TOC\o"1-5"\h\z第一章總論1一、項目提要11、項目名稱12、建設(shè)性質(zhì)13、項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式14、項目建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容15、項目申報單位及負責人26、項目投資規(guī)模及資金構(gòu)成27、項目資金籌措28、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標29、項目輻射范圍及帶動能力2二、可行性研究報告編制依據(jù)3三、綜合評價和論證結(jié)論31、綜合評價32、論證結(jié)論4四、存在的問題與建議4第二章項目背景及必要性5一、項目建設(shè)背景51、產(chǎn)業(yè)政策52、市場因素63、國家和上海市對農(nóng)副食品安全衛(wèi)生高度重視8二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀8三、項目建設(shè)的必要性及目的意義91、建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心是促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部分工，提高農(nóng)業(yè)效益、增加農(nóng)民收入的需要92、建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心可以推進農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)，提高我國農(nóng)產(chǎn)品的競爭力103、該項目的實施可以促進企業(yè)內(nèi)部物流資源的整合，提高經(jīng)濟效益104、保證食品安全，保障消費者健康115、整合區(qū)域資源促進主導產(chǎn)業(yè)的發(fā)展11第三章建設(shè)條件12一、項目區(qū)概況121、地理位置及區(qū)域范圍122、自然資源狀況123、社會經(jīng)濟狀況134、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀145、項目建設(shè)地點選擇16二、項目實施的有利條件161、政策條件162、資源優(yōu)勢173、市場優(yōu)勢174、科技開發(fā)能力185、基礎(chǔ)設(shè)施條件19三、主要障礙因素及解決方案19第四章建設(shè)單位基本情況20一、建設(shè)單位概況20二、研發(fā)能力21三、企業(yè)財務狀況23第五章市場分析與銷售方案24一、市場分析241、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀242、產(chǎn)品市場前景分析253、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢26二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案271、產(chǎn)品生產(chǎn)方案272、產(chǎn)品銷售方案27三、銷售策略和營銷模式281、實施名牌戰(zhàn)略，發(fā)展綠色、有機食品282、采用信息化管理模式293、周到的售后服務29四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)291、銷售隊伍292、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)30第六章項目建設(shè)方案31一、建設(shè)任務和規(guī)模311、建設(shè)任務312、建設(shè)規(guī)模31二、項目規(guī)劃和布局31三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程32四、建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容331、建設(shè)標準332、具體建設(shè)內(nèi)容33五、建設(shè)工期和實施進度34第七章投資估算與資金籌措35一、投資估算依據(jù)35二、項目建設(shè)投資估算35三、資金來源與籌措361、建設(shè)資金來源362、資金籌措方式36四、資金使用與管理371、資金的使用372、資金管理37第八章財務評價38一、財務評價依據(jù)38二、主要參數(shù)的選擇381、項目計算期以及計算期的年序382、基準投資收益率393、財務評價價格39三、財務估算391、項目銷售收入測算392、總成本估算393、稅金40四、盈利能力分析401、損益分析412、盈利能力分析41五、不確定性分析411、盈虧平衡分析412、敏感性分析42六、財務評價結(jié)論42第九章環(huán)境影響分析43一、環(huán)境影響431、廢水污染432、廢氣污染源443、噪聲污染源444、固廢物44二、環(huán)境保護和治理措施451、廢水治理方案452、廢氣治理方案453、噪聲治理方案454、廢棄物治理方案46三、環(huán)保部門意見46第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價47一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營471、壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況472、產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況473、輻射帶動作用484．農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況48二、農(nóng)民增收49三、其他社會影響49第十一章項目的組織與管理50一、組織機構(gòu)與職能劃分501、組織機構(gòu)502、職能劃分503、運行模式514、勞動定員51二、項目經(jīng)營管理模式52三、經(jīng)營管理措施521、工程管理522、生產(chǎn)管理533、財務管理534、銷售管理53四、技術(shù)培訓54五、勞動保護與安全衛(wèi)生551、勞動保護552、安全衛(wèi)生56第十二章可行性研究結(jié)論與建議58一、可行性研究結(jié)論58二、問題與建議59第一章總論一、項目提要1、項目名稱****農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心2、建設(shè)性質(zhì)擴建3、項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式建設(shè)單位：****食品有限公司法人代表：***所有制形式：***4、項目建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點：上海市****區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)模：建設(shè)年加工配送能力8萬噸的農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心，供應上海以及海外市場建設(shè)期限：一年建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)主廠房48000m2（其中包括：蔬菜處理包裝配送車間35000m2,畜禽處理包裝配送車間8000m2，水產(chǎn)品處理包裝配送車間5000m2），消防用泵房100m2，道路10000m2，圍墻1500m，停車場25000m2，并購置果蔬處理包裝設(shè)備、畜禽處理包裝設(shè)備、水產(chǎn)品處理包裝設(shè)備，配送設(shè)備，電子檢測儀，化驗設(shè)備、電子式磅秤，信息設(shè)備及相關(guān)供電供水及消防配套設(shè)備。5、項目申報單位及負責人****食品有限公司***總經(jīng)理6、項目投資規(guī)模及資金構(gòu)成本項目總投資9546.59萬元，其中固定資產(chǎn)投資額概算為7777.10萬元，包括土建工程4908.20萬元，設(shè)備及安裝費1249.71萬元，其他費用1619.19萬元；流動資金1769.49萬元。7、項目資金籌措企業(yè)自籌4346.59萬元，申請中央、上海市財政投資參股資金共計4000萬元（中央財政2000萬元、上海市財政2000萬元）。銀行貸款1200萬元。8、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標按照市場需求和當?shù)刈匀唤?jīng)濟、技術(shù)條件組織生產(chǎn)配送。項目完成以后，可年生產(chǎn)配送能力8萬噸農(nóng)副產(chǎn)品。項目達產(chǎn)后，年均銷售收入35980.49萬元，總成本為31844.16萬元，累計未分配利潤16310.22萬元，稅后投資利潤率20.55%，稅后內(nèi)部收益率23.86%，稅后財務凈現(xiàn)值9091.91萬元，稅后動態(tài)投資回收期6.47年（含建設(shè)期）。9、項目輻射范圍及帶動能力該項目主要供應上海和周邊市場以及海外市場的農(nóng)副產(chǎn)品需要，項目一旦啟動就需要全年不間斷供應，不僅帶動上海市周邊的奉賢、南匯、崇明等蔬菜基地和養(yǎng)殖基地的發(fā)展，而且輻射上海周邊的江蘇、浙江等地區(qū)生產(chǎn)種植基地50萬畝，帶動農(nóng)戶15萬余戶。項目達成后，預計新增基地面積約20萬畝，帶動農(nóng)戶約6萬戶。不僅解決了廣大農(nóng)民的就業(yè)問題，而且，有效地提高了農(nóng)民收入。二、可行性研究報告編制依據(jù)1、國農(nóng)辦【2002】175號國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知2、國農(nóng)辦【2005】250號《2006年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項目申報指南》3、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營試點管理暫行辦法》4、《投資參股經(jīng)營項目立項條件和項目法人單位條件》5、農(nóng)企發(fā)[2004]4號《農(nóng)產(chǎn)品加工推進行動方案》6、農(nóng)市發(fā)[2005]12號《關(guān)于加強農(nóng)產(chǎn)品市場流通工作的意見》7、《上海市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展綱要》8、上海市農(nóng)業(yè)委員會《上海市郊區(qū)后五年發(fā)展的目標和重點》9、上海市農(nóng)業(yè)委員會《上海市農(nóng)業(yè)發(fā)展“十五”計劃及到2010年規(guī)劃綱要》10、上海市農(nóng)業(yè)委員會《實施農(nóng)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》11、****區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”計劃和2010年規(guī)劃綱要12、《****區(qū)產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃》三、綜合評價和論證結(jié)論1、綜合評價本項目的實施，對于推動當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，加速農(nóng)業(yè)標準化工作的實施進度，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收等，均具有重要作用。本項目的實施是非常必要的。根據(jù)市場情況和經(jīng)濟分析，該項目達產(chǎn)年份年新增銷售收入36646.80萬元，年均未分配利潤1482.75萬元，稅后內(nèi)部收益率高達23.86%，稅后動態(tài)投資回收期6.47年，具有經(jīng)濟上的合理性。