A供應(yīng)商管理制度B采購管理理制度采購管理A供應(yīng)商管管理制度B采購管理理制度供應(yīng)商管理流程程圖供應(yīng)商資訊收集供應(yīng)商資訊收集基本資料意問卷基本資料意問卷調(diào)查申請調(diào)查申請年度復(fù)查年度復(fù)查實施調(diào)查實施調(diào)查不合格評估不合格評估合格合格列入合格名列列入合格名列采購采購輔導(dǎo)實施交貨輔導(dǎo)實施交貨評鑒評鑒淘汰不合格需輔導(dǎo)淘汰不合格需輔導(dǎo)合格合格適當(dāng)之獎勵適當(dāng)之獎勵供應(yīng)商管理制度度PP852供應(yīng)商開發(fā)發(fā)文件編號：GAA01版本號：生效日期：共頁第頁總則1．1制定目的的為規(guī)范供應(yīng)商開開發(fā)流程，使使之有章可循循，特制定本本規(guī)章。1．2適用范圍圍本公司新廠商之之開發(fā)工作，除除另有規(guī)定外外，悉依本規(guī)規(guī)章執(zhí)行。1．3權(quán)責(zé)單位位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準(zhǔn)。供應(yīng)商開發(fā)程序序2．1供應(yīng)商開開發(fā)權(quán)責(zé)采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)導(dǎo)工作。開發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)商樣品的確確認(rèn)。品管部、生技部部、生管部、采采購部組成廠廠商調(diào)查小組組，負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)商的調(diào)查評評核。2．2供應(yīng)商資資訊來源新供應(yīng)商資訊來來源一般有下下列方式：各種采購指南。新聞傳播媒體，如如電視、廣播播、報紙等。各種產(chǎn)品發(fā)表會會。各類產(chǎn)品展示（銷銷）會。行業(yè)協(xié)會。行業(yè)或政府之統(tǒng)統(tǒng)計調(diào)查報告告或刊物。同行或供應(yīng)商介介紹。公開征詢。供應(yīng)商主動聯(lián)絡(luò)絡(luò)。（10）其他途途徑。2．3供應(yīng)商問問卷調(diào)查2．3．1問卷卷設(shè)計問卷設(shè)計由采購購部主導(dǎo)，品品管、開發(fā)等等單位協(xié)助。設(shè)設(shè)計應(yīng)注意的的事項有：依本公司需要設(shè)設(shè)計內(nèi)容及格格式。應(yīng)盡可能掌握、了了解供應(yīng)商的的資訊。易于填寫。通俗易懂。便于整理。2．3．2供應(yīng)應(yīng)商基本資料料表應(yīng)由廠商填寫《供供應(yīng)商基本資資料表》。該該表包括下列列內(nèi)容：公司名稱、地址址、電話、傳傳真、E-maill、網(wǎng)址、負(fù)負(fù)責(zé)人、聯(lián)系系人。公司概況，如資資本額、成立立日期、占地地面積、營業(yè)業(yè)額、銀行訊訊息。設(shè)備狀況。人力資源狀況。主要產(chǎn)品及原材材料。主要客戶。其他必要事項。2．3．3供應(yīng)應(yīng)商問卷調(diào)查查表供應(yīng)商問卷調(diào)查查表，一般包包括下列內(nèi)容容：材料零件確認(rèn)。品質(zhì)驗收與管制制。采購合同。請款流程。售后服務(wù)。建議事項。2．4供應(yīng)商開開發(fā)流程尋找供應(yīng)商。填寫供應(yīng)商基本本資料表。與供應(yīng)商洽談。必要時作樣品鑒鑒定。供應(yīng)商問卷調(diào)查查。提出供應(yīng)商調(diào)查查評核之申請請。2．5后續(xù)工作作依《供應(yīng)商調(diào)查查》規(guī)定，由由調(diào)查小組對對供應(yīng)商作實實際調(diào)查評核核，以確定其其可否列入合合格供應(yīng)商之之列。附件[附件]GA001-1《供應(yīng)商基基本資料表》[附件]GA001-2《供應(yīng)商問問卷調(diào)查表（范范例）》[附件]GA001-1供應(yīng)商基本資料料表廠商編號：年月日名稱地址法人聯(lián)系人電話傳真E-mail網(wǎng)址公司概況資本額萬元機(jī)器設(shè)備名稱臺數(shù)廠牌規(guī)格購入時間購入成本性能建廠登記日期年月日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時間停止往來時間所屬協(xié)會團(tuán)體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率率平均月營業(yè)額材料來源材料名稱供應(yīng)廠商備注員工職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學(xué)高中以上平均月薪主要產(chǎn)品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例確認(rèn)：審核：填表：[附件]GA001-2供應(yīng)商問卷調(diào)查查表（范例）供應(yīng)商名稱：年月日項目調(diào)查項目內(nèi)容了解程度狀況材料零件確認(rèn)1．您對開發(fā)部部門樣品確認(rèn)認(rèn)流程是否了了解？□了解□不了解□請求當(dāng)面溝溝通了解2．您對本公司司開發(fā)部門認(rèn)認(rèn)定之材料交交貨依據(jù)的規(guī)規(guī)格及樣品是是否了解？□了解□不了解□請求當(dāng)面溝溝通了解3．您對開發(fā)部部門認(rèn)可之樣樣品是否有保保留，以作后后續(xù)品質(zhì)管理理之用？□有保留□未保留□請求當(dāng)面溝溝通了解品質(zhì)驗收管制1．您對本公司司品管部質(zhì)檢檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方方法是否了解解？□了解□不了解□請求當(dāng)面溝溝通了解2．3．采購合同1．貴公司目前前產(chǎn)量足以應(yīng)應(yīng)付本公司需需求嗎？□可以□不可以□需設(shè)法彌補(bǔ)補(bǔ)2．3．請款流程1．您對本公司司的付款條件件、手續(xù)是否否了解？□了解□不了解□請求當(dāng)面溝溝通了解2．3．售后服務(wù)1．您對品質(zhì)有有疑問時，會會主動找哪一一部門或主管管？□品管□開發(fā)□采購□總經(jīng)理2．3．建議事項您對本公司的建建議事項【注】本表由供供應(yīng)商填寫。供應(yīng)商管理制度度P8857供應(yīng)商調(diào)查查文件編號：GAA02版本號：生效日期：共頁第頁總則1．1制定目的的為了解供應(yīng)商之之制程能力、品品管功能，確確認(rèn)其是否有有提供符合成成本、交期、品品質(zhì)之物料的的能力，特制制定本規(guī)章。1．2適用范圍圍對擬開發(fā)供應(yīng)商商之調(diào)查，及及本公司合格格供應(yīng)商之年年度復(fù)查，除除另有規(guī)定外外，悉依本規(guī)規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)調(diào)查程序采購部實施采購購前，應(yīng)對擬擬開發(fā)之廠商商組織供應(yīng)商商調(diào)查工作，目目的是了解供供應(yīng)商之各項項管理能力，以以確定其可否否列為合格供供應(yīng)商名列。由采購、生技、品品管、生管人人員組成供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查小組組，對供應(yīng)商商實施調(diào)查評評核，并填寫寫《供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表》。評核之結(jié)果由各各單位作出建建議，供總經(jīng)經(jīng)理核定是否否準(zhǔn)予成為本本公司之合格格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查查認(rèn)可之廠商商，除總經(jīng)理理特準(zhǔn)外，不不可成為本公公司之供應(yīng)商商。2．2供應(yīng)商調(diào)調(diào)查評核2．