江山市包裝裝潢廠（普通合伙）FSC采FSC采購管理程序文件編號:FSC-QP-04制訂單位:綜合部版本:A/0總頁數(shù):5頁制訂日期:2022年1月4日核準周文審查周忠制訂李思菊采購管理程序文件編號：FSC-QP-04版本/次:A/0頁次2/5文件修訂記錄頁修訂內容簡要修訂頁次更新版次修訂日期修訂者審核核準采購管理程序文件編號：FSC-QP-04版本/次:A/0頁次3/51.目的:確保采購作業(yè)順利進行，適質、適價、適時供應生產(chǎn)所需之材料。2.范圍:凡本公司所需之原材料以及有關之設備及輔助性采購作業(yè)均屬之。3.權責:3.1采購3.1.1原材料之國內外采購。3.1.2采購文檔管理。4.定義:(無)5.作業(yè)內容5.1采購作業(yè)流程圖(附件一)5.2采購作業(yè):5.2.1采購在填寫“采購單”前，對已使用過之原物料行情有變動時，應先進行詢價作業(yè)，詢價應以原來供應本公司且有能力，有信譽，有經(jīng)驗之合格供應廠商作為優(yōu)先詢價對象。5.2.2采購FSC材料時，需注明所訂購FSC材料的相應的FSC的聲明，“采購單”上需注明供應商的FSC證書編碼；所采購FSC材料的聲明及相應的FSC的材料重量及數(shù)量，F(xiàn)SC材料每批采購前，采購部需確認FSC供應商的證書是否有效。5.3采購管制5.3.1交期管理根據(jù)客戶之交期需于訂購單上指定廠商所交貨之日期，或以客戶訂單交期變更為依據(jù)，以電話或傳真跟催，以確保交期。5.3.2交期管制A.采購以供應廠商議妥之交期日為標準。B.若材料經(jīng)檢驗不合格需判退者，則由采購再跟供貨商另議交期。5.3.3交期變動之管制采購與供應廠商確定交期后，若供貨商之不抗拒之天災或其它因素導致無法按期交貨時，采購得與供貨商共同協(xié)商對策，重新議定交期并確保管制。5.4采購產(chǎn)品之驗證:5.4.1本公司對供應廠商產(chǎn)品之驗證，若本公司無法檢驗，采購員在訂單中要求供貨商提供材料檢驗報告，或本公司派人到供應廠商場地驗證。采購管理程序文件編號：FSC-QP-04版本/次:A/0頁次:4/55.4.2若合約中有規(guī)定時，本公司客戶或代表可在本公司及供應廠商處檢查驗證供貨商產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，但該項結果不得作為本公司供貨商質量有效管制之證明。5.4.3FSC材料的來料相關記錄上需要注明該FSC材料的聲明。5.5供應商的管理5.5.1FSC供應商的選擇和評估對于FSC材料，采購部采用《FSC供應商調查表》對供應商進行調查。并要求供應商提供FSC認證證書復印件，然后根據(jù)其FSC認證證書編號，到FSC網(wǎng)站（://）查詢其證書之真實性及符合認證的材料有無符合我公司采購FSC材料要求，并將查詢結果打印存檔。不符合要求的，不能列入《FSC合格供應商清單》。5.5.2合格供應商的資格調整采購每批下采購單之前對供應商的證書需再次登錄://進行驗證，F(xiàn)SC證書驗證無效的立即取消其合格供應商資格，并調整《FSC合格供應商清單》。6.相關數(shù)據(jù)/文件6.1記錄管理程序6.2文件管理程序7.使用表格7.1采購單7.2FSC合格供應商清單7.3FSC供應商調查表7.4FSC供應商評估表8.附件:采購管理程序文件編號：FSC-QP-04版本/次:A/0頁次:5/58.1附件一:采購作業(yè)流程采購作業(yè)流程NGNG入庫OK進料檢驗收料跟催及管制審查核準詢價、比價采購生產(chǎn)工程單/安全庫存填制申