受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：重慶鑫龍物業(yè)管理程序文件XL-QEB-2021版本：A/00發(fā)布日期：2012年7月重慶鑫龍物業(yè)管理文件編號(hào)：0版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件程序文件目錄共1頁(yè)第1頁(yè)序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)版本修改狀態(tài)1XL-QEB-01文件控制程序A002XL-QEB-02記錄控制程序A003XL-QEB-03目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序A004XL-QEB-04信息交流控制程序A005XL-QEB-05法律、法規(guī)和其它要求控制A006XL-QEB-06環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序A007XL-QEB-07管理評(píng)審控制程序A008XL-QEB-08人力資源控制程序A009XL-QEB-09員工培訓(xùn)控制程序A0010XL-QEB-10根底設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境控制程序A0011XL-QEB-11合同評(píng)審控制程序A0012XL-QEB-12環(huán)境相關(guān)方控制程序A0013XL-QEB-13工程承接管理程序A0014XL-QEB-14采購(gòu)控制程序A0015XL-QEB-15外包效勞控制程序A0016XL-QEB-16物業(yè)接管驗(yàn)收控制程序A0017XL-QEB-17平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序A0018XL-QEB-18應(yīng)急準(zhǔn)備與突發(fā)事件處理控制程序A0019XL-QEB-19運(yùn)行控制程序A0020XL-QEB-20客戶(hù)財(cái)產(chǎn)控制程序A0021XL-QEB-21過(guò)程和效勞的監(jiān)視與測(cè)量控制程序A0022XL-QEB-22環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序A0023XL-QEB-23客戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序A0024XL-QEB-24內(nèi)部審核控制程序A0025XL-QEB-25不合格控制程序A0026XL-QEB-26報(bào)事與投訴處理程序A0027XL-QEB-27數(shù)據(jù)分析控制程序A0028XL-QEB-28改良控制程序A00文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-01版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件文件控制程序第1頁(yè)共2頁(yè)流程圖負(fù)責(zé)人說(shuō)明相關(guān)文件相關(guān)記錄管理者代表運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?按公司現(xiàn)狀確定體系文件構(gòu)架；?體系文件包括：質(zhì)量方針、環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)〔QEA〕、程序文件〔QEB〕、作業(yè)文件〔QEC〕、記錄〔QED〕。各部門(mén)負(fù)責(zé)人?按?質(zhì)量環(huán)境體系文件編寫(xiě)管理標(biāo)準(zhǔn)?編寫(xiě)；?運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件的編寫(xiě)；?各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)作業(yè)文件的編寫(xiě)，并交運(yùn)營(yíng)中心匯總、審核；?行政公文的編寫(xiě)按?日常行政公文管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?的規(guī)定執(zhí)行。??質(zhì)量環(huán)境體系文件編寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-YY-05??日常行政公文管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-XZ-13總裁管理者代表?運(yùn)營(yíng)中心填寫(xiě)文件審批表，報(bào)管理者代表、總裁審批；?總裁批準(zhǔn)?質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)?、?程序文件?，管理者代表批準(zhǔn)作業(yè)文件。??文件審批表?XL-QED-QEB01-1.1??受控文件清單?XL-QED-QEB01-1.2運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?運(yùn)營(yíng)中心按?質(zhì)量環(huán)境體系文件管理標(biāo)準(zhǔn)?，分發(fā)文件，并做好發(fā)放、回收記錄。??質(zhì)量環(huán)境體系文件管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-YY-06??受控文件發(fā)放、回收記錄表?XL-QED-QEB01-1.3各部門(mén)負(fù)責(zé)人?文件借閱、復(fù)制應(yīng)由運(yùn)營(yíng)總監(jiān)批準(zhǔn)前方可實(shí)施；?文件管理和使用部門(mén)應(yīng)保持文件的清晰、完整，不得在文件上隨意涂寫(xiě)和更改；?外來(lái)文件的管理見(jiàn)備注1。各部門(mén)負(fù)責(zé)人?文件的使用部門(mén)在工作過(guò)程中，評(píng)價(jià)文件的充分性和適宜性，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更新〔備注2〕。??管理評(píng)審控制程序?XL-QEB-07運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?各部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作提出編寫(xiě)或修訂體系文件的需求，同時(shí)注明更改后的版本號(hào)或修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)，按原審批程序?qū)徟髮?shí)施修改；?使用換頁(yè)方式修改時(shí)，將修改后的舊文件頁(yè)銷(xiāo)毀并記錄，當(dāng)一次性修改量較大時(shí)，采用換版的方式修改，并保存一份舊文件，便于追溯；?新文件下發(fā)時(shí)應(yīng)做好發(fā)放記錄并注明舊文件的回收。??受控文件更改通知書(shū)?XL-QED-QEB01-1.4??文件更改申請(qǐng)表?XL-QED-QEB01-1.5運(yùn)營(yíng)中總監(jiān)?運(yùn)營(yíng)中心對(duì)回收的作廢文件提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)后由運(yùn)營(yíng)中心實(shí)施并做好銷(xiāo)毀記錄。??質(zhì)量環(huán)境體系文件管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-YY06??文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單?XL-QED-QEB01-1.6??文件銷(xiāo)毀記錄表?XL-QED-YY06-6.2??作廢/失效文件清單?XL-QED-YY06-6.3運(yùn)營(yíng)中心行政助理?負(fù)責(zé)文件發(fā)放和更改記錄的歸檔。??記錄管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-YY-07??檔案管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-01版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件文件控制程序第2頁(yè)共2頁(yè)備注：1.外來(lái)文件的控制a)運(yùn)營(yíng)中心通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)、專(zhuān)業(yè)期刊、報(bào)紙、相關(guān)書(shū)籍、國(guó)家行政主管部門(mén)及網(wǎng)上查閱等方式，對(duì)與公司經(jīng)營(yíng)、效勞活動(dòng)和相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)等予以收集，確認(rèn)其有效性后編入?受控文件清單?確定是否分發(fā)并跟蹤其修訂狀態(tài)；b)對(duì)顧客提供的與效勞要求相關(guān)資料或正式文件，接收或使用文件的部門(mén)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行登記保管，根據(jù)客戶(hù)的要求及時(shí)更新相關(guān)文件，作廢文件按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；c)更新后的“外來(lái)文件〞須重新確認(rèn)；d)公開(kāi)性文件的控制：凡針對(duì)客戶(hù)或相關(guān)方要求的對(duì)外公開(kāi)性文件，文件編制部門(mén)應(yīng)報(bào)公司行政管理中心審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前方可向外發(fā)放(與客戶(hù)單位相關(guān)工作聯(lián)系的工作函除外)。2.在以下情況下，運(yùn)營(yíng)中心應(yīng)根據(jù)對(duì)現(xiàn)行文件的影響，決定是否組織相關(guān)部門(mén)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。a)當(dāng)質(zhì)量/環(huán)境管理體系或其過(guò)程需要發(fā)生較大變化時(shí)；b)管理評(píng)審時(shí)提出需要改良時(shí)〔包括糾正預(yù)防措施〕；c)測(cè)量分析過(guò)程提出的需要采取糾正預(yù)防措施時(shí)；d)新效勞工程〔產(chǎn)品〕籌劃時(shí)。文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-02版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件記錄控制程序第1頁(yè)共1頁(yè)流程圖負(fù)責(zé)人說(shuō)明相關(guān)文件相關(guān)記錄運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?在文件編制過(guò)程同時(shí)完成，并與文件同時(shí)審批。運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)工作手冊(cè)的要求擬定本部門(mén)所使用的各種記錄表樣，報(bào)運(yùn)營(yíng)中心匯總、審核；?運(yùn)營(yíng)中心根據(jù)?文件控制程序?所需記錄的表樣，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境記錄進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。??文件控制程序?XL-QEB-01運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?按照?文件控制程序?的規(guī)定制定“記錄清單〞，并規(guī)定各記錄的保存期限。??記錄清單?XL-QED-QEB02-1.1部門(mén)負(fù)責(zé)人?各部門(mén)按規(guī)定向運(yùn)營(yíng)中心領(lǐng)用所需記錄的表樣，并根據(jù)工作的實(shí)際需要進(jìn)行復(fù)印。部門(mén)負(fù)責(zé)人??如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章/姓名/日期；?如因某種原因不能填寫(xiě)的欄目或表格，應(yīng)說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。部門(mén)負(fù)責(zé)人?各使用部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄的收集、整理、分析、保管和歸檔；?記錄應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、清晰、簽字手續(xù)齊全，保存的有效期內(nèi)不得有破損和殘缺；?各部門(mén)將保管和歸檔超期的記錄，交運(yùn)營(yíng)中心品質(zhì)部進(jìn)行銷(xiāo)毀申請(qǐng)，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施；?