該項目的實施不僅可以促進公司內(nèi)部物流資源的整合，加快公司的規(guī)?；M程，更可以帶動上海及周邊的江蘇、浙江等地50萬畝生產(chǎn)種植基地的發(fā)展，直接促進15萬農(nóng)戶農(nóng)民增收。項目承擔企業(yè)的業(yè)務范圍涉及農(nóng)產(chǎn)品種植、加工、檢測、銷售各個環(huán)節(jié)，具有建設(shè)加工配送中心的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。從選用工藝和設(shè)備上來看，工藝成熟，設(shè)備先進，符合企業(yè)實際需要，在技術(shù)上是可行的。另外，該項目的實施可以大大提高當?shù)氐霓r(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量水平，從保障食品安全的角度來看，本項目的實施是非常必要的。從環(huán)境的角度來看，項目建成后，廢水達到GB8978—88《綜合污水排放標準》的要求，廢氣達到GB18483-2001標準，廠界噪聲達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348-90中III類標準，噪聲污染較小。該項目建成后，在采取環(huán)評要求的污染治理措施后，對內(nèi)環(huán)境和外環(huán)境影響甚微。從環(huán)保角度上講，項目可行。2、論證結(jié)論綜合上述分析，該項目目標明確，方案正確，組織合理，技術(shù)可行，經(jīng)濟效益、社會效益都非常顯著，環(huán)保評價符合國家規(guī)定標準。因此，該方案從經(jīng)濟效益來分析是可行的，從社會效益來分析是必要的，建議盡快立項實施。四、存在的問題與建議由于所建項目規(guī)模較大，預計投資總額達9546.59萬元，因此，要促成該項目的成功，主要難題在于啟動資金的籌措。在這方面，單靠企業(yè)自身的力量是不夠的，必須通過各種渠道吸納資金。建議政府部門在資金上給予大力支持。第二章項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景1、產(chǎn)業(yè)政策農(nóng)產(chǎn)品流通是農(nóng)村經(jīng)濟走向?qū)I(yè)化、商品化、社會化、市場化的重要前提，是增加農(nóng)民收入的重要條件。發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品流通業(yè)，實現(xiàn)轉(zhuǎn)化增值，對于促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，擴大農(nóng)產(chǎn)品市場需求，帶動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，提高農(nóng)業(yè)綜合效益和市場競爭力，穩(wěn)定農(nóng)民收入，保持農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的現(xiàn)實意義。近年來，隨著我國改革開放不斷深入和社會主義市場經(jīng)濟體制的逐步建立，農(nóng)產(chǎn)品流通總體上勢頭較好，多形式、多渠道的農(nóng)產(chǎn)品購銷體系初步建立，農(nóng)村市場日趨活躍。但長期以來，由于受城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟結(jié)構(gòu)影響和農(nóng)村生產(chǎn)力水平較低的制約，當前農(nóng)產(chǎn)品流通存在著設(shè)施不足、方式陳舊、成本較高、農(nóng)民進入市場較難等問題，不僅影響了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民增收，也抑制了農(nóng)民消費，延緩了農(nóng)村的市場化進程。為了搞好農(nóng)產(chǎn)品流通，加快農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)部印發(fā)了《關(guān)于加強農(nóng)產(chǎn)品市場流通工作的意見》?！兑庖姟访鞔_指出，在社會主義市場經(jīng)濟條件下推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，必須面向市場，搞活流通，把工作重心轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)與市場流通并重的軌道上來。做好農(nóng)產(chǎn)品市場流通工作是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟的重要環(huán)節(jié)；是農(nóng)戶小生產(chǎn)與大市場實現(xiàn)對接，增加農(nóng)民收入的重要途徑；是豐富城鄉(xiāng)市場，保障農(nóng)產(chǎn)品供給的重要載體；是農(nóng)業(yè)部門遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，強化“經(jīng)濟調(diào)節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理、公共服務”職責的重要內(nèi)容?！兑庖姟分赋?，要鼓勵支持農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與加工企業(yè)進入農(nóng)產(chǎn)品流通領(lǐng)域，領(lǐng)辦、創(chuàng)辦農(nóng)產(chǎn)品流通專業(yè)合作組織。《意見》還指出，各級農(nóng)業(yè)部門要優(yōu)化農(nóng)業(yè)資金投入結(jié)構(gòu)，加大對農(nóng)產(chǎn)品市場流通的投入比重。要建立多元化投入機制，通過政策引導，吸引社會資金投資農(nóng)產(chǎn)品市場流通事業(yè)。建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心，有利于搞活農(nóng)產(chǎn)品流通，促進農(nóng)業(yè)的市場化進程，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。上海市歷來重視農(nóng)產(chǎn)品的流通問題。上海市農(nóng)委發(fā)布的《實施農(nóng)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》明確指出要上海農(nóng)業(yè)規(guī)劃要創(chuàng)新上海農(nóng)業(yè)服務功能，重點加快建設(shè)服務全國的農(nóng)產(chǎn)品采購交易中心，形成立足長三角、服務全國、面向世界，具有現(xiàn)代科技服務手段，集農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易、展示展銷、出樣訂貨、物流配送、電子結(jié)算于一體的大型農(nóng)產(chǎn)品交易平臺服務。****現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)以建設(shè)全國一流農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)為目標，大力吸引國家級、市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)入住園區(qū)，主要發(fā)展高效、產(chǎn)品競爭力強、帶動農(nóng)戶能力強的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目。根據(jù)園區(qū)的綜合規(guī)劃，預計至2007年，完成帶動全區(qū)耕田和水面積6667公頃，鼓勵農(nóng)戶發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，使農(nóng)民從訂單農(nóng)業(yè)中增加收入，進一步吸收農(nóng)村勞動力，繼續(xù)扶持培育國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的目的。****現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的快速發(fā)展亟需建設(shè)一個農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心，滿足園區(qū)企業(yè)日益增長的物流需要。2、市場因素我國的農(nóng)產(chǎn)品物流隨著我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程的加快，流通體系逐步完善，但是隨著人們對農(nóng)產(chǎn)品新鮮、安全、營養(yǎng)要求的提高，我國目前的農(nóng)產(chǎn)品物流配送體系，在很多方面遠遠滿足不了市場的需要。主要表現(xiàn)在一下幾個方面：1、流通環(huán)節(jié)多，銷售不暢。目前我國的農(nóng)產(chǎn)品一般都會經(jīng)過這樣幾個主要環(huán)節(jié)：生產(chǎn)者-產(chǎn)地市場-運銷批發(fā)商-銷地市場-零售商-消費者。在整個物流鏈條上，由于未經(jīng)加工的農(nóng)產(chǎn)品鮮銷產(chǎn)品占了絕大部分，而這樣多環(huán)節(jié)的流通鏈條，無論是時間和流通效率，還是現(xiàn)有的保鮮手段都無法適應農(nóng)產(chǎn)品的鮮銷形式，因此相當一部分新鮮產(chǎn)品由于運價、運力、交通基礎(chǔ)狀況和產(chǎn)品保鮮技術(shù)原因而損失巨大。當農(nóng)產(chǎn)品集中上市時，物流不暢，加工能力不足，產(chǎn)銷脫節(jié)嚴重，損耗情況更為突出。有數(shù)據(jù)表明，我國水果蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品在采摘、運輸、儲運等物流環(huán)節(jié)上的損失率在25%?30%,而發(fā)達國家的果蔬損失率則控制在5%以下，美國的蔬菜水果在物流環(huán)節(jié)的損耗率僅有1-2%。2、技術(shù)比較落后?！靶迈r”是鮮銷農(nóng)產(chǎn)品的生命和價值所在，但由于鮮活農(nóng)產(chǎn)品的含水量高，保鮮期短，極易腐爛變質(zhì)，會大大限制運輸半徑和交易時間，因此對運輸效率和流通保鮮條件提出了很高的要求?，F(xiàn)在，我國的農(nóng)產(chǎn)品物流是以常溫物流或自然物流形式為主，農(nóng)產(chǎn)品在物流過程中的損失非常大。3、投入不足。一直以來，我國在農(nóng)業(yè)增產(chǎn)上的投入是全力以赴，但保鮮技術(shù)和物流配送等后續(xù)農(nóng)產(chǎn)品處理加工方面卻明顯相對投入不足。從農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整體來看，如果能夠更多地關(guān)注生產(chǎn)、流通、加工一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營，開發(fā)采用保鮮技術(shù)，將使果蔬損耗率減少一半。美國農(nóng)業(yè)目前的生產(chǎn)環(huán)節(jié)投入比例為30%，產(chǎn)后投入比例為70%；人員配置也是生產(chǎn)環(huán)節(jié)的人少，采后加工服務的人多。國外水果經(jīng)過采后儲藏加工，增值比例為1：3.8，我國是1：1.8，原因在于我國的農(nóng)產(chǎn)品絕大多數(shù)是由產(chǎn)地以原始產(chǎn)品（采摘后的初級狀態(tài)）的形式銷售，而農(nóng)產(chǎn)品附加價值的真正實現(xiàn)是在非產(chǎn)地，所以我國農(nóng)產(chǎn)品鮮銷的方式限制了農(nóng)產(chǎn)品的增值。我國采后商品化處理為1%，保鮮儲藏比例不足20%，加工比例不到10%。