工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全綜合檢查表受檢項(xiàng)目:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法存在問題檢查人1質(zhì)量安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和落實(shí)情況1.1項(xiàng)目經(jīng)理與合同約定相符；檢查資料1.2項(xiàng)目經(jīng)理只在本項(xiàng)目履職；檢查資料1.3建立健全了安全生產(chǎn)責(zé)任制；檢查資料1.4按要求配備了專職安全管理人員；檢查資料1.5針對(duì)項(xiàng)目明確了安全管理目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)的具體措施；檢查資料1.6安全措施費(fèi)有計(jì)劃、有安排；檢查資料1.7建立了質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)；檢查資料1.8針對(duì)項(xiàng)目明確了質(zhì)量管理目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的具體措檢查資料1/17序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法存在問題檢查人施；1.9與項(xiàng)目單位簽訂了安全施工協(xié)議；檢查資料2質(zhì)量安全管理制度建立和執(zhí)行情況2.1建立健全了安全管理制度；檢查資料2.2重點(diǎn)及重大項(xiàng)目開展了安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)工作；檢查資料2.3建立健全了特種作業(yè)人員審查登記管理；檢查資料2.4項(xiàng)目經(jīng)理、安全管理人員持證上崗；檢查資料及證件2.5特種作業(yè)人員持證上崗；檢查資料及證件2.6復(fù)工項(xiàng)目按要求開展了自檢自查，并填報(bào)了復(fù)工項(xiàng)目審批表；檢查資料2.7建立健全了質(zhì)量管理制度；檢查資料2.8建筑工程開展了樣板引路工程，按要求制作樣板，按樣板標(biāo)準(zhǔn)組織施工并形成資料；現(xiàn)場(chǎng)檢查3危險(xiǎn)性較大分3.1編制了危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程（包括但不限于深基坑、檢查資料2/17序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法存在問題檢查人部分項(xiàng)工程管控情況高支模、起重機(jī)械、腳手架、鋼結(jié)構(gòu)安裝、礦山豎井施工、破碎硐室等大硐室工程）清單；3.2編制了危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案；檢查資料3.3施工單位組織本單位施工技術(shù)、安全、質(zhì)量等部門的專業(yè)技術(shù)人員對(duì)專項(xiàng)施工方案進(jìn)行了論證；檢查資料3.4超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)由施工單位組織專家論證會(huì)進(jìn)行論證；檢查資料3.5專項(xiàng)方案實(shí)施前，編制人員或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人向現(xiàn)場(chǎng)管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底；檢查資料3.6施工單位指定專人對(duì)專項(xiàng)方案實(shí)施情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人定期巡查專項(xiàng)方案實(shí)施情況；檢查資料4隱患排查治理情況4.1建立健全了安全隱患排查治理制度；檢查資料4.2制定了施工現(xiàn)場(chǎng)防高處墜落、防觸電、防坍塌、防物體打檢查資料3/17序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法存