各部門(mén)因工作需要查閱和復(fù)印記錄，經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)批準(zhǔn)后進(jìn)行查閱復(fù)印。??文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單?XL-QED-QEB01-1.6??文件借閱、復(fù)制登記表?XL-QED-QEB02-1.2部門(mén)行政助理?各部門(mén)負(fù)責(zé)按?記錄清單?中規(guī)定的期限整理、歸檔本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境記錄。??記錄管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-YY-07??檔案管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1備注：文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-03版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序第1頁(yè)共1頁(yè)流程圖負(fù)責(zé)人說(shuō)明相關(guān)文件相關(guān)記錄運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?運(yùn)營(yíng)中心在各部門(mén)對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)根底上根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)、環(huán)境管理方案制定依據(jù)〔備注1〕和要求〔備注2〕，組織制定、修改和分解質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)和環(huán)境管理方案。??質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案?總裁?由管理者代表審核后，報(bào)總裁批準(zhǔn)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人?各部門(mén)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)和環(huán)境管理方案負(fù)責(zé)分解本部門(mén)的目標(biāo)、指標(biāo)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人?各部門(mén)將分解的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)傳到達(dá)每個(gè)員工，并組織實(shí)施；?總裁保證實(shí)施方案所必須的資源，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案所需資金的落實(shí)。運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?運(yùn)營(yíng)中心每季度對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)、環(huán)境管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，將檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以糾正或預(yù)防措施報(bào)告的形式報(bào)管理者代表，并發(fā)至各責(zé)任部門(mén)，由各責(zé)任部門(mén)按期進(jìn)行整改。??改良控制程序?XL-QEB-28??糾正/預(yù)防措施處理單?XL-QED-QEB28-1.1運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境指標(biāo)/環(huán)境管理方案制定的依據(jù)發(fā)生變化，或是檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境指標(biāo)/環(huán)境管理方案不適宜時(shí)，由運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)組織修訂，并由原審批人審批；?每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境指標(biāo)/環(huán)境管理方案及完成情況進(jìn)行評(píng)審。??管理評(píng)審控制程序?XL-QEB-07??管理評(píng)審報(bào)告?XL-QED-QEB07-1.2備注：1.質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)、環(huán)境管理方案制定的依據(jù)包括：a)環(huán)保法律、法規(guī)的要求；b)公司的質(zhì)量環(huán)境方針；c)公司的經(jīng)營(yíng)策略和顧客的需求；d)重要環(huán)境因素；e)技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)能力；f)相關(guān)方的要求。2.質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)、環(huán)境管理方案的制定要求。a)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)圍繞方針的實(shí)現(xiàn)，盡可能具體化；b)環(huán)境指標(biāo)盡可能量化、合理、先進(jìn)、可檢查；c)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)要分解到相應(yīng)的部門(mén)；d)環(huán)境管理方案包括完成的時(shí)間、措施、責(zé)任人或部門(mén)、資金來(lái)源。文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-04版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件信息交流控制程序第1頁(yè)共2頁(yè)流程圖負(fù)責(zé)人說(shuō)明相關(guān)文件相關(guān)記錄運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?公司內(nèi)外部信息采用書(shū)面報(bào)告、板報(bào)、卡片、會(huì)議等形式進(jìn)行傳遞；?運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)籌劃公司內(nèi)部信息溝通內(nèi)容與處理方式〔備注1〕、外部信息溝通內(nèi)容與處理方式〔備注2〕，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。??客戶(hù)信息登記表?XL-QED-QEB04-1.1部門(mén)負(fù)責(zé)人?各部門(mén)按公司內(nèi)外部信息交流的內(nèi)容與處理方式實(shí)施溝通；?泄漏事故、火警等緊急事態(tài)環(huán)境信息的傳遞方式見(jiàn)備注3。行政總監(jiān)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)??運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)公司效勞質(zhì)量、客戶(hù)滿(mǎn)意度的匯總和分析。??數(shù)據(jù)分析控制程序?XL-QEB-27行政總監(jiān)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?行政管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)信息交流的及時(shí)率，并按工作方案、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、績(jī)效管理進(jìn)行考核；員工滿(mǎn)意度的調(diào)查跟蹤。?運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)客戶(hù)滿(mǎn)意度的調(diào)查并監(jiān)督整改措施的實(shí)施；部門(mén)行政助理?各部門(mén)作好收發(fā)文簽收記錄，并做好簽收記錄的保管工作。??日常行政公文管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-XZ-13??記錄管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-YY-07??檔案管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-XZ-14??文件發(fā)放簽收表?XL-QED-XZ13-6.1??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1備注：1.內(nèi)部信息交流內(nèi)容與處理方式1)內(nèi)部信息交流的內(nèi)容：a)公司對(duì)環(huán)境保護(hù)的承諾，各部門(mén)職責(zé)的規(guī)定和履行情況；b)質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方的貫徹與執(zhí)行情況；c)質(zhì)量環(huán)保法律、法規(guī)的更新的信息；d)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行控制監(jiān)測(cè)信息；e)與重要環(huán)境有關(guān)的崗位職責(zé)，內(nèi)審、管理評(píng)審的信息；f)不符合、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、跟蹤、驗(yàn)證情況；g)緊急信息，如質(zhì)量事故、環(huán)境事故、環(huán)境緊急事態(tài)；h)員工滿(mǎn)意度調(diào)查；i)其它媒體對(duì)公司有影響的信息。文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-04版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件信息交流控制程序第2頁(yè)共2頁(yè)2)內(nèi)部信息交流與處理方式a)行政管理中心負(fù)責(zé)傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)層的工作決定和要求等；b)行政管理中心負(fù)責(zé)公司員工滿(mǎn)意度的調(diào)查并向總裁匯報(bào)；c)運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)收集質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行信息并向管理者代表匯報(bào)，由管理者代表向總裁匯報(bào)；d)各部門(mén)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的相關(guān)信息必須在事發(fā)24小時(shí)內(nèi)向運(yùn)營(yíng)中心匯報(bào)。2.外部信息交流內(nèi)容與處理方式1)外部信息交流的內(nèi)容：a)上級(jí)部門(mén)、環(huán)保機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證審核機(jī)構(gòu)的有關(guān)信息；b)相關(guān)方信息〔如顧客、供方、效勞商及周邊居民反響的信息或投訴〕；c)內(nèi)部需向外部傳遞的信息；d)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等信息；e)其它外部信息，如各部門(mén)直接從外部獲取的質(zhì)量環(huán)境改良技術(shù)及管理方面的信息。2)外部信息交流與處理方式：a)運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)公司與外界的質(zhì)量環(huán)境信息聯(lián)絡(luò)與交流，隨時(shí)了解、掌握質(zhì)量環(huán)境信息的變更，予以記錄，并根據(jù)新的信息及要求，作出新的質(zhì)量環(huán)境管理決策；b)各部門(mén)根據(jù)文件傳達(dá)范圍的要求，負(fù)責(zé)將上級(jí)部門(mén)下發(fā)的質(zhì)量環(huán)境工作文件，及時(shí)組織傳達(dá)與傳閱，并作好文件傳閱記錄；c)各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)及相關(guān)方環(huán)境控制要求的收集和效勞投訴的接待，并及時(shí)采取相應(yīng)措施；d)所有客戶(hù)效勞需求及投訴的信息，各效勞部門(mén)均應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)告至所轄部門(mén)負(fù)責(zé)人，由部門(mén)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一指揮、協(xié)調(diào)處理客戶(hù)信息；e)公司對(duì)相關(guān)方環(huán)境的控制要求，運(yùn)營(yíng)中心應(yīng)以、走訪(fǎng)、、郵件等形式進(jìn)行傳遞；f)各部門(mén)負(fù)責(zé)與效勞外包方進(jìn)行信息溝通，對(duì)其提供的效勞質(zhì)量及環(huán)境因素控制施加影響；g)各部門(mén)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)走訪(fǎng)、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等方式和渠道收集與公司經(jīng)營(yíng)范圍有關(guān)的市場(chǎng)信息，篩選登記在?