企業(yè)所得稅清算報(bào)告^度納稅人識別號：*********企業(yè)名稱（章）：XXXXXXXXX****有限公司注銷清算報(bào)告根據(jù)《公司法》及XXXX有限公司（以下簡稱公司）《章程》的有關(guān)規(guī)定，公司已經(jīng)于年月日召開的股東會決議解散，并成立清算組于年月日開始對公司進(jìn)行清算?，F(xiàn)將清算情況報(bào)告如下：一、清算組成員組成情況。清算組成員由股東XXX、XXX組成，其中XXX擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人。二、通知和公告?zhèn)鶛?quán)人情況。清算組于年月日通知了公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，并于年月日在報(bào)紙公告公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)。三、公司財(cái)產(chǎn)狀況。截止年月日清算基準(zhǔn)日，公司資產(chǎn)總額為元，其中，凈資產(chǎn)為元，負(fù)債總額為元。四、公司財(cái)產(chǎn)構(gòu)成狀況。（應(yīng)以〃財(cái)產(chǎn)清單〃的形式羅列公司財(cái)產(chǎn)的名稱、數(shù)量、價(jià)值、存放地點(diǎn)；銀行存款應(yīng)注明開戶行及銀行賬戶）五、公司債權(quán)、債務(wù)的清算情況。1、債權(quán)的清收情況：（包括債權(quán)的具體種類及金額，是否已清收等情況）債權(quán)已清收完畢。I貝力口J/FTlNl習(xí):日了口I貝力口3只IfTT大ZXM耿,aEI=IL^ZF3to等情況）債務(wù)已清償完畢。六、公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配情況。公司剩余的財(cái)產(chǎn)由全體股東按出資比例分配。已分配完畢。七、公司的會計(jì)憑證、賬冊等會計(jì)資料的保存情況。公司會計(jì)憑證、賬冊等會計(jì)資料由XXX負(fù)責(zé)保存。八、其它有關(guān)事項(xiàng)說明。公司已清全部稅款并辦理完畢稅務(wù)注銷，公司債務(wù)已全部清償清算組成員簽字：股東簽字（蓋章）：XXXX有B艮公司年月日中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報(bào)表清算期間：年月日至年月日納稅人名稱：義義義義納稅人識別號：義義義義 金額單位：元（列至角分）類別行次項(xiàng)目金額應(yīng)納稅所得額計(jì)算1資產(chǎn)處置損益（填附表一）2負(fù)債清償損益（填附表二）3清算費(fèi)用4清算稅金及附加5其他所得或支出

U7免稅收入8不征稅收入9其他免稅所得10彌補(bǔ)以前年度虧損11應(yīng)納稅所得額(6-7-8-9-10)應(yīng)納所得稅額計(jì)算12稅率(25%)13應(yīng)納所得稅額(11X12)應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額計(jì)算14減(免)企業(yè)所得稅額15境外應(yīng)補(bǔ)所得稅額16境內(nèi)外實(shí)際應(yīng)納所得稅額(13-14+15)17以前納稅年度應(yīng)補(bǔ)卜(退)所得稅額18實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(16+17)納稅人蓋章：清算組蓋章：經(jīng)辦人簽字：申報(bào)日期： 年月日代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)蓋*章：經(jīng)辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號碼：代理申報(bào)日期： 年月日主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：受理人簽字：受理日期：年月日附表一：資產(chǎn)處置損益明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：年月日 金額單位： 元(列至角分)行次項(xiàng)目賬面價(jià)值(1)計(jì)稅基礎(chǔ)(2)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格(3)資產(chǎn)處置損益(4)=(3)-(2)1貨幣資金

生物資產(chǎn)并26油氣資產(chǎn)并27無形資產(chǎn)28開發(fā)支出并29商譽(yù)并30長期待攤費(fèi)用31其他非流動資產(chǎn)32總計(jì)經(jīng)辦人簽字： 納稅人蓋章：附表二：負(fù)債清償損益明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：年月日 金額單位： 元（列至角分）行次項(xiàng)目賬面價(jià)值（1）計(jì)稅基礎(chǔ)（2）清償金額（3）負(fù)債清償損益（4）=（2）-（3）1短期借款2交易性金融負(fù)債#3應(yīng)付票據(jù)4應(yīng)付賬款5預(yù)收賬款6應(yīng)付職工薪酬#7應(yīng)付工資*8應(yīng)付福利費(fèi)*9應(yīng)交稅費(fèi)10應(yīng)付利息11應(yīng)付股利12其他應(yīng)交款*

附表三：剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表填報(bào)時(shí)間： 年月曰 金額單位：元（列至角分）類別行次項(xiàng)目金額剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算1資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格2清算費(fèi)用3職工工資4社會保險(xiǎn)費(fèi)用5法定補(bǔ)償金6清算稅金及附加7清算所得稅額8以前年度欠稅額9其他債務(wù)10剩余財(cái)產(chǎn)（1—2 9）

11其中：累計(jì)盈余公積12累計(jì)未分配利潤剩余財(cái)產(chǎn)分配