.../綜合體影視城建設(shè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書XX文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司二零一七年九月十日目錄第一章摘要…………………第二章公司介紹……………一、基本簡(jiǎn)介…………………二、組織架構(gòu)及管理…………三、公司運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀……………第三章項(xiàng)目背景及建設(shè)……一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介…………………二、項(xiàng)目背景…………………三、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)?！谒恼马?xiàng)目行業(yè)市場(chǎng)分析…………………一、全國(guó)市場(chǎng)分析……………二、區(qū)域市場(chǎng)分析……………第五章項(xiàng)目定位及分析……一、項(xiàng)目定位…………………二、優(yōu)勢(shì)分析…………………第六章項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)策略………一、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式……………二、項(xiàng)目營(yíng)銷策略……………三、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理……………第七章項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn)分析………………一、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析……………二、風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策………………第八章融資方案……………一、融資方案…………………二、退出機(jī)制…………………第九章投資估算與財(cái)務(wù)分析………………一、投資估算…………………二、財(cái)務(wù)分析…………………第十章結(jié)論…………………附件一、影城設(shè)施設(shè)備采購(gòu)附件二、項(xiàng)目衛(wèi)星地圖附件三、項(xiàng)目用地現(xiàn)狀圖第一章摘要《綜合體影視城建設(shè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書》充分展示了公司基本情況、行業(yè)及市場(chǎng)分析、競(jìng)爭(zhēng)分析、運(yùn)營(yíng)策略、財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容,把握行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)、運(yùn)營(yíng)策略,深度進(jìn)行了財(cái)務(wù)分析,充分體現(xiàn)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)價(jià)值。第二章公司介紹一、基本簡(jiǎn)介XX文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司成立于20XX8月,公司自成立以來,深入貫徹中央、省、市關(guān)于文化體制改革及文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)部署,認(rèn)真領(lǐng)會(huì)十八大提出的"五位一體"總布局內(nèi)涵,牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念,緊緊抓住XX經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)成為支柱性產(chǎn)業(yè)機(jī)遇,堅(jiān)持以政策為引導(dǎo)、資本為紐帶、市場(chǎng)為導(dǎo)向、重大項(xiàng)目為帶動(dòng),精心耕耘,扎實(shí)工作。擁有全資子公司4家：XX文廣演藝有限公司、XX文廣商貿(mào)有限公司、XX文廣旅游有限公司、XX文廣傳媒有限公司,控股子公司2家：XX文廣影業(yè)有限公司、XX文化創(chuàng)意園區(qū)有限公司。二、組織架構(gòu)及管理1、組織架構(gòu)圖管理XX文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司下設(shè)綜合部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部,今年7月正式成立市場(chǎng)部,統(tǒng)管下屬子公司,公司在不斷地發(fā)展壯大過程中,形成了良好的管理架構(gòu)和較完善的制度體系。三、公司運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀根據(jù)《XX市重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目"掛圖作戰(zhàn)"工作方案》,XX文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司受XX市委、市政府委托,擔(dān)負(fù)了蘇稽片區(qū)文體中心新建工程、故宮文物南遷文化小鎮(zhèn)新建工程、老城區(qū)歷史文化遺址構(gòu)建、全市兩房建設(shè)工程、XX題材影視劇精品創(chuàng)作工程等重大項(xiàng)目建設(shè)的使命,項(xiàng)目總投資規(guī)模超過290億元。