2．1價格格評核對供應(yīng)商所提供供之物料價格格，由采購部部依下列因素素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式。2．2．2技術(shù)術(shù)評核對供應(yīng)商之生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)，由生生技部依下列列因素作評核核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．2．3品質(zhì)質(zhì)評核對供應(yīng)商之品質(zhì)質(zhì)，由品管部部依下列因素素作評核：品管組織與體系系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。檢驗之方法與記記錄。糾正與預(yù)防措施施。2．2．4生管管評核對供應(yīng)商之生產(chǎn)產(chǎn)管理，由生生管部依下列列因素作主核核：生產(chǎn)計劃體系。最短及最長之交交貨期限。進(jìn)度控制方法。異常排除能力。2．3供應(yīng)商復(fù)復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合合格供應(yīng)商，原原則上每年復(fù)復(fù)查一次。復(fù)查流程類同首首次調(diào)查評核核。復(fù)查不合格之供供應(yīng)商，除經(jīng)經(jīng)本公司總經(jīng)經(jīng)理特準(zhǔn)外，不不可列入次年年合格供應(yīng)商商之列。若供應(yīng)商之交期期、品質(zhì)、價價格或服務(wù)產(chǎn)產(chǎn)生重大變異異時，可于一一年中，隨時時對供應(yīng)商作作必要之復(fù)查查。附件[附件]GA002-1《供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表（范例例）》[附件]GA002-1供應(yīng)商調(diào)查表（范范例）年月日供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱調(diào)查時間第幾次調(diào)查調(diào)查評核項目得分評分說明調(diào)查評核者備注價格評核1．原料價格2．加工費用3．估價方法4．付款方式技術(shù)評核1．技術(shù)水準(zhǔn)2．資料管理3．設(shè)備狀況4．工藝流程5．作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)評核1．品管組織體體系2．品質(zhì)規(guī)范標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3．檢驗方法記記錄4．糾正預(yù)防措措施生管主核1．生產(chǎn)計劃體體系2．交期控制能能力3．進(jìn)度控制能能力4．異常排除能能力合計供應(yīng)商管理制度度P8611供應(yīng)商評鑒鑒文件編號：GAA03版本號：生效日期：共5頁第頁總則1制定目的為規(guī)范對合格供供應(yīng)商之日常常評鑒，使供供應(yīng)商管理更更合理公正，特特制定本規(guī)章章。2適用范圍仍在采購之合格格供應(yīng)商的評評鑒，除另有有規(guī)定外，悉悉依本規(guī)章執(zhí)執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準(zhǔn)。供應(yīng)商評鑒程序序2．1評鑒項目目供應(yīng)商交貨實績績之評鑒項目目及分?jǐn)?shù)比例例如下（滿分分100分）：品質(zhì)評鑒：400分。交期評鑒：255分。價格主鑒：155分。服務(wù)評鑒：155分。其他評鑒：5分分。2．2評分辦法法2．2．1品質(zhì)質(zhì)評鑒由品管部依進(jìn)料料驗收的批次次合格率評分分，每個月進(jìn)進(jìn)行一次。計算：進(jìn)料批次合格率率=（檢驗合格格批數(shù)/總交驗批數(shù)數(shù)）×100%%評分：得分=440×進(jìn)料批次合合格率2．2．2交期期評鑒由采購部依訂單單規(guī)定的交貨貨日期進(jìn)行評評分，方式如如下：如期交貨得分225分。延遲1~2日每每批次扣2分。延遲3~4日每每批次扣5分。延遲5~6日每每批次扣10分。延遲7日以上不不得分。本項得分以0分分為最低分。采采購部每月將將同一供應(yīng)商商當(dāng)月各批訂訂單交貨評分分進(jìn)行平均，得得出該月的交交期評鑒得分分。2．2．3價格格評鑒由采購部供應(yīng)高高之價格水準(zhǔn)準(zhǔn)評分，方式式如下：價格公平合理，報報價迅速：10分。價格尚屬公平，報報價緩慢：8分。價格稍微偏高，報報價迅速：6分。價格稍微偏高，報報價緩慢：3分。價格甚不合理或或報價十分低低效：0分。2．2．4服務(wù)務(wù)評鑒2．2．4．11抱怨處理評評分由品管部對供應(yīng)應(yīng)商之抱怨處處理予以評分分，評分如下下：誠意改善：8分分。尚能誠意改善：：5分。改善誠意不足：：2分。置之不理：0分分。2．2．4.22.退貨交換行行動評分由采購部對不良良退貨交換行行動評分：按期更換：77分。偶爾拖延：5分分。經(jīng)常拖延：2分分。置之不理：0分分。2．2．5其他他評鑒由采購部匯總資資材、生管、財財務(wù)或其他單單位對供應(yīng)商商之評價、抱抱怨，予以評分，滿滿分5分。2．3評鑒辦法法供應(yīng)商之評鑒每每月進(jìn)行一次次。將各項得分匯入入《供應(yīng)商評評鑒表》，并并合計總得分分。每半年平均一次次廠商得分，計計算方式為：：半年年平均得分=每月得分總總和/評鑒月數(shù)2．4評鑒鑒分等供應(yīng)商評鑒等級級劃分如下：：平均得分90..1~100分者為A等。平均得分80..1~90分者為B等。平均得分70..1~80分者為C等。平均得分60..1~70分者為D等。平均得分60分分以下者為E等。2．5評鑒處理理A等廠商為優(yōu)秀秀廠商，予以以付款、訂單單、檢驗之優(yōu)優(yōu)惠獎勵。B等廠商為良好好廠商，由采采購部提請廠廠商改善不足足。C等廠商為合格格廠商，由品品管、采購等等部門予以必必要之輔導(dǎo)。D等廠商為輔導(dǎo)導(dǎo)廠商，由品品管、采購等等部門予以輔輔導(dǎo)，三個月月內(nèi)未能達(dá)到到C等以上予以以淘汰。E等廠商為不合合格廠商，予予以淘汰。被淘汰廠商如欲欲再向本公供供貨，需再經(jīng)經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)調(diào)查評估。附件[附件]GA003-1《供應(yīng)商評評鑒表》[附件]GA003-1供應(yīng)商評鑒表年eq\o(\ss\up6(上),\s\\do33(下))半年廠商名稱廠商編號地址采購材料評鑒項目品質(zhì)評鑒交期評鑒價格評鑒服務(wù)評鑒其他合計得分時間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見：主管：采購：主管：品管：供應(yīng)商管理制度度P8666供應(yīng)商管理理文件編號：GAA04版本號：生效日期：共頁第頁總則1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商管管理，提高經(jīng)經(jīng)營合理化水水準(zhǔn)，特制定定本規(guī)章。2適用范圍凡本公司之供應(yīng)應(yīng)商管理，除除另有規(guī)定外外，悉依本規(guī)規(guī)章辦理。3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止起起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準(zhǔn)。供應(yīng)商管理規(guī)定定2．1供應(yīng)商開開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)程序序如下：供應(yīng)商資訊收集集。供應(yīng)商基本資料料表填寫。供應(yīng)商接洽。供應(yīng)商問卷調(diào)查查。樣品鑒定。提出供應(yīng)商調(diào)查查申請。2．2供應(yīng)商調(diào)調(diào)查供應(yīng)商調(diào)查程序序如下：組成供應(yīng)商調(diào)查查小組。