質量保證計劃審核會簽表部門審核意見負責人簽字項目總經(jīng)理項目副經(jīng)理項目總工工程部技術部質量部商務部綜合部水電安裝部安全部財務部目錄工程質量保證計劃編制說明: 30質量計劃概述部分 40.1目的 40.2引用標準及依據(jù) 180.3定義 190.4工程概況 191管理職責 190.1工程項目機構設置 191.2職責 272質量體系 29３合同評審 31４設計控制 35５文件和資料控制 356采購 426.1物資控制 426.2對物資供應商的評價 426.3物資采購文件 436.4采購物質的驗證 436.5工程、勞務分包商的控制 437業(yè)主提供物資的控制 768產(chǎn)品標識和可追溯性 779過程控制 789.2關鍵過程 849.3特殊過程 859.4過程控制的內(nèi)容 859.5過程控制的方法 869.6過程控制的部門、人員 9010．檢驗和試驗 11111檢驗、測量和試驗設備的控制 11212檢驗和試驗狀態(tài) 11313不合格品控制 11414糾正和預防措施 11915搬運、貯存、包裝、防護和交付 11916質量記錄 12217內(nèi)部質量審核 12618人員培訓 13219回訪保修 13220統(tǒng)計技術 135工程質量保證計劃編制說明:本《質量保證計劃》針對本工程項目規(guī)定了專門的質量措施、資源和活動順序，它具體落實公司質量體系文件要求。此計劃批準后，項目全體員工必須遵照執(zhí)行。工程項目質量保證計劃由項目經(jīng)理部參照公司《質量手冊》內(nèi)容編制，經(jīng)公司有關部門和總工程師審核批準，業(yè)主認可后才能實施。本計劃在“組織機構示意圖”及“項目部職能職責示意表”中所列出政工等部門不夠全面，是因為ISO9000-SC標準手冊不需要列出，只因涉及質量問題，故此。項目經(jīng)理部應定期審核質量保證計劃的實施情況，并指定專人做好審核情況記錄。0質量計劃概述部分0.1目的實現(xiàn)公司制定的“過程精品，質量重于泰山；航天建設，服務跨越五洲”的質量方針和“工程合格率達到100%；”的質量目標。為實現(xiàn)上述方針和目標堅持貫徹GB/T19000-ISO9002標準，實行項目全過程的控制。達到合格要求及對業(yè)主的承諾，保證質量等級和工期，按時竣工交付。按照GB/T19001-ISO9002標準建立工程項目質量保證體系，并有效運行。完善“過程精品、動態(tài)管理、目標考核、嚴格獎罰”的質量保證機制。本項目質量目標是創(chuàng)長城杯，爭取魯班獎工程，工程分項分部創(chuàng)優(yōu)計劃如下表

一長陽航天城電子科技園2-1#科研綜合樓工程項目質量分項分部創(chuàng)優(yōu)計劃表序號單位工程名稱分部工程名稱分項工程(工序)名稱評定等級(合格)率%備注1A座、B座、C座基礎分部工程基礎土方開挖合格1002機械挖孔灌注樁機械挖孔合格≥1003鋼筋籠制作合格≥1004混凝土澆筑合格≥1005模板安裝合格1006混凝土澆筑合格≥9012底板鋼筋混凝土工程鋼筋綁扎合格10013模板安裝合格10014混凝土澆筑合格10015主體工程鋼筋綁扎合格10016模板安裝合格10017混凝土澆筑合格10018樓地面工程基層合格≥9019找平層合格≥9020面層合格≥9521門窗工程門窗制作合格≥9022門窗安裝合格≥926A座、B座、C座裝飾工程外墻石材合格≥9027內(nèi)墻面基層合格≥9028面層合格≥9029刮白合格≥9530屋面工程基層(找平層)合格≥9031保溫層合格≥9032防水層合格≥9033保護層合格≥9034電氣安裝工程電纜敷設合格≥9035配管合格≥9036管內(nèi)穿線合格≥9037線槽配線合格≥9038電氣照明器具安裝合格≥9039配電箱安裝合格≥9040避雷網(wǎng)及接地裝置安裝合格≥9041采暖衛(wèi)生工程給水管道安裝合格≥9042給水管附件及衛(wèi)生器具給水配件安裝合格≥9043給水附屬設備安裝合格≥9044排水管道安裝合格10045衛(wèi)生器具安裝合格≥9046采暖管道安裝合格≥9047散熱器安裝合格≥9548采暖附屬設備安裝合格≥9049鍋爐安裝合格≥9050金屬風管制作合格≥9051風管及部件安裝合格≥9052通風機安裝合格≥9553通風空調(diào)制冷管道安裝優(yōu)良≥9054防腐及油漆合格10055風管及設備保溫合格10056制冷管道保溫合格≥9057風機盤管安裝合格≥9058潔凈設備安裝合格≥950.2引用標準及依據(jù)ISO/CD9004-5質量管理和質量體系要素，第五部分質量計劃指南；公司總承包部《質量手冊》、《程序文件》；中航天建設工程有限公司《管理手冊》、《項目管理手冊》國家頒發(fā)的建筑工程施工質量驗收規(guī)范建筑工程施工質量驗收標準GB50204-2002中華人民共和國《建筑法》；國家頒發(fā)的建筑工程施工質量驗收評定標準（GBJ300-GBJ30488）；建設部頒發(fā)的《建設工程質量管理辦法》；長陽航天城電子科技園2-1#科研綜合樓《施工合同》；業(yè)主提供的施工圖、有關設計資料、設備資料；北京市關于建筑工程質量的有關文件規(guī)定。0.3定義主要引用《GB/T6583-ISO08402質量管理和質量保證、術語》中的有關定義。隱蔽工程：指將被其他分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的項目。文明施工：施工現(xiàn)場、材料、半成品、施工機械等管理有條不紊。回訪保修：工程竣工交付后，規(guī)定保修期內(nèi)的質量復查和修理。QC小組：系“質量管理公關小組”的簡稱。質量計劃（ISO8402）：針對特定的項目或合同，規(guī)定專門的管理措施、資源和活動順序文件。即本《質量保證計劃》。合同：雙方或多方間具有法律約束的協(xié)議。（10）工程項目：為了在規(guī)定的起始日期或完成日期內(nèi)，提供滿足規(guī)定要求的特定產(chǎn)品而開始的一系列協(xié)調(diào)性、管理性活動。程序（ISO8402）：為完成某項活動所規(guī)定的途徑。產(chǎn)品（ISO8402）：活動或過程的結果。0.4工程概況質量保證計劃基本內(nèi)容如下：1管理職責0.1工程項目機構設置根據(jù)本工程項目面積大、工期短，為在合同規(guī)定的工期內(nèi)優(yōu)質完成本工程，特組建長陽航天城電子科技園2-1#科研綜合樓項目經(jīng)理部，下設工程、技術、質量、安全、安裝、綜合部、財務、商務七大職能部門。