《工程質(zhì)量不合格品判定及處置實(shí)施細(xì)則》第一章目的第一條制定本實(shí)施細(xì)則的目的在于防止：（一）不合格的原材料、半成品、設(shè)備、構(gòu)配件被使用；（二）不合格的分項(xiàng)工程（半成品）被轉(zhuǎn)序施工（加工）；（三）不合格的分項(xiàng)工程正在使用；（四）不合格的竣工工程（產(chǎn)品）被交付。第二章適用范圍第二條本細(xì)則適用于整個(gè)施工過(guò)程中及工程竣工交付后出現(xiàn)的不合格品的控制。第三章職責(zé)第三條公司總工程師、項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)不合格品的處置工作。第四條技術(shù)質(zhì)量部（一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、督導(dǎo)不合格品的控制，制定不合格品處置實(shí)施細(xì)則并指導(dǎo)實(shí)施；（二）負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部上報(bào)的嚴(yán)重不合格的評(píng)審和驗(yàn)證，參加質(zhì)量事故的評(píng)審。第五條各項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量部門(mén)（一）負(fù)責(zé)檢查并指導(dǎo)本細(xì)則的實(shí)施，鑒別不合格產(chǎn)品的過(guò)程；（二）對(duì)項(xiàng)目部的不合格品進(jìn)行初評(píng)和審核，參加嚴(yán)重不合格品和質(zhì)量事故的評(píng)審；（三）負(fù)責(zé)輕微不合格品的處置；（四）負(fù)責(zé)評(píng)審、處置、實(shí)施驗(yàn)證一般不合格品；（五）對(duì)嚴(yán)重不合格品進(jìn)行初評(píng)，并上報(bào)國(guó)建技術(shù)質(zhì)量部。第四章不合格品的判定依據(jù)第六條標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品按國(guó)家相關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》、建工集團(tuán)《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》及設(shè)計(jì)文件；第七條非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品采用設(shè)計(jì)文件和由其指定的檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。第五章不合格品的劃分第八條輕微不合格品：僅超出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的允許偏差或某項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求，但對(duì)工程結(jié)構(gòu)、使用功能無(wú)影響的不合格品。第九條一般不合格品：在施工中出現(xiàn)超過(guò)技術(shù)規(guī)范要求偏差、試驗(yàn)性能指標(biāo)有懷疑、或不按規(guī)定的施工工序進(jìn)行施工、造成的不合格品，對(duì)工程使用功能有一定影響，但通過(guò)一定的處置措施達(dá)到合格，易于修復(fù)的不合格品。第十條嚴(yán)重不合格品：在施工中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重超出技術(shù)規(guī)范要求偏差、或未按正常規(guī)定的工序進(jìn)行施工、造成的不合格品，對(duì)工程結(jié)構(gòu)、使用功能有嚴(yán)重影響，處置工程量大、復(fù)雜或無(wú)法處置只能報(bào)廢處理的不合格品。第六章不合格品的評(píng)審第十一條輕微不合格品：對(duì)偶然發(fā)生的輕微不合格品可不進(jìn)行評(píng)審，由質(zhì)檢員通知作業(yè)負(fù)責(zé)人立即整改。第十二條一般不合格品：應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的不合格情況，組織評(píng)審小組（臨時(shí)機(jī)構(gòu)組成：項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，項(xiàng)目總工、質(zhì)量總監(jiān)任副組長(zhǎng)，由試驗(yàn)員、材料員和技術(shù)員及材料供應(yīng)商及相關(guān)人員任成員組成）進(jìn)行評(píng)審，并做記錄。第十三條嚴(yán)重不合格品：項(xiàng)目部質(zhì)量管理評(píng)審小組對(duì)重大不合格情況進(jìn)行初評(píng)之后上報(bào)公司總工和公司技術(shù)質(zhì)量部。嚴(yán)重不合格品的評(píng)審由公司總工師和公司相關(guān)職能部門(mén)及項(xiàng)目質(zhì)量管理評(píng)審小組共同進(jìn)行評(píng)審，依據(jù)國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及業(yè)主的要求，對(duì)不合格品的嚴(yán)重程度、處置方法和處置后的結(jié)構(gòu)受力、性能、安全可靠性以及對(duì)外觀質(zhì)量的影響進(jìn)行評(píng)定，確定處置方案。當(dāng)不合格品造成的損失程度達(dá)到質(zhì)量事故標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，按不同等級(jí)質(zhì)量事故的相關(guān)要求執(zhí)行。第十四條不合格品評(píng)審后，應(yīng)做出下列結(jié)論：（一）進(jìn)行修理或返工，已達(dá)到規(guī)定要求；（二）材料、半成品降級(jí)使用或改作它用；（三）產(chǎn)品、材料和半成品報(bào)廢處理。第七條不合格品的處置第十五條輕微不合格品：由施工作業(yè)人員及時(shí)改正，由質(zhì)檢員復(fù)檢合格后填寫(xiě)資料管理規(guī)程中相關(guān)資料。第十六條一般不合格品：對(duì)進(jìn)場(chǎng)的原材料質(zhì)量有懷疑時(shí)，在項(xiàng)目質(zhì)檢員及專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師在場(chǎng)的情況下，重新驗(yàn)證。進(jìn)場(chǎng)的半成品及成品，在試驗(yàn)對(duì)其質(zhì)量及性能指標(biāo)有懷疑時(shí)（一項(xiàng)以上），應(yīng)在監(jiān)理專(zhuān)業(yè)工程師在場(chǎng)的情況下對(duì)持有異議的材料進(jìn)行封存，委托具有相應(yīng)檢測(cè)資質(zhì)并得到各方認(rèn)可的檢測(cè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。