分別對供應(yīng)商之之價格、品質(zhì)質(zhì)、技術(shù)、生生產(chǎn)管理作評評核。列入合格供應(yīng)商商名列。2．3訂購、采采購訂購、采購程序序如下：請購。詢價。比價。議價。定價。訂購。交貨。驗收。2．4供應(yīng)商評評鑒供應(yīng)商評鑒程序序如下：每月對供應(yīng)商就就品質(zhì)、交期期、價格、服服務(wù)等項目作作評鑒。每半年進(jìn)行一次次總評。列出各供應(yīng)商之之評鑒等級。依規(guī)定獎懲。2．5供應(yīng)商復(fù)復(fù)查每年對合格供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行一次次復(fù)查。復(fù)查流程同供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查。有重大品質(zhì)、交交期、價格、服服務(wù)等問題時時，隨時可以以作供應(yīng)商復(fù)復(fù)查。2．6供應(yīng)商輔輔導(dǎo)對C等以下之供供應(yīng)商采取必必要的輔導(dǎo)。不合格供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)予除名。不合格供應(yīng)商欲欲重新向本公公司供貨，應(yīng)應(yīng)予輔導(dǎo)及重重新作調(diào)查評評核。2．7供應(yīng)商獎獎懲2．7．1獎勵勵方式對優(yōu)秀之供應(yīng)商商有下列獎勵勵方式：A等供應(yīng)商，可可優(yōu)先取得交交易機(jī)會。A等供應(yīng)商，可可優(yōu)先支付貨貨款或縮短票票期。A等供應(yīng)商，可可獲得品質(zhì)免免檢或放寬檢檢驗。對價格合理化及及提案改善，品品質(zhì)管理、生生技改善推行行成果顯著者者，另行獎勵勵。A、B、C等供供應(yīng)商，可參參加本公司舉舉辦之各項訓(xùn)訓(xùn)練與研習(xí)活活動。A等供應(yīng)商，年年終可獲公司司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。2．7．2懲處處方式凡因供應(yīng)商品質(zhì)質(zhì)不良或交期期延誤而造成成之損失，由由供應(yīng)商負(fù)責(zé)責(zé)賠償。C等、D等之供供應(yīng)商，應(yīng)接接受訂單減量量、各項稽查查及改善輔導(dǎo)導(dǎo)措施。E等供應(yīng)商即予予停止交易。D等供應(yīng)商三個個月內(nèi)未能達(dá)達(dá)到C等以上供應(yīng)應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視視同E等供應(yīng)商，予予以停止交易易。因上述原因停止止交易之供應(yīng)應(yīng)商，如欲恢恢復(fù)交易，需需接受重新調(diào)調(diào)查評核，并并采用逐步加加量之方式交交易。信譽(yù)不佳之供應(yīng)應(yīng)商酌情作延延期付款之懲懲處。附件[附件]GA004-1《合格供應(yīng)應(yīng)商名錄》[附件]GA004-1合格供應(yīng)商名錄錄年月日序號廠商編號名稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時間備注確認(rèn)：審核：填表：采購流程圖采購管理制度P8711采購計劃與與預(yù)算文件編號：GBB01版本號：生效日期：共頁第頁總則1．1制定目的的為制定采購計劃劃與預(yù)算編制制流程，配合合公司預(yù)算制制度的推行，特特制定本規(guī)章章。2適用范圍本公司每年度之之采購數(shù)量計計劃資金預(yù)算算，除另有規(guī)規(guī)定外，悉依依本規(guī)章處理理。3權(quán)責(zé)單位總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準(zhǔn)。采購計劃編制之之規(guī)定2．1采購計劃劃的作用編制采購計劃有有下列作用：：預(yù)估用料數(shù)量、交交期、防止斷斷料。避免庫存過多、資資金積壓、空空間浪費。配合生產(chǎn)、銷售售計劃之達(dá)成成。配合公司資金運運用、周轉(zhuǎn)。指導(dǎo)采購工作。2．2采購計劃劃之編制2．2．1銷售售計劃公司于每年年底底制訂次年度度之營業(yè)目標(biāo)標(biāo)。業(yè)務(wù)部根據(jù)年度度目標(biāo)、客戶戶訂單意向、市市場預(yù)測等資資料，作銷售售預(yù)測，并制制訂次年度銷銷售計劃。2．2．2生產(chǎn)產(chǎn)計劃生管部根據(jù)銷售售預(yù)測計劃，本本年度年底預(yù)預(yù)計庫存及次次年度年底預(yù)預(yù)計庫存，制制訂次年度之之預(yù)測生產(chǎn)計計劃。物控人員根據(jù)生生產(chǎn)預(yù)測計劃劃，BOM、庫存狀況況，制訂次年年度之物料需需求計劃。各單位根據(jù)年度度目標(biāo)，生產(chǎn)產(chǎn)計劃預(yù)估次次年度各種消消耗物品的需需求量，作成成預(yù)估計劃。2．2．3采購購計劃采購部匯總各種種物料、物品品之需求計劃劃。采購部編制次年年度采購計劃劃。2．2．4采購購計劃編制注注意事項采購計劃要避免免過于樂觀或或保守，應(yīng)注注意的事項有有：公司年度目標(biāo)達(dá)達(dá)成可能性。銷售計劃、生產(chǎn)產(chǎn)計劃之可行行性和預(yù)見問問題。物料需求資訊與與BOM、庫存狀況況之確定性。物料標(biāo)準(zhǔn)成本之之影響。保障生產(chǎn)與降低低庫存之平衡衡。物料采購價格和和市場供需之之可能變化。采購預(yù)算編制規(guī)規(guī)定3．1一般原則則采購預(yù)算分為用用料預(yù)算與購購料預(yù)算。財務(wù)部負(fù)責(zé)提供供上年度材料料單價、次年年度匯率、利利率等各項預(yù)預(yù)算基準(zhǔn)。本年底預(yù)計庫存存中之可用材材料應(yīng)計人次次年度之用料料預(yù)算，但不不列入購料預(yù)預(yù)算；次年度度預(yù)計庫存不不列入用料預(yù)預(yù)算，但應(yīng)列列入購料預(yù)算算。購料單價特殊物物料外，應(yīng)以以年度成本降降低目標(biāo)預(yù)估估（如以上年年度平均采購購單價之95%計算）。3．2用料預(yù)算算物控人員負(fù)責(zé)次次年度生產(chǎn)用用料之各月預(yù)預(yù)算明細(xì)的編編列。用料單位負(fù)責(zé)低低值易耗品、間間接物料和資資本支出預(yù)算算明細(xì)的編列列。同類物料不必細(xì)細(xì)分（如不同同顏色之塑料料米）而以總總用量預(yù)算。物料之損耗率應(yīng)應(yīng)計入用料預(yù)預(yù)算，但應(yīng)以以年度損耗率率目標(biāo)制訂，一一般可略高于于標(biāo)準(zhǔn)損耗率率而低于上年年度平均損耗耗率，低于或或等于年度損損耗率目標(biāo)。財務(wù)部負(fù)責(zé)匯總總工作。3．3購料預(yù)算算采購部負(fù)責(zé)次年年各購料預(yù)算算明細(xì)之編列列。購料預(yù)算應(yīng)考慮慮采購前置期期、付款方式式、庫存狀況況。購料預(yù)算應(yīng)以付付款月份為編編列依據(jù)。購料預(yù)算應(yīng)考慮慮安全庫存與與最大庫存，符符合年度庫存存周轉(zhuǎn)率之目目標(biāo)。購料預(yù)算應(yīng)考慮慮分批采購、一一次采購之優(yōu)優(yōu)劣和市場單單價趨勢。附件[附件]GB001-1《材料采購購計劃》[附件]GB001-2《采購現(xiàn)金金預(yù)算表》[附件]GB001-1材料采購計劃NO：材料名規(guī)格單位全年采購量單價金額每月采采購計劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月…數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額…日期：批準(zhǔn)/日期：審核/日期：編制：采購現(xiàn)金預(yù)算表表序號物料類別一月二月三月四月五月六月七月八月九月新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期確認(rèn)：審核：填表：采購管理制度P8766采購方式文件編號：GBB02版本號：生效日期：共頁第頁總則1制定目的規(guī)范采購方式，制制定詢價、議議價流程，使使之有章可循循。