項目經(jīng)理部職責示意圖序號要素職能部門內(nèi)容項目經(jīng)理項目副經(jīng)理技術負責人工程部技術質量部設備安全部綜合部商務部公司本部1管理職責●2質量體系●3合同評審●4設計控制5文件和資料控制△△△●△△6采購和分包●△△△△●7業(yè)主提供產(chǎn)品的控制●△△△8產(chǎn)品標識和可溯性●●9施工過程控制●△△△△10檢驗和試驗△●11檢驗、測量和試驗設備的控制△●12檢驗和試驗狀態(tài)△●13不合格品的控制●●14糾正和預防措施△●15材料搬運、貯存保護及交付△●16質量記錄的控制△●17內(nèi)部質量審核●△△△△△△18人員培訓△△△●△△19回訪保修●△20統(tǒng)計技術△●注：●為要素主控部門△為質量職能相關長陽航天城電子科技園2-1#科研綜合樓土建工程質量保證體系圖項目檢查與監(jiān)督部門項目檢查與監(jiān)督部門建設、監(jiān)理單位政府質量監(jiān)督部門項目總經(jīng)理項目副總經(jīng)理項目總工程師技術措施質保工程師土建隊長、專業(yè)工程師各隊專職質檢員各生產(chǎn)班組長兼職質檢員注：實線表示工作關系虛線表示信息反饋機電安裝質量保證體系項目經(jīng)理項目經(jīng)理項目技術負責人項目質安科通風責任市師給排水責任師電氣責任師設備責任師電調(diào)責任師儀調(diào)責任師空調(diào)責任師防腐保溫責任師物資材料責任師施工員、質檢員施工隊長兼質檢員項目經(jīng)理部各職位人員名單職位姓名職位姓名項目領導項目總經(jīng)理信群項目執(zhí)行經(jīng)理孫國營生產(chǎn)經(jīng)理魏鑫總工程師李老民工程部工程部責任工程師劉東寶工程部責任工程師解新宇工程部責任工程師巴放工程部責任工程師張崴工程部責任工程師朱亦歡技術質量部技術質量部經(jīng)理黃德良質檢員劉詩音資料員杜洋試驗員王東偉設備安全部設備安全部經(jīng)理于濤安全員尤漢青綜合管理部綜合部經(jīng)理馬躍文秘趙超軼土建一隊組織機構圖（1＃、2＃樓）鋼筋工長楊開順模板工長蔣明應動力工長李成建泥水工長鄧青架工工長歐志勇混凝土工長卿山金技術員安禮前專業(yè)隊安全員陳修超質檢員唐爍專業(yè)隊長唐彬材料員周云生測量員安禮前施工隊長安國忠鋼筋工長楊開順模板工長蔣明應動力工長李成建泥水工長鄧青架工工長歐志勇混凝土工長卿山金技術員安禮前專業(yè)隊安全員陳修超質檢員唐爍專業(yè)隊長唐彬材料員周云生測量員安禮前施工隊長安國忠土建二隊組織機構圖（3＃、4#、5＃樓）裝修：待定混凝土：張友才架子：謝相生泥工：秦宜海木工：徐哲如鋼筋：徐光明動力工長：吳承斌泥水工長：洪奎架工工長：劉文武混凝土工長：洪奎模板工長：朱錦平鋼筋工長；孟社會專業(yè)隊安全員邱學勝質檢員邱學勝材料員夏生虎專業(yè)隊長孟社會技術員夏云報測量員朱錦平施工隊長張孝華裝修：待定混凝土：張友才架子：謝相生泥工：秦宜海木工：徐哲如鋼筋：徐光明動力工長：吳承斌泥水工長：洪奎架工工長：劉文武混凝土工長：洪奎模板工長：朱錦平鋼筋工長；孟社會專業(yè)隊安全員邱學勝質檢員邱學勝材料員夏生虎專業(yè)隊長孟社會技術員夏云報測量員朱錦平施工隊長張孝華1.2職責（1）項目經(jīng)理：1)負責建立健全項目質量保證體系，組織編制與實施項目質量計劃，對工程質量負全面責任。2)貫徹實施公司質量體系文件，領導項目各職能部門行使其質量職責與職權。3)履行工程項目合同，執(zhí)行質量方針，確保工程質量符合規(guī)定與標準的要求，實現(xiàn)工程質量目標；4)合理配置并組織落實項目的各種資源（人員、資金、設施、設備、技術和方法），合理組織施工，搞好全過程管理；5)對工程分包商實行管理，抓好工程各專業(yè)施工隊伍的配合協(xié)調(diào)工作；6)協(xié)調(diào)項目經(jīng)理部和業(yè)主之間的關系；7)其他應負責的職責。（2）項目總工程師組織實施公司質量體系文件，主持編制項目質量計劃并組織實施；定期做好內(nèi)部質量體系審核和內(nèi)部管理評審工作；負責項目技術和工程質量管理文件；組織項目人員進行圖紙會審，主持編制施工組織設計、施工方案；確定施工關鍵過程和特殊過程，并編制質量控制要點；參與質量事故和不合格品的處理，編制技術處理方案；主持工程質量檢查.整改和核驗評定；監(jiān)督施工.質檢.試驗人員作好質量記錄；推行全面質量改進，指導QC小組活動，對工程質量有否決權；監(jiān)督質量改進，指導和控制質量文件與記錄；統(tǒng)計技術選用；其他應擔負的責任。（3）技術、質量部門執(zhí)行公司質量體系文件，負責編制項目質量保證計劃；負責圖紙會審、技術核定、設計更改、編制施工組織設計施工方案；負責工程圖紙、建筑工程文件、資料管理、質量記錄的管理；負責工程材料、物資的試驗和施工過程中的一切試驗工作，負責試驗設備的管理；組織QC小組活動。嚴格按國家規(guī)范和標準要求與沈陽市有關規(guī)定，獨立行使質量檢查、監(jiān)督權；巡回檢查，隨時掌握轄區(qū)內(nèi)的工程質量情況，對不符合質量標準的情況有現(xiàn)場處置權；負責分部分項工程的檢查驗收與評定，對發(fā)現(xiàn)的不合格品應及時報工程負責人，參加制定處理方案，并驗證方案的實施效果；幫助其他部門人員做好質量控制工作；參與QC小組活動；制定質量問題、事故處理、糾正和預防措施。（4）綜合部門執(zhí)行公司質量文件，項目質量保證計劃；負責組織勞動力進場的登記、審核、教育；負責特殊工種人員的資格審查，落實持證上崗制度；負責人員的調(diào)動；負責與公司聯(lián)系、組織人員培訓工作。執(zhí)行公司質量體系文件、項目質量保證計劃；根據(jù)施工組織設計，制定部門工程材料、物資設備需用計劃，編制采購文件，組織材料、物資、設備供應；負責進場材料、物資、設備的檢驗；負責材料、物資、設備的搬運、貯存和保管；保證機械的正常運轉，負責機械的保養(yǎng)、維修；做好施工機械的使用質量記錄。（5）工程部根據(jù)施工組織設計，計劃部門提供的勞動力需用計劃，安排組織勞動力供應，保證勞動力素質和數(shù)量；（6）安全設備部2質量體系為實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標，使質量管理與質量活動規(guī)范化、標準化，使工程質量達到合同要求等級，本工程項目經(jīng)理部認真貫徹實施公司按GB/T19000-ISO9002標準建立的保持文件化的質量體系-《質量保證手冊》、《質量體系程序文件》、《作業(yè)指導書》；本項目經(jīng)理部根據(jù)質量體系文件所描述的質量體系的主要活動及其要求，建立相應的質量職能管理部門，按程序文件闡述的各項主要質量活動范圍、職能、方法和驗證要求明確各部門的職責、職權范圍。根據(jù)工程需要配備相應能力的人員，規(guī)定工作基本方法要求、主要質量活動操作程序，決定獎罰措施。項目總工主持編制分部分項、特殊工序、危險操作工序等的作業(yè)指導書、指導職工開展質量活動，建立健全質量記錄體系，主持制定工程質量糾正和預防措施，編制施工組織設計、施工方案，各職能部門根據(jù)程序文件和崗位責任制作好材料、工序的檢驗和試驗工作，做好質量記錄，防止不合格品出現(xiàn)，組織好工程施工，抓好文明施工和安全生產(chǎn)工作，接受項目領導、上級和業(yè)主、監(jiān)理、政府部門的監(jiān)督。