2017年6月,XX文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司與故宮博物院經(jīng)過數(shù)次親密交流溝通,敲定了故宮文物南遷文化小鎮(zhèn)打造規(guī)劃與設(shè)計(jì),積極推動(dòng)項(xiàng)目前進(jìn)；2017年9月10日,在XX省委宣傳部、省文化廳、XX市委、XX市政府的大力支持下,首部XX題材影視劇精品電影《人怕出名豬怕壯》在犍為縣正式開機(jī),XX題材的連續(xù)劇、紀(jì)錄片也進(jìn)入創(chuàng)作階段；其他項(xiàng)目也正在如火如荼地進(jìn)行。第三章項(xiàng)目背景及建設(shè)一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目名稱：綜合體影視城建設(shè)項(xiàng)目地址：XX市中區(qū)人民南路8號(hào)新村電影院項(xiàng)目性質(zhì)：新建占地面積：約1600㎡。其中一期為新建綜合體影視城,占地面積約760㎡；二期為新建公廁及立體停車場(chǎng),占地面積約840㎡。項(xiàng)目定位：文旅融合體項(xiàng)目設(shè)計(jì)：XX新村電影院,又稱XX百姓電影院,既是XX首家電影院,又是XX迄今為止唯一一家百姓電影院,是XX絕大部分影迷首次接觸電影的地方。以民國(guó)復(fù)古風(fēng)格打造外型,不僅能勾起廣大影迷的懷舊情結(jié),又能與"嘉州古城"完美結(jié)合。二、項(xiàng)目背景1、綜合體影視城是電影院發(fā)展的趨勢(shì)綜合體影視城是指以電影城為主體的微型商業(yè)綜合體,是集休閑、娛樂、餐飲、購(gòu)物于一身的電影新體驗(yàn)。和商業(yè)綜合體中入駐的影城相比,綜合體影視城是以電影作為主體,文化元素更充分,電影配套設(shè)施設(shè)備更全面、更獨(dú)立〔1。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的快速發(fā)展,人們對(duì)于精神需求就日益明顯,電影產(chǎn)業(yè)也在近年來得到了迅速的發(fā)展。電影院從傳統(tǒng)的單廳轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄰d,從獨(dú)立式轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合體〔融合商業(yè)形式。目前,綜合體影視城是電影院主要采取的形式,也是未來電影行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。綜合體影視城不僅推動(dòng)了電影走進(jìn)了人們的日常生活,刺激了消費(fèi),推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)的繁榮,而且通過電影和電影元素演繹的文化、信仰等,更容易深入人心,實(shí)現(xiàn)最有效的宣傳與推廣?！?綜合體影視城的獨(dú)立性,表現(xiàn)在與商業(yè)綜合體中入駐的影城相比,整個(gè)綜合體中的資源以服務(wù)影視城為主,直接提升了影視城的服務(wù)品質(zhì),降低了影視城的運(yùn)營(yíng)成本。如看電影配套的停車服務(wù),入駐商業(yè)綜合體的影視城將增加每張電影票2-6元成本,綜合體影視城則無此項(xiàng)成本。2、周邊影城設(shè)施設(shè)備更新?lián)Q代慢XX市中區(qū)現(xiàn)有8個(gè)影院,除位于正在開發(fā)建設(shè)新區(qū)的萬達(dá)影城外,其他影院建設(shè)時(shí)間長(zhǎng),設(shè)備技術(shù)落后,觀影效果差,且人工、房租的龐大支出無法支持影院更新設(shè)施設(shè)備和改善環(huán)境,一旦新興的影院建成,它們將逐步被取代。且XX市中區(qū)目前僅有萬達(dá)影城一家綜合體影視城,其他影院以招商形式入駐商業(yè)中心,運(yùn)營(yíng)成本非常高,也沒有相對(duì)舒適、獨(dú)立的配套服務(wù)設(shè)施設(shè)備,無法獨(dú)立的交通環(huán)境更是直接拉低了影院的利潤(rùn)。3、借助XX老城區(qū)打造的東風(fēng)2016年底,XX市委、市政府將XX老城區(qū)改造列入XX市重點(diǎn)"掛圖作戰(zhàn)"項(xiàng)目中,投資50億元,旨在梳理并有機(jī)串聯(lián)老城區(qū)歷史文化,通過山、水、大佛景區(qū)和老城區(qū)的有機(jī)融合,重塑"嘉州古城"。本項(xiàng)目位于"嘉州古城"的交通要道,借著XX老城區(qū)打造的東風(fēng),將迎來廣闊的發(fā)展空間。三、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目占地約1600㎡,擬分為二期進(jìn)行建設(shè)。一期工程為綜合體影視城主體建設(shè),占地面積約760㎡,擬建設(shè)8層綜合體影視城,其中負(fù)一層為停車場(chǎng),提供25個(gè)專用車位；負(fù)二層為功能用房；一層為美食城；二層為動(dòng)漫電玩游樂城；三層、四層為電影城,提供9個(gè)現(xiàn)代化的電影放映廳；五層為臺(tái)球俱樂部；六層為特色書屋。二期工程為公廁和立體停車場(chǎng)建設(shè),占地面積約840㎡。立體停車場(chǎng)用于服務(wù)綜合體影視城,為客戶提供免費(fèi)停車服務(wù)。1、美食城XX美食全國(guó)聞名,XX美食更是其中的佼佼者,多數(shù)來樂旅游和游覽峨眉山的游客,都會(huì)停下腳步,迫不及待的來品嘗XX的各種美食,且項(xiàng)目位于老城區(qū)歷史文化遺址打造范圍內(nèi),緊挨XX大佛景區(qū)和夜游三江航線,占據(jù)了得天獨(dú)厚的地理位置。XX美食文化底蘊(yùn)深厚,市民熱衷對(duì)美食的追求,無論大街小巷,只要有美食的地方,無不人來人往,車水馬龍。擬將綜合體影視城一層打造成美食城,招攬獨(dú)具特色的地方美食入駐,建面約760㎡。2、動(dòng)漫電玩游樂城20XX以后,都市人群70后80后90后成為社會(huì)發(fā)展推動(dòng)的主流,顯然這個(gè)時(shí)代的人們所復(fù)的壓力也更大,因此,也更需要通過一些實(shí)體電玩城、網(wǎng)絡(luò)版街機(jī)游戲、大眾休閑棋牌游戲、熱門網(wǎng)游等等高科技的現(xiàn)代化娛樂設(shè)施來減輕壓力,消磨時(shí)間,社交活動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),全世界如今有10億游戲玩家,龐大的游戲群體所貢獻(xiàn)的650億美元銷售額中家用主機(jī)市場(chǎng)份額最大,為270億美元。