客戶(hù)信息登記表?，并及時(shí)傳遞到市場(chǎng)研發(fā)中心。3.緊急事態(tài)環(huán)境信息的傳遞與處理方式a)要環(huán)境因素發(fā)生緊急事態(tài)，所在部門(mén)、崗位人員應(yīng)以最快捷方法報(bào)告公司應(yīng)急指揮中心；b)如果事態(tài)嚴(yán)重，應(yīng)急指揮中心應(yīng)以最快捷方法傳遞給應(yīng)急指揮小組成員，按相關(guān)?應(yīng)急準(zhǔn)備與突發(fā)事件處理控制程序?采取相應(yīng)緊急對(duì)策；c)如果事態(tài)造成人員傷亡，或可能給社區(qū)環(huán)境造成嚴(yán)重影響，應(yīng)急指揮小組迅速報(bào)告地方政府相關(guān)部門(mén)，以便上級(jí)部門(mén)采取及時(shí)有效對(duì)策；d)如果事態(tài)可能給社區(qū)單位與居民造成危害，指揮小組應(yīng)將信息及時(shí)傳遞給社區(qū)單位及居民，以便作出有效對(duì)策。文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-05版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件法律、法規(guī)和其它要求控制程序第1頁(yè)共1頁(yè)流程圖負(fù)責(zé)人說(shuō)明相關(guān)文件相關(guān)記錄運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)制定與公司相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的主要內(nèi)容〔備注1〕，確定收集的方式、識(shí)別評(píng)價(jià)的依據(jù)；?收集方式有通過(guò)客戶(hù)、報(bào)刊、書(shū)籍、網(wǎng)絡(luò)媒體等方式；?識(shí)別評(píng)價(jià)依據(jù)〔備注2〕。運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?各部門(mén)收集與本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量和環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求，提交運(yùn)營(yíng)中心；?運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)所收集的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行識(shí)別評(píng)審。??法律、法規(guī)評(píng)價(jià)表?XL-QED-QEB05-1.1??適用法律法規(guī)及其它要求一覽表?XL-QED-QEB05-1.2管理者代表?運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)編制?適用法律法規(guī)與其它要求一覽表?報(bào)管理者代表審批。部門(mén)負(fù)責(zé)人?運(yùn)營(yíng)中心將適用法律法規(guī)及其它要求匯編成冊(cè)，按?文件控制程序?發(fā)放到相關(guān)部門(mén)進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)。??文件控制程序?XL-QEB-01??員工培訓(xùn)控制程序?XL-QEB-09??培訓(xùn)記錄?XL-QED-QEB09-1.5運(yùn)營(yíng)中心中心總監(jiān)?運(yùn)營(yíng)中心及時(shí)搜集并更新法律、法規(guī)和其它要求，并組織相關(guān)部門(mén)及人員確認(rèn)其適用性；報(bào)管理者代表審批后，發(fā)放到各部門(mén)；?當(dāng)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化，應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針、環(huán)境因素、重要環(huán)境因素重新判定時(shí)按?環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序?的規(guī)定執(zhí)行。??環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序?XL-QEB-06運(yùn)營(yíng)中心行政助理?運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)除法律法規(guī)之外的其它要求識(shí)別、評(píng)價(jià)的記錄。??記錄管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-YY-07??檔案管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1備注：1.與公司相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求包括：a)國(guó)際環(huán)境保護(hù)公約；b)國(guó)家及地方環(huán)境保護(hù)和物業(yè)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章；c)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；d)重慶市環(huán)境保護(hù)和物業(yè)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、條例、實(shí)施細(xì)那么等；e)政府有關(guān)部門(mén)環(huán)境保護(hù)和物業(yè)方面的標(biāo)準(zhǔn)性文件，非法規(guī)性環(huán)保和物業(yè)文件或通知等。2.識(shí)別評(píng)價(jià)的依據(jù)：a)本公司所有活動(dòng)、效勞中的環(huán)境因素；b)相關(guān)方的要求；c)環(huán)保行政部門(mén)的要求。文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-06版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序第1頁(yè)共3頁(yè)流程圖負(fù)責(zé)人說(shuō)明相關(guān)文件相關(guān)記錄各部門(mén)負(fù)責(zé)人運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?運(yùn)營(yíng)中心組織各部門(mén)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別，匯總后報(bào)管理者代表審批；?識(shí)別時(shí)要考慮環(huán)境因素的過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)；環(huán)境影響的類(lèi)別、排放去向、毒害成份、使用排放量、排放頻次以及現(xiàn)有控制措施；?識(shí)別的主要內(nèi)容見(jiàn)備注1；?識(shí)別的方法為：過(guò)程分析法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法、水平比照法、問(wèn)卷調(diào)查法、費(fèi)用效益綜合分析法和查閱記錄相結(jié)合的方法。??環(huán)境因素排查表?XL-QED-QEB06-1.1運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?評(píng)價(jià)的依據(jù)為：依照我國(guó)參與簽署的國(guó)際公約、法律法規(guī)和其他要求、相關(guān)方環(huán)境影響程度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶(hù)要求、公司環(huán)境管理現(xiàn)狀；?環(huán)境因素評(píng)價(jià)依據(jù)見(jiàn)備注2；?環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法見(jiàn)備注3；?運(yùn)營(yíng)中心組織各部門(mén)對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，編制?環(huán)境因素清單?、?重要環(huán)境因素清單?。??重要環(huán)境控制點(diǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-YY-08??環(huán)境因素評(píng)價(jià)表?XL-QED-QEB06-1.2??環(huán)境因素清單?XL-QED-QEB06-1.3??重要環(huán)境控制點(diǎn)一覽表?XL-QED-YY08-6.1運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)管理者代表審批后發(fā)放到各部門(mén)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人?各部門(mén)分別負(fù)責(zé)涉及本部門(mén)的環(huán)境〔重要環(huán)境〕因素的控制；?行政管理中心負(fù)責(zé)公司本部環(huán)境〔重要環(huán)境〕因素的控制；?運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)環(huán)境因素的控制實(shí)施。運(yùn)營(yíng)總監(jiān)各部門(mén)負(fù)責(zé)人?當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞發(fā)生變化、法律法規(guī)發(fā)生變化、相關(guān)方的合理要求、管理評(píng)審要求時(shí)，運(yùn)營(yíng)中心組織各部門(mén)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行更新，并報(bào)管理者代表審批后對(duì)環(huán)境因素的內(nèi)容進(jìn)行更新；?運(yùn)營(yíng)中心每年至少組織一次對(duì)環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)的合理性及充分性的評(píng)審；?各部門(mén)平時(shí)發(fā)現(xiàn)被漏識(shí)別的環(huán)境因素，應(yīng)隨時(shí)通知運(yùn)營(yíng)中心，由運(yùn)營(yíng)中心及時(shí)補(bǔ)充更新?環(huán)境因素清單?。運(yùn)營(yíng)中心行政助理?運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)記錄的歸檔保存。??記錄管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-YY-07??檔案管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-06版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序第2頁(yè)共3頁(yè)備注：1.環(huán)境識(shí)別的主要內(nèi)容：a)固體廢棄物的處置；b)資源、能源的使用；c)噪音的排放；d)地方性的環(huán)境問(wèn)題；e)相關(guān)方意見(jiàn)。2.評(píng)價(jià)依據(jù)a)環(huán)境影響的程度、恢復(fù)能力、發(fā)生頻率、相關(guān)方的利益；b)我國(guó)參與簽署的相關(guān)國(guó)際公約；c)國(guó)家和地方的環(huán)保法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求；d)所在效勞企業(yè)的行業(yè)主管部門(mén)以及顧客和公司提出的有關(guān)環(huán)境保護(hù)、能源、資源管理等方面的規(guī)章和要求；e)社會(huì)與相關(guān)方要求；f)公司改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受力、對(duì)公司公共形象的影響等。3.