霸州市華威發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)有限公司文件編號(hào)QP-851000版次1.0持續(xù)改進(jìn)控制程序頁(yè)次1/8發(fā)行日期2009-10-21制定單位品質(zhì)部修訂記錄符號(hào)版本日期修訂內(nèi)容修訂者審核NN1.0新編核準(zhǔn)審核作成霸州市華威發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)有限公司文件編號(hào)QP-851000版次1.0持續(xù)改進(jìn)控制程序頁(yè)次2/8發(fā)行日期2009-10-21制定單位品質(zhì)部1、目的1.1規(guī)范處理有關(guān)品質(zhì)系統(tǒng)中不符合事項(xiàng)或異常現(xiàn)象的糾正與預(yù)防措施的步驟與要求,使問(wèn)題能夠適時(shí)的解決或使問(wèn)題的程度得以掌握。1.2利用公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量、管理體系和服務(wù)，確保提高工作效率，消除浪費(fèi)，降低成本，滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和客戶要求。2、范圍適用于本公司與產(chǎn)品、質(zhì)量、交期和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量管理體系和制造過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。3、權(quán)責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，授予改進(jìn)人員一定權(quán)限，提供必要的技術(shù)支持和資源；3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組建項(xiàng)目管理小組對(duì)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)估；3.3CFT小組成員負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目制定具體行動(dòng)計(jì)劃并付諸實(shí)施；3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格原因統(tǒng)計(jì)分析、糾正、預(yù)防措施追蹤監(jiān)督及重大品質(zhì)提案改善；3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制造過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的進(jìn)行；3.6各相關(guān)單位依權(quán)責(zé)對(duì)產(chǎn)品不合格原因檢討、分析、對(duì)策提出、糾正與預(yù)防管理并記錄。3.7全體員工應(yīng)積極參與并配合所有持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)。4、定義：4.1糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。4.2預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。4.3持續(xù)改進(jìn)：是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)，改進(jìn)的重點(diǎn)是改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性。霸州市華威發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)有限公司文件編號(hào)QP-851000版次1.0持續(xù)改進(jìn)控制程序頁(yè)次3/8發(fā)行日期2009-10-21制定單位品質(zhì)部5、作業(yè)流程：流程職責(zé)部門(mén)表單異常原因分析改進(jìn)措施提出改進(jìn)措施執(zhí)行異常原因分析改進(jìn)措施提出改進(jìn)措施執(zhí)行措施審核效果評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化改進(jìn)措施跟蹤YYNN提出改進(jìn)通知問(wèn)題發(fā)現(xiàn)/分類(lèi)品質(zhì)部相關(guān)部門(mén)品質(zhì)部［糾正預(yù)防措施單］責(zé)任部門(mén)［糾正預(yù)防措施單］責(zé)任部門(mén)［糾正預(yù)防措施單］責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)品質(zhì)部責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)品質(zhì)部責(zé)任部門(mén)霸州市華威發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)有限公司文件編號(hào)QP-851000版次1.0持續(xù)改進(jìn)控制程序頁(yè)次4/8發(fā)行日期2009-10-21制定單位品質(zhì)部6、作業(yè)內(nèi)容：6.1問(wèn)題異常發(fā)現(xiàn)、分類(lèi)6.1.1當(dāng)日常生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題時(shí)及時(shí)采取糾正措施和預(yù)防措施糾正措施：各相關(guān)部門(mén)從進(jìn)料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程、過(guò)程及成品檢驗(yàn)、交付、客戶抱怨的過(guò)程中確實(shí)發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題的現(xiàn)象。