本工程項目需引用下列程序文件：管理評審程序CCEED/QSP/01—1998合同評審程序CCEED/QSP/02—1998設計控制程序CCEED/QSP/03—1998文件和資料控制程序CCEED/QSP/04—1998物資控制程序CCEED/QSP/05—1998工程分包程序CCEED/QSP/06—1998施工過程控制程序CCEED/QSP/07—1998檢驗、測驗、試驗設備控制程序CCEED/QSP/08—1998糾正措施控制程序CCEED/QSP/09—1998竣工驗收與交付程序CCEED/QSP/10—1998質量記錄管理程序CCEED/QSP/11—1998內(nèi)部質量體系審核程序CCEED/QSP/12—1998職工培訓程序CCEED/QSP/13—1998回訪保修程序CCEED/QSP/14—1998統(tǒng)計技術應用控制程序CCEED/QSP/15—1998工程項目質量策劃程序CCEED/QSP/16—1998（２）資源配置為使本工程質量達到預期目標，實現(xiàn)公司開拓北方的戰(zhàn)略目標，針對本工程工期緊、任務重等因素，北方公司提供以下人力、物力資源：1、主要管理人員從開工前即進場。組織、選派經(jīng)過培訓和資質認可的人員，從事過工程施工、測量、試驗、質量檢查和驗證工作，同時提供必要的設施和手段，明確項目實施應遵守的規(guī)范、標準和技術要求。委派經(jīng)過培訓和資質認可，且獨立于被審核項目或部門人員進行質量審核工作。2、操作工人大量操作工人從主體開工時進場，分土建和安裝施工工序階段提供不同工種人員。公司保證調(diào)配經(jīng)過培訓和資質認可的電工、吊裝工、修理工、機操工（各種機械及電梯操作人員）、電焊工、架子工，保證持證上崗。調(diào)配經(jīng)過培訓，素質好的鋼筋工、木工、混凝土工、瓦工、鋼結構工、油漆工等，并按項目經(jīng)理部提供的勞動力需用計劃及時保質保量供給。詳細請參見施工組織設計的勞動力使用計劃。3、機械需用根據(jù)本工程施工進度計劃和月工作量分土建工程和安裝工程施工兩大階段提供需大、中、小型機械。公司組織提供完好的主要施工機械，并提供維修、保養(yǎng)手段，保證機械正常運轉。４、周轉材料根據(jù)進度計劃和月工作量，項目經(jīng)理部制定周轉材料使用計劃，中建總公司按計劃組織、提供符合合用要求的周轉材料，并組織廢舊周轉材料的回收和損壞材料的修補。５、工程材料項目經(jīng)理部與北方公司本部及業(yè)主應明確各自提供材料的種類和界限，各自根據(jù)工程材料需用月報計劃，組織提供所需的各種材料。３合同評審公司經(jīng)營部以《合同評審程序》為依據(jù)，組織合同評審和協(xié)調(diào)合同評審活動，并負責實施。公司與業(yè)主就工程項目簽訂合同后，經(jīng)營部及有關人員對合同進行評審（工程部門負責施工現(xiàn)場、周圍環(huán)境、工期、質量、安全的評審；技術部門負責技術、工藝可行性評審；物資部門負責材料供應條款、機械設備的安排及保證能力的評審；財務部門負責辦理各種保函、保證金、信貸證明，銀行資金信譽證明及合同價款與支付的評審）及確認。項目經(jīng)理部在公司各職能部門支持之下保證合同的實施。通過評審對業(yè)主的各項要求都要有明確規(guī)定，并形成書面文件，如果業(yè)主以口頭方式提出要求，而又無書面文件說明時，則應確?？陬^要求在被接受之前得到業(yè)主簽證。同時要考慮中建總公司是否具有滿足合同要求的能力，以保證合同的嚴肅性、法規(guī)性。項目經(jīng)理與業(yè)主或其代表協(xié)商定期召開工程進度與合同評審會議，協(xié)商解決工程實施過程中出現(xiàn)的問題，并作詳細的會議紀要。經(jīng)雙方代表簽字認可。發(fā)生以下情況時，公司經(jīng)營部連同項目經(jīng)理部應提出修訂合同：(1)業(yè)主提出個別設計、改變合同要求時，經(jīng)營部應組織有關部門進行評審，提出評審報告回復業(yè)主代表。(2)當工程遇到特殊情況或設計方、施工方提出修改設計、改變合同要求時，項目經(jīng)理組織有關部門提出評審意見征得業(yè)主認可和同意、簽字生效。合同修訂文件經(jīng)合同雙方簽字認可后，具有法律效力，項目經(jīng)理部應及時有效的送達有關職能部門進行貫徹實施。凡是與合同、合同評審有關的一切文字記錄，都要具體、明了、簡練、全面，以便業(yè)主及其代表評價時查閱。工程合同和合同評審記錄由公司經(jīng)營部部門指定專人保管，工程竣工交付后，移交技術部存檔。對業(yè)主（代表）指令的處理：項目受到業(yè)主（代表）指令后，屬于合同范圍以內(nèi)的按《文件和資料控制程序》執(zhí)行；合同范圍以外的按《合同評審程序》執(zhí)行。業(yè)主指令的記錄、保存和信息傳遞由魏鑫負責。合同評審記錄表號：QSR-03-004工程名稱：工程性質：顧客名稱；承包單位：設計單位：監(jiān)理單位：建筑面積：質量等級結構類型：合用價款層數(shù)檐高開工日期竣工日期計劃工期合同工期評審意見記錄人：日期：姓名部門、職務評審意見（特殊說明）簽名審核意見：審核人：日期：審定意見審定人：日期：合同更改記錄表號：QSR-03-005工程名稱承包單位合同編號顧客名稱變更內(nèi)容幾原因：記錄人：日期：姓名部門、職務審核意見（特殊說明）簽名審定意見：審核人：日期：附：合同更改申請４設計控制本計劃范圍不包括對設計控制的質量體系要求，保留此章節(jié)是為了與ISO9002及公司《質量保證手冊》章節(jié)編號一致。本項目有關設計更改等事項由技術質量部按《文件和資料控制程序》組織實施。５文件和資料控制5.1根據(jù)公司《文件和資料控制程序》建立項目經(jīng)理部文件和資料管理模式、工作標準和要求。業(yè)主必須提供項目實施所需要的圖紙、地質報告、技術資料及國家頒發(fā)的標準圖集，業(yè)主還必須提供施工方無法獲得的有關資料、圖集等。以上文件和資料的提供，必須保證施工方有足夠進行審核、會審和技術交底的時間。除以上外，所有施工必須文件、圖集、規(guī)范、資料、標準、定額等由我方自行購買。工程必須具有北京市建筑工程資料管理規(guī)定和國家規(guī)定的所有資料、合同。5.2按公司《文件和資料控制程序》、沈陽市有關工程資料管理規(guī)定及國家有關規(guī)定對所有工程資料進行分類、編號、登記、整理成冊，建立收發(fā)記錄，確定負責人、使用人，并要妥善保存。本項目將文件和資料（含外來文件和資料）分為如下幾類：a)質量手冊；b)程序文件；c)質量計劃；d)工程技術文件和資料；e)電腦應用軟件；f)行政性質量文件；g)其他文件和資料。文件管理各個部門應保證做到：—在工作場所使用文件是有效版本；—及時從合同場所回收作廢的無效文件，并做好受控標識；—對除有其他保留價值（如用于研究和作為歷史資料）的資料進行保存外，在其他任何場所均不得出現(xiàn)作廢版本，也不得在作廢版本上作局部修改后使用。