經(jīng)評(píng)審為一般不合格時(shí)，由質(zhì)檢員填寫(xiě)“不合格品記錄”，（詳見(jiàn)附錄1）在不合格品描述欄中如實(shí)填寫(xiě)不合格材料物資名稱(chēng)、供應(yīng)商、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和不合格的具體情形（例如具體不合格的指標(biāo)參數(shù)）等，同時(shí)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“不合格品記錄”表中評(píng)審意見(jiàn)，并將此表下發(fā)給物資或施工作業(yè)負(fù)責(zé)人，責(zé)令退場(chǎng)、立即返修或返工。退場(chǎng)、返修或返工后項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員復(fù)驗(yàn)后填寫(xiě)“不合格品記錄”中的復(fù)查欄。并將“不合格品記錄”整理后報(bào)國(guó)建集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部備案。不合格物資退場(chǎng)過(guò)程應(yīng)在專(zhuān)業(yè)監(jiān)理監(jiān)督下封存相應(yīng)批次不合格材料，留存影像資料（包括封樣、裝車(chē)、車(chē)牌、車(chē)輛駛出現(xiàn)場(chǎng)出口），并形成由施工單位、監(jiān)理單位、材料供應(yīng)單位簽字蓋章確認(rèn)的《不合格材料退場(chǎng)記錄》，項(xiàng)目部要認(rèn)真按照不合格材料退場(chǎng)的程序，切實(shí)履行主體責(zé)任，有力確保不合格材料全數(shù)清退，保證工程質(zhì)量。完成退場(chǎng)程序后，項(xiàng)目部要?dú)w檔保存相應(yīng)批次的《材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄》，附件包括《不合格項(xiàng)處置記錄》、《材料試驗(yàn)報(bào)告》、《不合格材料退場(chǎng)記錄》、進(jìn)（退）貨單據(jù)和退場(chǎng)影像。整理后報(bào)國(guó)建集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部備案。第十七條嚴(yán)重不合格品：經(jīng)評(píng)審為嚴(yán)重不合格品時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)立即責(zé)令停止作業(yè)，質(zhì)檢員作好記錄，由項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)逐級(jí)上報(bào)，并填寫(xiě)“建設(shè)工程質(zhì)量事故報(bào)告書(shū)”（詳見(jiàn)附錄2）。項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同國(guó)建集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、建設(shè)單位制定處置意見(jiàn)，并形成記錄或會(huì)議紀(jì)要（各方簽字），項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)會(huì)議情況制定嚴(yán)重不合格品處置方案，并報(bào)送國(guó)建集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部備案。第十八條退貨、降級(jí)使用或改作他用的材料、半成品由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“不合格品記錄”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后通知物資等相關(guān)人員進(jìn)行處置。返工、返修的產(chǎn)品由質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)。第十九條當(dāng)產(chǎn)品交付或交付后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)按以上程序進(jìn)行評(píng)審，技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒別，確定不合格性質(zhì)，制定修理方案，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人組織專(zhuān)業(yè)施工隊(duì)伍實(shí)施。第二十條當(dāng)工程產(chǎn)品交付時(shí)，或交付使用后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)按以上程序進(jìn)行評(píng)審，并按《交付、服務(wù)和顧客滿意控制程序》進(jìn)行處置。第二十一條項(xiàng)目部對(duì)工程進(jìn)行聯(lián)合質(zhì)量檢查、質(zhì)量抽查發(fā)現(xiàn)的一般不合格，填寫(xiě)工程質(zhì)量檢查記錄表（詳見(jiàn)附錄3），項(xiàng)目部對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行整改，并將整改記錄存檔。本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施，如有疑問(wèn)最終解釋權(quán)歸國(guó)建集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部。附件1：不合格品記錄工程名稱(chēng)施工單位不合格品描述：輕微檢查人：年月日評(píng)審：一般嚴(yán)重評(píng)審負(fù)責(zé)人：年月日處置： 修理返工降級(jí)使用改作它用拒收退貨負(fù)責(zé)人：年月日信息反饋：檢查人：年月日附件2：建設(shè)工程質(zhì)量事故報(bào)告書(shū)事故發(fā)生時(shí)間填報(bào)單位上報(bào)時(shí)間工程名稱(chēng)工程地址建筑面積（m2）結(jié)構(gòu)類(lèi)型經(jīng)濟(jì)損失（元）建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位施工單位監(jiān)理單位事初故步經(jīng)原過(guò)因以分及析事采故取發(fā)的生措后施備注附件3：工程質(zhì)量檢查記錄表工程名稱(chēng)施工部