2適用范圍凡本公司之物料料采購方式，除除另有規(guī)定外外，悉依本規(guī)規(guī)章辦理。3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準(zhǔn)。采購方式規(guī)定2．1采購方式式確定依據(jù)采購部根據(jù)下列列因素確定最最有利之采購購方式：物料使用狀況。物料需求數(shù)量。物料需求頻率。市場供需狀況。經(jīng)驗。價格。2．2采購方式式本公司物料采購購方式一般有有下列幾種：：集中計劃采購本公司通用性物物料，以集中中采購較為有有利，依定時時或定量之計計劃進(jìn)行采購購。合約采購經(jīng)常使用之物料料，采購部應(yīng)應(yīng)事先選定供供應(yīng)商，議定定供應(yīng)價格及及交易條件，辦辦理合約采購購，以確保物物料供應(yīng)來源源，簡化采購購作業(yè)。采購購方法同上，依依定時或定量量之方式進(jìn)行行采購。一般采購除（1）（2）之之外的物料，采采購部依《請請購單》逐單單位辦理詢價價，議價之作作業(yè)。詢價、議價3．1詢價凡屬一般采購，采采購部均應(yīng)選選擇至少三家家符合采購條條件的供應(yīng)商商作為詢價對對象。確屬貨源緊張、獨獨家代理、專專賣品等特殊殊狀況，不受受（1）條所限。凡屬合約采購項項目，采購部部依合約之價價格核價，不不需另詢價。合合約條件發(fā)生生重大變化除除外。如向特約供應(yīng)商商采購時，應(yīng)應(yīng)附其報價明明細(xì)表，如特特約供應(yīng)商有有兩家以上，則則應(yīng)向其同時時索要報價明明細(xì)表。凡屬可作成本分分析之采購項項目，采購部部應(yīng)要求供應(yīng)應(yīng)商作成本分分析，以作議議價之參考。選擇詢價或采購購的對象，應(yīng)應(yīng)依照直接生生產(chǎn)廠商、代代理商、經(jīng)銷銷商之順序選選擇。詢價后，應(yīng)確認(rèn)認(rèn)各家報價方方式、產(chǎn)品規(guī)規(guī)格、采購條條件等是否一一致方可比價價。3．2議價詢價后，選擇兩兩家以上供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行交互互議價。議價時應(yīng)注意品品質(zhì)、交期、服服務(wù)兼顧。3．3詢價、議議價注意事項項3．3．1議價價優(yōu)勢掌握以下狀況、采購購部應(yīng)加強(qiáng)與與供應(yīng)商議價價：市場價格下跌或或有下跌趨勢勢時。采購頻率明顯增增加時。本次采購數(shù)量大大于前次時。本次報價偏高時時。有同樣品質(zhì)、服服務(wù)之供應(yīng)商商提供更低價價格時。公司策略需要降降低采購成本本時。其他有利條件時時。3．3．2其他他注意事項專業(yè)材料、用品品或項目，采采購部應(yīng)會同同使用部門共共同詢價與議議價。供應(yīng)商提供報價價之物料規(guī)格格與請購規(guī)格格不同或?qū)俅闷窌r，采采購部應(yīng)送請請購部門確認(rèn)認(rèn)后方可議價價。詢價之供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)屬合格供應(yīng)應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理特準(zhǔn)之供供應(yīng)商。附件[附件]GB002-1《采購詢價價單》[附件]GB002-1采購詢價單申請單位申請日期需用日期請購單號編號品名規(guī)格申請數(shù)量庫存量量月平均用量前次采購單價前次采購廠商廠商廠牌電話訂價報價議報付款方式擬辦總經(jīng)經(jīng)理：財會：主管：填單：采購管理制度P871定購采購流流程文件編號：GBB03版本號：生效日期：共頁第頁1、總則1制定目的為落實物料、零零件采購作業(yè)業(yè)管理，確保保采購工作順順暢，特制定定本規(guī)章。2適用范圍本公司物料、零零件之訂購、采采購管理業(yè)務(wù)務(wù)。3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準(zhǔn)。請購規(guī)定2．1請購的提提出生管部物控員依依物料需要狀狀況、庫存數(shù)數(shù)量、請購前前置期等要求求，開立請購購單。請購單應(yīng)注明物物料名稱、編編號、規(guī)格、數(shù)數(shù)量、需求日日期及注意事事項，經(jīng)權(quán)責(zé)責(zé)主管審核，并并依請購核準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)限送呈相相關(guān)人員批準(zhǔn)準(zhǔn)。請購單一聯(lián)送交交采購部，一一聯(lián)自存，一一聯(lián)交財務(wù)部部。交期相同的同屬屬一個供應(yīng)廠廠商之物料，請請購部門應(yīng)填填具在同一份份請購單內(nèi)。緊急請購時，請請購部門應(yīng)于于備注欄注明明，并加蓋“緊急”章。2．2請購核準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)限2．2．1國內(nèi)內(nèi)物料采購核核準(zhǔn)權(quán)限請購金額預(yù)估在在人民幣1萬元以下才才者，由經(jīng)理理核準(zhǔn)。請購金額預(yù)估在在人民幣1萬元以上，5萬元以下者者，由副總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)。請購金額預(yù)估在在人民幣5萬元以上者者，由總經(jīng)理理核準(zhǔn)。2．2．2國外外物料采購核核準(zhǔn)權(quán)限請購金額預(yù)估在在美元1萬元以下者者，由經(jīng)理核核準(zhǔn)。請購金額預(yù)估在在美元1萬元以上，5萬元以下者者，由副總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)。請購金額預(yù)估在在美元5萬元以上者者，由總經(jīng)理理核準(zhǔn)。2．3請購的撤撤消已開具請購單，并并經(jīng)核準(zhǔn)后因因各種原因需需撤消請購時時，由請購部部門以書面方方式呈原核準(zhǔn)準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采采購部了解，必必要時應(yīng)先口口頭知會采購購部。請購部門回收各各聯(lián)請購單，并并加蓋“撤消”章。采購部門接獲通通知后，立即即停止一切采采購動作。未能及時停止采采購時，采購購部應(yīng)通知原原請購部門并并協(xié)商善后工工作。采購規(guī)定3．1采購方式式本公司采購方式式一般有下列列幾種：集中采購?fù)ㄓ眯晕锪希M盡量采用集中中采購方式。合約采購經(jīng)常性物料，盡盡量采用合約約采購方式，以以確保貨源與與價格之穩(wěn)定定。一般采購除（1）（2）以以外之物料，采采用隨需求而而采購之方式式。3．2國內(nèi)采購購作業(yè)規(guī)定3．2．1詢價價、議價采購人員接獲核核準(zhǔn)后之《請請購單》，應(yīng)應(yīng)選擇至少三三家符合采購購條件的供應(yīng)應(yīng)商作為詢價價對象。供應(yīng)商提供報價價之物料規(guī)格格與請購規(guī)格格不同或?qū)俅闷窌r，采采購人員應(yīng)送送請購部門確確認(rèn)。專業(yè)材料、用品品或項目，采采購部應(yīng)會同同使用部門共共同詢價與議議價。采購議價采購交交互議價之方方式。議價應(yīng)注意品質(zhì)質(zhì)、交期、服服務(wù)兼顧。3．2．2呈核核及核準(zhǔn)采購人員詢價、議議價完成后，于于《請購單》上上填寫詢價或或議價結(jié)果，必必要時附上書書面說明。標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)應(yīng)商、交貨期期限與報價有有效期限，經(jīng)經(jīng)主管審核，并并依采購核準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)限呈核。采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)規(guī)定，不論金金額多寡，均均應(yīng)先經(jīng)采購購經(jīng)理審核，再再呈總經(jīng)理核核準(zhǔn)。