實(shí)用年終盤計(jì)實(shí)用、盤目為加強(qiáng)公司的資產(chǎn)管，保證賬實(shí)相符，障公司資產(chǎn)的安全和完整性，及時(shí)準(zhǔn)確的反應(yīng)貨資產(chǎn)的結(jié)存和利狀況，提高材料的轉(zhuǎn)率，特制定本次盤點(diǎn)計(jì)劃，從為銷售、采購、制及財(cái)務(wù)提供準(zhǔn)確有的數(shù)據(jù)。、盤范、盤點(diǎn)倉庫：原材料庫、在制品倉庫、成品倉庫、產(chǎn)成品庫、投訴倉庫、低值易耗品倉。、盤點(diǎn)實(shí)物：原材料在制品、半成品、成品、不良品、低易耗品。、盤點(diǎn)固定資產(chǎn)：電計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備通信設(shè)備、辦公用、運(yùn)輸設(shè)備及其他類。、盤方、本次盤點(diǎn)采取靜態(tài)點(diǎn)法。、部負(fù)責(zé)人應(yīng)清楚本部管的存貨所在位盤點(diǎn)對物料進(jìn)行分類整理，便于初盤復(fù)盤。、本次盤點(diǎn)范圍依據(jù)物管理責(zé)任劃分。無論實(shí)物存放地點(diǎn)在哪只要是歸某部管理的存貨就該部門負(fù)責(zé)盤點(diǎn)，防止漏盤。、盡管存貨放在某部，但不屬于該部門理則不能盤點(diǎn)，防重盤。、盤點(diǎn)期間倉庫物料止流動，如有需要提前入庫，以備盤，否則將不予以接收。、盤點(diǎn)人員用點(diǎn)數(shù)、重、賬量等方式確存貨的實(shí)有數(shù)量，寫盤點(diǎn)表，并將盤點(diǎn)表第三聯(lián)貼實(shí)物上，供復(fù)盤及盤人員進(jìn)行核對。1/6

實(shí)用結(jié)、盤點(diǎn)表及盤點(diǎn)匯總必須標(biāo)明款式貨號、盤時(shí)、盤點(diǎn)基準(zhǔn)日：月日、盤點(diǎn)日期：實(shí)物盤—月日下午～倉庫盤點(diǎn)—月日～月固定資產(chǎn)盤點(diǎn)—月日～：、盤計(jì)時(shí)間月日月日月日月日下午月日～日月日

內(nèi)容倉庫停止收貨發(fā)貨產(chǎn)成品、半成全部整理入庫、結(jié)系統(tǒng)出具盤點(diǎn)表實(shí)物盤點(diǎn)所有倉庫開始點(diǎn)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)

責(zé)任

協(xié)助盤點(diǎn)小組

總指揮組長副組長組員編碼

倉庫

、盤人分負(fù)責(zé)此次盤點(diǎn)整體工作安排及署監(jiān)督和主導(dǎo)倉整體盤點(diǎn)工作主導(dǎo)管轄倉庫盤點(diǎn)工作并對盤結(jié)果進(jìn)行差異分負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)出具盤點(diǎn)表負(fù)責(zé)實(shí)物盤點(diǎn)復(fù)核、統(tǒng)計(jì)工作負(fù)責(zé)初盤復(fù)盤人抽盤人人員安排2/6

實(shí)用結(jié)、盤前備作、計(jì)劃物部工作、盤點(diǎn)前按照訂單計(jì)酌情考慮到料時(shí)間并提前通知各供應(yīng)我司的實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)間及材料截止收貨時(shí)間，確正常盤點(diǎn)不受影響、所有倉管應(yīng)在盤點(diǎn)做好物料的整理整工作，相同的材料全部整合在一起，并要按庫號的先后順序進(jìn)行放標(biāo)識清楚，便于點(diǎn)，且防止漏盤或少盤現(xiàn)象。、對于不常用或盤點(diǎn)度較大的物料需提預(yù)盤。、倉庫在盤點(diǎn)前如有開料單已經(jīng)發(fā)貨的況需清理完畢，確盤點(diǎn)時(shí)材料數(shù)量的準(zhǔn)確性括成品、半成品、材料）、質(zhì)量部質(zhì)量部在點(diǎn)前對投訴庫和待處理倉庫的不良品進(jìn)行整理整頓作、并按產(chǎn)品類別進(jìn)行歸。、清理尚未為入賬的據(jù)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)完整性。、將不良品數(shù)據(jù)與系數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，預(yù)做好差異分析工作、財(cái)務(wù)部、根據(jù)盤點(diǎn)要求組織關(guān)部門溝通并進(jìn)行責(zé)分工、制定盤點(diǎn)劃。、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各相關(guān)門的盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備作，在盤點(diǎn)日前凍系統(tǒng)，整理盤點(diǎn)表并與盤點(diǎn)日發(fā)放。3/6

