要目的；基礎(chǔ)行政服務(wù)工作做扎實(shí)，更熱忱、周到、細(xì)心的職業(yè)化服務(wù)，第一時(shí)間響應(yīng),以高效、專(zhuān)業(yè)的服務(wù)水準(zhǔn)規(guī)定自我;２、具體實(shí)行計(jì)劃:1）公司文化建設(shè):力求使公司員工“目的一致、行動(dòng)一致、思想一致”，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，在公司文化建設(shè)上要多方位、多角度的開(kāi)展;通過(guò)節(jié)假日環(huán)境建設(shè)、公司文化宣傳墻創(chuàng)建和豐富各項(xiàng)團(tuán)隊(duì)活動(dòng);2）優(yōu)化完善行政管理制度：梳理、加強(qiáng)和提高各項(xiàng)行政管理水平,涉及公司內(nèi)部制度編制的標(biāo)準(zhǔn)化和發(fā)文流程的規(guī)范化；3)合理把控辦公費(fèi)用：公司內(nèi)部工作聯(lián)系合理運(yùn)用公司獨(dú)有的溝通工具:思維導(dǎo)圖和溝通平臺(tái)RＴＸ，全面提倡節(jié)能減耗和減少不必要的辦公費(fèi)用支出;完善行政管理工作的成本控制體系，在服務(wù)好員工工作需要、職工辦公效率的基礎(chǔ)之上嚴(yán)格控制行政辦公費(fèi)用、后勤管理費(fèi)用;4）消防安全管理工作:4月底完畢生產(chǎn)消防安全管理基礎(chǔ)工作建設(shè)和<公司消防安全管理制度>編制,創(chuàng)建消防安全培訓(xùn)和宣傳欄建設(shè)，建立安全生產(chǎn)管理委員會(huì)組織架構(gòu)、完善消防安全管理隊(duì)伍建設(shè)，在公司上下灌輸安全意識(shí)；保證公司平常運(yùn)營(yíng)正常、避免出現(xiàn)不必要的損失和責(zé)任事故,為公司規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)隱患；５）強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作：6月底完畢完善辦公環(huán)境管理、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理、車(chē)輛調(diào)度管理、食堂管理和重要事件公文通報(bào)等管理制度的編制報(bào)總經(jīng)理審核后貫徹執(zhí)行;6）例會(huì)管理建設(shè):2月底完畢《周例會(huì)管理辦法》編制報(bào)總經(jīng)理審批執(zhí)行,以后統(tǒng)一公司例會(huì)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，跨部門(mén)工作對(duì)接和溝通在例會(huì)上實(shí)行明確,并以會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容對(duì)各部門(mén)進(jìn)行考核;7）建立溝通機(jī)制:在以往工作過(guò)程中，跨部門(mén)間的信息溝通或傳遞多以口頭形式進(jìn)行,容易導(dǎo)致責(zé)任不清楚或疏忽漏掉等現(xiàn)象發(fā)生,不利于工作開(kāi)展；3月底完畢《工作聯(lián)系單管理辦法》編制報(bào)總經(jīng)理審批執(zhí)行，無(wú)制度、管理辦法規(guī)定或會(huì)議紀(jì)要明確規(guī)定,通過(guò)工作聯(lián)系單形式進(jìn)入考核機(jī)制；8)固定資產(chǎn)管理：4月底完畢《固定資產(chǎn)管理制度》編制,加大固定資產(chǎn)的管理力度；5月底完畢公司所有固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作,盤(pán)點(diǎn)力求具體、全面，同時(shí)建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳和檔案；完善固定資產(chǎn)管理流程,嚴(yán)格按照流程進(jìn)行固定資產(chǎn)的采購(gòu)、轉(zhuǎn)移、保管等工作。（八）部門(mén)自身建設(shè):專(zhuān)業(yè)、敬業(yè)和高效1、目的：本年度人力行政中心全體員工力求在管理專(zhuān)業(yè)性和服務(wù)規(guī)范性上更進(jìn)一步去做,建目的,重結(jié)果,養(yǎng)成“以結(jié)果導(dǎo)向?yàn)槟康摹钡牧己昧?xí)慣；加強(qiáng)執(zhí)行力,提高部門(mén)和員工工作效率;加大力度進(jìn)行培訓(xùn)和自我培訓(xùn),提高專(zhuān)業(yè)水平；既加強(qiáng)在崗培訓(xùn),也可送出去參與職業(yè)技能類(lèi)培訓(xùn),提高整體專(zhuān)業(yè)能力；繼續(xù)保持良好的團(tuán)隊(duì)凝聚力；構(gòu)建良好的人力資源與行政人員梯隊(duì)。