3．2．3訂購購作業(yè)采購人員接獲經(jīng)經(jīng)核準(zhǔn)之《請請購單》后，應(yīng)應(yīng)以《訂購單單》形式向供供應(yīng)商訂購物物料，并以電電話或傳真形形式確認(rèn)交期期。若屬一份訂購單單多次分批交交貨的情形，采采購人員應(yīng)于于訂購單上明明確注明。采購人員應(yīng)控制制物料訂購交交期，及時向向供應(yīng)商跟催催交貨進(jìn)度。3．2．4驗收收與付款依相關(guān)檢驗與入入庫規(guī)定進(jìn)行行驗收工作。依財務(wù)管理規(guī)定定，辦理供應(yīng)應(yīng)商付款工作作。3．3國外采購購作業(yè)規(guī)定3．3．1詢價價、議價參照國內(nèi)采購作作業(yè)方式進(jìn)行行。3．3．2呈核核及核準(zhǔn)參照國內(nèi)采購作作業(yè)方式進(jìn)行行。3．3．3訂購購作業(yè)采購部接獲核準(zhǔn)準(zhǔn)之《請購單單》后，應(yīng)以以《訂購單》形形式向供應(yīng)商商訂購物料，并并以傳真或E-maill形式確認(rèn)交交期。需與供應(yīng)商簽訂訂長期合同者者，應(yīng)事先辦辦妥相關(guān)事項項，并呈核示示。3．3．4進(jìn)口口事務(wù)處理依國家法規(guī)辦理理進(jìn)口簽證。辦理進(jìn)口保險與與公證。進(jìn)口船務(wù)安排。進(jìn)口結(jié)匯。依國家法令申辦辦進(jìn)口稅。提供提貨文件。辦理進(jìn)口報關(guān)手手續(xù)。報關(guān)。公證。（10）退匯。附件[附件]GB003--1《訂購單》[附件]GB003-1訂購單單NO：：日期：請購單單號廠商編號地址電話訂購內(nèi)容項次物料名稱料號單位訂購數(shù)量單價金額交貨日期數(shù)量123456合計合計金額（大寫寫）萬仟仟佰拾元交貨地點交易條款交期承制廠商須依本本訂單交期或或本公司采購購部以電話或或書面調(diào)整之之交貨期，若若有延誤，每每逾一日扣該該批款的%。品質(zhì)依照圖紙要求。進(jìn)料檢驗：依MMIL-STTD-I055DII抽樣檢驗，AQL依本公司規(guī)規(guī)定。不良處理經(jīng)檢驗后之不合合格品，應(yīng)于于三日內(nèi)取回回，逾時本公公司不負(fù)責(zé)。如急用需選別，所所產(chǎn)生之費用用，依本公司司之索賠標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)計費。附件1．產(chǎn)品圖紙：：張2．檢驗標(biāo)準(zhǔn)：：份總經(jīng)理經(jīng)理課長承辦人承制廠采購管理制度P8855采購價格管管理文件編號：GBB04版本號：生效日期：共頁第頁總則1制定目的為確保材料高品品質(zhì)低價格，從從而達(dá)成降低低成本之宗旨旨，規(guī)范采購購價格審核管管理，特制定定本規(guī)章。2適用范圍各項原物料采購購時，價格之之審核、確認(rèn)認(rèn)，除另有規(guī)規(guī)定外，悉依依本規(guī)章處理理。3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準(zhǔn)。價格審核規(guī)定2．1報價依據(jù)據(jù)開發(fā)部提供新材材料之規(guī)格書書，作為采購購部成本分析析之基礎(chǔ)，也也作為供應(yīng)商商報價之依據(jù)據(jù)。非通用物料之規(guī)規(guī)格書，一般般由供應(yīng)商先先提供樣品，供供開發(fā)部確認(rèn)認(rèn)可用后，方方予報價。2．2價格審核核供應(yīng)商接到規(guī)格格書后，于規(guī)規(guī)定期限內(nèi)提提出報價單。采購部一般應(yīng)挑挑選三家以上上供應(yīng)商詢價價，以作比價價、議價依據(jù)據(jù)。采購人員以《單單價審核單》一一式三份呈部部門主管（經(jīng)經(jīng)理）審核。采購部主管審核核，認(rèn)為需要要再進(jìn)一步議議價時，退回回采購人員重重新議價，或或由主管親自自與供應(yīng)商議議價。采購部主管審核核之價格，呈呈分管副總審審核，并呈總總經(jīng)理確認(rèn)批批準(zhǔn)。副總、總經(jīng)理均均可視需要再再行議價或要要求采購部進(jìn)進(jìn)一步議價?！秵蝺r審核單》經(jīng)經(jīng)核準(zhǔn)后，一一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)，一一聯(lián)由采購部部存檔，一聯(lián)聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。2．3價格調(diào)查查已核定之材料，采采購部必須經(jīng)經(jīng)常分析或收收集資料，作作為降低成本本之依據(jù)。本公司各有關(guān)單單位，均有義義務(wù)協(xié)助提供供價格訊息，以以利采購部比比價參考。已核定之物料采采購單價如需需上漲或降低低，應(yīng)以《單單價審核單》形形式重新報批批，且附上書書面之原因說說明。單價漲跌之審核核流程，應(yīng)同同新價格審核核流程。在同等價格、品品質(zhì)條件下，漲漲跌后采購應(yīng)應(yīng)優(yōu)先考慮與與原供應(yīng)商合合作。為配合公司成本本降低策略，原原則上每年應(yīng)應(yīng)就采購之單單價要求供應(yīng)應(yīng)商作降價之之配合。采購數(shù)量或頻率率有明顯增加加時，應(yīng)要求求供應(yīng)商適當(dāng)當(dāng)降低單價。采購成本分析3．1成本分析析項目成本分析系就供供應(yīng)商提供之之報價的成本本估計，逐項項作審查、評評估，以求證證成本之合理理性。一般包包括以下項目目：直接及間接材料料成本。工藝方法。所需設(shè)備、工具具。直接及間接人工工成本。制造費用或外包包費用。營銷費用。稅金。供應(yīng)商行業(yè)利潤潤。3．2成本分析析之運用以下情形時，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行成本分分析：新材料無采購經(jīng)經(jīng)驗時。底價難以確認(rèn)時時。無法確認(rèn)供應(yīng)商商報價之合理理性的。供應(yīng)商單一時。采購金額巨大時時。為提高議價效率率時。3．3成本分析析表的提供方方式成本分析表提供供方式一般有有兩種：由供應(yīng)商提供。由采購部編制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)報價單或或成本分析表表，交供應(yīng)商商填妥。3．4成本分析析步驟成本分析意在降降低成本、價價格、其步驟驟一般如下：：確認(rèn)設(shè)計是否超超過規(guī)格要求求。檢討使用材料之之特性與必要要性。計算各方案之使使用材料成本本。提出改善建議并并檢討。檢討加工方法、加加工工程。選定最合適之設(shè)設(shè)備、工具。作業(yè)條件的檢討討。加工工時的評估估。就制造費用、營營銷費用、利利潤空間進(jìn)行行壓縮。3．5成本分析析注意事項利用自己或他人人之經(jīng)驗。應(yīng)用會計查核手手段。利用技術(shù)分析方方法。向同類供應(yīng)商學(xué)學(xué)習(xí)。建立成本計算經(jīng)經(jīng)驗公式。提高議價技巧。附件[附件]GB004-1〈采購成本本分析表〉采購成本分析表表廠商名稱：：年月日產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號估價數(shù)量備注主材料費NO名稱規(guī)格廠牌單價用量損耗率材料費加工費NO工程內(nèi)容使用設(shè)備日產(chǎn)量設(shè)備折舊模具折舊單價加工費后加工費NO加工名稱使用設(shè)備日產(chǎn)量加工單價說明材料費合計加工費合計后加工費合計營銷費用稅金利潤總價備注：采購管理制度P890采購品質(zhì)管管理文件編號：GBB05版本號：生效日期：共頁第頁1、總則1制定目的規(guī)范采購過程的的品質(zhì)管理規(guī)規(guī)定，使采購購品質(zhì)管理有有章可循。