駐外庫(kù)房管理規(guī)范第一條駐外庫(kù)房產(chǎn)品入庫(kù)流程（一）承運(yùn)車(chē)輛到達(dá)駐外庫(kù)房后，駐外保管首先登錄NC系統(tǒng)查看系統(tǒng)轉(zhuǎn)庫(kù)單據(jù)或銷(xiāo)售單據(jù)，同時(shí)核對(duì)運(yùn)輸合同、銷(xiāo)售單據(jù)和車(chē)上實(shí)物數(shù)量。（二）系統(tǒng)、票據(jù)和實(shí)物數(shù)量核對(duì)無(wú)誤后，由保管組織卸車(chē)。卸貨人員由保管根據(jù)實(shí)際情況安排，產(chǎn)品數(shù)量在50樘以上時(shí)卸貨人員不得少于2人，卸貨時(shí)必須要1人在車(chē)上扶門(mén)。（三）卸貨人員必須按照保管的指示將貨物分類(lèi)存放在對(duì)應(yīng)區(qū)域，產(chǎn)品卸貨完畢后，保管逐一掃描入庫(kù)產(chǎn)品條碼，掃描完畢后再次核實(shí)系統(tǒng)信息（數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、花型等）與掃描實(shí)物信息（數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、花型等）完全一致后保存簽字確認(rèn)。（四）產(chǎn)品入庫(kù)事宜辦理完畢后，分公司或辦事處負(fù)責(zé)人支付運(yùn)輸費(fèi)用并放行運(yùn)輸車(chē)輛。如果產(chǎn)品數(shù)量不一致或出現(xiàn)損傷等問(wèn)題，保管必須及時(shí)與公司經(jīng)辦人員聯(lián)系，待責(zé)任明確并落實(shí)后才能結(jié)算和支付運(yùn)費(fèi)。第二條駐外庫(kù)房產(chǎn)品出庫(kù)流程各分公司或辦事處產(chǎn)品銷(xiāo)售出庫(kù)，必須嚴(yán)格遵守以下程序：客戶訂貨→保管核實(shí)貨物并提供庫(kù)存信息→客戶打款→貨款到賬核實(shí)→保管傳相關(guān)條碼信息→營(yíng)銷(xiāo)客戶服務(wù)部制作銷(xiāo)售出庫(kù)單→保管掃描→保管打印紙質(zhì)出庫(kù)單（或發(fā)票）→保管在紙質(zhì)出庫(kù)單上簽字確認(rèn)→成品（配件）準(zhǔn)備→產(chǎn)品裝車(chē)出庫(kù)（保管可以向客戶說(shuō)明此提貨程序）。第三條產(chǎn)品退庫(kù)因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題客戶將產(chǎn)品退回到駐外庫(kù)房，經(jīng)保管初步鑒定，如果存在質(zhì)量問(wèn)題，在15個(gè)工作日內(nèi)發(fā)回公司成品庫(kù)，由營(yíng)銷(xiāo)客戶服務(wù)部指定專(zhuān)人收貨，并按照相關(guān)流程辦理退庫(kù)手續(xù)。第四條駐外庫(kù)房規(guī)范管理（一）庫(kù)房形象規(guī)范1、成品（配件）庫(kù)房的門(mén)窗、鎖具要完好，消防設(shè)施齊全，警示標(biāo)語(yǔ)張貼到位。2、成品（配件）庫(kù)房?jī)?nèi)的區(qū)域劃分要合理，標(biāo)識(shí)清楚，列線清晰，列牌掛放整齊。區(qū)域標(biāo)識(shí)牌明確，分列標(biāo)識(shí)牌清楚，產(chǎn)品條碼（標(biāo)識(shí)）完整，無(wú)破損且方向整齊一致。3、庫(kù)房?jī)?nèi)的橫幅張貼規(guī)范合理，不得出破損或出現(xiàn)部分脫落。4、庫(kù)房?jī)?nèi)通道暢通，通道上不得存放轉(zhuǎn)運(yùn)工具、梯架、車(chē)輛等物品。5、成品（配件）庫(kù)房，未經(jīng)保管同意，非倉(cāng)庫(kù)人員禁止入內(nèi)。6、成品（配件）庫(kù)房?jī)?nèi)（或區(qū)域內(nèi)）禁止吸煙。7、未經(jīng)庫(kù)房主管部門(mén)批準(zhǔn)，任何人不得在庫(kù)房?jī)?nèi)動(dòng)用明火,電氣焊,接明線等。（二）產(chǎn)品存放規(guī)范1、庫(kù)房?jī)?nèi)的產(chǎn)品必須分戶、分批次、分種類(lèi)、分區(qū)域存放。2、區(qū)域產(chǎn)品堆放不超出列線內(nèi)沿±20mm（以單邊為準(zhǔn)），產(chǎn)品擺放角度70度≤堆放角度≤80度。3、非調(diào)整列上不得存放超過(guò)5個(gè)批次的產(chǎn)品。4、調(diào)整列上可以存放超過(guò)5個(gè)批次的產(chǎn)品，但同一批次的產(chǎn)品必須連續(xù)存放在一起。5、庫(kù)房?jī)?nèi)的產(chǎn)品不得隨意橫靠在其他產(chǎn)品上，不得直接靠在墻上。6、庫(kù)房?jī)?nèi)某一列上的產(chǎn)品總數(shù)量少于10樘時(shí)，要及時(shí)調(diào)整到調(diào)整列上或其他少于5個(gè)批次的列上存放。7、如果在非調(diào)整列上存放2-3個(gè)批次的產(chǎn)品，存放在最底部批次產(chǎn)品的數(shù)量要大于該列上其余批次產(chǎn)品數(shù)量之和。8、已開(kāi)票未及時(shí)拉走的產(chǎn)品要標(biāo)注清楚并單獨(dú)存放。