實(shí)用結(jié)、盤點(diǎn)開始前對相關(guān)門盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤方法進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)落實(shí)相關(guān)盤點(diǎn)要求。、盤實(shí)、組單進(jìn)統(tǒng)的點(diǎn)、初盤人員依物料清的擺放順序進(jìn)行盤，并將盤點(diǎn)明細(xì)依料序號填寫在盤點(diǎn)表內(nèi)，且品、名稱、訂單數(shù)量未完成數(shù)量、初盤量等按要求填寫在對應(yīng)的狀態(tài)欄。、復(fù)盤人員按盤點(diǎn)表物料明細(xì)并依據(jù)物序號進(jìn)行實(shí)物核對認(rèn)，并在盤點(diǎn)表復(fù)盤項(xiàng)內(nèi)填上盤數(shù)據(jù)，當(dāng)復(fù)盤與盤數(shù)據(jù)有差異時(shí)，盤人員應(yīng)找初盤人員進(jìn)行核對誤后在盤點(diǎn)表內(nèi)注明最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)做上標(biāo)統(tǒng)一用錯(cuò)號）交與財(cái)務(wù)單員處，錄單員依盤人員的數(shù)據(jù)更正入。、抽盤人員可隨意抽，其中包括所有初與復(fù)盤存在差異工及部份無差異工單，錄單員在入數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)復(fù)盤與抽盤的數(shù)據(jù)存在差異以抽盤人的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。、抽盤人員若發(fā)現(xiàn)抽數(shù)量與初盤、復(fù)盤量不一致時(shí)，找出異原因，并對初盤與復(fù)盤人員行考核以嚴(yán)肅盤點(diǎn)律。、盤期應(yīng)意的項(xiàng)、盤重；、點(diǎn)量實(shí)數(shù)不致、失點(diǎn)；、點(diǎn)應(yīng)吊款為；、點(diǎn)間售貨要意否已經(jīng)盤點(diǎn)了；、保工服退殘品否有盤點(diǎn)進(jìn)去；4/6

實(shí)用結(jié)、盤責(zé)、各部門、存貨處理組是本次盤點(diǎn)責(zé)任門，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)并對本次盤點(diǎn)結(jié)果提出意見。、各部應(yīng)對本次盤點(diǎn)神進(jìn)行宣傳并組織應(yīng)的盤點(diǎn)小組，具負(fù)責(zé)本次的盤點(diǎn)工作。、公司將對以下問題行處罰：、盤點(diǎn)工作組織不力盤點(diǎn)人員不知本次點(diǎn)要求、漏盤、重盤、盤點(diǎn)數(shù)量與實(shí)際數(shù)不一致、遺失盤點(diǎn)單、盤點(diǎn)表與盤點(diǎn)匯總的數(shù)據(jù)不一致、沒按要求完成盤點(diǎn)作的一、點(diǎn)告結(jié)果理、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)錄入員據(jù)簽字確認(rèn)后的盤表進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入編數(shù)據(jù)賬實(shí)對比表，并將賬實(shí)對表反饋至各責(zé)任部。、責(zé)任部門根據(jù)賬實(shí)比表就差異較大的料進(jìn)行差異原因分，并對盤點(diǎn)中暴露的問題作出應(yīng)對策，并將分析果及對策提交至財(cái)部。、財(cái)務(wù)部根據(jù)賬實(shí)對表及差異分析編制點(diǎn)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批后進(jìn)行相應(yīng)帳務(wù)調(diào)整。二、意項(xiàng)、所有參加盤點(diǎn)工作盤點(diǎn)人員，對于本的工作職責(zé)及應(yīng)行備事項(xiàng)，必須深入了解。、盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日律停止休假，并須時(shí)間提早到達(dá)指定工作地點(diǎn)向5/6

實(shí)用結(jié)該組負(fù)責(zé)人報(bào)到接受工作安排如有殊事故而覓妥代理人應(yīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠職論。、所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以態(tài)盤點(diǎn)為原則，因盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止務(wù)的進(jìn)出及移動。、盤點(diǎn)使用的單據(jù)、表內(nèi)所有欄位若與改初，均須經(jīng)盤點(diǎn)員千人始能生效，否則應(yīng)查究責(zé)。、所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或算的確實(shí)資料為據(jù)不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄。、所有盤點(diǎn)卡領(lǐng)出數(shù)級卡號與退回?cái)?shù)量卡號一致，如有丟者，每張罰款十元。盤點(diǎn)開始至工作終了期間各組盤點(diǎn)人員均受負(fù)責(zé)人指揮監(jiān)督在