受控體系文件清單XXXX電梯有限公司文件編號附件1：XXXX-A/0—JL-01NO：控制系統(tǒng)責(zé)任人文件名稱質(zhì)保工程師程序文件（管理制度）匯二辦公室主任營銷部經(jīng)理技術(shù)負責(zé)人工程部經(jīng)理技質(zhì)部經(jīng)理技質(zhì)部經(jīng)理工程部經(jīng)理技術(shù)負責(zé)人檢驗與試驗控制程序檢驗與試驗裝置控制程序質(zhì)保工程師辦公室主任總經(jīng)理執(zhí)行特種設(shè)備許可管理制XXXX—A/0-CX-17XXXX-A/0-CX—18XXXX-A/0-CX-19XXXX—A/0-CX-20XXXX—A/0-CX-21工程部經(jīng)理19安裝作業(yè)管理制度20維保作業(yè)管理制度21安全和事故預(yù)防管理制度受控體系文件清單(續(xù)）XXXX-A/0-JL-01XXXX電梯有限公司NO：123工程部/技術(shù)負責(zé)人456789技質(zhì)部/技術(shù)負責(zé)人受控質(zhì)量記錄清單XXXX—A/0-JL-02XXXX電梯有限公司NO：職責(zé)歸口1受控體系文件清單2受控質(zhì)量記錄清單XXXX-A/0-JL—01XXXX-A/0—JL-02辦公室主任10管理評審會議記錄11管理評審報告總經(jīng)理營銷部經(jīng)理營銷部經(jīng)理技術(shù)負責(zé)人工程部經(jīng)理技質(zhì)部經(jīng)理31自動扶梯/自動人行道安裝過程自檢記錄XXXX-A/0—JL—3132雜物電梯安裝過程自檢記錄XXXX—A/0-JL—32受控質(zhì)量記錄清單XXXX—A/0—JL—02XXXX電梯有限公司NO：職責(zé)歸口XXXX-A/0—JL-33XXXX-A/0—JL-34XXXX—A/0-JL—35技質(zhì)部經(jīng)理34自動扶梯/自動人行道安裝自檢報告35雜物電梯安裝自檢報告XXXX—A/0-JL-41XXXX—A/0—JL-42XXXX-A/0-JL—43XXXX-A/0-JL—44XXXX-A/0—JL-45XXXX-A/0-JL—46XXXX-A/0—JL-47XXXX-A/0—JL-48XXXX—A/0—JL—49XXXX—A/0-JL—50XXXX—A/0-JL—51XXXX—A/0—JL-52XXXX-A/0-JL—53XXXX-A/0—JL-54XXXX—A/0-JL-55XXXX—A/0-JL-56XXXX—A/0-JL-57XXXX-A/0—JL—58XXXX-A/0—JL-59XXXX-A/0—JL-60XXXX-A/0-JL—61XXXX—A/0-JL—62XXXX-A/0—JL—63XXXX—A/0-JL—64技質(zhì)部經(jīng)理工程部經(jīng)理技術(shù)負責(zé)人質(zhì)保工程師62內(nèi)部審核檢查記錄63內(nèi)部審核不符合項及糾正記錄64內(nèi)部審核報告受控質(zhì)量記錄清單XXXX-A/0-JL-02XXXX電梯有限公司NO:職責(zé)歸口65糾正措施及實施驗證表66預(yù)防措施及實施驗證表67糾正預(yù)防措施實施情況匯總表68用戶滿意度調(diào)查表XXXX-A/0-JL—65XXXX—A/0-JL-66XXXX—A/0—JL-67XXXX—A/0—JL—68質(zhì)保工程師XXXX—A/0-JL—70辦公室主76施工方案評審記錄77施工進度計劃表XXXX-A/0-JL—79工程部經(jīng)工程部經(jīng)理87安全技術(shù)交底記錄XXXX—A/0-JL—87XXXX—A/0-JL—88XXXX—A/0-JL—89XXXX-A/0-JL—9088施工過程安全檢查記錄89特種設(shè)備許可證使用登記表90特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門檢查記錄總經(jīng)理附件3受控法律法規(guī)標準文件清單主控人/相關(guān)人12345678國務(wù)院令第549號全體員工國質(zhì)檢鍋[2003］251號質(zhì)保工程師/部門經(jīng)理以上人員TSGZ0004-2007TSGZ0005-2007TSGT7001-2009TSGT7005-2012TSGT7006-2012《電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則—曳引與強制驅(qū)動電梯》《電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則—自動扶梯與自動人行道》《電梯監(jiān)督檢驗和定期檢查規(guī)則—雜物電梯》檢部門經(jīng)理/檢驗員、工程部、作業(yè)人員工程部（質(zhì)檢部）/維保人員工程部（質(zhì)檢部