文件和資料的更改：a)所有文件和資料的更改均應按《文件和資料控制程序》進行，禁止未授權和未批準的任意修改；b)文件和資料的審批一般由該文件的原審批部門進行，指定其他部門審批時，被指定的部門應獲得作為審批依據(jù)的有關背景資料；c)文件和資料的更改通常采用有手寫更改、換頁更改、換版等方式以書面通知形式進行，通知應明確更改文件版本、更改的內(nèi)容、性質、方法、日期等內(nèi)容；d)妥善保存文件和資料的更改通知記錄。文件和資料的控制應形成并保存以下記錄：文件和資料發(fā)放記錄表、文件和資料更改通知單、文件和資料更改記錄表、作廢文件和資料回收記錄表、施工組織設計會簽表、應用軟件引進申請表、文件和資料收文登記表、文件和資料目錄。有效文件清單表號：QSR--04--004序號制發(fā)單位文件名稱實施日期備注文件更改申請單表號：QSR--04--005更改文件名稱申請更改部門文件編號更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可另附頁）更改人：更改審查意見審查人：批準批準人：文件和資料收文登記表表號： QSR--04--001序號文件名稱來文編號發(fā)文部門質量體系文件受控號收文日期份數(shù)接受人備注文件和資料發(fā)文登記表表號：QSR--04--002序號文件名稱文件編號發(fā)放號發(fā)放號質量體系受控號發(fā)放日期收文部門份數(shù)簽收人備注文件和資料傳閱登記表文件名稱收文單位來文時間領導批示傳閱人時間傳閱人時間文件和資料傳閱登記表文件名稱收文單位來文時間領導批示傳閱人時間傳閱人時間6采購6.1物資控制本項目將嚴格公司制訂的《物資采購控制程序》、《物資分供方評定程序》、《材料搬運、貯存、保管和發(fā)放控制程序》，對工程采購物資和分供方進行有效控制，以保證符合規(guī)定要求。本工程項目按照物資的性質、用途及本公司的內(nèi)部管理范圍分為A、B、C五類：A類：三大材與地材三大材：鋼材、木材、水泥；地材：磚、瓦、灰、砂、石等地方材料；B類：砼，砼外加劑，砼構件，金屬構件，木構件，耐火和防水材料，鋁合金制品；C類：安裝工程材料；6.2對物資供應商的評價本項目所使用的材料主要由公司物資部門采購，由公司物資部組織對物資供應商的評價，并保存有關記錄。工程開工前，對原有合格物資供應商和新的物資供應商進行評價。6.2.1對物資供應商的評價：a）A、B類物資由公司物資部材料員組織評價；b）C類物資由專業(yè)安裝單位的物資部門負責評價；針對本工程項目，應進行以下工作：a.采購部門列出本工程項目所需分供方的清單。b.根據(jù)物資的類別、分供方提供的物資對工程質量影響程度、已證實的分供方的能力，定期對定點的分供方進行質量評審，建立保存合格分供方供貨質量記錄和質量評審記錄。供貨質量下降及經(jīng)評審不合格的分供方應從合格供方名單中剔除。材料部門負責實施物資分供方的評定和選擇及質量評審工作。6.3物資采購文件物資采購文件一般指采購計劃、物資訂購合同，它包括以下內(nèi)容：a.在采購文件中應詳細寫明物資名稱、類別、型號、規(guī)格、等級式樣或準確表示方法及有關技術要求；b.對非標準物資、特殊物資的訂購或非標準件的加工，采購文件應注明：技術性能、標準、質量要求、圖樣參數(shù)、其檢驗規(guī)范的名稱、版本、產(chǎn)品資料、質量證書；c.有質量體系認證要求時應寫明該物資的質量體系標準的名稱、編號與有效版本；d.供貨時間、交貨方式、包裝要求、運輸和裝卸要求、交貨地點、驗收人員、違約處理、驗收文件等。分供方應提供物資質保書、合格證、檢驗資料、技術條件說明及有關部門的審核認可文件。6.4采購物質的驗證采購物資入庫前，項目經(jīng)理部物質部門都應按照《現(xiàn)行建筑材料規(guī)范大全》及采購文件中有關規(guī)定和要求進行驗證，對驗證結果應作記錄，并保存驗證記錄，確保驗證合格的物資投入施工生產(chǎn)。采購部門應建立采購臺帳，記錄采購文件序號、執(zhí)行人員、物資進場驗收記錄、使用情況、存在問題、糾正情況等。6.5工程、勞務分包商的控制項目商務部負責按照規(guī)定，每月對分包單位進行一次履約考評，提出意見和整改要求，詳細記錄后，與經(jīng)濟掛鉤。分包工程竣工以后，項目經(jīng)理部需對分包的工程履約情況進行全面的總結，主要從工程實物質量水平、工藝水平、機械能力、環(huán)境管理、安全管理、服務態(tài)度、記錄整理、業(yè)主和監(jiān)理評價意見等方面做出評價，評價的意見上報公司經(jīng)營部。經(jīng)營部作出評價意見，對于評價不高的可以在合格名冊中除名或作出其他標識。物資供應商評審表表號：QSR-05-01使用單位：供應商簡況名稱法人代表地址電話/傳真營業(yè)范圍注冊資金附件名稱營業(yè)執(zhí)照號碼評審記錄評審人：日期：審定意見評審人：日期：（）年度合格供應商名冊表號：QSR-05-02序號供應類別供應商名稱使用單位供應商地址供應商電話、傳真?zhèn)渥徟耍簩徟鷷r間：合格物資供應商年度考核表表號：QSR-05-03使用單位：分包名稱工商登記號經(jīng)營范圍企業(yè)性質注冊地址電話傳真郵編考核內(nèi)容產(chǎn)品質量履約情況售后服務其它考核結論考核人：年月日審批意見審批人：年月日物資需用計劃表號：QSR-05-04工程名稱：使用單位：序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量金額質量特征進場時間編制人：年月日審批人：年月日物資采購計劃表號：QSR-05-05工程名稱：使用單位：序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量金額質量特征進場時間編制人：年月日審批人：年月日物資采購合同評審表表號：QSR-05-06使用單位：供應商簡況名稱法人代表地址電話/傳真營業(yè)范圍注冊資金附件名稱營業(yè)執(zhí)照號碼合同概況材料采購員：日期：審定意見審定人：日期：物資采購合同臺帳表號：QSR-05-07使用單位：序號合同類別所在單位供應商名稱工程名稱合同編號簽定日期備注制表人：制表時間：采購物資的驗證記錄表號：QSR-05-08物資名稱:使用單位：年月日驗證內(nèi)容驗證結果備注1.文件驗證1.1進貨單上進貨數(shù)量、規(guī)格和標準是否滿足采購合同的要求1.2證明所供應物資合格的材質證明或產(chǎn)品合格證1.3免檢產(chǎn)品是否有國家或地方出具的免檢證明2.