2適用范圍本公司物料采購購、驗收、索索賠等過程的的品質(zhì)管理，除除另有規(guī)定外外，悉依本規(guī)規(guī)章執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位品管部負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準(zhǔn)。采購品質(zhì)管理規(guī)規(guī)定2．1文件資料料要求物料訂購前，本本公司應(yīng)提供供下列文件資資料，或在訂訂購單、采購購合約內(nèi)予以以明確規(guī)定：：訂購物料之規(guī)格格、圖紙、技技術(shù)要求等。產(chǎn)品技術(shù)精度、等等級要求。各種檢驗規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)規(guī)格。所需之產(chǎn)品認(rèn)證證要求或工廠廠品質(zhì)管理體體系認(rèn)證要求求。2．2合格供應(yīng)應(yīng)商之選擇物料采購，除經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)準(zhǔn)外，均需向向合格供應(yīng)商商訂購。合格格供應(yīng)商一般般要求符合下下列條件：經(jīng)本公司供應(yīng)商商調(diào)查，列入入合格供應(yīng)商商名列。經(jīng)本公司供應(yīng)商商評鑒，資訊訊等級在C級以上。提供的樣品經(jīng)本本公司確認(rèn)合合格。類似物料以往采采購之良好記記錄。同業(yè)中之佼佼者者。2．3品質(zhì)保證證之協(xié)定物料之采購，應(yīng)應(yīng)由供應(yīng)商承承負(fù)品質(zhì)保證證之責(zé)任，并并在訂購前明明確，本公司司要求供應(yīng)商商承諾下列品品質(zhì)保證：供應(yīng)商品質(zhì)管理理體系需符合合本公司指定定之品質(zhì)保證證系統(tǒng)、如ISO90000或QS90000體系等。所提供之產(chǎn)品，通通過所需之產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證，如如UL、TUV、CCEE等等。供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)產(chǎn)品制造過程程的必要控制制與檢測。供應(yīng)商產(chǎn)品出廠廠前應(yīng)有逐批批作抽樣檢驗驗。供應(yīng)商應(yīng)隨貨送送交其出貨品品質(zhì)檢驗合格格之記錄。接受本公司必要要之供應(yīng)商調(diào)調(diào)查、評鑒及及輔導(dǎo)。保證對提供的產(chǎn)產(chǎn)品在使用或或銷售中發(fā)生生的因供應(yīng)商商責(zé)任導(dǎo)致之之不良的責(zé)任任承擔(dān)與賠付付。2．4進(jìn)貨驗收收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物物料，必須經(jīng)經(jīng)過本公司倉倉庫、品管、采采購等部門人人員之相關(guān)驗驗收工作，主主要包括下列列幾項：確認(rèn)訂購單核對供應(yīng)商之交交貨單與本公公司之訂購單單。確認(rèn)供應(yīng)商對有兩家以上供供應(yīng)商之物料料，應(yīng)確認(rèn)物物料來源有無無錯誤或混亂亂。確認(rèn)送到日期用以確定廠商是是否如期交貨貨，以作為評評鑒、獎懲之之根據(jù)。確認(rèn)物料的名稱稱與規(guī)格避免交貨錯誤之之發(fā)生。清點數(shù)量確認(rèn)交貨數(shù)量與與進(jìn)料驗收單單及數(shù)量是否否一致，是否否超出訂購單單規(guī)定之?dāng)?shù)量量。品質(zhì)檢驗品管部門依進(jìn)料料檢驗規(guī)定進(jìn)進(jìn)行抽樣檢驗驗，以確定交交貨品質(zhì)是否否符合品質(zhì)要要求。處理短損根據(jù)點收、檢驗驗結(jié)果，對發(fā)發(fā)生短損的，予予以更正數(shù)量量，必要時向向供應(yīng)商索賠賠。退還不合格品對檢驗不合格之之物料，退供供應(yīng)商進(jìn)行必必要處理，由由此造成的損損失，向供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行索賠賠。物料標(biāo)識對檢驗合格物料料，入庫后應(yīng)應(yīng)予以明確標(biāo)標(biāo)識，以確保保后續(xù)品質(zhì)之之可追溯性（如如供應(yīng)商名稱稱、物料規(guī)格格、數(shù)量、交交貨時間、點點收人員、檢檢驗人員等級級料之標(biāo)注，以以便追溯、區(qū)區(qū)分、使用之之方便）。2．5品質(zhì)糾紛紛處理有關(guān)采購物料發(fā)發(fā)生規(guī)格不符符、品質(zhì)不良良、交貨延遲遲、破損短少少、使用不良良等情況之處處理流程統(tǒng)稱稱為品質(zhì)糾紛紛處理。具體體規(guī)定如下：：2．5．1處置置依據(jù)以雙方事先約定定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)作為處置依依據(jù)，并于訂訂購單上詳細(xì)細(xì)說明，其中中涉及交貨時時間、檢驗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方方式等的，原原則上以本公公司之要求為為依據(jù)。2．5．2國內(nèi)內(nèi)采購物料退退貨與索賠擬退回之采購物物料應(yīng)由倉管管員清點整理理后，通知采采購部。采購部經(jīng)辦人員員通知供應(yīng)商商到指定地點點領(lǐng)取退貨品品?，F(xiàn)貨供應(yīng)之退貨貨，要求供應(yīng)應(yīng)商更換合格格之物料。訂制品之退貨，原原則上要求供供應(yīng)商重做或或修改至合格格為止。確屬無法修復(fù)或或供應(yīng)商技術(shù)術(shù)能力不足時時，可取消訂訂單，另覓供供應(yīng)商。退貨情形依訂購購合約條款辦辦理扣款或索索賠。雙方事前沒有明明確訂購合約約時，以實際際造成本公司司之損失向供供應(yīng)商索賠。2．5．3國內(nèi)內(nèi)采購其他索索賠規(guī)定由供應(yīng)商原因造造成之交貨延延遲，以實際際造成本公司司之損失向供供應(yīng)商索賠。破損短少情形，由由供應(yīng)商補(bǔ)足足合格物料，若若由此造成本本公司之損失失，依實際發(fā)發(fā)生狀況索賠賠。因供應(yīng)商原因?qū)?dǎo)致物料在使使用或銷售中中發(fā)現(xiàn)不良，造造成本公司之之損失，依實實際發(fā)生狀況況索賠。其他原因?qū)е卤颈竟局畵p失失，依實際損損失向供應(yīng)商商索賠。2．5．4國外外采購物料退退貨與索賠因規(guī)格不符或品品質(zhì)不良引起起之退貨及索索賠規(guī)定如下下：要求供應(yīng)商儲運運更換合格物物料或?qū)⒉缓虾细衿吠斯?yīng)應(yīng)商修復(fù)。退貨或補(bǔ)運之費費用由供應(yīng)商商負(fù)責(zé)。由此造成之本公公司損失，依依雙方合約向向供應(yīng)商索賠賠。2．5．5國外外采購其他索索賠規(guī)定發(fā)生破損短少情情形，向保險險公司索賠或或航運公司索索賠。發(fā)生短卸情形，向向航運公司及及保險公司索索賠。發(fā)生短裝情形，向向供應(yīng)商索賠賠。上述索賠依合同同規(guī)定處理。附件[附件]GB005-1《損失索賠賠通知書》損失索賠通知書書NO：：公司：本公司于年月日向貴公司司采購之下列列貨品：，因因貴公司產(chǎn)品品□品質(zhì)不良□交期延遲，造造成本公司蒙蒙受元的損失失，茲檢附：：□損失計算表份；□品質(zhì)檢驗報報告份；□本公司客戶戶索賠函復(fù)印印本份，連同原原采購合約復(fù)復(fù)印本共份，望望貴公司給予予諒察賠償，其其賠償金額，敬敬請貴公司同同意。□由其他貨款中中扣除□以現(xiàn)金支付順頌商祺??！股份有限公司采購部部年月日采購管理制度P8955采購交期管管理文件編號：GBB06版本號：生效日期：共頁第頁總則1制定目的為了確保購用物物為之交貨期期限，使交期期管理更為順順暢，特制定定本規(guī)章。2適用范圍本公司采購之物物料的交期管管理，除另有有規(guī)定外，悉悉依本規(guī)章執(zhí)執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準(zhǔn)。