環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法：環(huán)境因素評(píng)價(jià)用直判斷法與多因子評(píng)價(jià)法相結(jié)合的方法確定，對(duì)已識(shí)別出的環(huán)境因素先用直接判斷法直接判斷，被判為“非重要環(huán)境因素〞的再用多因子評(píng)價(jià)法。1)直接判斷法：a)產(chǎn)品制作和效勞過(guò)程中存在較大節(jié)約潛力的主要能源、資源消耗直接列為重要環(huán)境因素；b)緊急狀態(tài)下且會(huì)產(chǎn)生較大不利影響的環(huán)境因素直接列為重要環(huán)境因素；c)污染物排放超過(guò)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)定要求的環(huán)境因素直接列為重要環(huán)境因素；d)已列入?國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄?的固體廢棄物直接列為重要環(huán)境因素。文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-06版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序第3頁(yè)共3頁(yè)2)多因子評(píng)價(jià)法：a)評(píng)價(jià)因素和分值評(píng)價(jià)因素得分abcdef發(fā)生頻率排放與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)值之比影響范圍恢復(fù)能力關(guān)注程度目前控制狀態(tài)5頻繁發(fā)生、連續(xù)發(fā)生至每日發(fā)生大于或等于90%或嚴(yán)重超標(biāo)市區(qū)范圍以外、有毒有害一年以上才可恢復(fù)或不可恢復(fù)社會(huì)極度關(guān)注無(wú)控制狀態(tài)4經(jīng)常發(fā)生，每日少于一次至每周一次80%至90%或輕微超標(biāo)市區(qū)范圍以?xún)?nèi)、有毒有害半年至一年可恢復(fù)地區(qū)性極度關(guān)注控制較差3每周一次至每月一次50%至80%或偶爾超標(biāo)區(qū)縣范圍內(nèi)且無(wú)毒有害一月至半年可恢復(fù)地區(qū)性關(guān)注控制一般2很少發(fā)生，每月少于一次至每年一次30%至50%或符合標(biāo)準(zhǔn)效勞區(qū)域內(nèi)且無(wú)毒無(wú)害一周至一月可恢復(fù)效勞區(qū)域或周邊居民關(guān)注控制較好1不發(fā)生、幾乎不發(fā)生，一年以上一次小于30%或法規(guī)沒(méi)有規(guī)定影響范圍在公司內(nèi)且無(wú)毒無(wú)害一天至一周可恢復(fù)不為關(guān)注完全控制狀態(tài)b)評(píng)價(jià)方法計(jì)算公式重要環(huán)境因素標(biāo)準(zhǔn)X=a×MX≥20評(píng)價(jià)得分：頻率得分×影響因素得分〔最高得分〕現(xiàn)定“評(píng)價(jià)得分〞為X，“頻率得分〞為a，“影響因素最高得分〞為M，其中M為各影響因素b、c、d、e、f(與上表中相對(duì)應(yīng))中的最大值。具體計(jì)算公式如上圖所示。c)優(yōu)先項(xiàng)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先項(xiàng)等級(jí)X=25緊急優(yōu)先項(xiàng)X≥20高度優(yōu)先項(xiàng)16≤X<20中度優(yōu)先項(xiàng)X≤15低度優(yōu)先項(xiàng)文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-07版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件管理評(píng)審控制程序第1頁(yè)共2頁(yè)流程圖負(fù)責(zé)人說(shuō)明相關(guān)文件相關(guān)記錄總裁?管理評(píng)審工作每年至少進(jìn)行一次，兩次的間隔時(shí)間不能超過(guò)12個(gè)月；?當(dāng)有特殊情況〔備注1〕發(fā)生時(shí)，總裁決定可隨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。管理者代表?管理者代表于評(píng)審前15個(gè)工作日制定?管理評(píng)審方案?，包括評(píng)審內(nèi)容、目的、參加人員及職責(zé)、各部門(mén)需提交的文件和資料、日程安排。??管理評(píng)審方案?XL-QED-QEB07-1.1總裁?評(píng)審方案報(bào)總裁批準(zhǔn)后，于評(píng)審前一周將評(píng)審方案發(fā)放到各部門(mén)。運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備好評(píng)審相關(guān)文件，并按規(guī)定的時(shí)間報(bào)運(yùn)營(yíng)中心；?資料備齊后，管理者代表與總裁商議管理評(píng)審的具體日程，由運(yùn)營(yíng)中心根據(jù)評(píng)審方案運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?評(píng)審輸入的內(nèi)容見(jiàn)備注2。總裁?評(píng)審以總裁主持的會(huì)議方式進(jìn)行，重大質(zhì)量問(wèn)題可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；?管理者代表匯報(bào)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行情況；各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)確定的評(píng)審內(nèi)容發(fā)言；?參加人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審，由總裁做出評(píng)價(jià)；?運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄。??會(huì)議管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-XZ-09??會(huì)議記錄?XL-QED-XZ09-6.1運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?運(yùn)營(yíng)中心在評(píng)審會(huì)議后3天內(nèi)完成評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)后，下發(fā)給各部門(mén)；??評(píng)審輸出見(jiàn)備注3。??管理評(píng)審報(bào)告?XL-QED-QEB07-1.2部門(mén)負(fù)責(zé)人?運(yùn)營(yíng)中心根據(jù)管理評(píng)審中提出的改良措施，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)各項(xiàng)措施的實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。??改良控制程序?XL-QEB-28??管理評(píng)審決定落實(shí)情況跟蹤表?XL-QED-QEB07-1.3運(yùn)營(yíng)中心行政助理?運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審記錄的歸檔保存。??記錄管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-YY-07??檔案管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-07版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件管理評(píng)審控制程序第2頁(yè)共2頁(yè)備注：1.有以下情況之一時(shí)，經(jīng)總裁決定可隨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。a)公司組織機(jī)構(gòu)、效勞范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b)當(dāng)與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；c)當(dāng)客觀環(huán)境發(fā)生變化時(shí)及客戶(hù)要求發(fā)生重大變化時(shí)；d)發(fā)生重大效勞質(zhì)量投訴、環(huán)境事故、平安事故時(shí)；e)有嚴(yán)重不合格或重大的糾正和預(yù)防措施時(shí)；f)當(dāng)環(huán)境因素及重大環(huán)境因素變化時(shí)；g)即將進(jìn)行第二、三方審核，或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)。體系文件的擬定由運(yùn)營(yíng)中心編制并執(zhí)行?體系文件編寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)?。2.管理評(píng)審的輸入包括：a)內(nèi)外部質(zhì)量環(huán)境體系審核結(jié)果；b)客戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果；c)體系運(yùn)行效果和業(yè)績(jī)的分析；d)預(yù)防/糾正措施實(shí)施的評(píng)價(jià)；e)評(píng)價(jià)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況，確保體系運(yùn)行的有效性；f)分析可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的各種變更，評(píng)價(jià)體系變更和完善的必要性；g)評(píng)價(jià)有關(guān)效勞、過(guò)程和體系改良的建議，確定需要改良的工程和順序。3.管理評(píng)審的輸出包括：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程有效性的改良措施及引起的文件的修改；b)質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)、環(huán)境管理方案、組織結(jié)構(gòu)的適宜性，包括實(shí)施、貫徹情況及可能的更新；c)效勞改良的措施；d)人員配備、員工的教育與技能培訓(xùn)、各基層單位的設(shè)施、工具等資源配備需采取的措施；e)對(duì)體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；f)對(duì)滿(mǎn)足顧客的需求及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的改良措施。文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-08版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件人力資源控制程序第1頁(yè)共1頁(yè)流程圖負(fù)責(zé)人說(shuō)明相關(guān)文件相關(guān)記錄總裁?各部門(mén)于每年年初在公司組織架構(gòu)確定后，依據(jù)部門(mén)崗位工作性質(zhì)編制部門(mén)人事定編方案，報(bào)行政管理中心審核，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。??人事定編作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-RL-05總裁???崗位說(shuō)明書(shū)?XL-QED-QEB08-1.1行政總監(jiān)部門(mén)負(fù)責(zé)人?行政管理中心負(fù)責(zé)員工的招聘及公司舉辦的一級(jí)培訓(xùn)工作；???員工培訓(xùn)控制程序?XL-QEB-09??招聘管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-RL-06??培訓(xùn)記錄?XL-QED-QEB09-1.5??職位申請(qǐng)書(shū)?XL-QED-RL06-6.1行政總監(jiān)???員工入職管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-RL-07??新員工見(jiàn)習(xí)考核表?XL-QED-RL07-6.1??員工情況調(diào)查函?XL-QED-RL07-6.3行政總監(jiān)部門(mén)負(fù)責(zé)人?行政管理中心負(fù)責(zé)公司主管及以上員工試用期的考核；?各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)主管以下員工試用期的考核。??員工試用期管理作業(yè)規(guī)范?XL-QEC-RL-08??考勤管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-RL-11??新員工轉(zhuǎn)正考核表?XL-QED-RL08-6.2行政總監(jiān)部門(mén)負(fù)責(zé)人?行政管理中心負(fù)責(zé)主管及以上員工薪職異動(dòng)的審核；?