動(dòng)漫電玩游樂城作為綜合體影視城的一個(gè)重要的組成部分,與電影城相輔相成,如萬達(dá)商業(yè)綜合體中總會(huì)有萬達(dá)影城與大玩家超樂場(chǎng)電玩城,兩者相互補(bǔ)充又相互配合。目前XX市中區(qū)正規(guī)的動(dòng)漫電玩城僅有坐落于位于開發(fā)區(qū)萬達(dá)商圈的萬達(dá)大玩家超樂場(chǎng)電玩城,擬引進(jìn)風(fēng)云再起〔2動(dòng)漫電游連鎖店,配套有特色的最新游樂設(shè)備?！?風(fēng)云再起始建于1997年,總部位于XX。主要經(jīng)營(yíng)大型動(dòng)漫電玩游樂場(chǎng)所,總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入〔20XX度均逾億元,已經(jīng)在XX、上海、北京、XX、XX、XX、XX、XX、XX等城市成功開辦了多家連鎖店,在中國(guó)電玩行業(yè)具有重要的地位和影響。風(fēng)云再起以"演繹時(shí)尚傳遞快樂"為宗旨,倡導(dǎo)綠色、健康、陽(yáng)光的游樂理念,讓玩家在時(shí)尚動(dòng)漫和快樂電玩中體驗(yàn)無限激情和全新震撼。XX軍區(qū)司令員向守志將軍為"風(fēng)云再起"題字——風(fēng)云再起。3、電影城擬將綜合體影視城三層、四層用于引進(jìn)最新技術(shù)設(shè)施設(shè)備,打造現(xiàn)代化的影院,建面約1520㎡,建成1個(gè)4D體驗(yàn)廳,1個(gè)VIP全自動(dòng)沙發(fā)座椅廳,1個(gè)多功能豪華觀影廳,6個(gè)豪華觀影影廳,共888個(gè)座位。電影城構(gòu)造樓層影院區(qū)城用途所占面積〔㎡座位數(shù)〔座屏幕大小三層觀影區(qū)4D廳1004812mX5mVIP廳1004810mX4m1號(hào)廳13010810mX4m2號(hào)廳100788mX3.5m3號(hào)廳1209810mX4m功能區(qū)售票大廳35休息區(qū)40辦公區(qū)辦公室監(jiān)控室35四層觀影區(qū)4號(hào)廳37028812mX5m5號(hào)廳90648mX3.5m6號(hào)廳80588mX3.5m7號(hào)廳1209810mX4m1320888其中4號(hào)廳設(shè)為多功能放映區(qū),滿足會(huì)議、演出、欄目錄制、放映需求。4、臺(tái)球俱樂部近幾年來,各類臺(tái)球賽事和臺(tái)球商貿(mào)平臺(tái)不斷擴(kuò)大,"斯諾克"、"中式臺(tái)球"、"九球"三足鼎立,其他玩法也層出不窮,極大的豐富了臺(tái)球運(yùn)動(dòng)的內(nèi)涵和受眾,使得整個(gè)臺(tái)球運(yùn)動(dòng)呈現(xiàn)出積極向上的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2014年國(guó)務(wù)院在《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》中明確提出："將全民健身上升為國(guó)家戰(zhàn)略",而臺(tái)球運(yùn)動(dòng)是體育產(chǎn)業(yè)的績(jī)優(yōu)股。中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2015-2020年中國(guó)臺(tái)球市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資方向研究報(bào)告》指出,我國(guó)目前有7000萬臺(tái)球熱愛者,受眾人群超過1億,中國(guó)臺(tái)球俱樂部數(shù)量10萬家,球臺(tái)桌數(shù)量150萬。各大賽事和商貿(mào)交流活動(dòng),都在如火如荼地進(jìn)行,展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展前景。迄今為止,XX市中區(qū)僅有一家標(biāo)準(zhǔn)化的臺(tái)球俱樂部,位于市中區(qū)邊緣的蟠龍路上,收費(fèi)80元/小時(shí),生意十分火爆。擬將五層打造一家標(biāo)準(zhǔn)化臺(tái)球俱樂部,一來既為人們?cè)黾恿艘豁?xiàng)有意義的休閑娛樂活動(dòng),又滿足廣大臺(tái)球愛好者的需求,二來作為XX市臺(tái)球產(chǎn)業(yè)的先驅(qū),將引領(lǐng)未來XX臺(tái)球產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。5、特色書屋XX的大眾書局開辦的書店,主推女性、旅游、24小時(shí)等不同主題。這家開在商場(chǎng)頂樓的電影主題書店,所處的位置是一個(gè)并不被人看好的電影院的過道,但是書店巧妙地利用了地理環(huán)境,打造了一個(gè)和電影院融為一體的文化場(chǎng)所。XX先鋒書店以"學(xué)術(shù)、文化沙龍、咖啡、藝術(shù)畫廊、電影、音樂、創(chuàng)意、生活、時(shí)尚"為主題的文化創(chuàng)意品牌書店經(jīng)營(yíng)模式,搭建了一座可供開放、探討、分享的公共性平臺(tái)。其為讀者打造的建筑之元素、宗教之情結(jié)、人文之關(guān)懷的書店閱讀空間,吸引了眾多國(guó)內(nèi)外讀者的聚集,使其成為XX重要的文化地標(biāo)。擬打造一個(gè)具有XX地方特色的文旅融合體書店,結(jié)合XX深厚的佛道儒文化、農(nóng)耕文明、碼頭文化、民俗文化〔3等,使其成為XX重要的文化名片?！?XX是民俗之城。有集養(yǎng)生練功的妙諦于一體的峨眉武術(shù),小涼山彝族的選美、摔跤、搶婚等活動(dòng)風(fēng)情獨(dú)具,沐川草龍、烏木根雕、高樁彩繪、手工造紙……這些來自民間的智慧與瑰寶,是技能,也是民俗文化的傳承。6、公廁擬二期工程為城市居民、游客提供一座免費(fèi)開放的公廁。