交期管理規(guī)定1確保交期的重重要性交期管理是采購購的重點之一一，確保交期期的目的，是是必要的時間間，提供生產(chǎn)產(chǎn)所必需的物物料，以保障障生產(chǎn)并達(dá)成成合理生產(chǎn)成成本之目標(biāo)。交期延遲的影響響交期延遲造成的的不良影響有有以下方面：：導(dǎo)致制造部門斷斷料，從而影影響效率。由于物料交期延延遲，間接導(dǎo)導(dǎo)致成品交期期延遲。由于效率受影響響，需要增加加工作時間，導(dǎo)導(dǎo)致制造費用用的增加。由于物料交期延延誤，采取替替代品導(dǎo)致成成本增加或品品質(zhì)降低。交期延誤，導(dǎo)致致客戶減少或或取消訂單，從從而導(dǎo)致采購購物料之囤積積和其他損失失。交期延誤，導(dǎo)致致采購、運輸輸、檢驗之成成本增加。斷料頻繁，易導(dǎo)導(dǎo)致互相配合合的各部門人人員士氣受挫挫。2．1．2交期期提前太多的的影響交期提前太多也也有不良之影影響，主要有有：導(dǎo)致庫存成本之之增加。導(dǎo)致流動資金周周轉(zhuǎn)率下降。允許交期提前，導(dǎo)導(dǎo)致供應(yīng)商優(yōu)優(yōu)先生產(chǎn)高單單價物料而忽忽略低單價物物料。由于交期經(jīng)常提提前，導(dǎo)致庫庫存囤積、空空間不足。交期提前頻繁，使使供應(yīng)商對交交期的管理松松懈，導(dǎo)致下下次的延誤。2．2交期延遲遲的原因2．2．1供應(yīng)應(yīng)商責(zé)任因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)導(dǎo)致交期延誤誤的狀況：接單量超過供應(yīng)應(yīng)商的產(chǎn)能。供應(yīng)商技術(shù)、工工藝能力不足足。供應(yīng)商對時間估估計錯誤。供應(yīng)商生產(chǎn)管理理不當(dāng)。供應(yīng)商之生產(chǎn)材材料出現(xiàn)貨源源危機(jī)。供應(yīng)商品質(zhì)管理理不當(dāng)。供應(yīng)商經(jīng)營者的的顧客服務(wù)理理念不佳。供應(yīng)商欠缺交期期管理能力。不可抗力原因。（10）其他因因供應(yīng)商責(zé)任任所致之情形形。2．2．2采購購部責(zé)任因采購部責(zé)任導(dǎo)導(dǎo)致交期延誤誤的狀況：供應(yīng)商選定錯誤誤。業(yè)務(wù)手續(xù)不完整整或耽誤。價格決定不合理理或勉強(qiáng)。進(jìn)度掌握與督促促不力。經(jīng)驗不足。下單量超過供應(yīng)應(yīng)商之產(chǎn)能。更換供應(yīng)商所致致。付款條件過于嚴(yán)嚴(yán)苛或未能及及時付款。缺乏交期管理意意識。（10）其他因因采購原因所所致的情形。2．2．3其他他部門責(zé)任因采購以外部門門導(dǎo)致交期延延誤的狀況：：請購前置時間不不足。技術(shù)資料不齊備備。緊急訂貨。生產(chǎn)計劃變更。設(shè)計變更或標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)調(diào)整。訂貨數(shù)量太少。供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)導(dǎo)不足。點收、檢驗等工工作延誤。請購錯誤。（10）其他因因本公司人員員原因所致的的情形。2．2．4溝通通不良所致之之原因因本公司與供應(yīng)應(yīng)商雙方溝通通不良導(dǎo)致交交期延誤的狀狀況：未能掌握一方或或雙方的產(chǎn)能能變化。指示、聯(lián)絡(luò)不確確實。技術(shù)資料交接不不充分。品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溝通不不一致。單方面確定交期期，缺少溝通通。首次合作出現(xiàn)偏偏差。缺乏合理的溝通通窗口。未達(dá)成交期、單單價、付款等等問題的共識識。交期理解偏差。（10）其他因因雙方溝通不不良所致的情情形。2．3確保交期期要點2．3．1事前前規(guī)劃制訂合理的購運運時間采購部將請購、采采購、供應(yīng)商商生產(chǎn)、運輸輸及進(jìn)料驗收收等作業(yè)所需需的時間予以以事先規(guī)劃確確定，作為各各部門的參照照依據(jù)。確定交貨日期及及數(shù)量預(yù)先明確交期及及數(shù)量，大訂訂單可采用分分批交貨方式式進(jìn)行。了解供應(yīng)商生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備利用率率可以合理分配訂訂單，保證數(shù)數(shù)量、交期、品品質(zhì)的一致性性。請供應(yīng)商提供生生產(chǎn)進(jìn)度計劃劃及交貨計劃劃盡早了解供應(yīng)商商之瓶頸與供供應(yīng)能力，便便于采取對策策。準(zhǔn)備替代來源采購人員應(yīng)盡量量多聯(lián)系其他他物料提供來來源，以確保保應(yīng)急。2．3．2事中中執(zhí)行提供必要的材料料、模具、技技術(shù)支援給供供應(yīng)商適時了解供應(yīng)商商之瓶頸，協(xié)協(xié)助處理。了解供應(yīng)商生產(chǎn)產(chǎn)效率及進(jìn)度度狀況必要時，向供應(yīng)應(yīng)商施加壓力力，以獲取更更多之關(guān)照，適適時考慮向替替代供應(yīng)商下下單之必要性性。交期及數(shù)量變更更的及時聯(lián)絡(luò)絡(luò)與通知以確保維護(hù)供應(yīng)應(yīng)商的利益，配配合本公司之之需求。盡量避免規(guī)格變變更如果出現(xiàn)技術(shù)變變更，應(yīng)立即即聯(lián)系供應(yīng)商商停止原規(guī)格格生產(chǎn)，并妥妥善處理遺留留問題。加強(qiáng)交貨前的稽稽催工作提醒供應(yīng)商及時時交貨。必要的廠商輔導(dǎo)導(dǎo)及時安排技術(shù)、品品管人員對供供應(yīng)商進(jìn)行指指導(dǎo)，必要時時可以考慮到到供應(yīng)商處進(jìn)進(jìn)行驗貨，以以降低因進(jìn)料料檢驗不合格格導(dǎo)致斷料發(fā)發(fā)生之情形。2．3．3事后后考核對供應(yīng)商進(jìn)行考考核評鑒依供應(yīng)商評鑒辦辦法進(jìn)行考核核，將交期的的考核列為重重要項目之一一，以督促供供應(yīng)商提高交交期達(dá)成率。對交期延遲的原原因進(jìn)行分析析并研擬對策策確保重復(fù)問題不不再發(fā)生。檢討是否更換供供應(yīng)商依供應(yīng)商考核結(jié)結(jié)果與配合度度，考慮更換換、淘汰交期期不佳之供應(yīng)應(yīng)商，或減少少其訂單。執(zhí)行供應(yīng)商的獎獎懲辦法必要時加重違約約的懲罰力度度，并對優(yōu)良良廠商予以適適當(dāng)之回饋。附件[附件]GB006-1《物料訂購購跟催表》[附件]GB006-2《催料表》[附件]GB006-1物料訂購跟催表表分分類：跟催員：訂購日訂購單號料號（規(guī)格）數(shù)量單價總價供應(yīng)商（編號）計劃進(jìn)料日實際進(jìn)料日123[附件]GB006-2催料表供應(yīng)商名名稱：日期：供應(yīng)商編號號：序號物料名稱料號規(guī)格訂購量日期日日日日日在途量備注需求交量差異需求交量差異需求交量差異需求交量差異需求交量差異采購管理制度PP902采購付款方方式文件編號：GBB07版本號：生生效日期：共共頁第頁總則1制定目的規(guī)范采購訂購與與付款方式，使使之有章可循循。2適用范圍本公司物料采購購之訂約與付付款方式，除除另有規(guī)定外外，悉依本規(guī)規(guī)章辦理。3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)章制定、修修改、廢止之之核準(zhǔn)。采購訂約制定2．1采購訂約約方式采購訂約方式，一一般有下列三三種：電話通知方式小宗交易，可采采用電話通知知下單。確認(rèn)方式由本公司出具訂訂單或供應(yīng)商商出具售貨單單。合約方式由本公司主導(dǎo)采采購合同或供供應(yīng)商主導(dǎo)銷銷售合同。2．2采購合約約意義采購合約較口頭頭或訂單方式式有下列效用用：可確定買賣雙方方應(yīng)盡義務(wù)。作為解決合約糾糾紛之依據(jù)。作為法律訴訟之之書面證據(jù)?？筛鶕?jù)實際情況況訂立不同之之條款，以保保護(hù)雙方權(quán)益益。