各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)主管以下員工薪職異動(dòng)的審批。??員工薪職異動(dòng)管理費(fèi)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-RL-09??員工調(diào)薪考核表?XL-QED-XZ11-5.1??調(diào)動(dòng)通知?XL-QED-RL09-6.2行政總監(jiān)部門(mén)負(fù)責(zé)人?行政管理中心負(fù)責(zé)公司所有員工離職手續(xù)的辦理；?各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工離職手續(xù)的審核。??員工離職管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-RL-10??離職會(huì)簽表?XL-QED-RL10-6.1行政總監(jiān)部門(mén)負(fù)責(zé)人?行政管理中心按?考勤管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)??工資管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?負(fù)責(zé)公司本部員工及管理人員的人事管理；?行政管理中心按?績(jī)效手冊(cè)?負(fù)責(zé)主管及以上員工的監(jiān)督考核；?各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的日常管理。??考勤管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-RL-11??工資管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-RL-12??績(jī)效手冊(cè)???休假申請(qǐng)單?XL-QED-RL11-6.1??考勤匯總表?XL-QED-RL11-6.2??工資發(fā)放簽收表?XL-QED-RL12-6.2行政管理中心人事專(zhuān)員?員工根本信息、證件證書(shū)、考核資料、人事異動(dòng)資料、獎(jiǎng)罰資料等檔案由行政管理中心負(fù)責(zé)管理；?離職人員檔案另檔保存，保存期為離職后一個(gè)月。??記錄管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-YY-07??檔案管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1備注：1.終止勞動(dòng)關(guān)系：當(dāng)勞動(dòng)合同到期雙方不再簽訂勞動(dòng)合同，那么自然終止勞動(dòng)關(guān)系。2.解除勞動(dòng)關(guān)系：a)辭職：?jiǎn)T工以書(shū)面形式向公司提出辭職申請(qǐng)，經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)同意后辦理辭職手續(xù)；b)辭退：公司可以根據(jù)員工考核情況等辭退員工；c)開(kāi)除：當(dāng)員工嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律和公司的規(guī)章制度時(shí)，可以開(kāi)除。文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-09版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件員工培訓(xùn)控制程序第1頁(yè)共2頁(yè)流程圖負(fù)責(zé)人說(shuō)明相關(guān)文件相關(guān)記錄行政總監(jiān)?負(fù)責(zé)制定公司培訓(xùn)原那么〔備注1〕、目標(biāo)〔備注2〕、方式〔備注3〕、范圍〔備注4〕，培訓(xùn)主要內(nèi)容〔備注5〕；?負(fù)責(zé)制定內(nèi)部講師的選擇標(biāo)準(zhǔn)與培養(yǎng)步驟〔備注6〕。行政管理中心人事經(jīng)理?通過(guò)員工座談、問(wèn)卷等方法對(duì)公司員工培訓(xùn)需求進(jìn)行調(diào)查，并結(jié)合公司業(yè)務(wù)需求、員工個(gè)人職業(yè)開(kāi)展規(guī)劃、績(jī)效考核結(jié)果、培訓(xùn)費(fèi)用等要素分析員工培訓(xùn)需求。??培訓(xùn)需求調(diào)查表?XL-QED-QEB09-1.1部門(mén)負(fù)責(zé)人?每年12月10日前，各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)需求、員工個(gè)人職業(yè)開(kāi)展規(guī)劃、員工績(jī)效考核結(jié)果等要素分析、制定本部門(mén)的年度培訓(xùn)方案〔包括培訓(xùn)內(nèi)容、要求，實(shí)施時(shí)間、方式，考核要求和驗(yàn)證方法〕，送交行政管理中心匯總、制定公司年度培訓(xùn)方案，報(bào)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施；?因不可抗拒的因素導(dǎo)致培訓(xùn)目標(biāo)不能完成時(shí)，培訓(xùn)實(shí)施部門(mén)可提出更改培訓(xùn)方案的申請(qǐng)，并分析更改的原因，同時(shí)提出更改后的培訓(xùn)方案，經(jīng)原審批過(guò)程通過(guò)前方或執(zhí)行。??年度培訓(xùn)方案?XL-QED-QEB09-1.2??部〔〕二○○年度培訓(xùn)方案?XL-QED-QEB09-1.3??培訓(xùn)方案更改申請(qǐng)表?XL-QED-QEB09-1.4行政管理中心人事經(jīng)理?行政管理中心依據(jù)公司戰(zhàn)略要求、業(yè)務(wù)需求、質(zhì)量環(huán)境管理體系的要求，員工培訓(xùn)需求、績(jī)效考核結(jié)果、崗位職責(zé)要求、員工職業(yè)開(kāi)展來(lái)制定具有針對(duì)性、適用性、理論性與事務(wù)性相結(jié)合的培訓(xùn)課程。行政管理中心人事經(jīng)理?行政管理中心根據(jù)公司培訓(xùn)方案負(fù)責(zé)公司管理人員的培訓(xùn)工作；?各部門(mén)根據(jù)公司及本部門(mén)培訓(xùn)方案，實(shí)施本部門(mén)員工的二級(jí)培訓(xùn)工作。??培訓(xùn)記錄表?XL-QED-QEB09-1.5??員工培訓(xùn)檔案卡?XL-QED-QEB09-1.6??外送培訓(xùn)申請(qǐng)表?XL-QED-QEB09-1.7?XL-QED-QEB09-1.8部門(mén)負(fù)責(zé)人?培訓(xùn)實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)在培訓(xùn)或考核結(jié)束后，向參培員工了解培訓(xùn)實(shí)施情況、培訓(xùn)效果，并做出綜合評(píng)估。??培訓(xùn)反響調(diào)查表?XL-QED-QEB09-1.9部門(mén)行政助理?各部門(mén)分別保管本部門(mén)的培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄。??記錄管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-YY07??檔案管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1備注：1.培訓(xùn)原那么：1)公司采取自學(xué)為主、講學(xué)為輔、教與學(xué)相結(jié)合以及理論聯(lián)系實(shí)際的原那么；2)專(zhuān)業(yè)知識(shí)技能培訓(xùn)與職業(yè)道德培訓(xùn)相結(jié)合的原那么；3)全員培訓(xùn)與重點(diǎn)培訓(xùn)相結(jié)合的原那么；4)嚴(yán)格培訓(xùn)考核和擇優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)的原那么。文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-09版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件員工培訓(xùn)控制程序第2頁(yè)共2頁(yè)2.培訓(xùn)目標(biāo)：1)達(dá)成對(duì)公司文化、價(jià)值觀、開(kāi)展戰(zhàn)略的了解和認(rèn)同；2)掌握公司規(guī)章制度、崗位職責(zé)、工作要領(lǐng)；3)提高員工的知識(shí)水平，關(guān)心員工職業(yè)生涯開(kāi)展；4)提升員工履行職責(zé)的能力，改善工作績(jī)效；5)改善工作態(tài)度，提高員工的工作熱情，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。3.培訓(xùn)方式：1)根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容不同可分為理論方式與實(shí)踐方式；2)根據(jù)培訓(xùn)的時(shí)段不同分為新員工入職培訓(xùn)、在職員工的日常培訓(xùn)、業(yè)余學(xué)習(xí)、外送培訓(xùn)與進(jìn)修等方式；3)根據(jù)培訓(xùn)條件不同分為內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。4.培訓(xùn)范圍1)公司一級(jí)培訓(xùn)范圍：公司管理人員、骨干員工；2)各部門(mén)二級(jí)培訓(xùn)范圍：部門(mén)內(nèi)部員工、與本部門(mén)有業(yè)務(wù)指導(dǎo)關(guān)系的員工。5.培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括效勞理論、行為標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、其它素質(zhì)等方面。1)效勞理論：灌輸本公司的質(zhì)量意識(shí)、效勞意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、本錢(qián)意識(shí)、平安意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)，培養(yǎng)“效勞客戶(hù)、客戶(hù)至上〞，“誠(chéng)心誠(chéng)意為客戶(hù)，全心全意為轄區(qū)〞的效勞態(tài)度；2)行為標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)員工的言、行、舉、止、著裝，以提升物業(yè)效勞檔次；3)業(yè)務(wù)素質(zhì)：使每一位員工干一行，愛(ài)一行，讓每一位員工在各任何時(shí)候都清楚自己該做什么、怎么做、應(yīng)到達(dá)什么標(biāo)準(zhǔn)；主要包括物業(yè)管理根本理論與實(shí)際操作、物業(yè)主體及附屬設(shè)施的維護(hù)，工程設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)，園林綠化養(yǎng)護(hù)管理，環(huán)境衛(wèi)生清潔，治安管理、法律法規(guī)以及崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)流程、業(yè)務(wù)技能、操作要領(lǐng)等方面的根本知識(shí)；4)其它素質(zhì)：電腦培訓(xùn)、寫(xiě)作培訓(xùn)，新知識(shí)、新觀念的傳播及普及等。6.內(nèi)部培訓(xùn)師1)內(nèi)部培訓(xùn)師的選擇標(biāo)準(zhǔn)a)有一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)與技能，工作經(jīng)驗(yàn)豐富且在本崗位上工作表現(xiàn)突出；b)有一定的教學(xué)方法與授課技巧；c)有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力和組織能力，有責(zé)任心、親和力強(qiáng)；d)接受過(guò)專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練或有教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的應(yīng)優(yōu)先考慮。2)內(nèi)部培訓(xùn)師的選定與培養(yǎng)步驟a)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)根據(jù)公司員工綜合素質(zhì)與能力推薦；b)行政管理中心組織進(jìn)行調(diào)查、考評(píng)，合格后由總裁頒予內(nèi)部培訓(xùn)師證；c)行政管理中心負(fù)責(zé)制定內(nèi)部培訓(xùn)師培養(yǎng)方案，報(bào)總裁審批后實(shí)施。7.