實物驗收2.1實物是否為所要求的品種、規(guī)格、型號的產(chǎn)品2.2實物數(shù)量與進貨單是否相符2.3實物是否滿足約定的規(guī)范或標準的要求2.4實物的檢驗試驗是否按”檢驗和試驗控制程序”執(zhí)行材料采購員:質量員:安全員:合格物資供應商復核表表號：QSR-05-09記錄單位：復核人復核單位復核時間復核情況復核人：被復核人：復核時間：復核結論復核人：時間：審批人：時間：物資采購工作重點驗證記錄表號：QSR-05-10記錄單位：驗證人被驗證單位驗證時間驗證情況驗證人：被驗證人：驗證時間：驗證結論（整改措施）驗證人：時間：審批人：時間：物資需用計劃審核表表號：QSR-05—11記錄單位：審核人審核單位審核時間計劃情況審核人：被審核人：審核時間：審核結論審核人：時間：物資采購計劃審核表表號：QSR-05—12記錄單位：審核人審核單位審核時間計劃情況審核人：被審核人：審核時間：審核結論審核人：時間：物資采購合同審核表表號：QSR-05—13記錄單位：審核人審核單位審核時間合同簡介審核人：被審核人：審核時間：審核結論審核人：時間：項目機械設備臺帳表號：QSR-13-001序號統(tǒng)一編號機械設備名稱規(guī)格型號進場時間驗收時間驗收結論機械動態(tài)機械設備需用計劃表號：QSR-13-002單位名稱：項目名稱：序號設備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量主要參數(shù)進場時間編制單位：編制人；審批：日期；機械設備申購單表號：QSR-13-003序號設備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價產(chǎn)地備注主管領導：動力部門：新機械設備驗收及試驗記錄表號：QSR—13—004驗收單位：統(tǒng)一編號制造廠到貨日期機械名稱產(chǎn)品編號驗收日期規(guī)格型號出廠日期原值隨機技術資料情況：隨機附件備件情況：外部檢查情況：空運轉檢驗情況：負荷試驗情況；驗收試驗結果：驗收負責人：單位主管部門：設備負責人：經(jīng)辦人；申請報廢機械設備（儀器）鑒定表表號：QSR—13—008申請單位：填報日期：統(tǒng)一編號名稱規(guī)格型號出廠編號出廠日期生產(chǎn)廠名所在地點使用單位保管人員已用年限原值凈值附屬設備報廢原因：損壞情況：可利用部分：報廢后處理意見：單位主管：設備負責人：鑒定人：制表：進貨檢驗和試驗臺帳表號：QSR—16--01工程名稱：施工單位：序號物資名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)廠商試驗項目試驗結果質量證明材料編號檢驗和試驗時間備注緊急放行物資申請/使用記錄表號：QSR—16--02施工單位：工程名稱：物資名稱：使用部位規(guī)格數(shù)量申請緊急放行理由：申請人批準人日期日期使用情況：記錄人：日期：檢驗和試驗結果：質檢員：日期：入庫驗收單表號：QSR-23-002物資來源：日期：第號施工單位：工程名稱：序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量材料證明外觀檢查應到數(shù)實到數(shù)盈虧數(shù)齊全缺頁無完好缺餡標準主管領導：材料員：質檢員：保管員：制表：材料進貨檢驗傳遞單表號：QSR-16-003施工單位：工程名稱：材料名稱廠別品種及規(guī)格批號進貨數(shù)量出廠日期試驗結果試驗員試驗報告編號報告日期試驗員保管員保管員接受日期項目技術負責人年月日檢驗、測量和試驗設備臺帳表號：QSR-19-001序號所在單位設備名稱設備編號校驗狀態(tài)使用狀態(tài)校驗單位檢定周期設備購置/報廢申請表表號：QSR-19-004序號設備名稱規(guī)格型號精度數(shù)量價格日期制造單位備注申請單位意見：審批單位意見：日期：日期：物資搬運交接記錄表號：QSR-23-001工程名稱：搬運物資名稱規(guī)格型號搬運前質量檢驗結果委托檢驗人員：日期：搬運檢驗人員：日期：搬運后檢驗結果接受單位檢驗人員：日期：搬運單位檢驗人員日期：入庫驗收單表號：QSR-23-002物資來源：日期：第號施工單位：工程名稱：序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量材料證明外觀檢查應到數(shù)實到數(shù)盈虧數(shù)齊全缺頁無完好缺餡標準主管領導：材料員：質檢員：保管員：制表：領料出庫單表號：QSR-23-003工程名稱：使用單位：日期：第號編號物資名稱規(guī)格型號計量單位應發(fā)數(shù)量實發(fā)數(shù)量使用部位可追溯性要求備注主管領導：領料員：保管員：制表：庫存物資明細表表號：QSR-23-004施工單位：工程名稱：序號物資名稱規(guī)格型號上次庫存（入庫數(shù)量）出庫數(shù)量庫存?zhèn)渥⒐こ谭职己擞涗洷硖枺篞SR-06-005單位名稱工商登記號營業(yè)范圍資質等級注冊地址電話傳真郵編考核內(nèi)容技術管理水平工程質量狀況工程進度安全文明施工情況總包指令執(zhí)行情況考核結論考核結理論考核人：年月日審批意見審批人：年月日對工程分包商的最終評價表號：QSR—06--008分包商名稱法人代表資質等級分包造價分包工程例型工期考核內(nèi)容評價指標質量水平安全管理工程進度工藝水平得分指標權數(shù)25%20%10%10%評價指標機械能力文件管理服務意識環(huán)境管理指標權數(shù)10%10%10%5%得分總的分∑指標權數(shù)×指標得分90以上為優(yōu)75-90為良60-75為中∠60為差業(yè)主評價意見業(yè)主：日期：監(jiān)理評價意見監(jiān)理：日期：項目經(jīng)理部評價意見項目經(jīng)理：日期：考核結論主管部門：日期：審批總經(jīng)理：日期；勞務分包考核記錄表號：QSR-07-005單位名稱工商登記號營業(yè)范圍資質等級注冊地址電話傳真郵編考核內(nèi)容技術管理水平工程質量狀況工程進度安全文明施工情況總包指令執(zhí)行情況考核結論考核結理論考核人：年月日審批意見審批人：年月日對勞務分包商的最終評價表號：QSR—07--008分包商名稱法人代表資質等級分包造價分包工程例型工期考核內(nèi)容評價指標質量水平安全管理工程進度文明施工服務意識指標權數(shù)40%20%10%20%10%得分總的分∑指標權數(shù)×指標得分90以上為優(yōu)75-90為良60-75為中∠60為差項目經(jīng)理部評審意見項目經(jīng)理：日期：考核結論主管部門：日期：審批總經(jīng)理：日期；審批總經(jīng)理：日期；7業(yè)主提供物資的控制根據(jù)公司《業(yè)主提供特效的控制程序》、《物資采購控制程序》、《檢驗和試驗控制程序》《不合格品的控制程序》、《物資搬運、貯存、保管和發(fā)放控制程序》、《產(chǎn)品標識和可追溯性工作程序》，確定本工程項目對業(yè)主提供產(chǎn)品和驗證、驗收要求和工作程序、工作原則。明確“業(yè)主的難處不能作為分供方已對質量進行了有效控制的證據(jù)”，“業(yè)主的難處依據(jù)不能減輕公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后業(yè)主的拒收”。我方應與業(yè)主積極合作，共同保證工程質量符合規(guī)定，并事先向業(yè)主有關部門或人員進行說明，以求雙方對工程質量高度負責的良好合作關系。對業(yè)主提供產(chǎn)品我方應做到：(1)計劃部門及時向業(yè)主提供產(chǎn)品月需計劃，以保證其按月向我方提供所需產(chǎn)品，計劃表應注明物資名稱、規(guī)格、型號、等級、質量要求、數(shù)量、供貨時間、交貨方式、地點、包裝要求、運輸和裝卸要求、驗收人員等。