2．3采購合約約種類本公司采購合約約的種類有以以下幾種：訂購單。國內(nèi)訂貨合同。國際采購合同。2．4訂購單之之運用訂購單用于下列列條件：標(biāo)準(zhǔn)化之產(chǎn)品，不不易發(fā)生錯誤誤。買賣雙方有很高高之互信度。在已有長期合約約的情況下，每每次訂購采用用訂購單即可可。出現(xiàn)交貨問題，容容易處置。交貨、驗收流程程成熟、嚴(yán)密密。2．5國內(nèi)訂貨貨合同之運用用國內(nèi)訂貨合同應(yīng)應(yīng)注意事項：：應(yīng)明確所訂物料料之名稱、規(guī)規(guī)格、編號、數(shù)數(shù)量、單價、總總價、交貨時時間、地點，并并與請購單一一致。付款方式應(yīng)明確確。一般付款款方式有：一一次付款、分分期付款、下下批付款等。應(yīng)規(guī)定延期罰款款之責(zé)任、尺尺度、賠償方方式。規(guī)定解約之辦法法，保障雙方方權(quán)益。商定驗收方式與與質(zhì)量追溯方方式。規(guī)定賣方保證責(zé)責(zé)任。明確其他認(rèn)為應(yīng)應(yīng)予附加之條條款。2．6國際采購購合同國際采購合同一一般有“基本條款”與“一般條款”，說明如下下：2．6．1基本本條款物料名稱。品質(zhì)與規(guī)格要求求。單價與總價一般國際貿(mào)易有有十幾種交易易條件，常用用之交易條件件有：FAS(FreeeAloongsiddeShiip)，即賣賣方出口港交交貨價。FOB（FreeeOnBoardd）即賣方出出口港裝船交交貨價。C&F(CosstanddFreiight)，即價格包包含運費。CIF（CosstInssurancceanddFreiight），即即價格包含運運費、保險費費。本公司一般采用用FOB或CIF方式。數(shù)量。貨款支付方式。匯款。常見的匯款方式式有電匯（T/T）、票匯（D/D）、信匯（M/T）。信用狀（L/CC）付款。托收（D/A或或D/P）。貨到付款（COOD）。憑單付款（CAAD）。記賬（O/A）。寄售。本公司一般采用用匯款或信用用狀形式。裝運。包裝。保險。2．6．2一般般條款一般條款通常包包括以下幾項項：不可抗力事故。索賠規(guī)定。仲裁。適用法律。違約及解約。其他條款。付款方式由采購部根據(jù)《請請購單》或《訂訂購單》、采采購合同、進(jìn)進(jìn)料驗收單，向向財務(wù)部請款款。財務(wù)部依合同規(guī)規(guī)定之給付方方式，與廠商商結(jié)款。國內(nèi)采購一般采采用一次性付付款方式，即即供應(yīng)商之物物料驗收合格格后，一次性性付清該訂單單之貨款，特特殊情況需總總經(jīng)理核準(zhǔn)。國外采購一般采采用信用狀付付款方式，特特殊情況需總總經(jīng)理核準(zhǔn)。附件[附件]GB007-1《采購合同同約定表》[附件]GB007-1采購合同約定表表訂購物料規(guī)格料號特殊要求單價訂購數(shù)量特約條件交貨時間交貨地點交貨數(shù)量運輸定金付款方式驗收辦法延期扣款甲方：負(fù)責(zé)人：地址：年月日乙方：負(fù)責(zé)人：地址：年月日[注]本表表作為合同的的補(bǔ)充件使用用，對互信度度高之雙方也也可直接作為為合同使用。采購管理制度PP907委托加工管管理辦法文件編號：GBB08版本號：生生效日期：共共頁第頁總則1制定目的為規(guī)范委外加工工管理，使之之推行順暢，特特制定本辦法法。2適用范圍本公司直接用于于生產(chǎn)的原物物料、半成品品的委外加工工，悉依本辦辦法執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本辦辦法制定、修修改、廢止之之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本辦辦法制定、修修改、廢止之之核準(zhǔn)。委外加工管理規(guī)規(guī)定2．1定義本辦法所指的委委外加工，是是指本公司將將生產(chǎn)工程的的一部分委托托其他公司（下下稱協(xié)力廠商商）代為加工工的做法。2．2委外加工工時機(jī)在決定是否委外外加工時，應(yīng)應(yīng)考慮下列各各因素：本公司的生產(chǎn)能能力不足時須利用本公司所所沒有的設(shè)備備、技術(shù)時。特殊零件無法購購得，又不能能自行加工時時。委外加工品質(zhì)更更好時。委外加工成本更更低時。認(rèn)為比本公司自自行加工更有有利時。2．3委外加工工程序2．3．1需求求提出委外加工的決定定、變更或中中止，須由生生管部將原因因、目的、規(guī)規(guī)格、計劃數(shù)數(shù)量、預(yù)算等等，以書面方方式呈部門主主管核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁裁示?？偨?jīng)理核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)采購部聯(lián)絡(luò)絡(luò)洽詢協(xié)力廠廠商或核定之之協(xié)力廠商。2．3．2廠商商開發(fā)與調(diào)查查采購部參照《供供應(yīng)商開發(fā)》規(guī)規(guī)定，對協(xié)力力廠商進(jìn)行洽洽詢工作。由采購部、生技技部、品管部部、生管部組組成廠商調(diào)查查小組，參照照《供應(yīng)商調(diào)調(diào)查》之規(guī)定定，對協(xié)力廠廠商進(jìn)行調(diào)查查評核。調(diào)查評估合格之之廠商列入合合格廠商名列列。除總經(jīng)理特準(zhǔn)外外，不可將工工程委托非合合格之廠商加加工。2．3．3詢價價、議價針對合格協(xié)力廠廠商，采購部部請協(xié)力廠商商進(jìn)行報價。參照《采購方式式》的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行詢價與比比價。同類型協(xié)力廠商商應(yīng)開發(fā)三家家以上，以便便詢價、比價價及緊急訂單單之需要。2．3．4委外外加工協(xié)議的的簽訂由采購部代表公公司與協(xié)力廠廠商簽訂《委委外加工協(xié)議議》，協(xié)議應(yīng)應(yīng)就下列事項項作必要之約約定：委外加工產(chǎn)品及及數(shù)量。加工單價與總價價。交期。品質(zhì)要求及驗收收標(biāo)準(zhǔn)。付款方式。保密工作。其他雙方認(rèn)為必必須約束之事事項。2．3．5委外外加工資料委外加工應(yīng)提供供協(xié)力廠商下下列資料：產(chǎn)品藍(lán)圖。工藝流程圖。操作標(biāo)準(zhǔn)。檢驗標(biāo)準(zhǔn)。檢驗規(guī)范。物料的規(guī)格、編編號、數(shù)量等等。2．3．6驗收收工作視同采購物料作作進(jìn)料檢驗與與點收工作。2．4協(xié)力廠商商評鑒參照《供應(yīng)商評評鑒》進(jìn)行。2．5協(xié)力廠商商獎懲參照《供應(yīng)商管管理》中對供供應(yīng)商之獎懲懲方式進(jìn)行。2．6其他注意意事項2．6．1協(xié)力力廠商輔導(dǎo)對協(xié)力廠商之輔輔導(dǎo)應(yīng)較供應(yīng)應(yīng)更為深入，將將協(xié)力廠商視視同公司制造造部之一單位位加以輔導(dǎo)，主主要內(nèi)容有：：品質(zhì)管理組織的的健全、規(guī)范范與建立。品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品管管方法、檢測測設(shè)備使用的的訓(xùn)練。觀念培訓(xùn)、教導(dǎo)導(dǎo)。協(xié)助制程改善。其他有益雙方合合作之事項。2．6．2專利利權(quán)委外加工工程中中，如包含有有本公司保有有的專利權(quán)時時，僅對本公公司的委外加加工品同意其其實施權(quán)利。對協(xié)力廠商保有有的專利權(quán)，包包含于委外工工程中，如與與第三者發(fā)生生的紛爭而使使本公司蒙受受損失時，不不論其屬過失失或故意，都都應(yīng)由協(xié)力廠廠商負(fù)責(zé)。因委外加工而有有新發(fā)明或新新設(shè)計時，經(jīng)經(jīng)協(xié)議后應(yīng)以以使雙方均有有利之方式，加加以處理。2．6．3保密密本公司不可將協(xié)協(xié)力廠商應(yīng)保保密的事項向向第三者匯露露，協(xié)力廠商商亦不可將本本公司應(yīng)保密