北京威奧特信通科技有限公司 商務(wù)部統(tǒng)一采購(gòu)管理規(guī)定為保證公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)正常開展所需物資的供應(yīng)， 滿足各使用部門的需求。特制定此項(xiàng)管理規(guī)定：1、公司各類經(jīng)營(yíng)管理所需材料、物料用品、低值易耗品、辦公用品等所有需購(gòu)入的物品需統(tǒng)一由商務(wù)部提交匯總計(jì)劃。2、采購(gòu)由公司商務(wù)部指派專人負(fù)責(zé)。3、特殊材料、專用物品的采購(gòu)，可以由各部門提供供應(yīng)商，材料、物品質(zhì)量由使用部門認(rèn)定，其余采購(gòu)手續(xù)由商務(wù)部統(tǒng)一辦理。工作程序：1、各部門需采購(gòu)物資應(yīng)提前做出 《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)直屬上級(jí)審批后，提交商務(wù)部匯總，由商務(wù)部提交財(cái)務(wù)部審核。2、計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)由庫(kù)管員按《采購(gòu)計(jì)劃》填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，計(jì)劃外采購(gòu)及臨時(shí)急用零星物資的采購(gòu)由各部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，所有《采購(gòu)申請(qǐng)單》按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批和報(bào)批手續(xù)后，交商務(wù)部統(tǒng)一安排采購(gòu)。3、采購(gòu)人員應(yīng)按《采購(gòu)申請(qǐng)單》內(nèi)容實(shí)施采購(gòu)，對(duì)專業(yè)性極強(qiáng)的特殊材料，采購(gòu)人員應(yīng)向使用部門了解清楚后再行采購(gòu)或邀請(qǐng)相關(guān)部門的技術(shù)人員隨同采購(gòu)，避免因錯(cuò)購(gòu)造成損失。4、對(duì)于大宗預(yù)制、預(yù)定的材料物品，必須先取得樣品，征得使用部門認(rèn)定后，再進(jìn)行采購(gòu)、預(yù)制、預(yù)定，并簽署采購(gòu)合同。5、采購(gòu)回來(lái)的物品、材料需經(jīng)庫(kù)房驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)，未經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)的購(gòu)貨單據(jù)財(cái)務(wù)一律不予辦理報(bào)帳付款手續(xù)。6、各種物品采購(gòu)以“零庫(kù)存”為原則。7、發(fā)現(xiàn)不合格材料、物品由采購(gòu)員負(fù)責(zé)根據(jù)《入庫(kù)單》、供貨方檔案及購(gòu)貨發(fā)票辦理退貨賠償及退換等有關(guān)事宜。1北京威奧特信通科技有限公司 商務(wù)部采購(gòu)計(jì)劃部門：年月日NO.:序名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單價(jià)采購(gòu)記錄備注號(hào)(時(shí)間、供應(yīng)商)合￥： 大寫：計(jì)擬制： 審核： 批準(zhǔn)：2北京威奧特信通科技有限公司 商務(wù)部采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單年 月 日申請(qǐng)部門 要求到貨日期用途采購(gòu)記錄品名型號(hào)/規(guī)格數(shù)量單價(jià)小計(jì)備注時(shí)間 供應(yīng)商合計(jì) ￥： 大寫：經(jīng)辦： 確認(rèn)：審核： 批準(zhǔn)：3北京威奧特信通科技有限公司 商務(wù)部入庫(kù)單年月日對(duì)方科目名稱單數(shù)量單價(jià)金額備注位百十萬(wàn)千百十元角分主管