7、立體停車場(chǎng)擬在二期工程為綜合體影視城建設(shè)四層立體停車場(chǎng),約提供240個(gè)停車位,為本項(xiàng)目客戶提供免費(fèi)停車服務(wù)。項(xiàng)目進(jìn)度1、一期工程11月12月2018年1月2月3月4月5月房屋拆除————————規(guī)劃設(shè)計(jì)————————建筑施工————————————————————招商引資————————————————————————————內(nèi)部裝修————————————————消防驗(yàn)收————設(shè)備招標(biāo)————————設(shè)備安裝————————交付使用————二期工程2018年9月10月11月12月2019年1月房屋拆除————————規(guī)劃設(shè)計(jì)————————建筑施工————————內(nèi)部裝修————規(guī)劃驗(yàn)收————設(shè)備招標(biāo)————————設(shè)備安裝————交付使用————五、政府支持1、電影補(bǔ)貼政策根據(jù)XX市委《關(guān)于追趕跨越美麗發(fā)展為全面建成小康社會(huì)而奮斗的決定》和XX市文化廣播影視新聞出版局《關(guān)于開展電影惠民活動(dòng)的通知》,從2015年開始每年對(duì)XX文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司下屬XX文廣影業(yè)有限公司進(jìn)行電影政策補(bǔ)貼〔XX文廣影業(yè)有限公司占全市電影政策補(bǔ)貼總額的95%：學(xué)生、勞模、70歲老人等群體實(shí)行全額補(bǔ)貼或差價(jià)補(bǔ)貼；特殊節(jié)假日進(jìn)行惠民專場(chǎng)全額補(bǔ)貼。2、文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策根據(jù)XX市委、市政府出臺(tái)的《關(guān)于加快建設(shè)XX旅游首選地的實(shí)施意見》《加快旅游業(yè)發(fā)展的十條政策》《關(guān)于加強(qiáng)旅游景區(qū)建設(shè)管理的意見》,為加快文旅產(chǎn)業(yè)建設(shè)、優(yōu)化文旅產(chǎn)業(yè)服務(wù)、強(qiáng)化文旅產(chǎn)業(yè)管理提供了政策助力。老城區(qū)功能提升2017年1月,XX將"主區(qū)城市功能提升工程——停車場(chǎng)和公廁的建設(shè)"正式納入了"掛圖作戰(zhàn)"重點(diǎn)項(xiàng)目。第四章項(xiàng)目行業(yè)市場(chǎng)分析一、全國(guó)市場(chǎng)分析20XX以來,我國(guó)電影票房以平均每年凈增100億元的速度上升,2016年全國(guó)電影總票房492.83億元,比20XX增長(zhǎng)188.66％,城市影院觀影人次13.72億,比20XX增長(zhǎng)194.42％,年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到30.35％和30.99％。2015年世界電影增速為3％,中國(guó)占其增量的75％；2016年世界電影增速不足3％,中國(guó)電影占增量的65％,中國(guó)已成為全球電影市場(chǎng)發(fā)展的重要引擎。與電影市場(chǎng)蓬勃發(fā)展相伴隨的是電影基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的突飛猛進(jìn)。2016年年底我國(guó)銀幕數(shù)為41179塊,是20XX的2.14倍,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為33.11％,平均每天新增銀幕19塊,超越美國(guó)成為銀幕擁有數(shù)最多的國(guó)家。截至2017年3月,我國(guó)銀幕數(shù)達(dá)到44489塊,超過整個(gè)北美地區(qū),從市場(chǎng)容量上成為世界第一大電影市場(chǎng),并有望在今年年底突破5萬塊。二、區(qū)域市場(chǎng)分析20XXXX市中區(qū)票房收入3317.1791萬元,放映場(chǎng)次38020場(chǎng),觀影人次903316人。20XXXX市中區(qū)票房收入4816.7244萬元,比去年增長(zhǎng)45.19%,放映場(chǎng)次76293場(chǎng),觀影人次1372331人。根據(jù)全國(guó)公布的"2014內(nèi)地城市票房排行榜"顯示,XX票房入榜名列第94名,躋身全國(guó)城市電影票房百?gòu)?qiáng)。2015年XX市中區(qū)票房收入6872.3922萬元,比去年增長(zhǎng)42.69%,放映場(chǎng)次95408場(chǎng),觀影人次2029637人。2016年XX市中區(qū)票房收入8387.7292萬元,比去年增長(zhǎng)22.06%,放映場(chǎng)次146379場(chǎng),觀影人次2754804人。2017年XX市中區(qū)上半年票房收入5104.5893萬元,放映場(chǎng)次92299場(chǎng)次,觀影人次1694754人。預(yù)計(jì)2017年XX市中區(qū)年度票房收入將突破1億元,比去年增長(zhǎng)19.23%。第五章項(xiàng)目定位及分析一、項(xiàng)目定位利用周邊豐富的旅游資源,打造文旅融合的綜合體影視城。美食城匯集XX獨(dú)具特色的美食,特色書屋融合XX深厚的文化底蘊(yùn),現(xiàn)代化電影城、動(dòng)漫電玩游樂城、中高檔臺(tái)球俱樂部展示XX積極的文化生活,將成為XX重要的文化、旅游名片。二、優(yōu)勢(shì)分析1、文化景區(qū)的重要補(bǔ)充XX是世界聞名的旅游勝地,2017年初,XX市委、市政府推出一系列文旅產(chǎn)業(yè)推進(jìn)的扶持政策和工程建設(shè)項(xiàng)目,文旅融合的綜合體影視城建設(shè)滿足老城區(qū)人民群眾參加文化活動(dòng)的需求,進(jìn)一步完善城市功能,提升城市形象,對(duì)XX市電影行業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用,為到樂旅游的游客,提供一個(gè)新的娛樂項(xiàng)目,將成為"嘉州古城"文化景區(qū)的重要補(bǔ)充。