中國生鮮冷鏈薄弱的現(xiàn)狀和數(shù)量型的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)形成很大的矛盾，若問題不解決，高損耗的狀況也將難以根本扭轉(zhuǎn)。4、物流信息體系不健全。農(nóng)產(chǎn)品物流流體的流向和流程，以及由此而產(chǎn)生的效率和效益與農(nóng)業(yè)物流的信息體系密切相關(guān)，而現(xiàn)在農(nóng)業(yè)物流信息系統(tǒng)所能提供信息品種和質(zhì)量都不能滿足需要，缺乏有效的信息導向，農(nóng)資和農(nóng)產(chǎn)品物流的流向帶有盲目性，流程不合理，這是導致在途損失嚴重，影響流體保值增值的重要原因。長期以來，農(nóng)民對市場供求信息的獲取渠道單一，手段缺乏，滯后失真現(xiàn)象嚴重，趕不上市場變化，要改變這種狀況迫切需要建立完善的信息采集、加工整理和發(fā)布體系。要改善我國落后的農(nóng)產(chǎn)品物流現(xiàn)狀，滿足日益增長的農(nóng)產(chǎn)品物流的需要，必須投資建設(shè)設(shè)備先進、功能齊全、信息體系完備的區(qū)域性農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心。這樣才能從根本上提高我國農(nóng)產(chǎn)品物流配送水平。本項目的實施不僅可以滿足上海市，尤其是****區(qū)不斷增長的農(nóng)產(chǎn)品物流市場的需要，也可以對全國農(nóng)產(chǎn)品物流業(yè)的發(fā)展起到很好的示范作用。3、國家和上海市對農(nóng)副食品安全衛(wèi)生高度重視中國入世后，根據(jù)WTO《農(nóng)業(yè)協(xié)議》動植物衛(wèi)生檢疫條款，世界各國對中國出口農(nóng)副產(chǎn)品的衛(wèi)生要求提高，檢疫力度明顯加大。而對于流通領(lǐng)域的集中統(tǒng)一管理，是控制農(nóng)副產(chǎn)品衛(wèi)生的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。近年上海市市民要求確保農(nóng)副產(chǎn)品安全、衛(wèi)生、優(yōu)質(zhì)的呼聲也越來越高。上海市地方政府已經(jīng)制定了相關(guān)的政策文件法規(guī)對此給予支持。2001年上海政府頒布了《上海市食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管暫行辦法》等重要法規(guī)文件。上海市食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管暫行辦法對提高上海地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品的銷售各環(huán)節(jié)的安全衛(wèi)生監(jiān)督工作質(zhì)量做了具體規(guī)定。本項目通過建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心，制定嚴格的檢驗程序和完善的配送機制，對農(nóng)產(chǎn)品的流通集中管理，可以保證農(nóng)副產(chǎn)品從收獲、加工和配送各個環(huán)節(jié)的食品安全，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀上海是全國較早探索農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的省市之一。****區(qū)從1995年開始發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，制定了《農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展綱要》，促進了當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。經(jīng)過幾年的發(fā)展已初具雛型，并逐步培育起了產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的市場主體及其發(fā)展所需的經(jīng)濟環(huán)境，具體主要體現(xiàn)在：從****區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營自身“基地—組織—市場”的體系看，與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營相適應的生產(chǎn)基地基本建成，產(chǎn)業(yè)化組織形式靈活多樣，市場領(lǐng)域進一步拓寬。從政府宏觀管理體制看，與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展不協(xié)調(diào)的機構(gòu)設(shè)置正在不斷改善，并逐步與上海市郊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展相適應。目前，****農(nóng)業(yè)產(chǎn)加銷一體化、產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)、中介組織及市場體系正在逐步形成，擁有漢德食品、光明乳業(yè)、豐科生物、申蘭集團、綠奉公司、泰康廠、鼎豐廠等龍頭企業(yè)和20余家農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場，使農(nóng)副產(chǎn)品的附加值得到增加，農(nóng)副產(chǎn)品的市場占有率得到不斷提高。本項目建設(shè)地點****現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，是上海市首批啟動的四個市級園區(qū)之一，地處****中部，占地面積18.49平方公里。園區(qū)分幾個功能區(qū)：（1）農(nóng)業(yè)綜合加工貿(mào)易區(qū)：它是農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的孵化區(qū)，是組織、帶動廣大農(nóng)民發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，形成出口蔬菜及食用菌、水產(chǎn)、珍禽、林果等若干產(chǎn)業(yè)鏈，使農(nóng)民在訂單農(nóng)業(yè)中得到實惠，所以又是致富農(nóng)民的帶頭區(qū)；（2）農(nóng)業(yè)高新技術(shù)示范區(qū)：它是農(nóng)業(yè)高新技術(shù)的示范和推廣區(qū)，是展示都市農(nóng)業(yè)形象，培育農(nóng)產(chǎn)品品牌，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的區(qū)域。目前，園區(qū)已有漢德食品、光明乳業(yè)、豐科生物等一批農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，園區(qū)計劃通過建設(shè)一個大型食品配送中心，對農(nóng)業(yè)園區(qū)及周邊地區(qū)所產(chǎn)的蔬菜、水產(chǎn)、水果、乳制品等進行保鮮冷藏、集中配送，促進****現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)朝著多元化發(fā)展，進一步擴大****區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的目的。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義1、建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心是促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部分工，提高農(nóng)業(yè)效益、增加農(nóng)民收入的需要隨著我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程的加快，我國農(nóng)民的小規(guī)模的分散經(jīng)營已經(jīng)不能滿足市場的需要，只有在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部進行合理的分工，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的專業(yè)化水平，才能提高農(nóng)產(chǎn)品的競爭力，增加經(jīng)濟效益。通過建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心，最大限度的整合市場流通資源，使農(nóng)民專注于從事農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)，農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)專注于農(nóng)產(chǎn)品加工，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工效率大大提高。此外，農(nóng)民按照市場的要求進行專業(yè)化生產(chǎn)，一方面提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量，增加農(nóng)產(chǎn)品的附加值，另一方面通過規(guī)?；N植也降低了生產(chǎn)成本，提高了經(jīng)濟效益，增加了農(nóng)民收入。2、建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心可以推進農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)，提高我國農(nóng)產(chǎn)品的競爭力在我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的過程中，農(nóng)民最缺的就是信息，“誰能告訴我明年種什么”是讓農(nóng)民最頭痛的問題。鑒于此，國家制定了推進農(nóng)業(yè)信息化戰(zhàn)略。農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心不僅僅是農(nóng)產(chǎn)品進入市場的一個有效渠道，也是市場信息向農(nóng)民傳遞的便捷通道。通過建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心，配送中心可以掌握比較充分的市場信息，指導農(nóng)民進行生產(chǎn)，使農(nóng)民的種植決策科學化，避免農(nóng)民因盲目生產(chǎn)帶來的損失，造成“谷賤傷農(nóng)”的局面。農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心的建設(shè)可以很好的解決大市場和小生產(chǎn)的之間的矛盾，促進農(nóng)產(chǎn)品流通的規(guī)范化、市場化，提升我國農(nóng)產(chǎn)品的競爭力。3、該項目的實施可以促進企業(yè)內(nèi)部物流資源的整合，提高經(jīng)濟效益****食品有限公司自1997年起采用“候鳥式”種植模式，先后在黑龍江、吉林、遼寧、河北、山東、江蘇、上海、浙江、福建九個省市建設(shè)了農(nóng)產(chǎn)品供應基地。該項目的實施可以促進基地產(chǎn)品的流通，使得“南菜北運”、“北菜南下”得以順利進行，另一方面也可以利用上海的港口優(yōu)勢，擴大農(nóng)產(chǎn)品出口。上海農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心的建設(shè)可以整合公司內(nèi)部的物流資源，降低企業(yè)物流成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。