精心整理審核檢查受審核部門/品：體系審核√過程審核保管編號：標準條款

主要內容

檢查方法

檢查記要：

過開的劃.1

是否具有對品的要求.2

是否已具有程開發(fā)計，是否遵目標值？.3

是否已策劃落實批量產的資源.4

是否了解并慮到了對產過程的求？.5

是否已計劃已具備項目展所需的員與技術的必要條件？.6

是否已做了程P-FMEA，并定了改進措施？要

過開的實.1

過程P-FMEA是否在項過程中充更新？已確定的措施是否已落實？.2

是否制訂了量計劃？.3

是否已具備階段所要的認可/合格證？.4

是否為了進批量生產可而進行批量生產條件下的試生產？.5擬制

生產文件和驗文件是具備且齊？

日期

批準審核檢查受審核部門/品：體系審核√過程審核保管編號：標準條款

主要內容

檢查方法

檢查記.6

是否已具備要求的批生產能力要5

供/原料.1

是否僅允許認可的且能力的供供貨？

精心整理.2

是否確保供所供產品質量達到貨協(xié)議要求？.3

是否評價供實物質量與要求有差時是否采取措施？.4

是否與供方產品與過的持續(xù)改商定質量目標，并付諸落實？.5

對已批量供的產品是具有所要的批量生產認可，并落實了所要求改進措施？.6

是否對顧客供的產品行了與顧商定的方法？.7

原材料庫存量）狀況否適合于產要求？.8

原材料內部余材料是有合適的料和儲存方法？.9要6分素擬制

員工是否具相應的崗培訓？生人/素

日期

批準審核檢查受審核部門/品：體系審核√過程審核保管編號：標準條款

主要內容

檢查方法

檢查記.1.1

是否對員工以監(jiān)控產質量過質量的職責和權限？.1.2

是否對員工以負責生設備生環(huán)境的職責和權限？.1.3

員工是否適于完成所付的任務保持其素質？.1.4

是否有包括崗規(guī)定的員配置計？.1.5

是否有效地用了提高工工作積性的方法？分素

生設/工.2.1

生產設備/工裝模具是否能滿足產品特定的量要求？.2.2

在批量生產使用的檢、實驗設是否能有效地監(jiān)控質量要求？.2.3

生產工位、驗工位是符合要求

精心整理.2.4

生產文件和驗文件中否標出所的重要技術要求并堅持執(zhí)行？.2.5

對產品調整更換是否有備的輔助具？.2.6

是否進行批生產起始可，并記調整參數及偏差情況？.2.7

要求的糾正施是否按落實并檢其有效性？擬制

日期

批準審核檢查受審核部門/品：體系審核√過程審核保管編號：標準條款

主要內容

檢查方法

檢查記分素

運/搬/儲/包.3.1

產品數量/生產次的大小是否按需求而？是否有的地運往道工序？.3.2

產品/零件是否按要求存？運輸器/包方法是否按產品/零件的特性而定？.3.3

廢品、返修和調整件及車間內剩余料是否堅持分別儲存并標識？.3.4

整個物流是能確保不批、不混并保證可追溯性？.3.5

模具/工具工裝，檢、測量和驗設備是否按要求存放？分素

缺分/糾措/持改（）.4.1

是否完整地錄質量數/過程數，并具有可評定性？.4.2

是否用統(tǒng)計術分析質數據過數據，并由此制訂改進措施？.4.3

在與產品要/過程要有偏差時，否分析原并檢查糾措施的有性？.4.4

對過程和產是否定期行審核？.4.5

對產品和過是否定期行持續(xù)改？.4.6

對產品和過是否有確的目標值并監(jiān)控是否達到目標？擬制

審核檢查

日期

批準

精心整理受審核部門/品：體系審核√過程審核保管編號：標準條款

主要內容

檢查方法

檢查記要

服.1

發(fā)貨時產品否滿足了客的要求.2

是否保證了