得天獨(dú)厚的地理位置文旅融合的綜合體影視城處于"嘉州古城"的交通主干道,緊靠XX大佛景區(qū)和夜游三江航線,是成樂高速、樂自高速、樂宜高速、樂雅高速、樂峨高速城南站通往XX大佛景區(qū)的主要道路,且老城區(qū)又是XX文化、政治中心。第六章項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)策略一、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式1、招商〔1美食城：招募XX地方特色美食入駐,如牛華麻辣燙、缽缽雞、犍為來鳳魚、丹棱椒麻雞等品牌和商家?！?動(dòng)漫電玩游樂城：招募全國(guó)知名動(dòng)漫電玩游樂城品牌連鎖店入駐,如風(fēng)云再起、城市英雄、世宇樂園、湯姆熊、環(huán)游嘉年華、神采飛揚(yáng)等可與萬達(dá)影城大玩家超樂場(chǎng)媲美的品牌。〔3臺(tái)球俱樂部：招募有臺(tái)球行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的商家入駐,按照標(biāo)準(zhǔn)化臺(tái)球室進(jìn)行配置,走中高端路線?！?特色書屋：結(jié)合XX的佛道儒文化、農(nóng)耕文明、碼頭文化、民俗文化,參考懷柔籬苑書屋、XX良友書坊、上海鐘書閣、XX大眾書局等知名書屋進(jìn)行設(shè)計(jì),招募有書店行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的商家入駐。自營(yíng)電影城：XX文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司旗下XX文廣影業(yè)有限公司,擁有豐富的影城經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn),是XX電影協(xié)會(huì)的領(lǐng)頭人,在XX市中區(qū)擁有一家現(xiàn)代化影城金杯影都和全市唯一一家政府全力打造的百姓電影院,擁有五通橋區(qū)獨(dú)家影院五通橋太平洋電影院和金口河區(qū)獨(dú)家影院金口河太平洋影院。二、項(xiàng)目營(yíng)銷策略1、學(xué)生市場(chǎng)周邊擁有3所中學(xué),3所小學(xué),2所高職?？圃盒?1所本科大學(xué),利用電影政策補(bǔ)貼優(yōu)勢(shì),組建學(xué)生營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),大力開發(fā)學(xué)生市場(chǎng)。且與XX職業(yè)技術(shù)學(xué)院、XX師范學(xué)院建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,每年在我影城購(gòu)買團(tuán)體電影券贈(zèng)送教師和優(yōu)秀學(xué)生,同時(shí)長(zhǎng)期分班、分年級(jí)、分院系組織學(xué)生到我影城集體觀影。機(jī)關(guān)單位XX文廣影業(yè)有限公司作為享受地方政策補(bǔ)貼的影城經(jīng)營(yíng)企業(yè),和XX各機(jī)關(guān)單位一直保持良好關(guān)系。7月27日戰(zhàn)狼2上映當(dāng)天,各機(jī)關(guān)單位、企事業(yè)單位各自組織工作人員排期到我影城觀看戰(zhàn)狼2。銀行合作搭建與地方各銀行搭建合作關(guān)系,利用銀行的營(yíng)銷渠道和信用卡刷卡票價(jià)補(bǔ)貼,最大限度的吸引客戶來消費(fèi)。捆綁定價(jià)制定三種捆綁產(chǎn)品,一是電影票加電影票捆綁形式,將不同場(chǎng)次電影票捆綁銷售,客戶則認(rèn)為是一種優(yōu)惠政策；二是電影票加商品捆綁形式,將電影票與商品捆綁,比如爆米花、可樂等自制商品,不僅保證了上座率,又能增加商品收入；三是電影票加合作產(chǎn)品捆綁形式,將電影票與旅游、酒店及綜合體內(nèi)美食、書屋、電玩城、臺(tái)球俱樂部捆綁銷售,相互引導(dǎo)消費(fèi)。半價(jià)日無論影片好壞,無論是否黃金時(shí)間段,針對(duì)高級(jí)會(huì)員,每月固定一天作為半價(jià)日,一來可促進(jìn)會(huì)員卡充值,二來保障影城的人氣。三、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目建成后,將成立新的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)公司,由XX文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司整體經(jīng)營(yíng)管理,設(shè)置副總經(jīng)理一名,負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司日常經(jīng)營(yíng)管理,同時(shí)邀請(qǐng)XX文廣影業(yè)有限公司管理團(tuán)隊(duì)參與影城的經(jīng)營(yíng)管理。下設(shè)辦公室、市場(chǎng)部、運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部,其中項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部直接接受XX文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部管理。第七章項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn)分析一、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析1、影城方面目前,老城區(qū)范圍內(nèi)有三家影院,分別是太平洋影院XX分店,金杯影都和XX百姓電影院,金杯影都和XX百姓電影院都是XX文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司旗下影院。太平洋影院XX分店和金杯影都都是老牌電影院,設(shè)備陳舊,技術(shù)落后,觀影效果較差,且太平洋影院XX分店人工、房租成本較高；交通不獨(dú)立；影院結(jié)構(gòu)非常緊密,缺少觀眾休息娛樂區(qū)域和影院其他配套設(shè)施。