培訓(xùn)評(píng)估方法及要求：培訓(xùn)評(píng)估包括反響層面、學(xué)習(xí)層面、行為層面、結(jié)果層面四個(gè)方面；1)反響層面：2)學(xué)習(xí)層面：知識(shí)、技能、態(tài)度，其方法可用考試、演示、演講、討論、心得報(bào)告和發(fā)表文章；3)行為層面：?jiǎn)T工日常工作行為的評(píng)價(jià)，比照培訓(xùn)前后日常工作表現(xiàn)，可用方法：觀察、主管的評(píng)價(jià)、客戶(hù)的評(píng)價(jià)、同事的評(píng)價(jià)；4)文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-10版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件根底設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境控制程序第1頁(yè)共1頁(yè)流程圖負(fù)責(zé)人說(shuō)明相關(guān)文件相關(guān)記錄運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?由運(yùn)營(yíng)中心組織相關(guān)部門(mén)人員組成物業(yè)接管驗(yàn)收小組，按設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)和相關(guān)資料對(duì)接管的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。??物業(yè)接管驗(yàn)收控制程序?XL-QEB-16??物業(yè)接管驗(yàn)收問(wèn)題處理單?XL-QED-QEB16-1.7部門(mén)負(fù)責(zé)人?各部門(mén)對(duì)接管的設(shè)備進(jìn)行分類(lèi)登記，并報(bào)行政管理中心統(tǒng)一存檔。??設(shè)備〔〕臺(tái)賬?XL-QED-QEB10-1.1行政總監(jiān)??各部門(mén)根據(jù)各自的業(yè)務(wù)范圍確定所需的工作環(huán)境，報(bào)行政管理中心審核；?行政管理中心確定公司本部所需的工作環(huán)境，并選擇公司本部辦公環(huán)境保潔、綠化效勞商。部門(mén)負(fù)責(zé)人?各類(lèi)生產(chǎn)物資經(jīng)各使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)中心審核后，由行政管理中心在公司合格供給商處實(shí)施采購(gòu)、驗(yàn)收、登記入帳、移交；?零星/應(yīng)急采購(gòu)由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，在公司合格供給商處實(shí)施采購(gòu)、驗(yàn)收、登記入帳；?固定資產(chǎn)的購(gòu)置申請(qǐng)經(jīng)總裁批準(zhǔn)后由行政管理中心實(shí)施。??采購(gòu)控制程序?XL-QEB-14??固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單?XL-QED-QEB10-1.2部門(mén)負(fù)責(zé)人?各部門(mén)所需的固定資產(chǎn)由行政管理中心采購(gòu)后填寫(xiě)?固定資產(chǎn)移交?，由??行政管理中心負(fù)責(zé)公司本部設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境的日常管理及監(jiān)督檢查工作。??員工培訓(xùn)控制程序?XL-QEB-09??培訓(xùn)記錄?XL-QED-QEB09-1.5行政總監(jiān)部門(mén)負(fù)責(zé)人?對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備，使用部門(mén)將設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)行政管理中心審核、總裁批準(zhǔn)后，由行政管理中心負(fù)責(zé)實(shí)施。行政總監(jiān)部門(mén)負(fù)責(zé)人?固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)總裁批準(zhǔn)后由行政管理中心實(shí)施〔或拆用可用零件或作廢料處理〕，并報(bào)財(cái)務(wù)部做好帳務(wù)注銷(xiāo)；?其它生產(chǎn)物資報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由使用部門(mén)實(shí)施報(bào)廢，并做好臺(tái)賬注銷(xiāo)。行政總監(jiān)?行政管理中心定期對(duì)供給商的效勞質(zhì)量和各部門(mén)辦公環(huán)境維護(hù)情況進(jìn)行評(píng)估。??采購(gòu)控制程序?XL-QEB-14??供方評(píng)價(jià)表?XL-QED-QEB14-1.1部門(mén)行政助理?各部門(mén)應(yīng)做好設(shè)施的配置、維護(hù)、維修、報(bào)廢、更換的記錄。?XL-QEC-YY07??檔案管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1備注：根底設(shè)施包括：a)建筑物、工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施，如辦公室、辦公設(shè)備等；b)過(guò)程設(shè)備，包括硬件、軟件，如環(huán)境、平安、消防和環(huán)境保護(hù)設(shè)備、設(shè)施等；c)支持性效勞，如水、電、氣等。文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-11版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件合同評(píng)審控制程序第1頁(yè)共2頁(yè)流程圖負(fù)責(zé)人說(shuō)明相關(guān)文件相關(guān)記錄部門(mén)負(fù)責(zé)人?各部門(mén)在日常工作與客戶(hù)進(jìn)行溝通，了解客戶(hù)需求，并將信息匯總到市場(chǎng)研發(fā)中心；?市場(chǎng)研發(fā)中心負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行溝通，根據(jù)各部門(mén)反響的信息，確定效勞合同條款及附加內(nèi)容；?運(yùn)營(yíng)中心及各子公司/管理處負(fù)責(zé)與業(yè)主委員會(huì)、效勞外包商溝通，確定合同續(xù)簽、合同條款及附加內(nèi)容；?行政管理中心負(fù)責(zé)與生產(chǎn)物資供給商溝通，確定后勤效勞合同條款及附加內(nèi)容。??信息交流控制程序?XL-QEB-04市場(chǎng)總監(jiān)?重要合同：新開(kāi)發(fā)物業(yè)管理工程的標(biāo)書(shū)和合同或協(xié)議。部門(mén)負(fù)責(zé)人?在合同接受、合同變更和投標(biāo)之前對(duì)合同或標(biāo)書(shū)的所有要求進(jìn)行評(píng)審；?合同評(píng)審的內(nèi)容見(jiàn)備注1；?合同評(píng)審的實(shí)施見(jiàn)備注2。??評(píng)審記錄表?XL-QED-QEB11-1.1合同主辦部門(mén)負(fù)責(zé)人?經(jīng)合同評(píng)審后，由合同主導(dǎo)部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)，在總裁授權(quán)范圍內(nèi)代表公司與客戶(hù)簽訂合同，重要合同由總裁代表公司與客戶(hù)簽訂。合同主辦部門(mén)負(fù)責(zé)人?合同簽訂后，合同主導(dǎo)部門(mén)負(fù)責(zé)將相關(guān)文件，根據(jù)各部門(mén)需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為提供效勞的依據(jù)。??合同移交登記表?XL-QED-SC07-6.1部門(mén)負(fù)責(zé)人運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?效勞提供部門(mén)負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需求及時(shí)將情況與客戶(hù)溝通，并形成記錄，運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)客戶(hù)信息的歸口管理，并整理和處理客戶(hù)投訴、意見(jiàn)等相關(guān)信息。合同主辦部門(mén)負(fù)責(zé)人?當(dāng)效勞要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件(如合同、效勞標(biāo)準(zhǔn)等)應(yīng)得到修改，其變更內(nèi)容應(yīng)與客戶(hù)協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)，必要時(shí)對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。??管理評(píng)審控制程序?XL-QEB-07行政總監(jiān)?合同及評(píng)審表由行政管理中心統(tǒng)一歸檔保存，財(cái)務(wù)中心留存原件1份，合同執(zhí)行部門(mén)和運(yùn)營(yíng)中心各保存1份復(fù)印件。??記錄管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-YY07??檔案管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1備注：1.合同評(píng)審的內(nèi)容：1)顧客的各項(xiàng)要求是否明確、合理，是否形成文件；文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-11版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件合同評(píng)審控制程序第2頁(yè)共2頁(yè)2)各項(xiàng)規(guī)定是否有不清楚之處：有關(guān)的特殊內(nèi)容在合同中是否得到說(shuō)明；3)與投標(biāo)不一致的要求是否已得到解決或與最初報(bào)價(jià)之間是否有差距；4)本公司是否具有履行合同各項(xiàng)要求的能力；5)合同的風(fēng)險(xiǎn)；6)合同是否符合?中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法?；7)顧客的特殊要求是否能滿(mǎn)足；8)其他需評(píng)審的內(nèi)容。2.合同評(píng)審的實(shí)施1)對(duì)外承接物業(yè)工程合同的評(píng)審對(duì)外承接物業(yè)工程合同，由市場(chǎng)研發(fā)中心組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性、合同價(jià)格及效勞標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審，報(bào)總裁或其指定代表人批準(zhǔn)后執(zhí)行。2)已進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)階段常規(guī)合同的評(píng)審a)涉及物業(yè)效勞的常規(guī)合同，合同所屬分公司/管理處負(fù)責(zé)提供合同的根本要求、價(jià)格、時(shí)間等信息，由運(yùn)營(yíng)中心組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性、價(jià)格及效勞要求進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)總裁或其指定人批準(zhǔn)后由運(yùn)營(yíng)中心總監(jiān)簽名完成。b)涉及行政、人事、財(cái)務(wù)、咨詢(xún)等支持性合同，由合同所屬職能部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同的評(píng)審，報(bào)總裁或其指定代表人批準(zhǔn)后執(zhí)行。文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-12版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件環(huán)境相關(guān)方控制程序第1頁(yè)共1頁(yè)流程圖負(fù)責(zé)人說(shuō)明相關(guān)文件相關(guān)記錄部門(mén)負(fù)責(zé)人?由運(yùn)營(yíng)中心編制“環(huán)境相關(guān)方〔見(jiàn)備注1〕施加影響說(shuō)明書(shū)〞，明確對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境影響的主要內(nèi)容〔備注2〕；?行政管理中心負(fù)責(zé)對(duì)與環(huán)境有影響的生產(chǎn)物資供給商的控制；?各分公司/管理處負(fù)責(zé)與環(huán)境有影響的效勞供給商的控制；?其它各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職能范圍內(nèi)與環(huán)境有影響的相關(guān)方的控制。??環(huán)境相關(guān)方施加影響說(shuō)明書(shū)?XL-QED-QEB12-1.1合同主辦部門(mén)負(fù)責(zé)人?