4、保證食品安全，保障消費者健康近年來“菜籃子污染”越來越受到人們的關(guān)注。食品不安全隱患增多，如大米用礦物油“拋光”，面粉摻用“甲醛”，銀耳用硫磺薰制增白，獼猴桃施用“膨大劑”增大，生豬添飼“瘦肉精”促長增瘦，蔬菜農(nóng)藥殘留超標。這些不安全食品直接影響了居民身體健康，甚至危及生命安全。本項目的建設(shè)將極大改善農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷安全鏈中容易被忽視的配送環(huán)節(jié)中的二次污染問題，嚴格要求經(jīng)我公司檢測中心檢測認定符合食品安全要求的食品才可配送輸出，從而根本解決食品的安全問題，保障居民的身體健康。5、整合區(qū)域資源促進主導產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上海作為經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，是零售業(yè)競爭的焦點。目前世界零售企業(yè)的巨頭都已經(jīng)在上海及周邊地區(qū)建立了數(shù)量眾多的超市和大賣場。本項目作為零售連鎖企業(yè)的上游項目，一方面可以滿足各連鎖超市及大賣場配送服務需要，另一方面可以整合****農(nóng)業(yè)園區(qū)內(nèi)的物流資源，促進****在上海農(nóng)產(chǎn)品物流中心的地位的形成，拉動****經(jīng)濟發(fā)展。同時，項目的實施可進一步提升****現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)園區(qū)的影響力，加強我市對****區(qū)創(chuàng)建現(xiàn)代食品加工業(yè)和國際物流業(yè)基地的定位，有助于吸引更多的投資者到我市投資農(nóng)業(yè)，促進****農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第三章建設(shè)條件一、項目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍****區(qū)位于上海市西南部。全區(qū)區(qū)域面積為704.94平方公里，總?cè)丝?2萬。她北倚黃浦江，南臨杭州灣，有13.7千米長的江岸線和逶迤31.6千米的海岸線。轄有21個鎮(zhèn)，3個市屬農(nóng)場。距上海市中心50公里。東鄰南匯區(qū)，西與金山區(qū)、松江區(qū)毗連，北與閔行區(qū)隔江相望，東北方向接閔行區(qū)的浦江鎮(zhèn)。地理座標為東經(jīng)120。27',北緯30。56‘。境內(nèi)水陸交通便捷。浦南運河橫亙東西，金匯港縱貫全境，此外還有沙港、竹港、橫涇港、巨潮港、航塘港、奉新港、紅衛(wèi)港、三團港、隨塘港等干河。公路鋪展成網(wǎng)，總長746千米，密度達到每平方千米1.1千米，主要有大亭公路、莘奉公路、大葉公路、南奉公路、沿浦公路、南亭公路、航塘公路、奉柘公路、航南公路等，滬杭公路斜越區(qū)境西部。越黃浦江交通，有奉浦大橋和西渡、鄔橋兩個輪渡口。2、自然資源狀況本區(qū)地處中緯度地帶，屬亞熱帶季風氣候，受寒暖交替影響，四季分明，春季溫涼多雨，夏季炎熱濕潤，秋季先濕后干，冬季寒冷干燥。年平均氣溫15.5℃,年平均日照1941.9小時，無霜期約為230天。氣候受季風影響，降水量豐沛，20年降水平均值為1201.9mm，水、氣、土生態(tài)環(huán)境良好。.地形地貌項目所在地****現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)地勢平坦，系江、海、湖、河堆積物迭置在古三角上所形成，土壤以中壤土為主，PH平均值為6.45,是全區(qū)土質(zhì)較好的地區(qū)。里護塘東西橫貫，將該區(qū)分為塘外、塘內(nèi)兩個地區(qū)，塘外地勢高于塘內(nèi)，東部高于西部。大部分地區(qū)為吳淞高程4?4.5m之間。.氣候條件該地區(qū)位于中緯地帶，濱臨海洋，屬亞熱帶海洋性氣候。因寒暖氣流的交替影響，春夏秋冬，四季分明。春節(jié)寒暖交替，天氣多變，溫涼多雨，晚霜低溫，仍有出現(xiàn)；夏季海洋季風，天氣炎熱，多雷暴雨，日照強烈，伏旱少雨；秋季由熱轉(zhuǎn)涼，多秋雨水，先濕后干，早霜出現(xiàn)；冬季大陸季風，氣候干燥，寒冷霜凍，有時雨雪。歷年平均氣溫在14.9－16.4℃之間，平均為15.5℃。每年七八月為最熱，月平均氣溫27.7℃。每年1月最冷，平均氣溫3.2℃。全年冷熱相差24.4℃。超過35℃高溫天數(shù)最多的是1971年6月中旬至8月中旬之間，有18天，1978年8月5日出現(xiàn)極端高溫，達37.9℃。1977年1月31日出現(xiàn)極端低溫，為-10.1℃。3、社會經(jīng)濟狀況項目所在地****區(qū)是一個農(nóng)業(yè)大區(qū),總面積687.39平方公里，其中耕地面積為3.03萬多公頃，總?cè)丝?2.4萬人，其中農(nóng)村人口37.5萬人。2004年實現(xiàn)增加值141.72億元，比上年增長23.4%。工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值483.23億元，比上年增長39.4%。社會消費品零售額73.9億元，比上年增長17%。外貿(mào)直接出口總額8.2億美元，比上年增長78.1%。全社會固定資產(chǎn)投資總額55.4億元，比上年增長53.7%。完成財政收入31.7億元，比上年增長42.9%，其中地方財政收入14.7億元，比上年增長50.4%。全年完成國內(nèi)生產(chǎn)總值178.08億元，比2000年增長1倍多，年平均增長速度達到19.9%。農(nóng)民年人均純收入達到5282元，比上年增長17.4%。全年共引進內(nèi)資實業(yè)型項目517個，投資總額111.6億元，比上年增長30.7%，年內(nèi)到位資金69.97億元；新批外資項目134個，投資總額4.7億美元，比上年增長16.3%；合同外資3.28億美元，同口徑比上年增長14.6%；新增有效商貿(mào)型企業(yè)4876家，比上年增長30.0%。近年來，****區(qū)大力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，著力發(fā)展特色種養(yǎng)業(yè)，把農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點放在優(yōu)良品種的推廣、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)與農(nóng)副產(chǎn)口基地的建設(shè)上，逐步使****農(nóng)業(yè)做到布局區(qū)域化、生產(chǎn)規(guī)?；⒔?jīng)營集約化。重點形成了四大農(nóng)業(yè)特色區(qū)域：一是以西部的莊行、胡橋等鎮(zhèn)為重點，發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，營造****水產(chǎn)大區(qū)；二是以海灣四季林、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)恢復自然生態(tài)園為重點，發(fā)展環(huán)區(qū)中心城、奉城中心鎮(zhèn)、青村、鄔橋、光明、新寺等鎮(zhèn)以及沿路、沿江的經(jīng)濟林和生態(tài)綠化苗木基地，發(fā)展****綠色產(chǎn)業(yè)和旅游農(nóng)業(yè)；三是以東部的洪廟、塘外、泰日為重點，發(fā)展特種珍禽、特種畜牧養(yǎng)殖業(yè)，發(fā)展****特色農(nóng)業(yè)；四是以中部的錢橋、頭橋、金匯、齊賢、西渡等鎮(zhèn)的出口蔬菜和出口花卉生產(chǎn)，發(fā)展****創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。糧經(jīng)比例進一步優(yōu)化，達到3.5：6.5。4、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀從產(chǎn)前來看，項目所在的****區(qū)是個農(nóng)業(yè)大區(qū)，種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)都很發(fā)達，已成為上海海濱產(chǎn)業(yè)帶的重要組成部分。****現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)作為食品、農(nóng)產(chǎn)品加工生產(chǎn)區(qū)，帶動和輻射周邊相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將形成中國一流、上海最大的食品工業(yè)基地。目前，上海全市具有一定規(guī)模的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織達350多個。其中，年銷售額2000萬元以上企業(yè)102家。擁有從業(yè)人員13.5萬人，固定資產(chǎn)總值87.5億元。生產(chǎn)加工型龍頭企業(yè)年銷售額達180億元，銷售型龍頭企業(yè)年銷售額近80億元。近40萬戶農(nóng)戶從中受益。全市共有市級以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)19家，其中7家為國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。在全年銷售額1億元以上的23個龍頭企業(yè)中，有近80%的企業(yè)建立產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系，三分之一的企業(yè)通過ISO90系列或國家綠色食品、市安全衛(wèi)生優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品認證，還涌現(xiàn)了80多個具有一定市場知名度的農(nóng)產(chǎn)品品牌。上海是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展、特別是大型龍頭企業(yè)的發(fā)展為本項目的成功實施提供了充足的物質(zhì)保障。從產(chǎn)中來看，一方面上海作為一個極具增長潛力的城市，吸引了眾多世界巨頭零售商建大型超市，而且很多大型超市為降低成本，有意將其物流中心從歐洲轉(zhuǎn)移到上海，這也為上海發(fā)展配送中心提供了良好的機遇。另一方面，****區(qū)是一個種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)相當發(fā)達的農(nóng)業(yè)大區(qū)且交通便利，許多國外大型公司落戶紛紛落戶上海****農(nóng)業(yè)園區(qū)，****農(nóng)業(yè)園匯聚了眾多的食品加工企業(yè)，為我們的物流配送中心的發(fā)展奠定了厚實的基礎(chǔ)。從產(chǎn)后來看，上海市一年內(nèi)新開設(shè)大型超市55個，新開設(shè)便利店1300個，新開設(shè)特許加盟超市485個。超市及連鎖店的發(fā)展區(qū)域由長江三角洲地區(qū)向全國各地延伸。以聯(lián)華超市為代表的連鎖經(jīng)營公司從江、浙兩省向東北、華北、華南、華中地區(qū)延伸，連鎖經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)已分布到全國近25個省市。年內(nèi)上海商業(yè)連鎖經(jīng)營在市外的網(wǎng)點達3000多個，主要集中在超市、大型超市、便利店及部分專賣店，實現(xiàn)年銷售額270億元左右。在擴張規(guī)模的同時，大型連鎖超市公司不斷完善其物流體系，降低門店缺貨率、優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)、加快庫存周轉(zhuǎn)以及提高門店工作效率。在農(nóng)資商品經(jīng)營方面，通過市外網(wǎng)絡(luò)、市郊零售連鎖網(wǎng)絡(luò)和市內(nèi)消費市場網(wǎng)絡(luò)的拓展，實行規(guī)模采購連鎖配送。