9、放在庫(kù)房外面的產(chǎn)品必須支墊木方或鋼管，要蓋好薄膜或防潮防水材料。10、配件規(guī)范：（1）所有配件必須在配件架上分型號(hào)、類(lèi)別整齊碼放且標(biāo)識(shí)清楚。（2）所有配件必須包裝完好，不能裸露。（3）隨門(mén)配件必須與庫(kù)存門(mén)的數(shù)量、型號(hào)保持一致，若有欠配件的情況，須建立欠配件賬（如：公司欠庫(kù)房配件或庫(kù)房欠客戶配件等）。（三）系統(tǒng)規(guī)范1、各庫(kù)房?jī)?nèi)網(wǎng)線布局到位，網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定暢通，掃描儀、電腦、打印機(jī)等相關(guān)工具配置齊全。2、在網(wǎng)絡(luò)暢通情況下，駐外成品庫(kù)房保管成功登錄NC系統(tǒng)的時(shí)間不得超過(guò)3分鐘。3、根據(jù)保管職責(zé)，由部門(mén)分管負(fù)責(zé)人及時(shí)申報(bào)信息部開(kāi)通對(duì)應(yīng)保管所需要的系統(tǒng)權(quán)限。4、當(dāng)天沒(méi)有完成的出庫(kù)單據(jù)（未簽字、未打印發(fā)票、無(wú)實(shí)發(fā)數(shù)量等）必須在當(dāng)天下班前刪除或?qū)螕?jù)日期往后改。5、轉(zhuǎn)庫(kù)單據(jù)保管必須在4個(gè)工作日內(nèi)處理完畢。6、系統(tǒng)不得出現(xiàn)單據(jù)不簽字、貨位選擇錯(cuò)誤、流程選擇錯(cuò)誤、收發(fā)類(lèi)別選擇錯(cuò)誤等問(wèn)題。7、系統(tǒng)所有單據(jù)簽字日期必須和單據(jù)表頭日期在同一個(gè)月內(nèi)。8、非正常銷(xiāo)售產(chǎn)品由保管建立相應(yīng)電子備查賬（如寄放產(chǎn)品、欠款鋪樣產(chǎn)品、旗艦店樣品、外借產(chǎn)品等）并于每月5日前按相關(guān)流程上傳OA系統(tǒng)。9、每月20日前各分公司經(jīng)理或辦事處主任對(duì)庫(kù)房進(jìn)行一次規(guī)范檢查，并將檢查結(jié)果按流程上傳OA。（四）入庫(kù)、出庫(kù)流程第一步：當(dāng)運(yùn)輸車(chē)輛到達(dá)目的后，對(duì)照出庫(kù)單核實(shí)產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品完整性。第二步：在NC系統(tǒng)對(duì)照“轉(zhuǎn)庫(kù)”單據(jù)進(jìn)行掃描入庫(kù)，生成“轉(zhuǎn)入”單據(jù)。第三步：根據(jù)客戶電話咨詢需求產(chǎn)品信息，在系統(tǒng)中和現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)庫(kù)存情況后再告知客戶。第四步：根據(jù)客戶需求產(chǎn)品核算價(jià)格和金額，及時(shí)告知客戶匯款并確認(rèn)匯款到賬情況。第五步：將客戶已定產(chǎn)品條碼信息從QQ上傳至營(yíng)銷(xiāo)客戶服務(wù)部制單員處制單。第六步：根據(jù)系統(tǒng)制單信息庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)掃描出庫(kù)。（五）盤(pán)存規(guī)范1、成品（配件）庫(kù)房每月底最后一天進(jìn)行靜態(tài)盤(pán)存。2、由部門(mén)組織和安排相關(guān)人員進(jìn)行盤(pán)存，盤(pán)存期間不得辦理出入庫(kù)業(yè)務(wù)。3、各庫(kù)房保管盤(pán)存前必須清理系統(tǒng)，系統(tǒng)所有無(wú)效的單據(jù)（無(wú)實(shí)發(fā)數(shù)量、未開(kāi)發(fā)票、未簽字確認(rèn)等）必須及時(shí)修改或刪除。4、盤(pán)存期間和盤(pán)存工作結(jié)束后，任何人不得隨意更改盤(pán)存當(dāng)月時(shí)間內(nèi)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)。5、駐外各成品（配件）庫(kù)房的盤(pán)存數(shù)據(jù)必須在次月3日上午12點(diǎn)之前傳給營(yíng)銷(xiāo)客戶服務(wù)部指定的數(shù)據(jù)處理人員存檔備查。6、駐外成品庫(kù)盤(pán)存條碼差異率不得超過(guò)3‰。7、由部門(mén)數(shù)據(jù)處理人員在次月10日前將盤(pán)存數(shù)據(jù)處理分析完畢，并出具盤(pán)存情況總結(jié)。對(duì)盤(pán)存條碼有差異的按流程申報(bào)信息部進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整，做到賬實(shí)相符，并對(duì)超標(biāo)的責(zé)任人進(jìn)行考核。（六）銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的管理駐外保管每月3日前將上月銷(xiāo)售情況進(jìn)行匯總，并將銷(xiāo)售匯總表直接傳公司財(cái)務(wù)部指定人員處