２、具體實(shí)行計(jì)劃:1)實(shí)行目的責(zé)任制管理：部門(mén)人員配置到位情況下，專(zhuān)項(xiàng)管理職能更具完善;一季度完畢人員到位,上崗前一方面對(duì)部門(mén)所有工作進(jìn)行熟悉和了解后再進(jìn)一步專(zhuān)項(xiàng)管理工作;沒(méi)有系統(tǒng)管理和思維的人是不也許勝任任何專(zhuān)項(xiàng)工作的;每個(gè)專(zhuān)員同一平臺(tái),在職能上統(tǒng)一提高為主管;每個(gè)模塊都成長(zhǎng)為獨(dú)當(dāng)一面的能力;2)二季度完畢<部門(mén)內(nèi)部輪崗制管理辦法>編制,以月度考核形式一方面在本部門(mén)試行，通過(guò)輪崗的形式從工作中去激發(fā)、增強(qiáng)和挖掘每個(gè)人的管理能力和責(zé)任感;3)部門(mén)專(zhuān)業(yè)性“質(zhì)”的提高:本部門(mén)負(fù)責(zé)人全面管理能力和各版塊主管專(zhuān)項(xiàng)能力本年度有大的提高;通過(guò)培訓(xùn)、讀書(shū)學(xué)習(xí)和部門(mén)內(nèi)部不定期分享和碰撞，在２０2３年有大的突破和體現(xiàn)；４）人力資源系統(tǒng)建設(shè)初具規(guī)模:通過(guò)OＡ系統(tǒng)基本上馬,各版塊內(nèi)容日趨完善；努力在三季度完畢OA系統(tǒng)內(nèi)容的完整性和保持良好的使用功能,并及時(shí)反映和不斷更新各項(xiàng)指標(biāo);四、預(yù)算（詳見(jiàn)附表）１、公司年度人力資源預(yù)算公司總體人力資源費(fèi)用***＊＊**元；２、管理中心年度人力資源預(yù)算管理中心人力資源費(fèi)用＊**＊*＊**元3、公司管理費(fèi)用預(yù)算年度管理費(fèi)用總預(yù)算為****＊***元;五、績(jī)效（一）各版塊主管結(jié)合關(guān)鍵ＫPＩ和年度績(jī)效考核方案進(jìn)行考核，其他崗位實(shí)行關(guān)鍵KＰI和<行動(dòng)計(jì)劃改善表>激勵(lì)+考核相結(jié)合形式:崗位關(guān)鍵KPＩ考核方式考核周期主管目的完畢率費(fèi)用控制有效性錯(cuò)誤率滿(mǎn)意度管理和培養(yǎng)簽訂＜年度績(jī)效考核方案>周計(jì)劃跟進(jìn)月考核季考評(píng)年評(píng)估小車(chē)司機(jī)目的完畢率統(tǒng)籌計(jì)劃性滿(mǎn)意度犯錯(cuò)率簽訂?行動(dòng)計(jì)劃改善表?激勵(lì)+考核周工作跟進(jìn)月考核年評(píng)估安保完畢率滿(mǎn)意度安全性職業(yè)化限度把關(guān)到位率簽訂?行動(dòng)計(jì)劃改善表?激勵(lì)+考核周工作跟進(jìn)月考核年評(píng)估六、保障計(jì)劃１、招聘管理1）請(qǐng)各部門(mén)按制度規(guī)定期間節(jié)點(diǎn)遞交申請(qǐng),自覺(jué)遵循招聘流程執(zhí)行，并相應(yīng)附上待聘崗位《工作分析表》,以便人力行政中心能合理安排招聘時(shí)間和對(duì)的了解招聘需求;２)計(jì)劃外人員招聘需晶總經(jīng)理審批確認(rèn)后方可貫徹招聘，也需提前30天申請(qǐng)；3）專(zhuān)業(yè)性和技術(shù)性評(píng)估由用人部門(mén)決策;但崗位薪資必須由人力行政中心統(tǒng)一歸口進(jìn)行溝通。2、薪酬福利管理1）各崗位需嚴(yán)格按照公司既定的《薪酬管理辦法》和《崗位薪酬等級(jí)制度》設(shè)立部門(mén)崗位薪酬，并根據(jù)部門(mén)人力資源費(fèi)用預(yù)算結(jié)合人力行政中心《定崗定編定薪管理辦法》上報(bào)《**部門(mén)崗位年度工資預(yù)算》；2)部門(mén)人員配置必須進(jìn)行嚴(yán)格控制，計(jì)劃外崗位新增或特殊薪酬需上報(bào)總經(jīng)理最終審批后執(zhí)行;3)每一項(xiàng)福利和其他激勵(lì)政策的制定都需要公司提供相應(yīng)的物質(zhì)資源,所以具體的福利和激勵(lì)項(xiàng)目的貫徹必須經(jīng)總經(jīng)理最終審批后貫徹,人力行政中心只有建議的權(quán)利和義務(wù)。3、績(jī)效考核管理1）今年修訂后的《績(jī)效考核管理辦法》和各項(xiàng)考核方案需經(jīng)公司總經(jīng)理和各部門(mén)共同審議后決定；２）