例如，在江西、浙江、江蘇、湖北、安徽等地先后設(shè)立的“農(nóng)得利”網(wǎng)絡(luò)企業(yè)，其市內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)年銷售額可達5億多元。上海市零售產(chǎn)業(yè)的對外拓展為本項目的成功實施提供了市場機會。5、項目建設(shè)地點選擇本項目建于上海市****現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)望園路東面，高豐路北面，約160余米處，基地的南面為農(nóng)田，農(nóng)田南側(cè)為高豐路，西面為望園路，東、北面為農(nóng)田，其占地面積120000m2,項目基地的東面為空地，南面鄰近高豐路，周邊無居民住宅、學校等敏感保護目標。園區(qū)具有得天獨厚的地理環(huán)境和資源優(yōu)勢，廠區(qū)生產(chǎn)配套條件良好，能保證生產(chǎn)和建設(shè)的順利進行。****現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)作為食品、農(nóng)產(chǎn)品加工生產(chǎn)區(qū)，通過此項目定能帶動和輻射周邊相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。二、項目實施的有利條件1、政策條件2005年9月農(nóng)業(yè)部根據(jù)今年中央一號文件精神印發(fā)了《關(guān)于加強農(nóng)產(chǎn)品市場流通工作的意見》。《意見》明確指出，在社會主義市場經(jīng)濟條件下推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，必須面向市場，搞活流通，把工作重心轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)與市場流通并重的軌道上來?！兑庖姟愤€指出，各級農(nóng)業(yè)部門要優(yōu)化農(nóng)業(yè)資金投入結(jié)構(gòu)，加大對農(nóng)產(chǎn)品市場流通的投入比重。要建立多元化投入機制，通過政策引導，吸引社會資金投資農(nóng)產(chǎn)品市場流通事業(yè)。上海市政府也非常重視農(nóng)產(chǎn)品流通問題，上海市農(nóng)委發(fā)布的《實施農(nóng)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》明確指出要上海農(nóng)業(yè)規(guī)劃要創(chuàng)新上海農(nóng)業(yè)服務功能，重點加快建設(shè)服務全國的農(nóng)產(chǎn)品采購交易中心，形成立足長三角、服務全國、面向世界，具有現(xiàn)代科技服務手段，集農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易、展示展銷、出樣訂貨、物流配送、電子結(jié)算于一體的大型農(nóng)產(chǎn)品交易平臺服務。建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心，有利于搞活農(nóng)產(chǎn)品流通，既符合國家的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策有符合地區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略。良好的政策環(huán)境有利于本項目的實施。2、資源優(yōu)勢襟海帶江，屏藩名城的地理環(huán)境，使****既具有江南水鄉(xiāng)的農(nóng)業(yè)特色，又有沿海開放之潛力。****具有得天獨厚的投資環(huán)境。境內(nèi)有31.6公里的海岸線，13.7公里的黃浦江岸線。金匯港、浦東運河使內(nèi)河和海運船只長驅(qū)直入；四號線、新沿浦路、葉大路、亭大路等高等級公路在境內(nèi)形成“井”字架交通網(wǎng)絡(luò)，公路密度每平方公里達0.84公里。便利的交通運輸條件是本項目的順利實施創(chuàng)造了良好的外部條件。此外，我公司擁有的強大的基地網(wǎng)絡(luò)——遍布全國的50萬畝基地和年產(chǎn)6000噸的保鮮、速凍和水煮等加工中心，為配送中心一年365天不間斷供應原料和產(chǎn)品提供支持。不僅如此，****農(nóng)業(yè)園區(qū)優(yōu)越的地理位置、自然資源、眾多的食品加工企業(yè)，以及****地區(qū)作為農(nóng)業(yè)大區(qū)的社會經(jīng)濟狀況、周邊地區(qū)豐富的水產(chǎn)、菌菇、水果、蔬菜、乳制品、肉制品等資源，都是本項目的資源優(yōu)勢。3、市場優(yōu)勢上海作為全國經(jīng)濟龍頭地區(qū)，國內(nèi)外零售業(yè)巨頭紛紛搶灘上海市場，在滬建有許多大型超市，已形成一個良好的物流平臺，而且目前許多國外大型超市為降低成本，有意將其物流中心從歐洲轉(zhuǎn)移到上海，這也為我們建設(shè)配送中心的發(fā)展提供了良好的市場機遇。從農(nóng)產(chǎn)品的銷售渠道來看，上海作為中國東部地區(qū)最大的城市，農(nóng)產(chǎn)品消費潛力巨大，公司通過和各大超市簽訂銷售協(xié)議，可以保障產(chǎn)品的順暢銷售。此外，憑借上海優(yōu)越的地理位置和便利的交通運輸，我們還將把業(yè)務的輻射范圍擴大至華中地區(qū)，甚至全國的大型超市和大賣場。從產(chǎn)品的銷售成本來看，上海發(fā)達的交通運輸網(wǎng)絡(luò)，一方面可以縮短農(nóng)產(chǎn)品的運輸距離，減少農(nóng)產(chǎn)品運輸過程中的損耗，另一方面也可以保障縮短農(nóng)產(chǎn)品上市的時間，加快資金周轉(zhuǎn)。從而降低產(chǎn)品的銷售成本。從產(chǎn)品的采購來看，公司位于****農(nóng)業(yè)園區(qū)，區(qū)內(nèi)眾多的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)為本項目的實施提供了充足的產(chǎn)品源。4、科技開發(fā)能力****食品有限公司在農(nóng)業(yè)種植和生產(chǎn)加工方面具有雄厚的科技開發(fā)能力。公司擁有管理人員和技術(shù)人員300多人，為確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全，該公司不惜重金引進先進的農(nóng)業(yè)耕作設(shè)備和檢測設(shè)備，聘請國外農(nóng)業(yè)種植專家和國內(nèi)科研院校的優(yōu)秀人才參與協(xié)作公關(guān)，目前其農(nóng)業(yè)技術(shù)水平在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，曾攻關(guān)許多病蟲害等農(nóng)業(yè)種植方面的難題。公司已經(jīng)與上海市農(nóng)業(yè)科學院建立了良好的、長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。上海市農(nóng)業(yè)科學院園藝研究所作為本項目的技術(shù)依托單位，可以為本項目的實施提供及時的技術(shù)指導和支持。上海市農(nóng)業(yè)科學院園藝研究所隸屬于上海市農(nóng)業(yè)科學院，于1960年建立?，F(xiàn)有職工82人，其中科技人員40人，具有高級職稱12人，目前共承擔科研項目30余項。下設(shè)上海綠葉蔬菜良種繁育中心、花卉研究中心、動植物引種中心、茄果類蔬菜育種研究室、蔬菜生物技藥術(shù)研究室和西甜瓜育種研究室，上海市設(shè)施園藝技術(shù)重點實驗室就設(shè)在本所，重點進行設(shè)施專用品種的選育、栽培技術(shù)、基質(zhì)和植物營養(yǎng)以及作物病蟲害的綜合防治的研究。建所以來，取得科技成果90余項，其中獲國家級、市級和局級科技進步獎31項。被列入“八五”全國農(nóng)業(yè)科研開發(fā)綜合實力的百強研究所。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件****食品有限公司位于上海市****現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)西靠莘奉金（A4）高速公路，東臨市級水道金匯港，北接上海市A級公路大葉路，南抵****新城區(qū)浦南運河，交通發(fā)達，區(qū)位優(yōu)勢明顯。水、電等能源充足，通訊方便。在全國建有50萬畝農(nóng)產(chǎn)品供應基地和年產(chǎn)6000噸的保鮮、速凍和水煮等加工中心，可以一年365天不間斷供應原料和產(chǎn)品提供支持。公司技術(shù)力量雄厚，管理制度完善。從市場建設(shè)狀況來看，目前公司已經(jīng)具備了比較完善的國內(nèi)外銷售網(wǎng)絡(luò)。三、主要障礙因素及解決方案主要障礙因素是，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心，作為一個高投入、大手筆的項目，其資金缺口相對較大，致使看好的項目不能立即上馬，也制約了當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。除盡可能利用企業(yè)現(xiàn)有資金外，擬通過銀行貸款、財政扶持來解決。另外為滿足配送車流順暢，我們已向園區(qū)管理部門提出拓寬路面的要求，并已獲得園區(qū)領(lǐng)導的批準，具體建設(shè)事宜正在籌劃之中。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況****食品有限公司創(chuàng)立于1995年，是專門從事蔬菜、食用菌、水果等農(nóng)產(chǎn)品的種植、加工、流通和出口的綜合性外向型企業(yè)，是中國食品土畜進出口商會蔬菜分會理事長單位和上海市蔬菜行業(yè)協(xié)會會長單位，連續(xù)四年保鮮蔬菜出口數(shù)量居全國第一位。2002年公司被國家農(nóng)業(yè)部等八部委授予“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)”，2001年**食品有限公司****加工中心和被農(nóng)業(yè)部和商務部授予“全國園藝產(chǎn)品出口示范企業(yè)”。自1997年起，公司在黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、河北、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東等全國東部由南到北不同緯度地區(qū)建立了數(shù)十萬畝的蔬菜種植基地，有效地利用當?shù)氐臍夂蛱攸c，在適宜的季節(jié)開展種植，確保了各品種產(chǎn)品全年不間斷供貨及產(chǎn)品的新鮮度，現(xiàn)已發(fā)展成為中國蔬菜種植、加工和出口的最大龍頭企業(yè)。公司主要產(chǎn)品有：保鮮香菇、花菇、白蔥、西蘭花、白花菜、卷心菜、荷蘭豆、甜豆、菠菜、白菜、生菜、山藥、綠蘆筍、洋蔥、大蒜、生姜、牛蒡等四十幾個品種，產(chǎn)品出口日本、新加坡、馬來西亞、香港、美國、加拿大、荷蘭、德國等十幾個國家和地區(qū)，年出口量達19000噸，年銷售收入15272萬元，年創(chuàng)匯1845萬美金。到目前為止公司擁有管理人員和技術(shù)人員300多人，季節(jié)工人3000多人。公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的標準，建立一套權(quán)責清晰的組織結(jié)構(gòu)，實行總經(jīng)理負責制，在資金、人事、財務等方面擁有完整的管理和監(jiān)控體系。公司還高薪聘請一批國外農(nóng)業(yè)種植專家和國內(nèi)科研院校的優(yōu)秀人才，借鑒國外先進的農(nóng)業(yè)技術(shù)和管理經(jīng)驗，結(jié)合當?shù)胤N植的具體情況，對生產(chǎn)進行統(tǒng)一安排、統(tǒng)一管理，實現(xiàn)生產(chǎn)技術(shù)管理標準化。