新建的一個(gè)綜合體影視城,無論硬件、品質(zhì)與服務(wù),將會(huì)與太平洋影院XX分店拉開差距。文旅綜合體目前,老城區(qū)沒有一個(gè)集文化、娛樂、旅游為一體的綜合服務(wù)業(yè)態(tài)項(xiàng)目,且本項(xiàng)目占據(jù)得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì),無論是服務(wù)市民,還是吸引外來游客,都具備一定的優(yōu)勢(shì)。二、風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策1、政策風(fēng)險(xiǎn)目前XX市大力推動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展,項(xiàng)目建成后可按規(guī)定申請(qǐng)享受補(bǔ)貼及扶持政策,且我司長(zhǎng)期享受XX地方政府的一系列電影補(bǔ)貼及扶持政策。管理風(fēng)險(xiǎn)XX文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司20XX8月以50萬股本金起家,樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念,建立科學(xué)、有效地管理體系,不斷完善管理制度,發(fā)展到現(xiàn)在已是資產(chǎn)上億,深受地方政府信賴的、充滿活力的大型國(guó)有企業(yè)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)XX市中區(qū)除萬達(dá)影城外,其他影城由于運(yùn)營(yíng)成本高,環(huán)境條件限制,無力在短期內(nèi)更新技術(shù),改善環(huán)境。且老城區(qū)歷史文化遺址構(gòu)建項(xiàng)目完成后,將不會(huì)允許新的商業(yè)體進(jìn)入。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)公司一直以來都實(shí)行嚴(yán)格的資金借貸和運(yùn)用審批制度,根據(jù)公司發(fā)展情況和資金市場(chǎng)成本變化,調(diào)整資本結(jié)構(gòu)；公司將加強(qiáng)對(duì)資金運(yùn)行情況的監(jiān)控,最大限度地提高資金使用效率,同時(shí)實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)決算制度。第八章融資方案一、融資方案總投資〔萬元自籌資金〔萬元項(xiàng)目股權(quán)〔%項(xiàng)目融資〔萬元項(xiàng)目股權(quán)〔%2300126555103545二、退出機(jī)制1、為不影響項(xiàng)目的穩(wěn)定發(fā)展,資金進(jìn)入的兩年期限內(nèi),不允許撤資；2、任何一方股權(quán)轉(zhuǎn)讓需書面告知另一方,在征得另一方同意后方可施行,另一方有股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先權(quán)。第九章投資估算與財(cái)務(wù)分析一、投資估算1、一期工程總建筑面積：6084㎡項(xiàng)目單價(jià)合計(jì)金額備注建設(shè)費(fèi)1950元/㎡1185.6萬元負(fù)一層、二層按3000元/㎡計(jì),其他按1600元/㎡計(jì)裝修費(fèi)387.5元/㎡235.6萬元美食城、電玩城、電影城、臺(tái)球俱樂部、書屋裝修費(fèi)用攤銷為387.5元/㎡,其中電影城、書屋裝修單價(jià)按800元/㎡計(jì),美食城、臺(tái)球俱樂部按200元/㎡計(jì),電玩城按300元/㎡計(jì)設(shè)計(jì)費(fèi)120元/㎡73萬元安防系統(tǒng)48萬元影城配套設(shè)施537.97萬元9個(gè)廳,888座拆遷費(fèi)80萬元人工拆除電梯配套設(shè)施60萬元流動(dòng)資金79.83萬元合計(jì)投資2300萬元二期工程老城區(qū)停車場(chǎng)和公廁的建設(shè)已納入了"掛圖作戰(zhàn)"重點(diǎn)項(xiàng)目,由財(cái)政出資建設(shè),此處二期工程不作測(cè)算。二、財(cái)務(wù)分析1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入樓層收入項(xiàng)目〔年金額〔萬元備注負(fù)一層地下停車場(chǎng)760㎡0不計(jì)收入負(fù)二層功能用房760㎡0不計(jì)收入一層美食城760㎡租金收入19.15235元-40元/㎡/月,按35元/㎡/12個(gè)月計(jì)算管理收入5.472電梯使用、垃圾處理等管理費(fèi)〔10元-12元/㎡/月,按10元/㎡/12個(gè)月計(jì)算管理保證金0.456按一個(gè)月管理費(fèi)同等金額收取保證金,保證金不計(jì)入收入二層動(dòng)漫電玩游樂城760㎡租金收入19.15235元-40元/㎡/月,按35元/㎡/12個(gè)月計(jì)算管理收入5.472電梯使用、垃圾處理等管理費(fèi)〔10元-12元/㎡/月,按10元/㎡/12個(gè)月計(jì)算管理保證金0.456按一個(gè)月管理費(fèi)同等金額收取保證金,保證金不計(jì)入收入三層

四層影城1520m2票房〔凈收入617.19票房收入〔4：1223.22萬元,凈收入占比50%賣品154.84票房收入：賣品收入=7.9:1其他50包場(chǎng)、廣告、場(chǎng)地租賃及其他會(huì)員卡72預(yù)收款,不計(jì)入收入五層臺(tái)球俱樂部760㎡租金收入19.15235元-40元/㎡/月,按35元/㎡/12個(gè)月計(jì)算管理收入5.472電梯使用、垃圾處理等管理費(fèi)〔10元-12元/㎡/月,按10元/㎡/12個(gè)月計(jì)算管理保證金0.456按一個(gè)月管理費(fèi)同等金額收取保證金,保證金不計(jì)入收入六層特色書屋760㎡租金收入21.88835元-40元/㎡/月,按40元/㎡/12個(gè)月計(jì)算管理收入5.472電梯使用、垃圾處理等管理費(fèi)〔10元-12元/㎡/月,按10元/㎡/12個(gè)月計(jì)算管理保證金0.456按一個(gè)月管理費(fèi)同等金額收取保證金,保證金不計(jì)入收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入923.2621、美食城、動(dòng)漫電玩城、臺(tái)球俱樂部、特色書屋管理保證金,不計(jì)入收入

