新車銷售流程中的風(fēng)控管理要求及內(nèi)部調(diào)研主機(jī)廠品牌名稱[單選題]*○別克○雪佛蘭○凱迪拉克○上汽大眾○廣菲克○英菲尼迪○沃爾沃○奔馳○上汽奧迪○一汽奧迪○雷克薩斯○福特○紅旗○廣汽豐田○一汽豐田○上汽榮威○捷豹路虎○極狐門店名稱[單選題]*○花木別克○御橋別克○相城別克○甪直別克○天津別克依賴于（題目：主機(jī)廠品牌...）第1個(gè)選項(xiàng)門店名稱[單選題]*○御橋雪萊○蘇州雪萊依賴于（題目：主機(jī)廠品牌...）第2個(gè)選項(xiàng)門店名稱[單選題]*○花木凱帝○相城凱帝○無(wú)錫凱帝○馬鞍山凱帝○天津凱帝○御橋凱帝○吳中凱帝依賴于（題目：主機(jī)廠品牌...）第3個(gè)選項(xiàng)門店名稱[單選題]*○甪直大眾依賴于（題目：主機(jī)廠品牌...）第4個(gè)選項(xiàng)門店名稱[單選題]*○上海新葆迪依賴于（題目：主機(jī)廠品牌...）第9個(gè)選項(xiàng)門店名稱[單選題]*○上海Jeep依賴于（題目：主機(jī)廠品牌...）第5個(gè)選項(xiàng)門店名稱[單選題]*○上海英菲○蘇州英菲○無(wú)錫英菲○天津英菲依賴于（題目：主機(jī)廠品牌...）第6個(gè)選項(xiàng)門店名稱[單選題]*○上海沃爾沃○相城沃爾沃○甪直沃爾沃○鹽城沃爾沃○連云港沃爾沃依賴于（題目：主機(jī)廠品牌...）第7個(gè)選項(xiàng)門店名稱[單選題]*○上海凌志○常州凌志○湖州凌志○鹽城凌志依賴于（題目：主機(jī)廠品牌...）第11個(gè)選項(xiàng)門店名稱[單選題]*○金橋奧迪○嘉定奧迪依賴于（題目：主機(jī)廠品牌...）第10個(gè)選項(xiàng)門店名稱[單選題]*○上海奔馳○無(wú)錫奔馳○上海奔馳陸家嘴展廳○上海奔馳臨港展廳依賴于（題目：主機(jī)廠品牌...）第8個(gè)選項(xiàng)門店名稱[單選題]*○上海福特○蘇州福特依賴于（題目：主機(jī)廠品牌...）第12個(gè)選項(xiàng)門店名稱[單選題]*○上海宏旗依賴于（題目：主機(jī)廠品牌...）第13個(gè)選項(xiàng)門店名稱[單選題]*○杭州廣豐○桐鄉(xiāng)廣豐依賴于（題目：主機(jī)廠品牌...）第14個(gè)選項(xiàng)門店名稱[單選題]*○花木豐田○富陽(yáng)豐田○鹽城豐田○奉賢豐田依賴于（題目：主機(jī)廠品牌...）第15個(gè)選項(xiàng)門店名稱[單選題]*○金橋榮威依賴于（題目：主機(jī)廠品牌...）第16個(gè)選項(xiàng)門店名稱[單選題]*○鹽城捷豹○麗水捷豹依賴于（題目：主機(jī)廠品牌...）第17個(gè)選項(xiàng)門店名稱[單選題]*○寶山極狐依賴于（題目：主機(jī)廠品牌...）第18個(gè)選項(xiàng)一、車輛入庫(kù)及盤點(diǎn)環(huán)節(jié)

1、新車扣款后，一般多久車輛能到店？[多選題]*□7天內(nèi)□7-14天□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________2、車輛到店前，物流通知單到達(dá)哪些部門？[多選題]*□銷售部□銷售部和財(cái)務(wù)部□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________3、商品車到店后多久時(shí)間內(nèi)完成入庫(kù)手續(xù)（即金蝶內(nèi)入庫(kù)單已審核狀態(tài)）？[多選題]*□24小時(shí)內(nèi)□3天內(nèi)□7天內(nèi)□大于7天□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________4、合格證（含關(guān)單）到店后交由誰(shuí)保管？[多選題]*□銷售經(jīng)理□車管□銷售助理□財(cái)務(wù)經(jīng)理□財(cái)務(wù)結(jié)算□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________5、合格證如果由財(cái)務(wù)部保管，在收車后多久時(shí)間內(nèi)交給財(cái)務(wù)部？[多選題]*□24小時(shí)內(nèi)□3天內(nèi)□7天內(nèi)□大于7天□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________6、合格證如果由財(cái)務(wù)部保管，移交門店業(yè)務(wù)部門的前提是？[多選題]*□收齊全款□有銀行放款通知書，其余款項(xiàng)已收齊□業(yè)務(wù)部門銷售經(jīng)理或銷售顧問(wèn)簽字□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________7、新車鑰匙在店內(nèi)由哪個(gè)崗位保管？