(2)按照有關質量標準和《檢驗和試驗工作程序》進行驗證、評定和驗收，按有關文件規(guī)定要求提供質保書、合格證，進行復試。(3)檢查其品種、數(shù)量、規(guī)格是否與有關文件符合。(4)正確地進行貯存和保管（取得有關貯存和保管資料）。(5)業(yè)主提供物資在接收后予以特殊標識，以區(qū)別于我方自購物資，并應妥善保存，確保業(yè)主提供物資在接受之后免遭損失。(6)對物資丟失、損壞、不適用等情況應作好詳細記錄，并及時向業(yè)主報告。(7)如經(jīng)驗證不合格，按《不合格產(chǎn)品控制程序》處理，并及時報告業(yè)主，作好詳細記錄。(8)建立記錄并予以保存，直到交工驗收。業(yè)主提供的物資的貯存和維護由保管員負責，采取的主要措施如上述。本要素應形成并保存業(yè)主提供物資丟失、損壞報告單，物資驗證記錄，物資進場記錄，物資驗收單，不合格物資處理記錄。8產(chǎn)品標識和可追溯性執(zhí)行《產(chǎn)品標識與可追溯性工作程序》，按公司制訂的《質量保證手冊》4.8章節(jié)內(nèi)容在本工程項目施工、安裝、交付各階段，對材料、預制件、半成品、成品進行書面標識或現(xiàn)場標識，以滿足規(guī)范規(guī)定和可追溯性要求，正確保管、使用，防止誤用、混淆或過期失效。標識用的印章、標簽、標牌應清晰、牢實，不因搬運、雨淋等其它因素而消失，在有可追溯要求的場合，應規(guī)定可追溯的范圍（一般包括鋼材、水泥及其它影響使用功能和重要質量特性的產(chǎn)品）和唯一性的標識。對業(yè)主提供的物資予以特殊標識。（1）原材料、構件的標識１、鋼材、水泥、磚等結構材料應設置標牌、標簽，按試驗狀態(tài)分別堆放，并作記錄。標識內(nèi)容有廠家、批量、品種、日期、質量狀況、檢驗狀態(tài)等；２、有毒、易燃、易爆、污染環(huán)境的物品應設置特別標識，（危險品、易燃品、易爆品等）并遠離使用地點和住地，隔離堆放、專人看管；３、需防潮、防水、防火、防曬及防過期失效的物資，應在標識中注明其關鍵點；４、所有鋼筋混凝土構件上應標明澆灌日期、編號、強度等級。（2）施工過程的標識１、按國家施工規(guī)范和質量驗評標準，建立應有的施工記錄和質量記錄；２、按行業(yè)慣例填寫隱蔽工程驗收記錄物資部門負責工程所用的各種物資在檢（試）驗、運輸、貯存時的標識工作。公司自產(chǎn)的半成品（砼構件等）由物資部門負責標識。在施工檢驗過程中對分期工程和隱蔽工程等的檢查結果應作記錄，由項目部技術負責人與質檢員具體實施。所有記錄按《文件和資料控制程序》進行管理。本要素應形成并保存“料卡（牌）”作為標識記錄。產(chǎn)品標識和可追溯性檢查記錄表號：QSR—11--001工程名稱負責人受檢部位產(chǎn)品名稱共檢查（處）其中可追溯性標識記錄合格不完善缺完善（處）不完善（處）整改意見受檢單位負責人：年月日檢查人：年月日9過程控制本工程主要施工方法詳見《施工組織設計》。9.1工作程序本項目必須編制質量計劃，保證程序文件的規(guī)定在項目上得到有效貫徹。針對工程項目的實際情況編制施工組織總設計，作為施工生產(chǎn)的技術指導文件。針對工程情況組織項目管理機構，配備必要的機械設備，安排適宜的工作環(huán)境，合理布置現(xiàn)場。項目嚴格按有關部門技術文件和體系文件組織施工，并進行有效監(jiān)控。針對工程特點，制定專門的作業(yè)指導書。本工程施工過程控制作如下安排：由項目總工負責組織項目有關人員進行圖紙會審，三方正式會審后把會審記錄發(fā)放至圖紙持有人；施工組織設計的編制由李老民負責，審批和發(fā)放按《文件和資料控制程序》執(zhí)行；項目施工前由項目總工組織進行施工組織設計交底，使項目管理人員領會施工組織設計內(nèi)容施工現(xiàn)場準備由項目經(jīng)理組織，編制現(xiàn)場準備工作計劃，明確各項準備工作的內(nèi)容、要求、完成期限和責任人，并組織實施；在工程施工過程中由魏鑫負責組織和調(diào)配，實施進度控制；施工過程中的測量放線由項目測量員殷雪林負責，工程的定位放線及水準點引測由項目技術部門負責；本工程由項目安全監(jiān)督尤漢青同志負責安全生產(chǎn)管理，執(zhí)行《施工過程控制程序》中有關安全生產(chǎn)的管理規(guī)定；本項目的關鍵過程、特殊過程及其控制點如下表：長陽航天城電子科技園2-1#科研綜合樓質量控制要點一覽表控制環(huán)節(jié)控制要點主要控制人參與控制人主要控制內(nèi)容參與控制內(nèi)容工作依據(jù)工作見證圖紙技術文件自審各專業(yè)技術員項目工程師圖紙、資料是否齊全，能否滿足施工要求圖紙、及技術文件自審記錄設計交底或技術條件項目工程師專業(yè)工程師了解設計意圖，提出問題解決問題方法同上設計交底記錄技術會談記錄圖紙會審同上同上對圖紙的完整性、準確性、合法性、可行性進行會審同上圖紙會審記錄施工組織設計同上同上按企業(yè)標準編制施工組織設計編制執(zhí)行相關國家技術標準、驗收規(guī)范批準的施工組織設計專題施工方案或施工工藝同上同上組織設計審批編制執(zhí)行相關國家技術標準、驗收規(guī)范批準的施工方案各專業(yè)提出需用計劃同上同上編制、審核、報批編制圖紙、規(guī)范、定額批準的施工組織設計技術總交底和分專業(yè)交底項目工程師項目經(jīng)理同上組織交底編寫交底書施工技術交底施工圖驗收規(guī)范，質量評定標準批準的專題施工方案焊接工藝8工藝試驗檢驗工程師焊接責任師審核后報項目工程師報出評定項目和實驗報告施工圖及評定焊接工藝評定報告評定設備材料進場9設備材料進場計劃土建，安裝工程師材料員編寫材料平衡計劃組織進貨建帳立卡材料預算計劃10設備開箱檢驗安裝工程師各專業(yè)責任工程師核對規(guī)格型號，各品各件隨機文件是否齊全供貨清單產(chǎn)品說明書開箱記錄11材料驗收專業(yè)工程師材料員審查質保書，清查數(shù)量合同材料預算材料驗收單設備材料進庫12材料保材料員分類存放，建賬建卡供應計劃進料單13材料發(fā)放材料員領料員核對名稱、規(guī)格型號，材質合格證限定領料卡發(fā)料單施工機具準備14設備購置進場項目經(jīng)理，項目技術負責人專業(yè)工程師上報審批報出計劃批準計劃人員資格交底15焊工資格認可焊接技術負責人焊接責任師審查焊工合格證有效項目檢查確認焊工考試規(guī)范焊工合格證16質檢人員實驗室主任同上審查操作證確認規(guī)程資格證書人員資格認可17試驗人員試驗室主任項目技術負責人確認規(guī)程資格證書開工報告18確認開工條件項目經(jīng)理項目工程師專業(yè)工程師質保人員上崗、設備機具進場施工準備工作計劃批準開工報告組線標高19基礎及設備基礎孔洞螺旋控測測量放線員同上軸線、標高位置復核檢驗確認圖紙標準測量放線結果記錄材料代用20材料代用各專業(yè)工程師材料員、質量