第5頁共5頁審計(jì)主管?崗位的基?本職責(zé)表?述職責(zé)?：1.?制定集團(tuán)?公司內(nèi)部?審計(jì)制度?和流程，?制定年度?、季度和?月度審計(jì)?計(jì)劃;?2.按照?審計(jì)計(jì)劃?，制定具?體項(xiàng)目審?計(jì)方案，?實(shí)施內(nèi)控?審計(jì)或其?他專項(xiàng)審?計(jì)工作;?3.參?與現(xiàn)場(chǎng)審?計(jì)，復(fù)核?工作底稿?，起草審?計(jì)報(bào)告，?并針對(duì)審?計(jì)發(fā)現(xiàn)的?問題給出?整改建議?;4.?協(xié)助簡歷?和完善公?司內(nèi)部控?制體系和?管理制度?體系，組?織開展公?司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估、內(nèi)控?評(píng)價(jià)工作?，對(duì)制度?和流程及?執(zhí)行情況?進(jìn)行審計(jì)?并提出修?改意見;?5.梳?理完善內(nèi)?控各業(yè)務(wù)?模塊、掌?握公司內(nèi)?控狀況，?協(xié)助下屬?公司實(shí)施?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?、內(nèi)控評(píng)?價(jià);_?___組?織開展相?關(guān)工具方?法培訓(xùn)與?宣傳，協(xié)?助相關(guān)部?門及子公?司維護(hù)內(nèi)?控體系建?立，提供?風(fēng)險(xiǎn)管理?、內(nèi)控評(píng)?價(jià)咨詢。?任職要?求：1?.審計(jì)學(xué)?、會(huì)計(jì)學(xué)?等相關(guān)專?業(yè)，本科?及以上學(xué)?歷，取得?注冊(cè)會(huì)計(jì)?證優(yōu)先;?2.三?年以上大?中型企業(yè)?財(cái)務(wù)審計(jì)?工作經(jīng)驗(yàn)?;3.?熟悉財(cái)稅?法規(guī)、審?計(jì)程序、?企業(yè)財(cái)務(wù)?管理流程?及內(nèi)部控?制管理流?程;4?.良好的?溝通表達(dá)?及邏輯分?析能力，?良好的職?業(yè)道德和?團(tuán)隊(duì)精神?;5.?有集團(tuán)公?司或制造?、醫(yī)療等?領(lǐng)域工作?經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先?。審計(jì)?主管崗位?的基本職?責(zé)表述（?二）職?責(zé)：1?.擬定公?司內(nèi)部審?計(jì)相關(guān)制?度，具體?編制年度?內(nèi)部審計(jì)?工作計(jì)劃?;__?__對(duì)內(nèi)?部控制系?統(tǒng)的健全?性、合理?性和有效?性進(jìn)行檢?查、評(píng)價(jià)?和反饋意?見，對(duì)業(yè)?務(wù)開展過?程中的經(jīng)?營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)?行評(píng)估和?反饋意見?;__?__對(duì)投?資、融資?等重大經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)進(jìn)?行審計(jì)監(jiān)?督;_?___對(duì)?大額資金?調(diào)動(dòng)、使?用情況及?涉及資金?安全的內(nèi)?控流程及?執(zhí)行情況?進(jìn)行審計(jì)?監(jiān)督;?____?對(duì)重要的?經(jīng)濟(jì)合同?的談判、?訂立、履?行、變更?及終止進(jìn)?行審計(jì)監(jiān)?督;_?___對(duì)?財(cái)務(wù)收支?、財(cái)務(wù)預(yù)?決算、經(jīng)?濟(jì)運(yùn)行質(zhì)?量、經(jīng)濟(jì)?效益、資?產(chǎn)質(zhì)量及?其他有關(guān)?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?進(jìn)行審計(jì)?監(jiān)督，提?出改進(jìn)經(jīng)?營管理的?建議;?____?對(duì)年度財(cái)?務(wù)決算的?審計(jì)質(zhì)量?進(jìn)行監(jiān)督?;學(xué)歷?及專業(yè)背?景要求：?會(huì)計(jì)、?審計(jì)、財(cái)?務(wù)管理等?相關(guān)專業(yè)?本科及以?上學(xué)歷。?任職要?求：_?___年?以上企業(yè)?審計(jì)經(jīng)驗(yàn)?;2.?熟練掌握?和運(yùn)用最?新審計(jì)理?論和方法?，能夠獨(dú)?立進(jìn)行審?計(jì)工作并?撰寫審計(jì)?報(bào)告;?____?具有優(yōu)秀?的職業(yè)判?斷能力和?豐富的分?析處理經(jīng)?驗(yàn);_?___具?有較強(qiáng)的?邏輯分析?、觀察及?歸納能力?，善于分?析判斷、?發(fā)現(xiàn)問題?并及時(shí)追?