[多選題]*□銷售經(jīng)理□車管□銷售助理□無(wú)專人看管□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________8、新車鑰匙存放在何處？[多選題]*□專用抽屜/文件柜，加鎖保管□專用抽屜/文件柜，無(wú)鎖□車管/銷售助理辦公桌抽屜□銷售經(jīng)理處□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________9、領(lǐng)用鑰匙時(shí)，是否有臺(tái)賬或領(lǐng)用人簽字？[多選題]*□有臺(tái)賬，有簽字□無(wú)臺(tái)賬，但庫(kù)管會(huì)對(duì)鑰匙負(fù)責(zé)□無(wú)臺(tái)賬，無(wú)專人看管，隨用隨領(lǐng)□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________10、領(lǐng)用鑰匙時(shí)，是否有領(lǐng)用人上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？（包括紙質(zhì)簽字或微信群內(nèi)的批準(zhǔn)）[多選題]*□有□無(wú)□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________11、因展廳展車、外展、客戶驗(yàn)車、移庫(kù)等原因需要借用鑰匙時(shí)，有無(wú)限期歸還的要求？[多選題]*□有，當(dāng)日歸還□沒(méi)有，用完歸還即可□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________12、如鑰匙借用無(wú)法當(dāng)日歸還鑰匙，領(lǐng)用人是否需要向銷售經(jīng)理或總經(jīng)理說(shuō)明情況？[多選題]*□需要□不需要□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________13、車管對(duì)新車鑰匙進(jìn)行盤點(diǎn)的周期一般是多少？[多選題]*□每天□每周□每月□不定期□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________14、銷售經(jīng)理是否不定期進(jìn)行抽查鑰匙保存情況？[多選題]*□是/每月1次□是/每月≥2次□不抽查□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________二、汽車銷售收款及簽單環(huán)節(jié)

15、你店提供給客戶的《新車銷售訂單》（即基表）是手寫還是電腦打印？[多選題]*□手寫□電腦打印□手寫或電腦打印均存在□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________16、你店《新車銷售訂單》（即基表）的原件由哪個(gè)部門保管？[多選題]*□銷售部（銷售助理/銷售經(jīng)理）□財(cái)務(wù)部（財(cái)務(wù)結(jié)算/財(cái)務(wù)經(jīng)理）□客戶本人□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________17、你店如果發(fā)生《新車銷售訂單》（即基表）客戶聯(lián)和公司留存聯(lián)不一致的情況，并導(dǎo)致的客戶投訴或追加贈(zèng)送，如何處理？[多選題]*□嚴(yán)格按正式的新車銷售合同執(zhí)行，或由銷售顧問(wèn)自行承擔(dān)損失□部分由銷售顧問(wèn)自行承擔(dān)損失，但是公司承擔(dān)的損失更多□電腦打印，不存在基表不一致的可能性□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________18、你店如果發(fā)生手寫《新車銷售訂單》（即基表）與EAS《汽車銷售合同》（含《售后委托服務(wù)合同》、《補(bǔ)充協(xié)議》，下同）不一致，并導(dǎo)致的客戶投訴或追加贈(zèng)送，如何處理？[多選題]*□嚴(yán)格按正式的新車銷售合同執(zhí)行，或由銷售顧問(wèn)自行承擔(dān)損失□部分由銷售顧問(wèn)自行承擔(dān)損失，但是公司承擔(dān)的損失更多□在簽訂合同后收回基表，明確告知客戶，最終以新車銷售合同為準(zhǔn)□未曾發(fā)生不一致原因?qū)е碌耐对V□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________19、在簽訂EAS《汽車銷售合同》時(shí)，如果項(xiàng)目和金額需對(duì)《新車銷售訂單》（即基表）有調(diào)整，如何處理？