2、影城會(huì)員卡預(yù)收款,不計(jì)入收入〔4票房收入：2016年太平洋影院年票房1579.8萬,座位數(shù)884座,單座年票房收入1.79萬元；華聯(lián)影院年票房1394萬,座位數(shù)1213座,單座年票房收入1.15萬元；云幕影院年票房519萬,座位數(shù)675座,單座年票房收入0.77萬元；橫店影院年票房1253.6萬,座位數(shù)685座,單座年票房收入1.8萬元。取四個(gè)影院平均值,單座年票房收入按1.3775萬元計(jì),座位數(shù)888座,年票房收入1223.22萬元。主營(yíng)業(yè)成本及費(fèi)用〔1停車場(chǎng)停車場(chǎng)預(yù)算收入項(xiàng)目〔年明細(xì)金額〔萬元備注管理費(fèi)用水電費(fèi)1375元/月1.65維護(hù)、維保費(fèi)電梯、照明、消防、車位機(jī)械0.9固定資產(chǎn)折舊費(fèi)停車場(chǎng)收費(fèi)系統(tǒng)及道閘0.3攤銷年限10年,按平均年限法折舊建設(shè)費(fèi)22.8裝修費(fèi)0設(shè)計(jì)費(fèi)0.912安防系統(tǒng)0.6拆遷費(fèi)1電梯攤銷0.75營(yíng)業(yè)稅金及附加0利潤(rùn)總額-28.912企業(yè)所得稅0凈利潤(rùn)-28.912流動(dòng)資金功能用房成本功能房預(yù)算收入項(xiàng)目〔年明細(xì)金額〔萬元備注管理費(fèi)用水電費(fèi)1375元/月1.65維護(hù)、維保費(fèi)機(jī)電設(shè)備0.9固定資產(chǎn)折舊費(fèi)建設(shè)費(fèi)22.8攤銷年限10年,按平均年限法折舊裝修費(fèi)0設(shè)計(jì)費(fèi)0.912安防系統(tǒng)0.6拆遷費(fèi)1電梯攤銷0.75營(yíng)業(yè)稅金及附加0利潤(rùn)總額-28.612企業(yè)所得稅0凈利潤(rùn)-28.612影城影院預(yù)算收入項(xiàng)目〔年明細(xì)金額〔萬元備注管理費(fèi)用辦公費(fèi)10按影院總收入的1%預(yù)算固定資產(chǎn)折舊費(fèi)放映設(shè)備76.85放映設(shè)備按7年攤銷建設(shè)費(fèi)24.32攤銷年限10年,按平均年限法折舊裝修費(fèi)12.16設(shè)計(jì)費(fèi)1.824安防系統(tǒng)1.2拆遷費(fèi)2電梯2層攤銷1.5經(jīng)營(yíng)費(fèi)用商品成本商品收入40%計(jì)算成本61.94銷售費(fèi)用〔廣告費(fèi)等按其他收入50%計(jì)算成本25水電費(fèi)10000元/月12寬帶、郵遞費(fèi)300元/月0.36消防器材更新100元/月0.12設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)0.4電梯等的年檢費(fèi)維護(hù)費(fèi)其他〔文具、3D、清潔、維修4.47按影院總收入的0.5%預(yù)算營(yíng)業(yè)稅金及附加48.93票房、商品、其他收入等利潤(rùn)總額538.956企業(yè)所得稅134.739凈利潤(rùn)404.217招商招商預(yù)算〔美食城、動(dòng)漫城、臺(tái)球俱樂部、特色書屋收入項(xiàng)目〔年明細(xì)金額〔萬元備注管理費(fèi)用維護(hù)、保養(yǎng)費(fèi)公用設(shè)施、消防安全器材3.60.9萬/年*4層固定資產(chǎn)折舊費(fèi)建設(shè)費(fèi)48.64攤銷年限10年,按平均年限法折舊裝修費(fèi)11.4設(shè)計(jì)費(fèi)3.648安防系統(tǒng)2.4拆遷費(fèi)4電梯攤銷3營(yíng)業(yè)稅金及附加3.3利潤(rùn)總額21.244企業(yè)所得稅5.311凈利潤(rùn)15.9333、效益分析支出項(xiàng)目〔年金額〔萬元備注管理費(fèi)用216人工成本：30人*0.6萬/月*12264.066除人工成本的其他成本經(jīng)營(yíng)費(fèi)用104.29財(cái)務(wù)費(fèi)用109.95貸款利息營(yíng)業(yè)稅金及附加52.23利潤(rùn)總額502.676分表合計(jì)企業(yè)所得稅140.05分表合計(jì)稅金凈利潤(rùn)362.626流動(dòng)資金153.654投資回報(bào)率21.86%第十章結(jié)論本項(xiàng)目把握市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì),立足于XX文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司深厚的運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn),充分利用政策優(yōu)勢(shì)、環(huán)境優(yōu)勢(shì),引進(jìn)最新技術(shù),配合市委、市政府"嘉州古城"重現(xiàn)工程,將會(huì)把文旅融合的綜合體影視城打造成為XX重要的文化、旅游名片,本項(xiàng)目非常有運(yùn)營(yíng)價(jià)值。附件一、影城設(shè)施設(shè)備采購(gòu)廳名設(shè)備品牌設(shè)備型號(hào)參數(shù)單位數(shù)量單價(jià)金額4D廳巴可DP2K-23BLPA激光支持12米左右的幕臺(tái)1350,000.00350,000.00S.SOUND<美國(guó)數(shù)字解碼器SD8000臺(tái)120,000.0020,000.00S.SOUND<美國(guó)主音箱SS1300300W組34,000.0012,000.00S.SOUND<美國(guó)次低音箱SW700700W/4Ω只15,000.005,000.00S.SOUND<美國(guó)環(huán)繞音箱SR100100W/4Ω只61,000.006,000.00S.SOUND<美國(guó)功放SA105990W/4Ω臺(tái)27,000.0014,000.00S.SOUND<美國(guó)功放SA1351350W/4Ω臺(tái)18,000.008,000.00S.SOUND<美國(guó)時(shí)序電源器SP088通道時(shí)序臺(tái)12,500.002,500.00銀幕12m*5m平米60500.0030,000.00中央空調(diào)5P臺(tái)115,000.0015,000.00座椅4D放映系統(tǒng)