在問題檢查人擊、防機(jī)械傷害、井巷防片冒、防地質(zhì)災(zāi)害、井下臨時(shí)炸藥庫(kù)管控、施工設(shè)備點(diǎn)檢維修和清洗等措施或方案；4.3施工現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)了防高處墜落、防觸電、防坍塌、防物體打擊、防機(jī)械傷害以及井巷防片冒、防地質(zhì)災(zāi)害、井下臨時(shí)炸藥存放點(diǎn)管控、施工設(shè)備點(diǎn)檢維修和清洗等措施；現(xiàn)場(chǎng)檢查4.4開展了隱患自查自報(bào)自改等檢查整改；檢查資料5應(yīng)急管理情況5.1建立了應(yīng)急組織體系；檢查資料5.2編制了應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案；檢查資料5.3按要求組織開展了應(yīng)急演練；檢查資料6質(zhì)量管理情況6.1編制并審批完成施工組織設(shè)計(jì)（施工方案），并按方案組織施工；檢查資料6.2編制了原材料進(jìn)場(chǎng)復(fù)試（包括見證取樣）計(jì)劃，并按計(jì)劃對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行復(fù)試；檢查資料4/17序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法存在問題檢查人6.3涉及結(jié)構(gòu)安全和重要使用功能的試塊、試件復(fù)試報(bào)告齊全完整；檢查資料6.4按規(guī)范組織了地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修工程、井巷隱蔽工程等階段驗(yàn)收工作，具階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、混凝土強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)報(bào)告、砂漿抗壓強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)報(bào)告、工程實(shí)體檢測(cè)報(bào)告、井巷隱蔽工程檢查記錄、注記錄等資料齊全；檢查資料6.5對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問題采取了處理措施并進(jìn)行了驗(yàn)收；檢查資料6.6預(yù)拌混凝土進(jìn)場(chǎng)組織了驗(yàn)收，驗(yàn)收資料齊全；檢查資料6.7質(zhì)量控制資料與工程進(jìn)度同步；檢查資料7工程實(shí)體質(zhì)量7.1鋼筋混凝土工程鋼筋無銹蝕；現(xiàn)場(chǎng)檢查鋼筋搭接長(zhǎng)度符合規(guī)范要求；現(xiàn)場(chǎng)檢查5/17序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法存在問題檢查人無蜂窩、麻面、露筋、孔洞、爛根現(xiàn)象；現(xiàn)場(chǎng)檢查墻體無爛根；現(xiàn)場(chǎng)檢查梁、柱順直無扭曲，洞無移位；現(xiàn)場(chǎng)檢查基礎(chǔ)、梁柱及樓梯踏步等表面平整，無缺棱、凹坑、凸起，尺寸符合設(shè)計(jì)要求；現(xiàn)場(chǎng)檢查新舊混凝土接茬無浮漿；現(xiàn)場(chǎng)檢查鋼筋保護(hù)層厚度符合設(shè)計(jì)要求，保護(hù)層墊塊使用砂漿專用墊塊，豎向鋼筋上端設(shè)有定位箍筋現(xiàn)場(chǎng)檢查混凝土工程養(yǎng)護(hù)措施落實(shí)到位；現(xiàn)場(chǎng)檢查7工程實(shí)體質(zhì)量7.2安裝工程一電氣6/17序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法存在問題檢查人配電箱的導(dǎo)線色標(biāo)、接線、標(biāo)識(shí)、接地及保護(hù)符合規(guī)定；現(xiàn)場(chǎng)檢查開關(guān)、插座的導(dǎo)線色標(biāo)、壓接、竄接、安裝位置符合規(guī)范要求；現(xiàn)場(chǎng)檢查橋架：所有支架與接地干線連接；橋架不少于2處接地；直線段橋架30米的有補(bǔ)償處理;橋架過墻處設(shè)置防火泥封堵；橋架九十度轉(zhuǎn)角有過渡甕中保護(hù)；鍍鋅封閉型橋架連接板兩端有不少于2個(gè)防松螺栓的跨接形式；非鍍鋅封閉型橋架連接板兩端跨接銅芯接地線；在結(jié)構(gòu)伸縮縫處補(bǔ)償?shù)脑O(shè)備應(yīng)當(dāng)是設(shè)一端活動(dòng)連接板，用裸紡織銅線在連接板兩端跨接。