為保證蔬菜從品種、品質(zhì)、規(guī)格及供貨的數(shù)量和時間上都符合市場需求，公司制定了基地管理、農(nóng)藥管理、產(chǎn)品溯源體系等一系列標準化管理體系。公司長年租賃成片土地安排種植，貫徹“綠色有機”概念進行有機改造，形成自營農(nóng)場化作業(yè)模式，并實現(xiàn)生長基地的可持續(xù)發(fā)展；廣泛聯(lián)系國內(nèi)外優(yōu)良種苗公司，不斷進行對比實驗栽培，以選擇最優(yōu)秀、最適應的品種再推廣種植；不斷引進日本先進的農(nóng)業(yè)耕作設(shè)備，統(tǒng)一安排種植計劃，統(tǒng)一農(nóng)藥管理，大力推廣使用有機肥料；在收獲的季節(jié)，公司將采收點直接設(shè)在基地田頭，統(tǒng)一運輸，并在現(xiàn)場指導工人在采收、運輸各環(huán)節(jié)中需注意及解決的細節(jié)問題，保證原料的鮮度和完好性，提高蔬菜的品質(zhì)。目前公司已通過ISO9001、ISO14001、HACCP、EuropGAP等認證，并已開始OFDC有機認證，為產(chǎn)品品質(zhì)提供了系統(tǒng)保證；凈化水處理系統(tǒng)、純凈水制冰系統(tǒng)、臭氧水降解農(nóng)藥殺菌消毒系統(tǒng)、真空預冷系統(tǒng)和化學分析室為產(chǎn)品安全提供了科技保證。公司的標準化加工和品管體系為提高產(chǎn)品的國際競爭力提供了基礎(chǔ)保障，樹立了“品優(yōu)、新鮮、衛(wèi)生、安全、安心”的**品牌形象。在銷售方面公司營銷本部擁有專業(yè)出口操作人員，結(jié)合行業(yè)特點，制定了嚴謹?shù)馁Q(mào)易操作程序，在報關(guān)、運輸、保險處理、應變各種調(diào)整等方面具有豐富的經(jīng)驗，為產(chǎn)品順利出口提供了保障。公司產(chǎn)品憑借其穩(wěn)定的數(shù)量、優(yōu)良的品質(zhì)，已滲透到了上海各大超市，并遠銷日本、東南亞、澳洲以及歐美等國家和地區(qū)，受到國內(nèi)外廣大消費者的青睞，產(chǎn)品供不應求。二、研發(fā)能力公司具有豐富的蔬菜種植和加工經(jīng)驗，并始終堅持以科技為先導，積極研發(fā)蔬菜的種植、保鮮、加工以及深加工的先進技術(shù)。目前在三項農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化新技術(shù)方面取得了突破。1、有機栽培技術(shù)：**公司自成立以來就開始在這方面進行探索實踐，并取得了實質(zhì)性進展。公司生產(chǎn)基地采用日本北海道有機栽培技術(shù)，通過微生物系統(tǒng)來改良土壤的團粒結(jié)構(gòu)，收到很好的效果。目前公司大棚的所有蔬菜都是有機栽培，而大地蔬菜也逐步向有機栽培為主轉(zhuǎn)化，大地蔬菜生產(chǎn)已實現(xiàn)有機質(zhì)肥料使用量占50%以上，有機栽培種植品質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn)品深受國際、國內(nèi)市場歡迎。2、蔬菜保鮮技術(shù)：公司掌握目前國際最為先進的蔬菜保鮮設(shè)備和使用技術(shù)——真空預冷技術(shù)，利用此項設(shè)備和技術(shù)對田間采收的西蘭花、白花菜、荷蘭豆等蔬菜進行及時預冷，可以有效延長蔬菜的保鮮時間達30%以上。另外，公司還掌握了可透氣的保鮮膜的使用和保鮮包裝技術(shù)，可以克服蔬菜保鮮過程中形成的水蒸氣，有效防止過多水份對蔬菜的影響，可延長蔬菜保鮮時間達10%以上。3、蔬菜深加工技術(shù)：公司通過派人員到國外發(fā)達國家以及專業(yè)生產(chǎn)蔬菜深加工設(shè)備的公司進行學習，結(jié)合國際市場對蔬菜深加工產(chǎn)品的需求，目前已經(jīng)掌握了卷心菜、西蘭花、白花菜、筍絲、香菇等產(chǎn)品的切絲、切塊、包裝等深加工技術(shù)，生產(chǎn)產(chǎn)品符合國際市場需求；還掌握了對黃瓜、豆角等淺鹽腌制生產(chǎn)技術(shù)，經(jīng)過淺鹽腌制的產(chǎn)品不僅保留原先產(chǎn)品的味道和口感，還具有容易保存、容易運輸、食用方便的特點，產(chǎn)品沒有傳統(tǒng)腌制食品存在亞硝酸鹽的問題，不對人體產(chǎn)生不良影響。為了做好農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心項目，公司還聘請上海市農(nóng)業(yè)科學院園藝研究所作為本項目的技術(shù)依托單位。上海市農(nóng)業(yè)科學院園藝研究所隸屬于上海市農(nóng)業(yè)科學院，于1960年建立?，F(xiàn)有職工82人，其中科技人員40人，具有高級職稱12人，目前共承擔科研項目30余項。下設(shè)上海綠葉蔬菜良種繁育中心、花卉研究中心、動植物引種中心、茄果類蔬菜育種研究室、蔬菜生物技藥術(shù)研究室和西甜瓜育種研究室，上海市設(shè)施園藝技術(shù)重點實驗室就設(shè)在本所，重點進行設(shè)施專用品種的選育、栽培技術(shù)、基質(zhì)和植物營養(yǎng)以及作物病蟲害的綜合防治的研究。建所以來，取得科技成果90余項，其中獲國家級、市級和局級科技進步獎31項。被列入“八五”全國農(nóng)業(yè)科研開發(fā)綜合實力的百強研究所。三、企業(yè)財務狀況公司注冊資本540萬美元,2005年公司資產(chǎn)總額1.88億人民幣，其中固定資產(chǎn)7041.86萬元，流動資產(chǎn)9643.19萬元，負債8404.44萬元，資產(chǎn)負債率44.72%，凈資產(chǎn)9539.65萬元，實現(xiàn)銷售收入17297.90萬元，凈利潤1629.73萬元。2004年，公司總資產(chǎn)8454.51萬元，固定資產(chǎn)合計1775.70萬元，流動資產(chǎn)5444.00萬元，負債2710.56萬元，凈資產(chǎn)5245.23萬元，資產(chǎn)負債率32.06%，實現(xiàn)銷售收入14517.91萬元，凈利潤1585.62萬元。銀行信用評定等級AA級。第五章市場分析與銷售方案一、市場分析1、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀目前我國的農(nóng)產(chǎn)品流通主要是通過農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場進行的。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，目前我國有農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有4862個，農(nóng)村產(chǎn)地批發(fā)市場2428個，農(nóng)業(yè)部定點批發(fā)市場248個。2003年的交易額達到4219.6億元，農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場是我國農(nóng)產(chǎn)品商流與物流的主要載體。但是，目前大部分農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場十分原始，物流系統(tǒng)極為落后，以常溫物流或自然物流形式為主，農(nóng)產(chǎn)品在物流過程中的損失很大。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國水果蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品在采摘、運輸、儲存等物流環(huán)節(jié)上的損失率在25-30%左右，而發(fā)達國家的果蔬損失率則控制在5%以下，美國的蔬菜水果在物流環(huán)節(jié)的損耗率僅有1-2%。市場已越來越期待冷鏈物流等技術(shù)先進的特種物流技術(shù)，擴大運輸半徑、交易時間，提高輸送效率。從國外農(nóng)產(chǎn)品物流的發(fā)展情況來看，美國農(nóng)產(chǎn)品物流量大而頻繁，已擁有龐大、通暢、復合、高效的農(nóng)產(chǎn)品物流體系；日本農(nóng)產(chǎn)品物流發(fā)展也相當迅速，擁有完善的物流基礎(chǔ)設(shè)施；荷蘭的公路上飛馳的貨運車中大約有三分之一以上的車輛是運載農(nóng)產(chǎn)品和食品，以向世界各地提供及時的物流服務。在我國，農(nóng)產(chǎn)品加工配送行業(yè)還是新興行業(yè)，目前全國各地已逐步發(fā)展一批農(nóng)產(chǎn)品配送公司，交易額呈現(xiàn)逐年攀升趨勢。與國外相比，我國農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量之大，品種之多，都是世界罕見的，為農(nóng)產(chǎn)品物流業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的平臺，而且目前我國農(nóng)產(chǎn)品流通渠道單一，物流系統(tǒng)，也為物流配送提供了廣闊的發(fā)展空間。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，人民的生活水平有了顯著提高，飲食結(jié)構(gòu)也有了顯著變化，對各種蔬菜加工產(chǎn)品、無公害農(nóng)產(chǎn)品的需求量也逐年提高。而近年來，食品不安全隱患增多，不安全食品直接影響了居民身體健康，甚至危及生命安全，“菜籃子污染”越來越受到人們的關(guān)注，人們越來越期待能為食品提供健康保障的綠色物流、安全物流。從農(nóng)業(yè)企業(yè)自身發(fā)展的角度來看，很多農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)在原有資源的基礎(chǔ)上很難滿足自身綜合化的物流服務，需要將物流配送業(yè)務交給專門的能提供綜合物流服務的公司。生產(chǎn)和流通企業(yè)最急需的是綜合性服務，這樣可減少農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的配送活動，企業(yè)可集中精力和技術(shù)發(fā)展自己的核心業(yè)務，降低運營成本，提高經(jīng)濟效益?？傊矛F(xiàn)代高科技手段武裝起來的農(nóng)產(chǎn)品物流業(yè)，具有廣闊的發(fā)展空間。2、產(chǎn)品市場前景分析憑借政策優(yōu)勢、地理優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢等各項優(yōu)勢，本項目擁有廣闊的市場前景，預計本項目的實施將占領(lǐng)上海地區(qū)大型超市和大賣場的60%以上的農(nóng)產(chǎn)品市場份額。1、良好的市場平臺、迅捷的信息通道、便利的交通運輸上海是中國經(jīng)濟龍頭地區(qū)，隨著上海城市規(guī)模的不斷擴大，農(nóng)村城市化進程的不斷加快，上海的連鎖超市、大型賣場快速發(fā)展，在短短幾年中就發(fā)展了幾百家，形成了一個良好的物流平臺。本公司與各大型連鎖超市集團建立了密切的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，他們愿意秉承對本公司的農(nóng)業(yè)技術(shù)指導模式，在農(nóng)產(chǎn)品配送項目的策劃、營運及管理上給予直接指導。公司開辟了專用的信息通路收集上海及周邊地區(qū)各青果市場及超市的產(chǎn)品資料，及時把握市場動態(tài)和導向，并反饋給國內(nèi)農(nóng)業(yè)基地，不斷地修正種植計劃和生產(chǎn)計劃，有效地降低市場風險的沖擊。憑借上海優(yōu)越的地理位置和便利的交通運輸，我們的業(yè)務輻射范圍還可擴大至華中地區(qū)，甚至全國的大型超市和大賣場。2、巨大的消費者需求目前中國經(jīng)濟繼續(xù)保持強勁的發(fā)展勢頭，擁有眾多得天獨厚的條件的上海更是處于經(jīng)濟龍頭地位，世博會的成功申辦也為上海經(jīng)濟發(fā)展帶來更新的機遇。