電動(dòng)沙發(fā)個(gè)4814,000.00672,000.000.00VIP廳巴可DP2K-15CLP激光支持8米左右的幕布臺(tái)1280,000.00280,000.00S.SOUND<美國(guó)數(shù)字解碼器SD8000臺(tái)120,000.0020,000.00S.SOUND<美國(guó)主音箱SS1300300W組34,000.0012,000.00S.SOUND<美國(guó)次低音箱SW700700W/4Ω只15,000.005,000.00S.SOUND<美國(guó)環(huán)繞音箱SR100100W/4Ω只61,000.006,000.00S.SOUND<美國(guó)功放SA105990W/4Ω臺(tái)27,000.0014,000.00S.SOUND<美國(guó)功放SA1351350W/4Ω臺(tái)18,000.008,000.00S.SOUND<美國(guó)時(shí)序電源器SP088通道時(shí)序臺(tái)12,500.002,500.00銀幕10m*4m平米40500.0020,000.00中央空調(diào)5P臺(tái)114,000.0014,000.00座椅電動(dòng)沙發(fā)個(gè)485,000.00240,000.000.001號(hào)廳巴可DP2K-23BLPA激光支持12米左右的幕臺(tái)1350,000.00350,000.00S.SOUND<美國(guó)數(shù)字解碼器SD8000臺(tái)120,000.0020,000.00S.SOUND<美國(guó)主音箱SS1300700W/8Ω組38,000.0024,000.00S.SOUND<美國(guó)次低音箱SW7001200W/4Ω臺(tái)19,000.009,000.00S.SOUND<美國(guó)環(huán)繞音箱SR100100W/4Ω只101,000.0010,000.00S.SOUND<美國(guó)功放SA105990W/4Ω臺(tái)27,000.0014,000.00S.SOUND<美國(guó)功放SA1351350W/4Ω臺(tái)18,000.008,000.00S.SOUND<美國(guó)時(shí)序電源器SP08臺(tái)12,500.002,500.00銀幕10m*4m平米40500.0020,000.00中央空調(diào)5P臺(tái)214,000.0028,000.00座椅非電動(dòng)椅個(gè)108600.0064,800.000.002號(hào)廳巴可DP2K-15CLP激光支持8米左右的幕布臺(tái)1280,000.00280,000.00S.SOUND<美國(guó)數(shù)字解碼器SD8000臺(tái)120,000.0020,000.00S.SOUND<美國(guó)主音箱SS1300700W/8Ω組38,000.0024,000.00S.SOUND<美國(guó)次低音箱SW7001200W/4Ω臺(tái)19,000.009,000.00S.SOUND<美國(guó)環(huán)繞音箱SR100100W/4Ω只81,000.008,000.00S.SOUND<美國(guó)功放SA105990W/4Ω臺(tái)27,000.0014,000.00S.SOUND<美國(guó)功放SA1351350W/4Ω臺(tái)18,000.008,000.00S.SOUND<美國(guó)時(shí)序電源器SP08臺(tái)12,500.002,500.00銀幕8m*3.5m平米28500.0014,000.00中央空調(diào)5P臺(tái)114,000.0014,000.00座椅非電動(dòng)椅個(gè)78600.0046,800.000.003號(hào)廳巴可DP2K-23BLPA激光支持12米左右的幕臺(tái)1350,000.00350,000.00S.SOUND<美國(guó)數(shù)字解碼器SD8000臺(tái)120,000.0020,000.00S.SOUND<美國(guó)主音箱SS1300700W/8Ω組38,000.0024,000.00S.SOUND<美國(guó)次低音箱SW7001200W/4Ω臺(tái)19,000.009,000.00S.SOUND<美國(guó)環(huán)繞音箱SR100100W/4Ω只101,000.0010,000.00S.SOUND<美國(guó)功放SA105990W/4Ω臺(tái)27,000.0014,000.00S.SOUND<美國(guó)功放SA1351350W/4Ω臺(tái)18,000.008,000.00S.SOUND<美國(guó)時(shí)序電源器SP08臺(tái)12,500.002,500.00銀幕10m*4m平米40500.0020,000.00中央空調(diào)5P臺(tái)214,000.0028,000.00座椅非電動(dòng)椅個(gè)98600.0058,800.000.004號(hào)廳巴可DP2K-23BLPA激光支持12米左右的幕臺(tái)1350,000.00350,000.00S.SOUND<美國(guó)數(shù)字解碼器SD8000臺(tái)120,000.0020,000.00S.SOUND<美國(guó)主音箱SS1300700W/8Ω組38,000.0024,000.00S.SOUND<美國(guó)次低音箱SW7001200W/4Ω臺(tái)19,000.009,000.00S.SOUND<美國(guó)環(huán)繞音箱SR100100W/4Ω只141,000.0014,000.00S.SOUND<美國(guó)功放SA1