江漢石油管理局建筑工程公司文件編號(hào)Q/JHJG.HSEP3.2文件名稱環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序版本及修改狀態(tài)A/0頁碼第6頁共10頁P(yáng)AGE環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序1目的為了對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行充分識(shí)別，確定重要環(huán)境因素，為目標(biāo)指標(biāo)和運(yùn)行控制程序提供依據(jù)，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于在公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)活動(dòng)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新。3職責(zé)3.1生產(chǎn)安全科3.1.1是環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)估工作的主管部門，負(fù)責(zé)本程序的制定與修訂工作。3.1.2檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)基層單位/項(xiàng)目部進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作，并上報(bào)HSE管理者代表確定公司3.2基層單位/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)識(shí)別本單位/部門環(huán)境因素和評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素工作，負(fù)責(zé)開展相應(yīng)的培訓(xùn)，及時(shí)對(duì)重要環(huán)境進(jìn)行評(píng)審和更新。3.3全體員工應(yīng)參與本崗位從事的工作和使用設(shè)備、設(shè)施存在的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。4工作程序4.1成立評(píng)價(jià)小組4.1.3應(yīng)發(fā)動(dòng)全體員工參與，共同做好環(huán)境因素評(píng)價(jià)和預(yù)防控制工作。4.2評(píng)估基本要求4.2.1識(shí)別環(huán)境因素的范圍1）生產(chǎn)工藝技術(shù)；2）維修保養(yǎng)；3）檢驗(yàn)、分析、檢測設(shè)施；4）原材料、半成品的采購；5）設(shè)備更新；6）產(chǎn)品運(yùn)輸、貯存、使用和服務(wù)等；7）廢棄物的處理、貯存、處置和利用。4.2.2識(shí)別環(huán)境因素考慮應(yīng)a)正常狀態(tài)：指固定、例行性且計(jì)劃中的作業(yè)與程序;b)異常狀態(tài)：指在計(jì)劃中，然而不是例行性的作業(yè);c)緊急狀態(tài)：指可能或已發(fā)生的緊急事件。4.2.3識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮a)過去：以往遺留的環(huán)境問題；b)現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的、并持續(xù)到未來的環(huán)境問題；c)將來：不可預(yù)見什么時(shí)候發(fā)生且對(duì)環(huán)境造成較大影響，如：新材料的使用、工藝變化、產(chǎn)品服務(wù)、法律法規(guī)和其它要求變化可能帶來的環(huán)境問題。4.2.3識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮八個(gè)方面a)向大氣的排放：如粉塵排放、有毒有害（如NO、CO等）氣體排放；b)向水體的排放：如含油污水、施工用水、生活廢水等；c)向土地的排放：如建筑垃圾、辦公固廢、油污、化學(xué)品泄漏；d)原材料和自然資源的使用:如鋼材、水泥、燃料；e)能源使用：如水、電、氣、燃料和原料的使用；f)能量釋放：如熱、輻射、振動(dòng)等；g)廢物和副產(chǎn)品；h)物理屬性：如大小、形狀、顏色、外觀等。4.2.4評(píng)價(jià)小組應(yīng)根據(jù)不同的對(duì)象選擇一種或多種識(shí)別方法，環(huán)境因素識(shí)別方法如下：識(shí)別對(duì)象識(shí)別方法作業(yè)活動(dòng)工藝流程分析法設(shè)備、設(shè)施檢查表職能部門、基層單位/項(xiàng)目部檢查表合同方檢查表4.2.環(huán)境影響評(píng)價(jià)有多種方法，評(píng)價(jià)組織應(yīng)當(dāng)選擇一種適用的方法。推薦使用權(quán)重判斷法。4.2.5.1環(huán)境影響的發(fā)生頻率（根據(jù)環(huán)境事件發(fā)生的頻率來判定。）環(huán)境事件發(fā)生的頻率(L)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：分?jǐn)?shù)頻率5很高，幾乎每天發(fā)生一次，或持續(xù)發(fā)生。4高，每周發(fā)生一次。3中等，每月發(fā)生一次。2可能性低，每季發(fā)生一次。1不發(fā)生或發(fā)生的可能性很低，或每年最多發(fā)生一次。4.2.5.2確定環(huán)境影響的嚴(yán)重性根據(jù)下表中環(huán)境影響的嚴(yán)重性判定，取各種影響中最嚴(yán)重的情況。