隨著來上海投資興業(yè)的國內(nèi)外客商不斷增多，人口素質(zhì)顯著提高，在全市1600萬人口中，中高收入階層占30%以上，人們對蔬菜等食品的新鮮度、安全性以及便捷性的需求也在不斷提高。本項目的建設(shè)將極大改善農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷安全鏈中容易被忽視的配送環(huán)節(jié)中的二次污染問題，從而根本解決食品的安全問題，保障消費者身體健康。3、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢該公司作為全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，相對其他農(nóng)產(chǎn)品配送公司來說具有更強的企業(yè)實力，項目產(chǎn)品在成本、渠道和產(chǎn)品質(zhì)量方面均具有優(yōu)勢。（1）成本優(yōu)勢該項目產(chǎn)品的大部分原料來自于公司的種植基地、經(jīng)過自己的工廠進行加工、然后配送到各大超市與賣場，實現(xiàn)了生產(chǎn)、加工、配送一條龍的經(jīng)營模式，減少了中間環(huán)節(jié)，有效地降低了產(chǎn)品成本。第二，項目產(chǎn)品發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢,由于產(chǎn)量增加,相對固定費用的比例下降,導致產(chǎn)品成本有所下降,具有很強的價格競爭優(yōu)勢。（2）渠道優(yōu)勢隨著上海零售業(yè)的發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品超市化進程的加快，越來越多的農(nóng)產(chǎn)品將通過超市進入千家萬戶。本項目通過向超市集中配送的方式，可以占領(lǐng)越來越多的農(nóng)產(chǎn)品流通市場份額。隨著超市在零售業(yè)中所占比重的越來越大，本項目通過與眾多大超市簽訂農(nóng)產(chǎn)品供應協(xié)議，與競爭者相比在渠道方面占領(lǐng)了市場先機。（3）質(zhì)量優(yōu)勢在產(chǎn)品質(zhì)量方面，目前公司已通過ISO9001、ISO14001、HACCP、EuropGAP等認證，并已開始OFDC有機認證，為產(chǎn)品品質(zhì)提供了系統(tǒng)保證；凈化水處理系統(tǒng)、純凈水制冰系統(tǒng)、臭氧水降解農(nóng)藥殺菌消毒系統(tǒng)、真空預冷系統(tǒng)和化學分析室為產(chǎn)品安全提供了科技保證。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案1、產(chǎn)品生產(chǎn)方案本項目的實施首先是滿足該公司的物流配送需要。本公司采用“侯鳥式”生產(chǎn)模式，遍布全國的50萬畝蔬菜種植基地，能為農(nóng)產(chǎn)品配送中心提供穩(wěn)定貨源，實現(xiàn)了各品種蔬菜產(chǎn)品全年不間斷供貨。項目建成后，預計農(nóng)產(chǎn)品配送能力達8萬噸，預計實現(xiàn)銷售收入3.66億元人民幣。其次，由于本項目落戶的****地區(qū)是種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)相當發(fā)達的農(nóng)業(yè)大區(qū)，且交通便利，能為該公司的發(fā)展提供十分便利的資源條件；****農(nóng)業(yè)園區(qū)是食品加工業(yè)的平臺，匯聚了眾多的食品加工企業(yè)，也為配送中心提供了貨源保障。在項目運營過程中采用“五個標準化”管理模式，標準化基地管理、農(nóng)藥管理、產(chǎn)品溯源體系、生產(chǎn)管理、品保管理等軟件條件和一流的檢測設(shè)備等硬件條件，確?！捌穬?yōu)、新鮮、衛(wèi)生、安全、安心”的產(chǎn)品品質(zhì)。2、產(chǎn)品銷售方案該項目生產(chǎn)的產(chǎn)品主要定位在以國內(nèi)為主、國外為輔的市場戰(zhàn)略。公司銷售目標為上海市以及華東地區(qū)，甚至全國的各大超市、大賣場。采用

國外先進的物流協(xié)同化配送信息系統(tǒng)，以計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、基于實時業(yè)務數(shù)據(jù)匯總的運輸及協(xié)同配送計劃優(yōu)化技術(shù)和先進的第三方物流服務組織的管理手段為基礎(chǔ)，進行面向電子商務的物流管理和協(xié)同化配送。銷售方案圖如下所示：**公司國外銷

售分公司國內(nèi)**公司國外銷

售分公司國內(nèi)

批發(fā)商國內(nèi)超市連鎖

組合國外進口

分銷商社大型大型中小型各個大型超級市場超級市場連鎖超市批發(fā)市場三、銷售策略和營銷模式1、實施名牌戰(zhàn)略，發(fā)展綠色、有機食品面對日趨激烈的國內(nèi)外品牌的競爭，必須實施名牌戰(zhàn)略。只要嚴格把好質(zhì)量關(guān)，挖掘消費者的需求，提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，并且建立持久的關(guān)系，就能贏得客戶，占領(lǐng)市場。公司始終貫徹“綠色有機”概念，嚴把質(zhì)量關(guān)，統(tǒng)一安排種植計劃，統(tǒng)一農(nóng)藥管理，大力推廣使用有機肥料，目前已經(jīng)通過ISO9001、ISO14001、HACCP、EuropGAP等認證，并已開始OFDC有機認證。公司的標準化加工和品管體系為提高產(chǎn)品的國際競爭力提供了基礎(chǔ)保障，樹立了“品優(yōu)、新鮮、衛(wèi)生、安全、安心”的**品牌形象。2、采用信息化管理模式在營銷模式上，建立科學的信息化的營銷模式，逐步建立連鎖加盟的擴張、跨區(qū)域銷售隊伍與大型超市的組合。快捷的配送服務是信息化營銷模式的重要支撐，計劃建立一個先進的物流配送指揮系統(tǒng)，專注于商品的到貨、發(fā)貨、儲藏、加工、包裝、搬運、運輸?shù)茸鳂I(yè)的計劃、控制和反饋過程的信息搜集、匯總、查詢和分析，達到提高物流配送效率，降低物流配送成本的目的。它們?yōu)閹椭髽I(yè)全面、準確地掌握物流配送作業(yè)的各項信息，包括作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)成本和作業(yè)成效等提供了豐富的管理和輔助決策功能。3、周到的售后服務按工作標準和配送計劃對所有產(chǎn)品作好發(fā)運，裝箱，安裝，收款及有關(guān)配送服務，對客戶反饋意見，責任范圍內(nèi)的處理方法及時匯總處理，將結(jié)果及時反饋給有關(guān)部門和領(lǐng)導，建立多崗位的售后服務和售后服務檔案，嚴格執(zhí)行有關(guān)產(chǎn)品的“退貨”、“換貨”標準，培養(yǎng)員工站在公司和顧客雙方的立場上處理問題，并輔助以適當?shù)慕?jīng)濟指標對有關(guān)人員進行獎懲。四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)1、銷售隊伍憑借**原有強大的銷售體系，以及與各大超市、大賣場建立的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，并結(jié)合我們專業(yè)的物流配送管理系統(tǒng)，充分挖掘公司內(nèi)部和外部的人力資源。通過培訓，讓銷售人員掌握物流配送的業(yè)務知識，另一方面要求員工樹立服務客戶的理念，提高銷售隊伍的整體素質(zhì)。2、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（1）上海及周邊地區(qū)的市場銷售隊伍和網(wǎng)絡(luò)上海各大型連鎖超市集團建立了密切的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，他們愿意秉承對該公司的農(nóng)業(yè)技術(shù)指導模式，在農(nóng)產(chǎn)品配送項目的策劃、營運及管理上給予直接指導，使公司發(fā)展成為華中地區(qū)最大的農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心。（2）全國農(nóng)產(chǎn)品物流配送的銷售隊伍和網(wǎng)絡(luò)公司計劃與國內(nèi)其他農(nóng)產(chǎn)品配送中心建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的關(guān)系，建立共同的銷售網(wǎng)絡(luò)、綜合渠道服務平臺，對資源進行有效整合，降低企業(yè)營銷費用和運營成本，提高企業(yè)的專業(yè)化能力，共同做大做強農(nóng)產(chǎn)品物流配送行業(yè)。第六章項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務和規(guī)模1、建設(shè)任務本項目擬建成立足上海市輻射全國面向世界，具有先進經(jīng)營管理體制和手段、市場信息快速反映能力和應變能力的、較大規(guī)模的農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心。立足上海、服務全社會，為消費者提供安全、放心的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品、為農(nóng)戶種植提供指導，為企業(yè)創(chuàng)造效益。2、建設(shè)規(guī)模2006年1月開始建設(shè)，在2006年12月建成年加工、年配送8萬噸的****農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心。其中包括建設(shè)主廠房48000m2（包括：蔬菜處理包裝配送車間35000m2,畜禽處理包裝配送車間8000m2，水產(chǎn)品處理包裝配送車間5000m2），消防用泵房100m2，道路10000m2，圍墻1500m，停車場25000m2,并購置果蔬處理包裝設(shè)備、畜禽處理包裝設(shè)備、水產(chǎn)品處理包裝設(shè)備，配送設(shè)備，電子檢測儀，化驗設(shè)備、電子式磅秤，信息設(shè)備及相關(guān)供電供水及消防配套設(shè)備。二、項目規(guī)劃和布局本項目選址在****現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，在望園路、高豐路的東北面，與南面高豐路相距165米，該地塊呈長方形，占地面積120000m2,本項目主要為蔬菜深加工和配送中心，根據(jù)其生產(chǎn)工藝流程及規(guī)劃、環(huán)保、衛(wèi)生防疫、消防等有關(guān)法規(guī)要求，地塊東面緊鄰望園路，設(shè)有廠區(qū)出入口及門衛(wèi)室，出入口與基地東西通道相連，基地南面設(shè)置主廠房，基地北面設(shè)有綠化用地及待建廠房預留地，在基地西南面設(shè)有輔助用房、變電房、發(fā)電機房，建筑物周邊設(shè)有消防通道，與廠區(qū)的東西、南北向主干道相連，形成全廠的消防環(huán)路。人員和車輛通過廠區(qū)出入口到望園路、大葉公路、莘奉金公路經(jīng)過奉浦大橋到市內(nèi)各區(qū)及江浙一帶，交通便捷。廠內(nèi)各建筑物周邊設(shè)綠化帶，在廠區(qū)西北面的辟有集中綠地，建有雕塑小品、水池、噴泉、栽種花草樹木，使廠區(qū)形成一個清潔、舒適的環(huán)境。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、生產(chǎn)工藝流程2、生產(chǎn)工藝流程簡述公司對外購大包裝半成品蔬菜原料進行質(zhì)量檢驗，測定蔬菜中農(nóng)藥殘留量、重金屬及有害微生物的含量，要求達到國際標準，經(jīng)過挑選檢驗合格的農(nóng)產(chǎn)品送入倉庫貯存；然后將合格的農(nóng)產(chǎn)品送入切絲、切塊加工生產(chǎn)線，通過分切、整理，檢驗的合格半成品蔬菜送入包裝流水線，進行稱重、金屬檢測、包裝、裝箱、蓋印，再送入配送流水線入庫冷藏，外運銷售。