現(xiàn)場(chǎng)檢查母線：所有支架單設(shè)接地排；每個(gè)支架的壓板與母線連接；母線過墻與樓板時(shí)設(shè)置了防火保護(hù)；現(xiàn)場(chǎng)檢查電導(dǎo)管：緊定管壁厚在1.6mm以上；緊項(xiàng)螺釘為專用螺現(xiàn)場(chǎng)檢查7/17序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法存在問題檢查人釘且已擰斷，與接線盒匹配的用緊頂螺釘或銅線跨接，與橋架、接線盒和配電箱連接的采用銅辮跨接，多根電導(dǎo)管成排成行并與橋架成一條直線，兩鍍鋅電導(dǎo)管的螺紋連接用銅線或銅辮跨接；在結(jié)構(gòu)伸縮縫處補(bǔ)償設(shè)置應(yīng)在兩個(gè)接線盒中設(shè)軟管連接。電纜溝：電纜溝敷設(shè)F型電纜支架，支架距溝底50一1mm，支架隔層間距150—2mm，電纜在支架上分段捆扎，電纜溝電纜首末端設(shè)置了電纜標(biāo)志；現(xiàn)場(chǎng)檢查防雷：在女兒墻上垂直敷設(shè)避雷帶高150mm，距外沿150mm；兩扁鋼焊接的焊接保持兩長(zhǎng)一短以上；防雷帶設(shè)置平直，油漆均勻；頂層結(jié)構(gòu)伸縮縫處的防雷帶和金屬件必須做補(bǔ)償處理；頂層金屬設(shè)備與避雷帶形成一個(gè)整體電氣通路，動(dòng)設(shè)備采用金屬軟連接，利用金屬件做接地的接處采用跨接；頂層金屬設(shè)備高于避雷帶時(shí)，在輻射面設(shè)置避雷針。現(xiàn)場(chǎng)檢查8/17序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法存在問題檢查人等電位：地下室動(dòng)設(shè)備設(shè)4x40接地排進(jìn)行軟連接；洗臉盆下金屬件與等電位接地排軟連接?，F(xiàn)場(chǎng)檢查動(dòng)力電源：位置設(shè)置在動(dòng)設(shè)備基礎(chǔ)外的合理位置或用橋架敷設(shè)至動(dòng)力設(shè)備接線處；電纜保護(hù)軟管設(shè)置正確，并按規(guī)定留足長(zhǎng)度；現(xiàn)場(chǎng)檢查7工程實(shí)體質(zhì)量7.3安裝工程一給排水溝槽接管：溝槽接兩側(cè)、彎頭兩側(cè)設(shè)支架，三通、四通及異徑連接管的接處設(shè)對(duì)稱支架?，F(xiàn)場(chǎng)檢查管道油漆按介質(zhì)標(biāo)定；保溫層外設(shè)色環(huán)和流向標(biāo)識(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查消防箱：栓符合標(biāo)準(zhǔn)(11±5mm),并設(shè)置在門軸反向位置;皮帶盤設(shè)置在門軸同向；警鈴與消防栓保持同一方向；現(xiàn)場(chǎng)檢查9/17序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法存在問題檢查人消防箱門順著疏散方向開啟，并設(shè)置明顯的消防標(biāo)識(shí)。焊接：配管應(yīng)等徑無錯(cuò)邊；焊接外形均勻、飽滿，焊接面高于母材；設(shè)備本體及管道設(shè)支架時(shí)設(shè)置了護(hù)板?，F(xiàn)場(chǎng)檢查不銹鋼設(shè)備：連接件（如法蘭、螺栓）均為不銹鋼，禁止不銹鋼與碳鋼焊接或連接?，F(xiàn)場(chǎng)檢查管道敷設(shè)：管道過墻或樓板時(shí)設(shè)置套管，套管高出墻體，過樓板的套管與管道之間用阻燃材料填實(shí)；管道支架選用符合設(shè)計(jì)要求，支架不能設(shè)置在焊縫處，支架不能用U字螺栓倒掛，支架不能用氣割開孔；管道穿過結(jié)構(gòu)伸縮縫和沉降縫時(shí)，應(yīng)在墻體兩側(cè)采用柔性連接（設(shè)補(bǔ)償器），并在補(bǔ)償器外端設(shè)固定支架；閥門設(shè)置在水平以上位置，閥門旁設(shè)支架。