預(yù)防措施：A凡設(shè)計(jì)、過(guò)程中可能造成產(chǎn)品不合格的潛在原因均須加以分析，并主動(dòng)采取措施防患未然。B新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、試制階段，由品質(zhì)部根據(jù)過(guò)去累積的經(jīng)驗(yàn)及客戶的問(wèn)題點(diǎn)，參考各項(xiàng)質(zhì)量記錄，事先將可能發(fā)生不合格問(wèn)題，按《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)程序》規(guī)定對(duì)不合格要因加以分析、記錄，并加以措施預(yù)防。C過(guò)程中須運(yùn)用QC七大手法及控制圖等方法，對(duì)各項(xiàng)操作進(jìn)行控制檢查，以達(dá)預(yù)防效果。D在過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格問(wèn)題，須立即按本程序進(jìn)行糾正改善，以追根究底查知原因并改善。6.1.2持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的制定：6.2.1.1項(xiàng)目改進(jìn)提案范圍，但不局限于下列項(xiàng)目：1)生產(chǎn)或檢驗(yàn)操作方法，作業(yè)程序或工作程序的改進(jìn)；2)生產(chǎn)技術(shù)重大問(wèn)題與工場(chǎng)布置的改進(jìn)；3)產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)；4）原材料節(jié)省及廢料的利用；5)質(zhì)量成本的改進(jìn)；6)人力資源的改進(jìn)；7)減少非增值作業(yè)或流程；8)提高市場(chǎng)占有率；9)其他有利公司的項(xiàng)目改進(jìn)效果6.1.2.2持續(xù)改進(jìn)的原則6.1.2.1持續(xù)改進(jìn)必須以滿足顧客要求直接可以衡量的指標(biāo)來(lái)評(píng)價(jià)，如質(zhì)量成本、不良質(zhì)量的成本、生產(chǎn)效率、及時(shí)交付率和顧客滿意度等其他指標(biāo)。6.1.2.2持續(xù)改進(jìn)必須延伸到應(yīng)該最優(yōu)先考慮顧客指定的或公司管理層指定霸州市華威發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)有限公司文件編號(hào)QP-851000版次1.0持續(xù)改進(jìn)控制程序頁(yè)次5/8發(fā)行日期2009-10-21制定單位品質(zhì)部特殊的產(chǎn)品特性上；6.1.2.3持續(xù)改進(jìn)必須制定優(yōu)先化的措施計(jì)劃，持續(xù)改進(jìn)已經(jīng)穩(wěn)定且具有可接受的能力和性能的過(guò)程，不可接受的能力和性能的過(guò)程應(yīng)采取糾正措施。6.1.2.4降低質(zhì)量成本是持續(xù)改進(jìn)體系的主要指標(biāo)之一。6.2提出改進(jìn)通知6.2.1生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的糾正預(yù)防項(xiàng)目6.2.1.1進(jìn)料檢驗(yàn)異常通知由進(jìn)料檢驗(yàn)員開(kāi)立[進(jìn)料檢驗(yàn)退貨單]通知相關(guān)供應(yīng)商提出改善對(duì)策。6.2.1.2過(guò)過(guò)程檢驗(yàn)員若發(fā)現(xiàn)裝配手法不符合常規(guī)技術(shù)要求時(shí)直接反應(yīng)給生產(chǎn)部門(mén)經(jīng)理，并請(qǐng)其確認(rèn)，生產(chǎn)部應(yīng)迅速分析原因并采取改善措施，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)追蹤確認(rèn)。生產(chǎn)部于過(guò)程中發(fā)現(xiàn)零部件或委外加工半成品不合格時(shí)，則由部門(mén)經(jīng)理安排隔離放置、標(biāo)識(shí)，并通知檢驗(yàn)員，經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)責(zé)任歸屬，若是供應(yīng)商責(zé)任則依6.2.1.6.2.1.3成品檢驗(yàn)員在成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，提出[糾正預(yù)防措施單]通知相關(guān)責(zé)任部門(mén)，并將不合格品退回生產(chǎn)部，按《不合格品控制程序》處理。6.2.1.4當(dāng)品質(zhì)部接獲客戶抱怨時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行原因分析，確定要因及責(zé)任歸屬，若是基礎(chǔ)機(jī)原因，則通知基礎(chǔ)機(jī)供應(yīng)商上門(mén)處理；若是零部件供應(yīng)商責(zé)任則通知售后人員先換貨，再依6.2.1.16.2.2持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目6.2.2.1通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議或管理層提出的改進(jìn)項(xiàng)目，由管理者代表填寫(xiě)［持續(xù)改進(jìn)提案表］。6.2.2.2通過(guò)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，表明質(zhì)量趨勢(shì)穩(wěn)定，達(dá)到目標(biāo)、能力穩(wěn)定，過(guò)程有效性和效率穩(wěn)定，由品質(zhì)部填寫(xiě)［持續(xù)改進(jìn)提案表］。