各部門(mén)按?采購(gòu)控制程序??外包效勞控制程序?的選擇合格生產(chǎn)物資供給商和外包效勞方；?各部門(mén)在與合格供方簽訂合同前，應(yīng)將?環(huán)境相關(guān)方施加影響說(shuō)明書(shū)?進(jìn)行傳遞；?運(yùn)營(yíng)中心為保證效勞外包方能滿(mǎn)足公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行控制和環(huán)保法規(guī)要求，應(yīng)關(guān)注外包商相關(guān)資質(zhì)、員工素質(zhì)、提供產(chǎn)品的合法程度；?對(duì)可能造成一般環(huán)境影響的相關(guān)方〔廢棄物處理商等〕，應(yīng)定期以文件方式向其宣傳公司的環(huán)境方針、環(huán)境保護(hù)常識(shí)，以期不斷提高其環(huán)保意識(shí)；?對(duì)可能造成重大環(huán)境影響的相關(guān)方，必須對(duì)其施加影響，并定為重點(diǎn)施加影響相關(guān)方，由責(zé)任部門(mén)將公司的環(huán)境方針及其重大環(huán)境因素對(duì)應(yīng)的管理文件傳遞給相關(guān)方，要求對(duì)方采取相應(yīng)的環(huán)保措施并執(zhí)行。??采購(gòu)控制程序?XL-QEB-14??外包效勞控制程序?XL-QEB-15合同主辦部門(mén)負(fù)責(zé)人????不合格控制程序?XL-QEB-25運(yùn)營(yíng)中心行政助理?運(yùn)營(yíng)中心行政助理負(fù)責(zé)環(huán)境相關(guān)方資料記錄的保存。??記錄管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-YY-07??檔案管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1備注：1.施加環(huán)境影響的相關(guān)方主要包括：a)環(huán)境效勞提供商；b)油品供給商；c)對(duì)環(huán)境有影響的其它供方、效勞商。2.向相關(guān)方施加環(huán)境影響的內(nèi)容主要包括：a)公司的環(huán)境方針及環(huán)境承諾；b)公司環(huán)境相關(guān)方應(yīng)履行的環(huán)境義務(wù)；c)公司環(huán)境相關(guān)方應(yīng)遵循的主要環(huán)境要求。文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-13版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件工程承接管理程序第1頁(yè)共2頁(yè)流程圖負(fù)責(zé)人說(shuō)明相關(guān)文件相關(guān)記錄工程經(jīng)理市場(chǎng)總監(jiān)?工程經(jīng)理和市場(chǎng)研發(fā)中心人員負(fù)責(zé)工程招標(biāo)信息的收集，并按工程承接根本原那么〔備注1〕辦理。?市場(chǎng)研發(fā)中心接獲并核實(shí)物業(yè)管理招標(biāo)信息后，應(yīng)迅速組織人員從開(kāi)發(fā)商或托管單位獲得招標(biāo)文件或相關(guān)資料，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審查。?市場(chǎng)研發(fā)中心進(jìn)行信息分析，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)決定是否參加投標(biāo)。需要購(gòu)置招標(biāo)文件的及繳納投標(biāo)押金的，必須先報(bào)公司總裁批準(zhǔn)?？偛檬袌?chǎng)總監(jiān)?經(jīng)公司總裁確認(rèn)參與投標(biāo)后，市場(chǎng)研發(fā)中心組織人編制投標(biāo)方案并報(bào)批。投標(biāo)方案內(nèi)容包括：本錢(qián)估算額、投標(biāo)方案、投標(biāo)時(shí)間等。?投標(biāo)方案批準(zhǔn)后，市場(chǎng)研發(fā)中心編制投標(biāo)申請(qǐng)〔備注2〕并報(bào)送招標(biāo)單位。市場(chǎng)總監(jiān)?確定成為投標(biāo)單位后，市場(chǎng)研發(fā)中心組織成立投標(biāo)工作小組，負(fù)責(zé)完成物業(yè)工程調(diào)查、招標(biāo)文件分析、投標(biāo)文件〔內(nèi)容見(jiàn)備注3〕編制及評(píng)審、參加開(kāi)標(biāo)及中標(biāo)后的合同談判等工作。?投標(biāo)工作小組成員的任務(wù)〔備注4〕分工。?市場(chǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)及相關(guān)必需的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員應(yīng)為投標(biāo)小組成員，全過(guò)程參與投標(biāo)工作。市場(chǎng)總監(jiān)?市場(chǎng)研發(fā)中心組織投標(biāo)小組成員分析招標(biāo)文件，根據(jù)招標(biāo)書(shū)的格式要求逐項(xiàng)考慮〔內(nèi)容見(jiàn)備注5〕，編制相應(yīng)的投標(biāo)書(shū)。?如招標(biāo)單位沒(méi)有具體規(guī)定物業(yè)效勞方案時(shí)，按?物業(yè)效勞方案編制標(biāo)準(zhǔn)?編制。?投標(biāo)文件完成后，市場(chǎng)研發(fā)中心組織投標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)審〔評(píng)審注意問(wèn)題見(jiàn)備注6〕，形成書(shū)面記錄，并由參加人員簽署。?投標(biāo)文件評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。??物業(yè)效勞方案編制標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-SC-06??文件審批表?XL-QED-QEB01-1.1總裁市場(chǎng)總監(jiān)?總裁批準(zhǔn)后的投標(biāo)文件，市場(chǎng)研發(fā)中心進(jìn)行裝訂、密封并加蓋單位印章和總裁印鑒，并按招標(biāo)規(guī)定的時(shí)間報(bào)送招標(biāo)單位參加開(kāi)標(biāo)。?市場(chǎng)總監(jiān)代表公司參加招標(biāo)單位的開(kāi)標(biāo)過(guò)程，在投標(biāo)承諾范圍內(nèi)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行解釋和澄清必須；任何改變效勞標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，及可能引起效勞本錢(qián)增加的事項(xiàng)，必須重新進(jìn)行評(píng)審和報(bào)批。市場(chǎng)總監(jiān)?投標(biāo)中標(biāo)后，市場(chǎng)研發(fā)中心與招標(biāo)單位進(jìn)行合同的起草和談判，招標(biāo)文件中已確定合同文本樣式的按公司投標(biāo)文件中的承諾執(zhí)行。?任何超出投標(biāo)文件承諾范圍的合同條款，或改變已審批過(guò)的合同條款，必須重新進(jìn)行評(píng)審。?如未能中標(biāo)或未能最終簽訂(前期)物業(yè)效勞合同的，市場(chǎng)研發(fā)中心應(yīng)提交書(shū)面的原因分析報(bào)告，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。市場(chǎng)總監(jiān)行政總監(jiān)?投標(biāo)過(guò)程中形成的相關(guān)文件和記錄由行政中心統(tǒng)一存檔保管，包括：投標(biāo)方案書(shū)、招標(biāo)文件、相關(guān)調(diào)查分析報(bào)告、投標(biāo)文件及其評(píng)審記錄等。??檔案管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-13版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件工程承接管理程序第2頁(yè)共2頁(yè)備注：1.對(duì)外工程承接的根本原那么公司不限制在有條件的情況下對(duì)外承接物業(yè)效勞工程，假設(shè)承接信息由分公司/管理處獲取，必須在具體操作前將對(duì)外承接工程的工作意向報(bào)公司審批通過(guò)前方可進(jìn)行下一步的洽談或報(bào)名參與投標(biāo)。物業(yè)工程承接過(guò)程必須按公司規(guī)定的原那么、程序和要求進(jìn)行，有選擇地參與工程的投標(biāo)和洽談，維持鑫龍物業(yè)的優(yōu)質(zhì)形象。公司對(duì)外承接工程應(yīng)遵循國(guó)家?物業(yè)管理?xiàng)l例?的規(guī)定，通過(guò)投標(biāo)方式承接物業(yè)效勞工程。公司在開(kāi)展物業(yè)工程承接工作中應(yīng)充分識(shí)別顧客需求和期望，確保本公司有能力滿(mǎn)足顧客要求。2.投標(biāo)申請(qǐng)的內(nèi)容：公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、專(zhuān)業(yè)人員配置、招標(biāo)和投標(biāo)方案3.投標(biāo)書(shū)內(nèi)容：投標(biāo)函；投標(biāo)報(bào)價(jià)；物業(yè)效勞方案；招標(biāo)文件要求的其他材料。4.投標(biāo)小組工作任務(wù)：就招標(biāo)文件中的問(wèn)題與招標(biāo)單位進(jìn)行溝通、澄清；進(jìn)行物業(yè)工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘，了解物業(yè)工程及周邊區(qū)域情況；開(kāi)發(fā)商(或物業(yè)小區(qū))過(guò)往與物業(yè)公司的合作表現(xiàn)；當(dāng)?shù)匚飿I(yè)法規(guī)及主管部門(mén)政策、工作慣例收集、研究；需要時(shí)，開(kāi)展相關(guān)市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查等。5.投標(biāo)書(shū)編制主要考慮的內(nèi)容：標(biāo)書(shū)的形式；投標(biāo)書(shū)表述的內(nèi)容應(yīng)符合招標(biāo)書(shū)的情況；適度的報(bào)價(jià)；投標(biāo)書(shū)所附的證據(jù)資料。6.投標(biāo)文件的評(píng)審注意問(wèn)題投標(biāo)書(shū)格式是否滿(mǎn)足招標(biāo)文件的要求；招標(biāo)文件及溝通過(guò)程中的疑問(wèn)是否均已澄清，并在投標(biāo)文件中清晰表達(dá)；物業(yè)效勞方案是否有針對(duì)性，能否表達(dá)招標(biāo)文件要求的特色，以及祥和物業(yè)的品牌形象；招標(biāo)文件涉及的效勞要求是否全部涵蓋；是否存在過(guò)度承諾，或可能導(dǎo)致分歧的表達(dá)；本錢(qián)測(cè)算是否合理、可行，等等。文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-14版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件采購(gòu)控制程序第1頁(yè)共2頁(yè)流程圖負(fù)責(zé)人說(shuō)明相關(guān)文件相關(guān)記錄行政總監(jiān)?行政管理中心負(fù)責(zé)物資合格供方的選擇、評(píng)價(jià)與固定資產(chǎn)的采購(gòu)；?根據(jù)對(duì)效勞質(zhì)量影響程度采購(gòu)物資分為三類(lèi)〔見(jiàn)備注1〕。行政總監(jiān)?行政管理中心根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品或效勞的要求，制定供方提供產(chǎn)品滿(mǎn)足要求的能力、環(huán)境治理能力和法規(guī)所要求的資質(zhì)，評(píng)價(jià)、選擇及重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)那么；?合格供方條件〔見(jiàn)備注2〕。??供方評(píng)價(jià)表?XL-QED-QEB14-1.1??合格供方名錄?XL-QED-QEB14-1.2部門(mén)負(fù)責(zé)人運(yùn)營(yíng)總監(jiān)公司領(lǐng)導(dǎo)?采購(gòu)物資的審批〔見(jiàn)備注3〕?生產(chǎn)物資的采購(gòu)：1.各部門(mén)每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，根據(jù)庫(kù)存情況提出生產(chǎn)物資采購(gòu)方案，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)中心審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由行政管理中心實(shí)施采購(gòu)；2.