PAGE8PAGE4運營公司外來控制程序范圍本程序規(guī)范了xx有限公司（以下簡稱公司）外來文件的管理。本程序適用于公司外來文件的識別、評價、控制和更新。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。CGY/G-125-001-A/0運營公司標準化工作導則CGY/G-125-009-A/0運營公司糾正措施控制程序術語和定義無組織與職責企業(yè)管理部負責組織安全監(jiān)察部、技術部等相關部門對與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關的法律法規(guī)和其他要求進行管理；負責法律法規(guī)和其他要求的總歸口管理。技術部組織收集、識別、更新及補充質量法律法規(guī)和相關要求，形成質量法律法規(guī)和相關要求清單、進行適用性評價，并將其傳達到各相關部門。負責尋找相關的技術支持，為各部門理解和掌握有關質量法律、法規(guī)要求提供咨詢途徑。協(xié)助企業(yè)管理部對適用的質量法律、法規(guī)及其他要求遵守情況進行評價，并將評價結果予以匯報。安全監(jiān)察部組織收集、識別、更新及補充環(huán)境和安全法律法規(guī)和相關要求，形成環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和相關要求清單、進行適用性評價，并將其傳達到各相關部門。負責尋找相關的技術支持，為各部門理解和掌握有關環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)要求提供咨詢途徑。協(xié)助企業(yè)管理部對適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求遵守情況進行評價，并將評價結果予以匯報。綜合部負責外來行政公文的日常管理，并及時傳遞給相關部門。各部門負責將接受與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)和相關要求的清單傳遞到企業(yè)管理部備案，并將有關內容要求傳達到涉及的部門和相關人員。各部門協(xié)助企業(yè)管理部、技術部、安全監(jiān)察部對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)和相關要求進行合規(guī)性評價，并對結果中不符合項進行調查分析，采取糾正與預防措施。工作程序外來文件范圍憲法。國際公約及我國參加批準生效的國際勞工公約。國家、湖南省、長沙市及行業(yè)有關法律法規(guī)。國家、湖南省、長沙市及行業(yè)有關標準。相關方及其他上級部門相關要求。獲取途徑和方法由企業(yè)管理部牽頭，組織技術部、安全監(jiān)察部，各部門協(xié)助，通過以下途徑獲取、補充、刪減和更新法律法規(guī)。政府質量技術監(jiān)督部門、環(huán)境保護行政主管部門、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督部門、安全生產(chǎn)監(jiān)督部門、勞動和社會保障部門。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全咨詢機構。出版機構及公共圖書館。報紙雜志。各類質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全官方網(wǎng)站?？偣炯捌渌嚓P方。外來文件的識別和更新法律法規(guī)、標準及相關要求由各責任部門負責識別并將清單報企業(yè)管理部，企業(yè)管理部組織技術部、安全監(jiān)督部在其職能范圍內對識別情況進行檢查，原則上每半年組織一次更新，日常有更新需及時上報企業(yè)管理部。綜合部作為公司唯一對外接口，需將接收的相關方要求及時發(fā)放到相應部門，同時在每次企業(yè)管理部組織更新前，需提供周期內的收發(fā)文臺賬，以便核實。法律法規(guī)中若對本公司的重要環(huán)境因素、重大危險源有要求的，安全監(jiān)察部應及時組織寫入《重要環(huán)境因素清單》、《重大危險源清單》中控制措施一欄。法律法規(guī)和相關要求的傳達與保存企業(yè)管理部負責將經(jīng)評價后適用于各部門的法律法規(guī)和相關要求以電子、復印件等形式及時發(fā)放到各使用部門。各部門按要求妥善保存下發(fā)文件，編制《法律法規(guī)及其他要求清單》并通過培訓、會議等方式將法律法規(guī)及其他要求傳達至有關員工。法律法規(guī)和其他要求中若對重要相關方的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為有要求時，各相關部門應及時傳達至各重要相關方。當法律法規(guī)的變化對公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動有重大影響時，相關責任部門應立即提交給分管領導，以及時研討應對措施。技術部負責保存與質量有關的法律法規(guī)，安全監(jiān)察部負責保存環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)。法律法規(guī)和相關要求的執(zhí)行各相關部門根據(jù)本部門適用的法律法規(guī)和相關要求的規(guī)定，制定或修改相應的體系文件，并予以實施。對遵守情況的評價控制例行評價：企業(yè)管理部每半年組織各部門對適用法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進行全面評價，做好《法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價記錄》。不定期評價：日常工作過程中，在下述情況下，技術部、安全監(jiān)察部應及時監(jiān)控變化后執(zhí)行情況進行評價。新開線路；重要環(huán)境因素、重大危險源發(fā)生變化；相關的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變更；組織機構調整，各部門職責發(fā)生變化；其他需重新評價的情況。評價內容評價應包含所適用的法律、法規(guī)和其他要求的具體條款內容。重點評價以下內容：重要環(huán)境因素、重大危險源相關的法律法規(guī)；環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)情況；乘客對地鐵運營安全的要求；運營安全標準的符合性；《環(huán)境保護法》、《安全生產(chǎn)法》的落實；環(huán)境、職業(yè)健康安全“三同時”制度的執(zhí)行情況；相關方的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求；公司整體質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。對與重要環(huán)境因素、重大危險源相關的法律法規(guī)的要求進行逐一對比，現(xiàn)狀與實際對比，對有差距的條款制定相應改進措施，列入年度環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。評價后的部理評價發(fā)現(xiàn)的不符合項，企業(yè)管理部組織技術部、安全監(jiān)察部督促有關部門按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。相關記錄6.1法律法規(guī)及其他要求清單CGY/G-125-012-A/0-0016.2法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價記錄CGY/G-125-012-A/0-002本標準所涉及的《法律法規(guī)及其他要求清單》、《法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價記錄》保存期限3年,每年年底匯總、裝訂成冊，由工作組負責歸口管理。

（規(guī)范性附錄）

法律法規(guī)及其他要求清單表格編號：法律法規(guī)及其他要求清單類別序號編號名稱生效日期適用條款對應公司活動備注國際公約國家法律法規(guī)國家標準行業(yè)