現(xiàn)場(chǎng)檢查動(dòng)設(shè)備安裝：金屬減振器與基礎(chǔ)固定，并保持兩面受壓均勻；波紋橡膠減振器應(yīng)與鋼板結(jié)合使用（一塊橡膠二塊鋼板，現(xiàn)場(chǎng)檢查10/17序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法存在問題檢查人二塊橡膠三塊鋼板）；減振補(bǔ)償一是應(yīng)盡可能設(shè)置在離設(shè)備較近的水平位置，并在補(bǔ)償裝置外固定支架，二是補(bǔ)償裝置只能設(shè)置在垂直立管位置的，應(yīng)在補(bǔ)償裝置內(nèi)合理設(shè)置同步于設(shè)備減振的彈簧支架或在補(bǔ)償器處設(shè)固定支架；設(shè)備共用地座四周設(shè)固定支架。7工程實(shí)體質(zhì)量7.4安裝工程一通風(fēng)與空調(diào)防火閥：防火閥設(shè)置在離防火墻面不大于2mm的位置；防火閥直徑大于630mm的應(yīng)設(shè)獨(dú)立固定支、吊架，且不得阻礙閥門開關(guān)手柄的操作；現(xiàn)場(chǎng)檢查風(fēng)管制作：制作的風(fēng)管四角咬處無開裂，斷面尺寸高寬比協(xié)調(diào)；風(fēng)管轉(zhuǎn)角制作的外狐形大于90度；大徑風(fēng)管內(nèi)部設(shè)有加強(qiáng)筋；風(fēng)管接法蘭間隙均勻，鉚接由里向外，并鉚接在金屬法蘭上?，F(xiàn)場(chǎng)檢查11/17序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法存在問題檢查人風(fēng)管安裝：支架位置及強(qiáng)度滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，長(zhǎng)距離風(fēng)管或轉(zhuǎn)角的應(yīng)設(shè)防晃支架；風(fēng)管穿越防火、防爆墻體時(shí)，應(yīng)設(shè)預(yù)埋管或防抖套管，其鋼板厚度大于1.6mm，風(fēng)管與防護(hù)套管間用不燃且對(duì)人體無危害的柔性材料封堵；橡膠外保溫的風(fēng)管在支架上設(shè)軟木墊，軟木墊厚度與保溫層一致；采用纖維保溫層保溫的釘鉤設(shè)置均勻，有合理覆蓋面；外保溫層在風(fēng)管上緊密無間隙。現(xiàn)場(chǎng)檢查風(fēng)機(jī)安裝：風(fēng)機(jī)底座下應(yīng)設(shè)置減振裝置，并與基礎(chǔ)可靠連接；懸吊式風(fēng)機(jī)機(jī)座與吊框架應(yīng)使用隔振墊塊或減振器，機(jī)座需用螺栓固定，其吊桿與框架固定應(yīng)采用上下螺母固定，并有防松裝置。現(xiàn)場(chǎng)檢查7工程實(shí)體質(zhì)量7.5井巷工程巷道斷面規(guī)格符合設(shè)計(jì)要求；現(xiàn)場(chǎng)檢查12/17序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法存在問題檢查人錨桿角度、間距符合設(shè)計(jì)要求；現(xiàn)場(chǎng)檢查注漿飽滿度、支護(hù)厚度等符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求；現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)攪拌噴漿料和混凝土計(jì)量準(zhǔn)確，滿足規(guī)范和質(zhì)量要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查8安全施工措施落實(shí)情況8.1土方開挖、深基坑開挖按規(guī)范進(jìn)行了支護(hù)；現(xiàn)場(chǎng)檢查8.2人行通道、預(yù)留洞、樓梯、電梯井、溜井及溝、坑、槽和深基礎(chǔ)周邊、樓層周邊、樓梯側(cè)邊、平臺(tái)或陽(yáng)臺(tái)邊、屋面周邊進(jìn)行了安全防護(hù)；現(xiàn)場(chǎng)檢查8.3腳手架搭設(shè)滿足規(guī)范要求；現(xiàn)場(chǎng)檢查8.4預(yù)留洞、腳手架、屋面臨邊等按規(guī)定設(shè)置了安全網(wǎng)；現(xiàn)場(chǎng