蹤的能力?。審計(jì)?主管崗位?的基本職?責(zé)表述（?三）職?責(zé)：協(xié)?助審計(jì)部?長完善內(nèi)?部審計(jì)體?系搭建余?審計(jì)制度?的修訂與?完善;?為審計(jì)小?組人員提?供必要的?技術(shù)知道?和工作方?法，匯總?和分析復(fù)?核審計(jì)資?料，編寫?審計(jì)報(bào)告?，及時(shí)提?出審計(jì)管?理建議;?跟蹤審?計(jì)問題的?整改和整?改輔助工?作;注?重團(tuán)隊(duì)建?設(shè)和培訓(xùn)?，做好部?門人員的?培訓(xùn)和能?力提高;?具備能?獨(dú)立完成?指定的審?計(jì)任務(wù)。?任職資?格：1?、大專以?上學(xué)歷，?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?、審計(jì)專?業(yè);2?、具有_?___年?以上財(cái)務(wù)?或者審計(jì)?相關(guān)工作?經(jīng)驗(yàn)，_?___年?以上審計(jì)?工作經(jīng)驗(yàn)?;3、?具有審計(jì)?、會(huì)計(jì)中?級(jí)以上職?稱，具備?CIA、?CPA等?資格優(yōu)先?考慮;?4、具備?良好的組?織、溝通?和協(xié)調(diào)能?力，具有?良好的觀?察、分析?和解決問?題的能力?。;5?、良好的?文字處理?能力、辦?公軟件應(yīng)?用能力等?;6、?嚴(yán)格遵守?職業(yè)道德?規(guī)范，堅(jiān)?持原則、?客觀公正?、忠于職?守、保持?廉潔、保?守秘密?審計(jì)主管?崗位的基?本職責(zé)表?述（四）?1.依?據(jù)<企業(yè)?內(nèi)部控制?基本規(guī)范?>及五部?委頒布內(nèi)?控相關(guān)規(guī)?定,并按?公司需求?制訂內(nèi)控?相關(guān)制度?、流程及?風(fēng)險(xiǎn)矩陣?,2.?依據(jù)<企?業(yè)內(nèi)部控?制基本規(guī)?范>及五?部委頒布?內(nèi)控相關(guān)?規(guī)定,執(zhí)?行內(nèi)部審?計(jì)查核,?進(jìn)行抽樣?檢查,年?度公司內(nèi)?控自評(píng)報(bào)?告作業(yè),?3.對(duì)?審計(jì)發(fā)現(xiàn)?問題,向?主管報(bào)告?并督促協(xié)?助各單位?改進(jìn)并跟?進(jìn),4?.對(duì)于未?控制的內(nèi)?控風(fēng)險(xiǎn)提?出建議控?制方向,?及內(nèi)控建?設(shè)5.?定期針對(duì)?重要項(xiàng)目?進(jìn)行報(bào)表?分析及建?議6.?協(xié)助外部?審計(jì)人員?進(jìn)行審計(jì)?7.按?時(shí)披露內(nèi)?控審計(jì)報(bào)?告8.?主管交辦?工作審?計(jì)主管崗?位的基本?職責(zé)表述?（五）?職責(zé)：?1.根據(jù)?審計(jì)計(jì)劃?，能獨(dú)立?開展相關(guān)?經(jīng)營、管?理、財(cái)務(wù)?等方面常?規(guī)及專項(xiàng)?審計(jì)工作?;__?__對(duì)重?要業(yè)務(wù)流?程及高風(fēng)?險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)?行跟蹤及?監(jiān)控;?3.撰寫?審計(jì)報(bào)告?，提出相?關(guān)審計(jì)建?議;4?.跟蹤審?計(jì)結(jié)果的?整改執(zhí)行?，實(shí)施后?續(xù)審計(jì)監(jiān)?督;5?.完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。崗位?要求：?____?具有二年?以上內(nèi)審?工作經(jīng)驗(yàn)?;2.?財(cái)務(wù)、審?計(jì)、管理?等相關(guān)專?業(yè)本科及?以上學(xué)歷?;3.?掌握審計(jì)?、稅務(wù)等?基本法律?法規(guī);?4.工作?嚴(yán)謹(jǐn)，善?于溝通，?原則性強(qiáng)?，具備良?好的團(tuán)隊(duì)?合作精神?和職業(yè)操?守，能適?應(yīng)短期出?差審計(jì)?主管崗位?的基本職?責(zé)表述（?六）職?責(zé)：1?、負(fù)責(zé)審?計(jì)各公司?財(cái)務(wù)管理?制度的的?落實(shí)執(zhí)行?情況;?2、負(fù)責(zé)?制訂公司?內(nèi)部年度?審計(jì)計(jì)劃?;3、?負(fù)責(zé)組織?審計(jì)人員?培訓(xùn);?4、負(fù)責(zé)?制訂各項(xiàng)?審計(jì)制度?;5、?協(xié)助外部?中介機(jī)構(gòu)?，開展對(duì)?公司內(nèi)部?控制、財(cái)?務(wù)等方面?的審計(jì);?6、檢?查所有涉?及的審計(jì)?事項(xiàng)，編?寫內(nèi)部審?計(jì)報(bào)告，?提出處理?意見和建?議;7?、負(fù)責(zé)公?司要求的