[多選題]*□明確以合同為準(zhǔn)，不處理□明確以合同為準(zhǔn)，并在原基表上手寫更改□重新簽訂基表，作廢之前的基表□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________20、EAS《汽車銷售合同》完成后，如需要更改保養(yǎng)套餐、裝潢、儲(chǔ)值等項(xiàng)目，或者調(diào)整項(xiàng)目金額，你店采用何種方式處理？[多選題]*□重新簽署《新車銷售訂單》（即基表）和EAS《汽車銷售合同》□在EAS系統(tǒng)里面另外進(jìn)行項(xiàng)目追加，如二次裝潢、售后儲(chǔ)值，不修改基表和合同□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________21、你店是否在洽談室、展廳醒目位置放置提醒客戶付款必須在結(jié)算室的立牌？[多選題]*□是□否□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________22、業(yè)務(wù)人員不得接觸客戶款項(xiàng)，但如果遇到下班時(shí)間或在外車展，財(cái)務(wù)部無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)收款，你店一般如何處理？[多選題]*□微信/支付寶/交現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬給銷售顧問(wèn)，銷售顧問(wèn)隔天交結(jié)算□微信/支付寶/交現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬給銷售經(jīng)理，銷售經(jīng)理隔天交結(jié)算□客戶線上掃碼轉(zhuǎn)賬給公司□以上三種方式均可□要求客戶隔天上午本人再來(lái)支付□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________23、你店在組織各類市場(chǎng)活動(dòng)邀約，或者在外參加車展，需要收取客戶的小額的誠(chéng)意金，一般單次單筆多少元？[多選題]*□200元以內(nèi)□500元以內(nèi)□1000元以內(nèi)□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________24、上述問(wèn)題中客戶繳納的邀約誠(chéng)意金是如何收取的？[多選題]*□微信/支付寶/交現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬給銷售顧問(wèn)□微信/支付寶/交現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬給銷售經(jīng)理□客戶線上掃碼轉(zhuǎn)賬給公司□以上三種方式均可□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________25、上述問(wèn)題中如采取客戶直接轉(zhuǎn)賬給銷售顧問(wèn)的形式，那么單個(gè)銷售顧問(wèn)一場(chǎng)活動(dòng)期間累計(jì)收款金額最高可能在？[多選題]*□2000元以內(nèi)□5000元以內(nèi)□5000元以上□嚴(yán)禁銷售顧問(wèn)直接收款□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________26、客戶所有付款行為一般是在哪里進(jìn)行？[多選題]*□必須在結(jié)算室內(nèi)進(jìn)行□業(yè)務(wù)人員可將POS機(jī)拿出結(jié)算室至客戶面前□財(cái)務(wù)結(jié)算可將POS機(jī)拿出結(jié)算室至客戶面前□以上均允許□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________三、汽車開(kāi)票交車及出門環(huán)節(jié)

27、你店是否存在提前開(kāi)票的行為？[多選題]*□是□否□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________28、提前開(kāi)票是否先在OA申請(qǐng)同意后才開(kāi)具？[多選題]*□是□否□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________29、貸款客戶開(kāi)票前，財(cái)務(wù)部是否判定放款通知書的真實(shí)性？[多選題]*□不驗(yàn)證□不驗(yàn)證，但有銷售顧問(wèn)或銷售經(jīng)理或金融專員簽字□財(cái)務(wù)部可能會(huì)通過(guò)某些手段驗(yàn)證，以確保真實(shí)性□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________30、提前開(kāi)具的發(fā)票，在收齊全款前或貸款未到賬前，是否交給銷售部？