四、建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標準（1）基礎(chǔ)建設(shè)標準為《上海市建筑質(zhì)量標準》（2）生產(chǎn)基地建設(shè)按照《上海市綠色農(nóng)產(chǎn)品（食品）產(chǎn)地環(huán)境要求》（3）加工條件按照《上海市綠色農(nóng)產(chǎn)品（食品）生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》、《上海市綠色農(nóng)產(chǎn)品（食品）產(chǎn)品安全標準》和ISO9002質(zhì)量標準，加工設(shè)施的技術(shù)標準要達到國內(nèi)先進標準。（4）產(chǎn)品質(zhì)量標準要求蔬菜加工達到客戶的要求，蔬菜體內(nèi)的各種重金屬、農(nóng)藥、有害微生物的含量都不超過國際標準。2、具體建設(shè)內(nèi)容土建：土建工程主要為廠房和室外工程，總面積113650m2,投資4462萬元。其中，主要生產(chǎn)車間48000m2,輔助生產(chǎn)車間100m2,道路10000m2,圍墻1500m,停車場25000m2,綠化30000m2,其它550m2。（2）設(shè)備：主要設(shè)備采用國內(nèi)外先進設(shè)備,資金投入1082萬元。其中主要設(shè)備552萬元,輔助設(shè)備510萬元,其他設(shè)備20萬元（詳見附表1-2）。（3）科技措施：引進蔬菜、畜禽、水產(chǎn)品包裝工藝3項,高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蔬菜新品種10個,新品種栽培技術(shù)12項,蔬菜農(nóng)藥殘留速測設(shè)備10臺,講座3萬人次，一方面從源頭上提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，另一方面提高企業(yè)自身的技術(shù)水平，獲得競爭優(yōu)勢。本項共投資56萬元。五、建設(shè)工期和實施進度整個項目的建設(shè)期為一年，從2006年1月——2006年12月，2007年開始投產(chǎn)，生產(chǎn)負荷為80%，2008年項目開始滿負荷運轉(zhuǎn)。具體建設(shè)進度計劃見下表：項目實施進度計劃\建設(shè)期0623456789101112項目、1月月月月月月月月月月1月月1、產(chǎn)項審批▲2、土地征購及勘察設(shè)計▲▲3、設(shè)備訂購▲▲▲4、土建施工▲▲▲▲▲▲5、設(shè)備安裝▲▲6、人員培訓▲▲7、調(diào)試生產(chǎn)▲▲8、竣工驗收▲第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)本報告依據(jù)國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計院與建設(shè)部標準定額研究所共同編制的《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價方法與手冊》（第二版）、楊秋林主編的《農(nóng)業(yè)項目投資評估》（第二版）以及《上海市建筑工程綜合概預算定額》中規(guī)定的有關(guān)方法和參數(shù)并結(jié)合當?shù)厍闆r采用詳細估算法進行投資估算。二、項目建設(shè)投資估算按照項目計劃，并結(jié)合市場調(diào)查，新建項目投資規(guī)模約9546.59萬元，主要由固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分組成。其中：（1）固定資產(chǎn)投資：7777.10萬元建筑工程：4908.20萬元設(shè)備購置：1190.20萬元安裝工程：59.51萬元其他費用：1619.19萬元流動資金：1769.49萬元其中，土建工程、設(shè)備及工器具購置投資估算依據(jù)項目建設(shè)總體規(guī)劃布局，結(jié)合當?shù)貙嶋H情況，選擇適用的工程設(shè)計方案和工藝技術(shù)方案，在確定項目的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上利用分項估算法進行。安裝調(diào)試費包括設(shè)備安裝費、管線鋪設(shè)費和無負荷試運轉(zhuǎn)費，參照有關(guān)規(guī)定標準，安裝調(diào)試費率按設(shè)備及工器具購置費的5%計算。工程建設(shè)其他費用包括土地使用費、工程承包費、生產(chǎn)職工培訓費、供電貼費、咨詢費等費用。不可預見費包括基本預備費和漲價預備費兩部分。按有關(guān)規(guī)定，基本預備費率按土建、設(shè)備及工器具購置費用的5%計算；漲價預備費率為5%。三、資金來源與籌措1、建設(shè)資金來源本項目建設(shè)資金主要來源于三個渠道：一是項目業(yè)主自有資金4346.59萬元，占項目總投資的45.53%；二是銀行貸款1200萬元，占項目總投資的12.57%二是國家財政投資參股資金，共計4000萬元，占項目總投資的41.90%，其中，中央投資參股資金2000萬元，上海市投資參股資金2000萬元。2、資金籌措方式本項目的資金籌措主要是自有資金和銀行貸款的籌措，由于****食品有限公司經(jīng)營狀況良好，信用等級較高，上海農(nóng)村商業(yè)銀行肖塘支行同意貸款1200萬元，支持該項目。本項目自有資金指項目投資者融集，并用于項目建設(shè)的資金總額，包括現(xiàn)金出資、實物出資和無形資產(chǎn)出資等。****食品有限公司采用現(xiàn)在企業(yè)制度的管理方式，通過企業(yè)自己的努力，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，近幾年企業(yè)經(jīng)濟效益一直比較好。2005年公司總資產(chǎn)1.88億元，其中固定資產(chǎn)7041.86萬元，流動資產(chǎn)9643.19萬元，資產(chǎn)負債率為44.72%。2005年公司實現(xiàn)銷售收入17297.90萬元，凈利潤1629.73萬元。由此可以看出企業(yè)自身實力比較雄厚，憑自身的實力能籌集到6875.24萬元資金，可以保證所需資金及時到位。四、資金使用與管理1、資金的使用項目建設(shè)期共1年，第1年投資7777.10萬元，第2年開始生產(chǎn)，生產(chǎn)負荷達到設(shè)計能力的80%，需要投入流動資金1418.18萬元，第3年達到滿負荷生產(chǎn)，需要追加流動投資351.31萬元。（詳見附表3：投資使用計劃和資金籌措表。）2、資金管理本項目的資金使用和管理將嚴格按照農(nóng)業(yè)投資參股項目和資金管理規(guī)定的要求執(zhí)行，做到專人管理、專戶儲存、專戶核算，可以保證資金的專款專用。在項目實施中，實行項目法人責任制，招標投標制和工程監(jiān)理制，保證資金的安全使用。并根據(jù)財政部有關(guān)規(guī)定和財務管理制度，結(jié)合該項目的實際情況，制定項目財務管理辦法如下：（1）根據(jù)項目建設(shè)計劃所規(guī)定的建設(shè)內(nèi)容認真編制財務計劃。（2）項目資金使用計劃必須根據(jù)項目文件確定的項目建設(shè)內(nèi)容、費用及成本開支等，參照各種消耗定額編制。（3）項目資金的使用，必須按照該財務管理辦法加強管理，做到?？顚Ｓ?。（4）項目建設(shè)隨時接受財政、審計機關(guān)的監(jiān)督、檢查。第八章財務評價該項目財務評價采用聯(lián)合國糧農(nóng)組織倡議的方法及國家計劃委員會和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》（第二版）所規(guī)定的原則與方法進行。一、財務評價依據(jù)1、必須符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合上海市和****區(qū)經(jīng)濟建設(shè)的方針、政策和有關(guān)法規(guī)。這將有助于投資主體微觀利益和上海市的國民經(jīng)濟宏觀利益協(xié)調(diào)一致。2、以動態(tài)分析為主，動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合的原則。財務評價盡量考慮資金的時間價值，采用動態(tài)分析方法將不同的費用或效益折算成同一時點來進行比較，使財務評價更具科學性。3、謹慎原則。為了保證建設(shè)項目經(jīng)濟評價的合理性，對成本和其它投入采取適當高估，而對收益進行適當?shù)凸赖闹斏髟瓌t。二、主要參數(shù)的選擇1、項目計算期以及計算期的年序根據(jù)國家計委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》項目計算期假定為12年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)運營期11年；設(shè)定2006年為項目實施第一年。2、基準投資收益率以國家計委最近頒布的社會折現(xiàn)率10%為本次財務評價的基準投資收益率。3、財務評價價格財務評價所用價格采用在全國平均價格的基礎(chǔ)上，用上海市的價格水平與全國價格水平的比率系數(shù)進行折算后的價格，并考慮將來市場發(fā)展趨勢，同時由于該項目的投入、產(chǎn)出物之間的相對價格變化不會太大，且通貨膨脹同時影響到投入和產(chǎn)出兩個方面，因此，不將通貨膨脹的影響考慮在內(nèi)，財務評價所采用的投入、產(chǎn)出價格均依據(jù)近期市場價為基礎(chǔ)進行測算。三、財務估算1、項目銷售收入測算項目正常生產(chǎn)年份銷售收入為36646.80萬元（詳見附表6-1：銷售收入和銷售稅金及附加估算表）。2、總成本估算經(jīng)估算，項目達產(chǎn)后年度總成本為32438.78萬元，經(jīng)營成本為31850.79萬元（詳見附表4：總成本費用估算表），單位產(chǎn)品平均生產(chǎn)成本為3516.95元/噸（詳見附表4-1：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表）。（1）直接生產(chǎn)費用項目的直接生產(chǎn)費用是由外購原材料、各級管理和生產(chǎn)人員的工資、獎金和福利以及消耗的水、燃料、動力等。（2）折舊與攤銷用于項目建設(shè)的固定資產(chǎn)投資，均要在項目運營過程中提取折舊費，建筑工程投資折舊年限為20年、設(shè)備及安裝投資折舊年限為10年。在項目計算期內(nèi)未折舊的部分作為殘值回收。項目建設(shè)形成的無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)在項目生產(chǎn)期進行攤銷，攤銷期分別按10年和5年計。（3）管理費用和銷售費用管理費用指管理部門為經(jīng)營該項目而支出的費用，包括管理人員工資和部分屬于管理費范疇的稅費等費用以及其它屬于管理部門支出的費用。銷售費用指企業(yè)為銷售產(chǎn)品而支付的廣告費、銷售人員差旅費、銷售人員工資等。該項費用按年銷售收入的10%計算。3、稅金該項目承擔單位屬于生產(chǎn)型出口企業(yè)，享受出口退稅優(yōu)惠政策，企業(yè)所得稅稅率為12%，免征地方所得稅。增值稅為13%。城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅稅率5%，教育附加費率3%。四、盈利能力分析由于建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)模所限，該項目的建設(shè)和運營對國民經(jīng)濟影響較小，故本報告只進行財務評價，內(nèi)容包括財務盈利能力分析和不確定性分析等。1、損益分析該項目稅后投資利潤率(年均)為20.55%，經(jīng)濟效益計算期(12)年內(nèi)產(chǎn)品銷售總收入為395785.44萬元，正常年份銷售收入36646.80萬元；總成本為350285.78萬元，正常年份平均為31844.16萬元；項目期內(nèi)可分配利潤總額為21231.98萬元，達產(chǎn)年份每年平均1981.61萬元；按有關(guān)規(guī)定提取