2022年保亭縣看守所單位預(yù)算目錄保亭縣看守所概況主要職能保亭縣看守所2022年單位預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表部門（單位）收支總表部門（單位）收入總表部門（單位）支出總表項(xiàng)目支出績效信息表保亭縣看守所2022年單位預(yù)算情況說明名詞解釋保亭縣看守所概況主要職能部門職責(zé)是對違反治安管理及觸犯刑法的嫌疑人進(jìn)行收押，收容管理教育等。部門的預(yù)算支出數(shù)包括保亭黎族苗族自治縣看守所、保亭黎族苗族自治縣拘留所共二個(gè)所的預(yù)算支出。二個(gè)所均屬于拘押收教場所。第二部分保亭縣看守所2022年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為部門或單位預(yù)算公開表）第三部分保亭縣看守所2022年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于保亭縣看守所2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明保亭縣看守所2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算544.26萬元。其中，收入總計(jì)272.13萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入271.73萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.4萬元，支出總計(jì)272.13萬元，包括公共安全支出271.73萬元、衛(wèi)生健康支出0.4萬元。二、關(guān)于保亭縣看守所2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況保亭縣看守所2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款271.73萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少107.02萬元，主要是監(jiān)所關(guān)押量減少，相應(yīng)綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出及被監(jiān)管人員給養(yǎng)費(fèi)均減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)0.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，主要用于監(jiān)所衛(wèi)生防護(hù)，由于關(guān)押人數(shù)減少相應(yīng)支出也減少。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況公共安全支出271.73萬元，占99.85%；衛(wèi)生健康支出0.4萬元，占0.15%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為271.13萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少107.02萬元，主要是監(jiān)所關(guān)押量減少，相應(yīng)綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出及被監(jiān)管人員給養(yǎng)費(fèi)均減少。衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，主要用于監(jiān)所衛(wèi)生防護(hù)，由于關(guān)押人數(shù)減少相應(yīng)支出也減少。三、關(guān)于保亭縣看守所2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明保亭縣看守所2022年一般公共預(yù)算基本支出為153.04萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元。公用經(jīng)費(fèi)153.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)，其他商品和服務(wù)支出費(fèi)、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)。四、保亭縣看守所2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）保亭縣看守所2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平，減少原因：目前單位車輛統(tǒng)一由上級部門縣公安局調(diào)撥配備使用，統(tǒng)一管理，并統(tǒng)一實(shí)行一車一卡加油，所以單位不做此預(yù)算，預(yù)算減少。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算下降100%，下降的主要原因包括：上級部門檢查接待費(fèi)均由縣公安局負(fù)責(zé)，本單位不做此預(yù)算。（二）保亭縣看守所2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。五、關(guān)于保亭縣看守所2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況本單位無政府性基金預(yù)算（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況本單位無政府性基金預(yù)算（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況本單位無政府性基金預(yù)算六、關(guān)于保亭縣看守所2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，保亭縣看守所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：公共安全支出、衛(wèi)生健康支出。保亭縣看守所2022年收支總預(yù)算544.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少214.04萬元，主要是監(jiān)所關(guān)押量減少，相應(yīng)綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出及被監(jiān)管人員給養(yǎng)費(fèi)均減少。七、關(guān)于保亭縣看守所2022年收入預(yù)算情況說明保亭縣看守所2022年收入預(yù)算272.13萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.4萬元，占0.15%；經(jīng)費(fèi)撥款收入271.73萬元，占99.85%；比上年預(yù)算數(shù)減少107.02萬元，主要是監(jiān)所關(guān)押量減少，相應(yīng)綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出及被監(jiān)管人員給養(yǎng)費(fèi)均減少。八、關(guān)于保亭縣看守所2022年支出預(yù)算情況說明保亭縣看守所2022年支出預(yù)算272.13萬元，其中：基本支出153.04萬元，占56.24%；項(xiàng)目支出119.09萬元，占43.76%。比上年預(yù)算數(shù)減少107.02萬元，主要是監(jiān)所關(guān)押量減少，相應(yīng)綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出及被監(jiān)管人員給養(yǎng)費(fèi)均減少。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）2022年保亭縣看守所的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算129.04萬元。（二）政府采購情況2022年保亭縣看守所政府采購預(yù)算總額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，保亭縣看守所本級預(yù)算單位共有車輛1輛（該車輛是由縣公安局調(diào)撥配備），其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛（該車輛是由縣公安局調(diào)撥配備）。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2022年保亭縣看守所14個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算271.73萬元。本單位重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)