)檢查8.5動(dòng)火作業(yè)按程序進(jìn)行了審批；現(xiàn)場(chǎng)檢查8.6易燃易爆物品分類存放，動(dòng)火附近無易燃易爆物品；現(xiàn)場(chǎng)檢查8.7施工前組織了安全技術(shù)交底；現(xiàn)場(chǎng)檢查13/17序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法存在問題檢查人9施工機(jī)械（具）使用情況9.1施工機(jī)械產(chǎn)品合格證待質(zhì)量證明文件等資料齊全；檢查資料9.2施工機(jī)具安全裝置（尤其是塔吊及提升機(jī)防墜、防過卷裝置、安全保護(hù)連鎖裝置等）齊全；現(xiàn)場(chǎng)檢查9.3塔吊、提升設(shè)備、吊藍(lán)、鋼絲繩等施工設(shè)備設(shè)施使用前進(jìn)行了檢測(cè)并合格；檢查資料9.4塔吊操作、指揮、司索人員持證上崗；現(xiàn)場(chǎng)檢查9.5二臺(tái)以上塔吊制定了防碰撞措施；檢查資料9.6施工機(jī)械（具）采用一機(jī)一箱一閘一漏，開關(guān)箱距離符合要求，電纜采用取了隔離措施；現(xiàn)場(chǎng)檢查9.7按要求搭設(shè)了機(jī)具作業(yè)棚；現(xiàn)場(chǎng)檢查9.8井下運(yùn)輸設(shè)備按要求進(jìn)行了點(diǎn)檢、維修和擦清洗，司乘人員持證上崗?，F(xiàn)場(chǎng)檢查10臨時(shí)用電情況10.1臨時(shí)用電采用了“三相五線制”及'三級(jí)配電、二級(jí)保護(hù)”現(xiàn)場(chǎng)檢查14/17序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法存在問題檢查人10.2配電線路配置規(guī)范，無亂拉亂接現(xiàn)象；現(xiàn)場(chǎng)檢查10.3臨時(shí)用電漏電保護(hù)器靈敏可靠；現(xiàn)場(chǎng)檢查10.4使用了標(biāo)準(zhǔn)配電箱并上鎖；現(xiàn)場(chǎng)檢查10.5配電箱設(shè)專人進(jìn)行管理；現(xiàn)場(chǎng)檢查11安全文明施工情況11.1現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志齊全；現(xiàn)場(chǎng)檢查11.2日常安全檢查記錄齊全；現(xiàn)場(chǎng)檢查11.3井安全標(biāo)志、安全門、護(hù)欄完好；現(xiàn)場(chǎng)檢查11.4井運(yùn)輸軌道礦車阻車器有效完好；現(xiàn)場(chǎng)檢查11.5材料集中堆放，并進(jìn)行了標(biāo)識(shí)；現(xiàn)場(chǎng)檢查11.6設(shè)置了消防水源，并配置了消防器材；現(xiàn)場(chǎng)檢查11.7現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)人員勞保用品穿戴齊全；現(xiàn)場(chǎng)檢查11.8現(xiàn)場(chǎng)堆土進(jìn)行了覆蓋，灑水等防塵措施得到落實(shí)；現(xiàn)場(chǎng)檢查11.9嚴(yán)格執(zhí)行“紅區(qū)”管控及“保命條款”現(xiàn)場(chǎng)檢查15/17序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法存在問題檢查人11.10井下安全用電、提絞設(shè)施安全檢測(cè)、設(shè)備點(diǎn)檢維修記錄、通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行良好；檢查資料11.11井下現(xiàn)場(chǎng)泥水治理到位，物料定置管理落實(shí)；現(xiàn)場(chǎng)檢查11.12現(xiàn)場(chǎng)垃圾清理及時(shí)；現(xiàn)場(chǎng)檢查11.13現(xiàn)場(chǎng)值班帶班落實(shí)到位，記錄齊全。檢查資料12質(zhì)量安全教育培訓(xùn)開展情況12.1制訂了施工質(zhì)量安全培訓(xùn)計(jì)劃；檢查資料12.2崗前安全教育培訓(xùn)記錄齊全；檢查資料12.3施工作業(yè)人員進(jìn)行了質(zhì)量安全培訓(xùn)，培訓(xùn)有內(nèi)容、有考核