檢查員工藝審核材料用通知單批準意見書主體工程施工21模板鐵件制裝項目工程師專業(yè)工程師質量檢查員，主體質保體系運轉確保幾何尺寸位置正確實施監(jiān)督按圖按技術標準施工施工驗收規(guī)范各項原始記錄22砼制配施工同上砼后臺專職質量檢查員按程序施工確保計量準確，解決技術問題同上同上同上砌體工程專業(yè)工程師質量檢查員主持質保體系運轉同上同上同上地面及裝飾分部工程24摟地面施工同上同上主持質保體系運轉確保使用功能及觀感質量同上同上同上25室內(nèi)外裝飾工程同上同上樣板開路細部處理，確保使用功能及觀感質量同上同上同上門窗工程26安裝同上各責任工程師質量檢查員組織實施檢查確認安裝工作準備就緒方案吊裝記錄防水工程27底板與墻板防水防水專業(yè)工程師同上主持質保體系運轉確保使解決技術問題實施監(jiān)督按圖按技術標準施工檢查報告記錄28防水工程保護同上防水工程師審核翻修方案制定翻修方案關鍵過程、特殊過程由項目總工負責組織鑒定其過程能力，并按程序規(guī)定做好記錄9.2關鍵過程將施工難度大，過程質量不穩(wěn)定，對產(chǎn)品質量特性有較大影響，或施工周期長，原材料昂貴，出現(xiàn)不合格后經(jīng)濟損失較大的過程確定為關鍵過程。在質量計劃中確定關鍵過程質量控制點，規(guī)定控制方法、質量標準、責任人員等，確保關鍵過程的質量。編制關鍵過程技術交底書。關鍵過程一般包括測量放線、地基處理、模板支護、鋼筋綁扎、混凝土澆筑、樓地面施工、屋面防水等9.3特殊過程有些過程的結果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證，如加工缺陷僅在使用后才能暴露出來，這種過程確定為特殊過程。在質量計劃明確具體項目的特殊過程，確定采用適當?shù)淖鳂I(yè)程序和施工方法，包括對過程能力進行鑒定。保存經(jīng)鑒定合格的工藝、設備和人員的記錄。編制特殊過程作業(yè)指導書。特殊過程一般有：樁基施工、預應力砼施工、焊接、地下防水工程等。9.4過程控制的內(nèi)容（1）質量控制項目工程的施工準備、主體工程、裝飾工程、竣工驗收等階段的實施以及實施過程的方案、施工方法、技術措施、平面布置、資源配置、物資需用與供應計劃、施工隊伍素質控制、設備控制、特殊工序控制等。（2）進度控制工程總進度計劃（控制性網(wǎng)絡）、單位工作進度計劃、特殊工程進度計劃、中間交付計劃、竣工交付計劃等。（3）安全控制工程各階段安全設施、安全措施、安全施工方案、安全施工標準化管理、安全教育等。（4）設計控制工程設計交底與圖紙會審、設計變更與技術核定。9.5過程控制的方法（1）質量控制方面１、認真執(zhí)行技術交底制、“工程三檢制”項目經(jīng)理部在工程開工前、分部工程開工前，對工程采用的新技術、新工藝，項目總工程師應針對工程特點、工藝方法、新技術優(yōu)點、要求等對各工區(qū)施工管理人員、質檢人員、操作班組主要人員進行交底，詳細交待操作方法的有關特點、注意事項。根據(jù)工程項目質量分解的分項工程質量目標對分項工程質量標準作詳細交待，讓現(xiàn)場直接施工人員認識到自己工作所應達到的目標和要求。項目經(jīng)理與項目管理人員簽定質量承包協(xié)議，制定獎懲措施，強制施工人員、質檢人員執(zhí)行對分部分項工程的自檢、專檢、交接檢制度。在分部分項工程施工前，施工管理人員應針對分項工程特點、施工工藝、施工方法、特點等對操作班組進行書面交底，必要時組織學習、領會并規(guī)定工作所應達到的標準，制定獎懲辦法。操作班組在各自負責的分項工程完工時或一段落完工時，由分管施工員組織組長、兼職質檢員就分項工程的質量進行自檢，有不符合要求的立即組織整改，并由施工員作好自檢記錄。認為合格后，報質檢部門。質檢部門接到報告后，組織質檢員、工區(qū)負責人、施工員一道進行檢查、評分，作好記錄，并按規(guī)定報告項目經(jīng)理部工程部、監(jiān)理部門檢驗、簽字認可。分項工程完工、檢驗合格后，下一道工序的工作班組應在分管施工員組織下對上道工序進行交接質量檢查，確定是否滿足下道工序操作要求，并作評定記錄。如發(fā)現(xiàn)不符合處和對本道工序質量有影響的，應及時提出，以便馬上整改，確保整個分項工程質量符合要求。２、項目總工程師根據(jù)本工程質量總目標，結合各分部分項工程特點、施工工藝特點等引用或自行編制作業(yè)指導書，以提供班組進行技術控制和施工活動的依據(jù)。施工員監(jiān)督操作班組遵照執(zhí)行。施工過程中，技術部門和質量部門應進行跟蹤檢查，保證班組按作業(yè)指導書的要求操作，保證分部分項工程質量達到規(guī)定要求，并對不符合情況及時指出，實行掛牌制，落實到人，限期整改。實行分部工程驗評定。在分部工程完工或分部工程分段完工后，項目總工程師組織質量檢查部門、技術部門、施工部門對分部工程各分期工程或其檢查記錄按國家頒發(fā)的質量評定標準對分部工程進行全面檢查、評定、驗收、提出不足,分析原因，并作好記錄。提出獎懲意見，由項目經(jīng)理對責任人員進行獎罰。按有關規(guī)定，請政府質量監(jiān)督部門對分部工程進行評定、驗收（如主體工程）。３、隱蔽工程驗收項目經(jīng)理部根據(jù)國家和沈陽市對隱蔽工程驗收的有關規(guī)定編制隱蔽工程驗收作業(yè)指導書，明確本工程中哪些內(nèi)容應當作隱蔽驗收、“隱蔽工程驗收記錄”的填寫內(nèi)容、填報格式和要求等。施工員對各自工作范圍內(nèi)發(fā)生的隱蔽工程按規(guī)定要求填寫“隱蔽工程驗收記錄”，并在該項工作完成后報質量檢查部門驗收。質量檢查部門檢查驗收后，在“隱蔽工程驗收記錄”上評定、簽字，并按規(guī)定報監(jiān)理負責人簽字生效。文件和資料管理員應根據(jù)規(guī)定懼和整理并保存“隱蔽工程驗收記錄”至竣工交付。４、特殊工序過程控制與跟班面檢制對工程施工過程中的高技術工藝、重大施工機械安裝、高空危險作業(yè)、雨季高溫季節(jié)施工等特殊工序，項目技術負責人應編制單獨的作業(yè)指導書，組織有關人員進行學習、認真領會。在施工時，組織技術人員、質檢人員對特殊工序進行全過程跟蹤監(jiān)控，使每一環(huán)節(jié)都符合要求，并要跟班面檢至該項目作完成。５、單位工程施工方案、施工組織設計會審項目經(jīng)理組織施工、技術、質量、材料、試驗、機械管理等部門人員對本工程施工組織設計進行會審。審查其提出的各階段主要施工方法、技術措施等是否符合工程特點。能否保證進度要求；采用的先進技術是否合理、可靠，所需條件與實際條件的差距、彌補措施；大型機械的布置是否合理，保證機械設備正常運行的手段是否滿足；勞動力數(shù)量、各工程人員數(shù)量、人員素質是否滿足工程實際所需；材料、物資供應與需用計劃是否合理等。項目總工程師根據(jù)會審意見提出評審送交技術部門對施工組織設計進行修訂、整理，然后經(jīng)項目技總工程師簽字認可，報送業(yè)主、監(jiān)理等部門簽字認可。