評(píng)價(jià)環(huán)境影響的嚴(yán)重性(S)分?jǐn)?shù)污染程度資源商業(yè)形象影響范圍空氣污染水體污染土壤污染噪音污染3違法大量排放空氣污染物(黑煙、粉塵、天然氣和SO2、CO2、CFC、哈龍等化學(xué)品)大量排放固、液廢棄物(如泥漿、廢油、生活垃圾、廢電池電纜電線等)高噪音(如泥漿泵、柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)、氣動(dòng)馬達(dá)、特種車輛等)大量使用水、電、氣、油、材料、紙等資源同行業(yè)或中國石化集團(tuán)公司2不符合法律法規(guī)或其他要求中等排放空氣污染物中等排放污水中等排放固、液廢棄物中度噪音中等使用江漢油田1完全符合少量或無排放少量或無排放少量或無排放低噪音少量使用廠(處)4.2.5.3評(píng)價(jià)環(huán)境影響的程度（根據(jù)下表進(jìn)行環(huán)境影響程度的評(píng)價(jià)）環(huán)境影響程度評(píng)價(jià)表STR12311232246336944812551015a）重要環(huán)境因素（H）：（L×S≥8）b）一般環(huán)境因素（M）：（L×S=3～6）c）輕微的或可容忍：（L×S=1～2）4.2.5確定重要環(huán)境因素清單各基層單位、部門按判別準(zhǔn)則確定重要環(huán)境因素（R≥8或S＝3），生產(chǎn)安全科將判定的重要環(huán)境因素匯總，形成《重要環(huán)境因素清單》，提交HSE管理者代表核準(zhǔn)。4.7重要環(huán)境因素的管理等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限重大環(huán)境影響（H）制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，限期采取治理措施。一般環(huán)境影響（M）可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程/作業(yè)指導(dǎo)書，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通，定期檢查。有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理。輕微環(huán)境影響（L）無需采用控制措施，但需保存記錄。根據(jù)《重大環(huán)境因素清單》對(duì)應(yīng)相應(yīng)的控制措施及實(shí)施期限，形成完整的《重大環(huán)境因素控制改進(jìn)措施清單》，確保重大環(huán)境因素始終處于受控狀態(tài)。4.8環(huán)境因素的更新4.8.1當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，生產(chǎn)安全科應(yīng)組織相關(guān)部門及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行更新，并更新相應(yīng)的記錄：4.8.1.1本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中所適用的法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；4.8.1.2出現(xiàn)新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目；4.8.1.3本公司的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生了較大變化；4.8.1.4操作技術(shù)或作業(yè)規(guī)模發(fā)生了較大變化；4.8.1.5重大環(huán)境污染事故發(fā)生后；4.8.1.6組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)。4.8.2公司每年對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)情況進(jìn)行至少一次評(píng)審與更新。4.9記錄的保管各基層單位保存本單位的《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表》及《重要環(huán)境因素控制改進(jìn)措施清單》；生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)保存各基層單位及全公司的《重大環(huán)境因素控制改進(jìn)措施清單》。5相關(guān)文件無6相關(guān)記錄6.1《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表》R/HSEP3.2-016.2《重要環(huán)境因素清單》R/HSEP3.2-026.3《重大環(huán)境因素控制改進(jìn)措施清單》R/HSEP3.2-037附錄環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)流程圖成立、培訓(xùn)評(píng)估小組成立、培訓(xùn)評(píng)估小組確定評(píng)估范圍確定評(píng)估范圍環(huán)境因素考慮因素環(huán)境因素考慮因素環(huán)境因素識(shí)別方法環(huán)境因素識(shí)別方法環(huán)境因素影響評(píng)價(jià)環(huán)境因素影響評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素制定控制措施確定重要環(huán)境因素制定控制措施告告檢查和監(jiān)督制定應(yīng)急預(yù)案導(dǎo)書內(nèi)外部信息交流、溝通檢查和監(jiān)督制定應(yīng)急預(yù)案導(dǎo)書內(nèi)外部信息交流、溝通培訓(xùn)、意識(shí)和能力目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案江漢石油管理局建筑工程公司文件編號(hào)Q/JHJG.HSEP3.2文件名稱環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序版本及修改狀態(tài)A/0頁碼共7頁第NUMPAGES10頁附錄1環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表R/HSEP3.2-01部門環(huán)境因素識(shí)別表序號(hào)序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響狀態(tài)（正常/異常/緊急）時(shí)態(tài)（現(xiàn)在/過去/將來）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是否重大因素控制措施頻率(L)嚴(yán)重性(S)影響程度（R）分析人員日期審批：日期：附錄2重大環(huán)境因素控制改進(jìn)措施清單R/HSEP3.