[多選題]*□不交（僅限銀行貸款手續(xù)的復(fù)印件）□開(kāi)完即交□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________31、車管的賬號(hào)是否僅限本人使用？[多選題]*□是，僅庫(kù)管本人可以打印移庫(kù)單□否，但僅限銷售經(jīng)理指定的部分人員□否，銷售部?jī)?nèi)部公開(kāi)□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________32、EAS系統(tǒng)中有新車移庫(kù)單和出門證可供車輛移動(dòng)，除這2種單據(jù)之外，你店是否還有其他提供給保安，用于車輛出門的憑據(jù)？[單選題]*○沒(méi)有○有，請(qǐng)說(shuō)明原因：_________________33、保安通過(guò)何種方式核實(shí)新車移庫(kù)單和出門證簽字的真實(shí)性？[多選題]*□無(wú)法驗(yàn)證/不驗(yàn)證□相關(guān)人員在保安室留存簽字和印章式樣，供保安參考□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________34、新車移庫(kù)單需財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理、庫(kù)管簽字（大于3臺(tái)車需總經(jīng)理簽字）。在實(shí)操過(guò)程中，是否嚴(yán)格執(zhí)行？[多選題]*□嚴(yán)格執(zhí)行□不嚴(yán)格，有銷售經(jīng)理和庫(kù)管簽字即可□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________35、新車出門證需要財(cái)務(wù)經(jīng)理簽章，并由財(cái)務(wù)結(jié)算、庫(kù)管和提車人簽字。在實(shí)操過(guò)程中，庫(kù)管是否驗(yàn)證提車人是由本人簽字？[多選題]*□會(huì)驗(yàn)證是否提車人本人簽字，庫(kù)管本人確保真實(shí)有效□不驗(yàn)證是否提車人本人簽字，但會(huì)找銷售顧問(wèn)詢問(wèn)是否真實(shí)有效□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________36、新車出門證在實(shí)操過(guò)程中，財(cái)務(wù)結(jié)算是否驗(yàn)證全款已到賬再簽字？[多選題]*□不驗(yàn)證□驗(yàn)證，貸款客戶憑放款通知書可簽字放行□驗(yàn)證，貸款客戶需全款到賬才簽字放行□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________37、你店是否有用移庫(kù)單外出裝潢的情況？[多選題]*□存在，占比開(kāi)票總量50%以上，原因：_________________*□存在，占比開(kāi)票總量20-50%，原因：_________________*□存在，占比開(kāi)票總量20%以下，原因：_________________*□不存在□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________38、你店是否有用移庫(kù)單外出上牌的情況？[多選題]*□存在，占比開(kāi)票總量50%以上，原因：_________________*□存在，占比開(kāi)票總量20-50%，原因：_________________*□存在，占比開(kāi)票總量20%以下，原因：_________________*□不存在□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________39、若用移庫(kù)單出門外出上牌，是由誰(shuí)駕駛車輛去上牌點(diǎn)（可多選）？[多選題]*□客戶本人駕駛；□銷售顧問(wèn)或車管駕駛；□板車托運(yùn)□不存在用移庫(kù)單出門上牌□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________40、若新車移庫(kù)單出門裝潢或上牌，是否規(guī)定車輛必須當(dāng)天回店？[多選題]*□是□否□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________41、若采用移庫(kù)單外出上牌或裝潢，財(cái)務(wù)結(jié)算是否驗(yàn)證全款已到賬再簽字？[多選題]*□不驗(yàn)證，以業(yè)務(wù)部門通知即可□驗(yàn)證，貸款客戶憑放款通知書可簽字□驗(yàn)證，貸款客戶需全款到賬才簽字□不存在用移庫(kù)單出門上牌或裝潢□如有其他需補(bǔ)充說(shuō)明的事項(xiàng)，請(qǐng)補(bǔ)充：_________________42、若外展/市場(chǎng)活動(dòng)需用移庫(kù)單出門，庫(kù)管是否需憑OA