６、單位工程質量標準的實施項目經(jīng)理部根據(jù)本工程質量總目標規(guī)定工程十大分部工程的質量標準，規(guī)定各個分期工程的質量標準，組織有關人員進行交底學習，使每個員工都有自己的工作目標。制定糾正和預防措施，加強對施工的指導、檢查和監(jiān)督，制定獎懲措施，對出現(xiàn)的問題及時分析原因并糾正，保證分部分項工程達到所要求的質量標準?？偰繕耍帜繕耍ぷ髂繕耍ぷ髂繕藢崿F(xiàn)－分目標實現(xiàn)－總目標實現(xiàn)。７、項目管理的季度、月度、旬評審檢查制項目經(jīng)理在每旬、月度、季度工作完成后對工程質量、項目管理工作進行旬、月、季度評審，總結經(jīng)驗教訓，根據(jù)實際情況調(diào)整下一步工作計劃，根據(jù)對員工的考證，兌現(xiàn)獎罰。接受中建總公司對工程項目管理進行的檢查、評審，認真聽取有關人員提出的意見和建議，接受公司作出的獎罰決定。（２）進度控制方面１、網(wǎng)絡計劃的實施和旬生產(chǎn)會項目經(jīng)理部計劃部門根據(jù)工程總進度計劃分解分部工程控制計劃、月、旬作業(yè)進度計劃并監(jiān)督實施。項目經(jīng)理部主持每旬生產(chǎn)會，檢查上一旬工作完成情況，了解各部門工作狀況，分析工程進度受影響的原因，追究責任人。聽取各部門意見，下達命令及時對存在的問題加以解決，把責任落實到人，并根據(jù)上一旬工作完成情況對下旬工作計劃作相應調(diào)整。月度完后，根據(jù)各部門工作完成情況加以考核，對員工進行獎罰。２、業(yè)主代表簽證月報制度項目經(jīng)理指派專人負責工程簽證工作，與業(yè)主方、現(xiàn)場監(jiān)理共同確定現(xiàn)場簽證的程序和方法。簽證負責人就業(yè)主和設計方提出的設計修改、施工方由于圖紙問題提出的技術核定、氣候影響、停電、停水及其它由于業(yè)主方原因對工程和我方造成的損失與業(yè)主方代表、監(jiān)理部門簽證認可，按月度匯總制表報有關部門。（３）安全控制方面針對工程各個階段的特點確定安全工作重點、預防對象、制定安全生產(chǎn)工作要求，完善安全設施，制定安全技術措施，對易發(fā)生的安全事故作好防范工作。１、提高員工安全意識，進行各種形式的安全教育工作；２、執(zhí)行每班工作安全交底制度，明確安全生產(chǎn)職責；３、建立健全安全生產(chǎn)檢查制度，作好安全生產(chǎn)記錄；４、建立健全各項安全資料，作好安全生產(chǎn)記錄。施工過程中的安全交底、安全檢查、安全措施應遵守《建筑施工安全檢查標準》、《建筑機械使用安全技術規(guī)程》、《施工現(xiàn)場用電安全技術規(guī)程》以及國家和政府部門有關安全生產(chǎn)的法規(guī)和政策。（４）設計控制方面１、設計交底與圖紙會審項目經(jīng)理與業(yè)主就設計交底和圖紙會審的組織及人員以及設計修改、技術核定的工作程序達成一致，并明確設計、業(yè)主、施工方的聯(lián)絡方式。a、業(yè)主將施工圖紙一次或分階段交付給施工方，一星期內(nèi)應組織設計方的主要設計人員、施工方人員及其它有關方人員進行設計交底。設計方應將建筑主要設計思想、所表達的風格特點、結構設計思想、結構特點、建筑和結構的主要要求、對施工方的要求、施工中應注意的環(huán)節(jié)以及所要達到的標準作詳細交待。施工方應組織項目總工程師、技術部、各項目技術負責人、主要施工技術人員、項目經(jīng)理認真聽取設計單位的交底，作好會議紀要，對達成的一致意見應經(jīng)業(yè)主、設計方和施工方代表簽字認可。b、施工方在業(yè)主交付圖紙、聽取設計方交底后，認真組織有關人員對施工圖紙進行詳細審核，對施工圖存在的問題、設計思想與實際圖紙的矛盾、表達不清的地方作詳細記錄、匯總，由項目總工程師就施工方對施工圖紙的某些原則、存在問題的處理方式達成一致，并提出施工方采用的主要施工工藝、施工方法、新技術。要求業(yè)主在開工前至少半個月組織設計方主要人員、施工方主要人員及其它方面主要人員就圖紙、有關技術資料進行會審。圖紙會審時，對必須馬上解決的事項立即解決，對一時不能解決的問題達成解決問題的原則協(xié)議，并闡述施工方為按合同要求完成工程項目采用的主要施工工藝、施工方法、新技術等以求得業(yè)主和設計方的認可和支持。必要時，應達成對采用新技術的補償協(xié)議。施工方應作好圖紙會審記錄，并在其中達成關于設計修改技術的有關原則和工作程序、經(jīng)業(yè)主、設計、施工方共同簽字生效。２、設計變更與技術核定a、施工方應堅持以下設計變更必須遵守的規(guī)定和程序：業(yè)主方和設計方對工程提出的重大設計變更必須至少提前兩個月向施工方提出，并提供可參考的詳細資料，施工方應由項目經(jīng)理部總工程師、技術部組織人員進行評審，提出施工方接受的條件和為挽回損失所要求的賠償。業(yè)主方和設計方違反上述規(guī)定臨時提出的設計變更，施工方根據(jù)工程實際情況提出由于返工、誤工等所造成的物資、人工損失及可能的工期損失、間接損失，根據(jù)索賠原則向業(yè)主提出賠償。建立現(xiàn)場簽證制度，指定專人負責，追回施工方損失。變更圖紙一經(jīng)簽字生效，應追回原圖，避免導致錯誤和損失。b、由于施工圖的矛盾、表達不清或未表達部分以及由于設計不合理而造成對施工的影響，施工方應及時向設計方提出技術核定，設計方應及時給予解決。必要時業(yè)主方應協(xié)同施工方督促設計方加以解決，以達到繼續(xù)施工和方便施工的目的。技術核定一經(jīng)簽字認可，應追回原圖并將修改意見及時標識，以免導致錯誤和損失。并及時將簽字后技術核定發(fā)放至有關部門。9.6過程控制的部門、人員（1）項目經(jīng)理（2）項目副經(jīng)理（3）項目總工（4）工程部（5）技術質量部（6）設備安全部人員/設備（工具）和環(huán)境鑒定記錄表號：QSR--12--02工程名稱：施工單位：項目鑒定內(nèi)容鑒定結果編制人鑒定人過程監(jiān)控表表號：QSR--12--003工程名稱：參加人員:監(jiān)控內(nèi)容監(jiān)控結論及處理情況簽字特殊過程預先鑒定記錄表表號：QSR—12--004工程名稱特殊過程名稱參加鑒定人員鑒定日期鑒定內(nèi)容記錄作業(yè)人員技能資格施工設備及檢測設備狀況原材料合格證明技術質量交底及措施作業(yè)環(huán)境要求鑒定意見鑒定人：年月日審批意見審批人：年月日要素監(jiān)控表表號：QSR—12--005檢查對象要素號檢查內(nèi)容：檢查結果：檢查人：日期：問題及處理結果驗證人：日期：圖紙內(nèi)審情況表表號：QSR—12—006編號：圖紙名稱日期主持記錄參加人員圖號疑點建議圖紙會審紀要表號：QSR—12--007編號：會議名稱地點日期業(yè)主方參加人員設計方參加人員監(jiān)理方參加人員施工方參加人員圖號問題變更業(yè)主設計監(jiān)理施工日期日期日期日期注：本紀要由設計、業(yè)主、監(jiān)理、施工單位四方共同會簽，各執(zhí)一份。安全管理檢查評分表