行政管理中心負(fù)責(zé)根據(jù)各部門(mén)固定資產(chǎn)需求、生產(chǎn)物資需求提出固定資產(chǎn)與其他生產(chǎn)物資采購(gòu)方案，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu)；??月物資盤(pán)存表?XL-QED-QEB14-1.3??物資需求方案?XL-QED-QEB14-1.4??物品采購(gòu)方案表?XL-QED-QEB14-1.5??物資采購(gòu)入庫(kù)單?XL-QED-QEB14-1.6部門(mén)負(fù)責(zé)人?采購(gòu)物資的驗(yàn)證方式，見(jiàn)備注4；1.驗(yàn)證活動(dòng)包括：檢驗(yàn)或試驗(yàn)、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式；2.各部門(mén)通過(guò)外觀檢查、試用、合格證明文件等方式對(duì)辦公用品、公共秩序維護(hù)人員裝備、服裝等組織驗(yàn)證，由庫(kù)管員驗(yàn)收并在入庫(kù)單上簽字認(rèn)可。?采購(gòu)物資的不合格項(xiàng)按?不合格控制程序?規(guī)定執(zhí)行。??不合格控制程序?XL-QEB-25行政總監(jiān)?行政管理中心每年底組織對(duì)生產(chǎn)物資合格供方名錄進(jìn)行評(píng)審。??供方評(píng)價(jià)表?XL-QED-QEB14-1.1部門(mén)行政助理?各部門(mén)分別保存本部門(mén)采購(gòu)活動(dòng)的記錄。??記錄管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-YY-07??檔案管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1備注：1.采購(gòu)物資分類(lèi)a)b)B類(lèi)對(duì)效勞質(zhì)量有很大影響、采購(gòu)金額較大、使用年限較長(zhǎng)的產(chǎn)品，如工作服、清潔用品等；c)C類(lèi)對(duì)效勞質(zhì)量影響較小、一次性采購(gòu)金額較小的產(chǎn)品，如零星采購(gòu)的物資。文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-14版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件采購(gòu)控制程序第2頁(yè)共2頁(yè)2.合格供方的條件為：a)具備持續(xù)穩(wěn)定的合格產(chǎn)品供貨渠道；b)具有良好的供給物資業(yè)績(jī)和環(huán)境表現(xiàn)；c)具有質(zhì)量和環(huán)境保證能力的證明〔必要時(shí)〕；d)價(jià)格合理；e)效勞良好。3.采購(gòu)物資的審批a)公司本部各部門(mén)每月底根據(jù)工作需要填報(bào)?物資需求方案?；填報(bào)清楚物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、申請(qǐng)購(gòu)置時(shí)間、用途、質(zhì)量要求等；b)行政管理中心每月根據(jù)?物資需求方案?初審編制月度?物品采購(gòu)方案表?，經(jīng)副總裁審核后，報(bào)總總裁批準(zhǔn)；c)各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的零星/應(yīng)急采購(gòu)?物資需求方案?由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，在公司?合格供方名錄?中合格供方外實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。4.采購(gòu)物資的驗(yàn)證方式：a)由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b)由客戶(hù)在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c)由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；d)由客戶(hù)在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-15版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件外包效勞控制程序第1頁(yè)共2頁(yè)流程圖負(fù)責(zé)人說(shuō)明相關(guān)文件相關(guān)記錄運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)外包效勞方選擇評(píng)價(jià)。運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?運(yùn)營(yíng)中心根據(jù)外包效勞、采購(gòu)效勞的要求，制定供方提供產(chǎn)品滿(mǎn)足要求的能力、環(huán)境治理能力和法規(guī)所要求的資質(zhì)，評(píng)價(jià)、選擇及重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)那么。?合格供方條件見(jiàn)備注1。?合格外包效勞方應(yīng)具備的條件見(jiàn)備注2。?外包方的評(píng)價(jià)見(jiàn)備注3。??供方評(píng)價(jià)表?XL-QED-QEB14-1.1??合格供方名錄?XL-QED-QEB14-1.2運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?外包合同內(nèi)容〔見(jiàn)備注4〕?外包效勞的采購(gòu)由運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)并簽訂外包效勞合同〔見(jiàn)備注5〕。部門(mén)負(fù)責(zé)人?外包效勞的管理由各分公司/管理處根據(jù)外包效勞的目標(biāo)要求定期對(duì)外包效勞質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保外包活動(dòng)符合效勞和環(huán)境要求。?外包效勞的不合格項(xiàng)按?不合格控制程序?和?績(jī)效考核管理方法?規(guī)定執(zhí)行。??不合格控制程序?XL-QEB-25??效勞質(zhì)量督導(dǎo)檢查表?XL-QED-XM08-6.1運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?運(yùn)營(yíng)中心每半年組織相關(guān)部門(mén)對(duì)外包效勞業(yè)績(jī)進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)?供方評(píng)價(jià)表?，評(píng)定合格的供方列入?合格供方名錄?，并再次批準(zhǔn)。??供方評(píng)價(jià)表?XL-QED-QEB14-1.1部門(mén)行政助理?各部門(mén)分別保存本部門(mén)采購(gòu)活動(dòng)的記錄。??記錄管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-YY-07??檔案管理標(biāo)準(zhǔn)?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1備注：1.合格供方的條件為：a)具備持續(xù)穩(wěn)定的合格產(chǎn)品供貨渠道；b)具有良好的供給物資業(yè)績(jī)和環(huán)境表現(xiàn)；c)具有質(zhì)量和環(huán)境保證能力的證明〔必要時(shí)〕；d)價(jià)格合理；e)效勞良好。文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-15版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件外包效勞控制程序第2頁(yè)共2頁(yè)2.合格外包效勞方應(yīng)具備的條件：a)有從事過(guò)類(lèi)似效勞工程的優(yōu)良業(yè)績(jī)；b)良好的質(zhì)量和環(huán)境保證能力；c)有承當(dāng)相應(yīng)效勞工程的工作條件和實(shí)力；d)效勞供方在提供效勞之前，應(yīng)就分包方責(zé)任人、效勞標(biāo)準(zhǔn)、分包效勞方案、完成時(shí)間、質(zhì)量保證等達(dá)成一致意見(jiàn)。3.外包方的評(píng)價(jià)：a)行政管理中心、運(yùn)營(yíng)中心組織相關(guān)部門(mén)收集外包方的能力、信譽(yù)、質(zhì)量環(huán)境保證能力、相關(guān)資質(zhì)、價(jià)格和質(zhì)量、環(huán)境體系認(rèn)證情況證實(shí)性材料，整理有關(guān)外包方的業(yè)績(jī)、能力、資格等信息；b)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)初選外包方加以考察、評(píng)價(jià)，報(bào)總裁批準(zhǔn)后，納入?合格供方名錄?；c)根據(jù)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程，與合格供給商簽定外包效勞合同；d)如因特殊情況需要在?合格供方名錄?之外選擇外包方時(shí)，應(yīng)得到總裁的批準(zhǔn)。4.外包效勞合同應(yīng)明確滿(mǎn)足外包工程所有要求的信息，包括：a)工程目標(biāo)b)工程要求c)與公司效勞要求相一致的措施d)人員資格要求e)程序、過(guò)程、設(shè)備和環(huán)境保護(hù)要求f)質(zhì)量環(huán)境管理體系要求g)價(jià)格h)評(píng)價(jià)和驗(yàn)收準(zhǔn)那么i)其他事項(xiàng)根據(jù)不同的外包工程，上述內(nèi)容可根據(jù)需要增減。5.外包效勞評(píng)價(jià)內(nèi)容：a)外包方合同義務(wù)履行情況；b)使用部門(mén)對(duì)外包方效勞業(yè)績(jī)的檢查和評(píng)價(jià)記錄；c)客戶(hù)對(duì)外包效勞反響的信息。文件名稱(chēng)文件編號(hào)：XL-QEB-16版本/修改狀態(tài)：A/00程序文件物業(yè)接管驗(yàn)收控制程序第1頁(yè)共3頁(yè)流程圖負(fù)責(zé)人說(shuō)明相關(guān)文件相關(guān)記錄運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?物業(yè)效勞合同簽訂后，由運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)接管驗(yàn)收方案〔見(jiàn)備注1〕、接管標(biāo)準(zhǔn)〔見(jiàn)附件〕和接管資料清單的編制；?運(yùn)營(yíng)中心組織相關(guān)部門(mén)成立物業(yè)接管驗(yàn)收小組〔成員組成見(jiàn)備注2〕與客戶(hù)進(jìn)行接管驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)接管驗(yàn)收人員的接管培訓(xùn)；?驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為建設(shè)部?房屋接管驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?及業(yè)主生產(chǎn)、生活的合理要求。??培訓(xùn)記錄?XL-QED-QEB09-1.5市場(chǎng)總監(jiān)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?在具備物業(yè)移交條件的前提下〔見(jiàn)備注3〕，房地產(chǎn)開(kāi)展商應(yīng)以正式的書(shū)面文件通知物業(yè)公司準(zhǔn)備接管驗(yàn)收；?市場(chǎng)研發(fā)中心與客戶(hù)聯(lián)系交接事項(xiàng)、交接日期、進(jìn)度、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等；?運(yùn)營(yíng)中心派出先頭技術(shù)人員前往現(xiàn)場(chǎng)摸底，制定接管驗(yàn)收方案；提前參與承建商機(jī)電設(shè)備最終安裝、調(diào)試工作；?運(yùn)營(yíng)中心做好參加接管驗(yàn)收人員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，準(zhǔn)備好接管驗(yàn)收記錄表格和相關(guān)檢測(cè)工具、儀器。運(yùn)營(yíng)總監(jiān)?文件資料驗(yàn)收應(yīng)提前于其他工程完成；驗(yàn)收責(zé)任人發(fā)現(xiàn)缺少有關(guān)資料時(shí)，應(yīng)及時(shí)向移交單位索取，并填寫(xiě)相關(guān)記錄。?隱蔽工程驗(yàn)收：接管驗(yàn)收小組可根據(jù)工程進(jìn)度情況提前于整體工程的完工進(jìn)行局部驗(yàn)收，并做好相關(guān)記錄。?物業(yè)的檢查驗(yàn)收：接管驗(yàn)收人員按制定好的清單內(nèi)容、相應(yīng)的接管驗(yàn)收標(biāo)