6.2.2.3通過(guò)客戶反饋、客戶滿意度調(diào)查表，針對(duì)客戶要求的改進(jìn)項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部填寫(xiě)［持續(xù)改進(jìn)提案表］。霸州市華威發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)有限公司文件編號(hào)QP-851000版次1.0持續(xù)改進(jìn)控制程序頁(yè)次6/8發(fā)行日期2009-10-21制定單位品質(zhì)部6.2.2.4每個(gè)員工均有責(zé)任提出改進(jìn)項(xiàng)目，由部門(mén)主管填寫(xiě)［持續(xù)改進(jìn)提案表］。6.3異常原因分析6.3.1責(zé)任部門(mén)接獲需采取糾正預(yù)防措施的項(xiàng)目時(shí)，須列為重要及優(yōu)先處理的事務(wù)，迅速調(diào)查現(xiàn)狀。以減少損失及維護(hù)公司的聲譽(yù)。可運(yùn)用要因分析圖、FMEA、5WHY、8D等分析模型進(jìn)行原因的探討。分析出所有異常原因后，需到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證原因?qū)嵤⒋_定主要原因和次要原因。責(zé)任單位將異常原因記錄于［糾正預(yù)防措施單］中。6.3.2相關(guān)部門(mén)提出持續(xù)6.4改進(jìn)措施擬定與實(shí)施6.4.1責(zé)任部門(mén)明確異常問(wèn)題的真因，將立即討論異常原因的糾正措施和預(yù)防措施，可考慮使用8D分析模型。在確定出糾正措施時(shí)，將優(yōu)先考慮使用防錯(cuò)法評(píng)估糾正措施是否可用于同類(lèi)異?；虍a(chǎn)品上，以防止同類(lèi)異常問(wèn)題的發(fā)生。責(zé)任單位將從防止同類(lèi)、潛在問(wèn)題發(fā)生的角度建立異常預(yù)防措施，所有的糾正預(yù)防措施記錄于［6.4.2需持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)后，責(zé)任部門(mén)制定出［持續(xù)改進(jìn)提案計(jì)劃/實(shí)施表］，并提交給品質(zhì)部以作項(xiàng)目追蹤記錄之用。改進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)度追蹤由品質(zhì)部進(jìn)行，并把追蹤情況填寫(xiě)在［持續(xù)改進(jìn)提案計(jì)劃/實(shí)施表］上。6.6效果確認(rèn)6.6.16.6.2品質(zhì)部將根據(jù)責(zé)任部門(mén)回復(fù)的［糾正預(yù)防措施單］對(duì)各糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況和實(shí)施效果進(jìn)行跟進(jìn)驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果記錄于［糾正預(yù)防措施單］和于［糾正預(yù)防措施6.6.3持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成后，由管理者代表組織項(xiàng)目管理小組對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估，并把情況填寫(xiě)在［持續(xù)改進(jìn)實(shí)施報(bào)告］上。如沒(méi)有達(dá)到預(yù)期改進(jìn)目標(biāo)，則重新執(zhí)行。霸州市華威發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)有限公司文件編號(hào)QP-851000版次1.0持續(xù)改進(jìn)控制程序頁(yè)次7/8發(fā)行日期2009-10-21制定單位品質(zhì)部6.6.4多方論證原則6.6.4.1公司所有異常原因分析、糾正預(yù)防措施研究均需使用多方論證小組進(jìn)行，如：生產(chǎn)異常原因分析和糾正預(yù)防措施研究的多方論證小組有生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等單位參與。6.6.4.2異常原因分析結(jié)果和糾正預(yù)防措施研究結(jié)果均必須有多方論證小組簽名確認(rèn)。6.7標(biāo)準(zhǔn)化品質(zhì)部驗(yàn)證糾正預(yù)防措施效果滿足要求后，必要時(shí)責(zé)任單位將所采取的糾正預(yù)防措施通過(guò)系統(tǒng)文件進(jìn)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。當(dāng)改進(jìn)引起材料、過(guò)程、產(chǎn)品發(fā)生改變時(shí)，按《產(chǎn)品質(zhì)量先前策劃管理程序》中的工程變更相關(guān)要求運(yùn)作。7.參考文件：（無(wú)）7.1《文件記錄控制程序》（QP-422000）7.2《產(chǎn)品質(zhì)量先前策劃管理程序》（QP-731000）8.相關(guān)附件:附件一：[糾正預(yù)防措施臺(tái)帳]（FR-851001）附件二：[糾正預(yù)防措施單]（FR-851002）附件三：［持續(xù)改進(jìn)提案表］（FR-851003）附件四：［持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃/實(shí)施表］（FR-851004）附件五：［持續(xù)改善實(shí)施報(bào)告］（FR-851005）霸州市華威發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)有限公司文件編號(hào)QP-851000版次1.0持續(xù)改進(jìn)控制程序頁(yè)次8/8發(fā)行日期2009-10-21制定單位品質(zhì)部持續(xù)改進(jìn)持續(xù)