***電梯有限公司編號(hào)：BTDT/P09-2019文件控制印章文件名稱：檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序版本：B.0發(fā)放號(hào)：編制依據(jù)：TSG07-2019檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件修改控制文件修訂依據(jù)和更新摘要版本編寫審核批準(zhǔn)發(fā)布日期實(shí)施日期發(fā)布2020年2月25日實(shí)施2020年2月25日編制體系編制小組審核批準(zhǔn)1目的對(duì)電梯使用實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)，以確保滿足顧客及法律法規(guī)的要求；對(duì)外購(gòu)的材料零部件的產(chǎn)品質(zhì)量以及施工安裝、保養(yǎng)、修理的工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)，驗(yàn)證質(zhì)量符合相關(guān)驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的程度。2適用范圍本程序適用于本公司施工安裝、保養(yǎng)、修理過程持續(xù)滿足其預(yù)定的能力進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)以及施工過程和交付工程的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的控制。3職責(zé)3.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制；3.2質(zhì)量安全部是本程序的實(shí)施歸口管理的部門；3.3銷售部是本程序的配合實(shí)施。4程序4.1材料零部件的入庫檢驗(yàn)與試驗(yàn)4.1.1凡外購(gòu)、外協(xié)材料均應(yīng)檢驗(yàn)入庫，暫未檢驗(yàn)的放在“待檢區(qū)”。4.1.2由質(zhì)量安全部質(zhì)檢員對(duì)安全鉗、層面鎖、緩沖器、曳引機(jī)、控制柜變壓器、接觸器等專門部件按《主要外購(gòu)件檢驗(yàn)規(guī)則》的要求進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)這些專門部件外的各類材料零部件、元器件、外協(xié)件進(jìn)行抽檢或試驗(yàn)。并均應(yīng)填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄單，專門部件外的外購(gòu)件外協(xié)件填寫《材料購(gòu)進(jìn)驗(yàn)證記錄》。如采用外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)入庫模板單據(jù)如《入庫單》，或采用《零部件入庫登記表》進(jìn)行入庫登記，則可以在其入庫時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)并對(duì)合格品記錄“檢驗(yàn)合格”并簽名確認(rèn)。4.1.3對(duì)不合格外購(gòu)件應(yīng)填寫《不合格品評(píng)審處置驗(yàn)證記錄表》并及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門進(jìn)行處理。4.1.4本公司無能力檢驗(yàn)和試驗(yàn)的材料（或項(xiàng)目），應(yīng)要求供應(yīng)商提供出廠檢驗(yàn)報(bào)告，必要時(shí)提供第三方檢驗(yàn)報(bào)告（包括材質(zhì)書），經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)、驗(yàn)證并記錄后可視同通過了入廠檢驗(yàn)。質(zhì)檢員在檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證同時(shí)做好記錄，并根據(jù)檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果填寫4.1.2說明的表單。4.2過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)4.2.1對(duì)公司的質(zhì)量保證體系過程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力進(jìn)行測(cè)量，采用內(nèi)部審核的方法，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。4.2.2對(duì)施工安裝工序進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)，施工安裝工序交接檢是在施工安裝人員自檢的基礎(chǔ)上由下一道工序?qū)ι弦坏拦ば蜻M(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，再由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行核定。即執(zhí)行自檢、互檢、專檢相結(jié)合的“三檢制”。專職檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過程中做好合格品、不合格品和待檢的標(biāo)識(shí)控制。4.2.3對(duì)施工安裝關(guān)鍵過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行控制，確保相關(guān)的施工工藝參數(shù)控制在現(xiàn)行相關(guān)施工規(guī)范規(guī)定范圍之內(nèi)。如果發(fā)現(xiàn)不合格，執(zhí)行《不合格品（項(xiàng)）控制程序》和《糾正預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。4.2.4對(duì)施工安裝的特殊過程，由工程技術(shù)部到施工安裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，監(jiān)控的內(nèi)容和方法執(zhí)行《作業(yè)（工藝）控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。4.2.5施工過程的檢驗(yàn)過程及竣工驗(yàn)收記錄按相應(yīng)梯種的《安裝過程記錄》、《安裝自檢報(bào)告》、《日常維護(hù)保養(yǎng)記錄》、《年度自行檢查報(bào)告》等記錄報(bào)告進(jìn)行。4.3設(shè)備工具、檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的檢驗(yàn)和驗(yàn)收4.3.1設(shè)備工具、檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置采購(gòu)進(jìn)廠后，需要驗(yàn)收的設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置由工程技術(shù)部提出具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，無特殊要求可按《設(shè)備/試驗(yàn)裝置驗(yàn)收表》的有關(guān)內(nèi)容。組織質(zhì)量安全部、使用部門等相關(guān)部門人員進(jìn)行開箱核對(duì)與安裝驗(yàn)收，并在《設(shè)備驗(yàn)收表》上進(jìn)行記錄。設(shè)備安裝調(diào)試完成驗(yàn)收后，參與驗(yàn)收部門代表在《設(shè)備/試驗(yàn)裝置驗(yàn)收表》上簽字。驗(yàn)收不合格的設(shè)備或檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置由經(jīng)辦部門退貨或更換事宜。并于《設(shè)備/試驗(yàn)裝置驗(yàn)收表》記錄處理結(jié)果。本公司無能力進(jìn)行驗(yàn)收的可進(jìn)行第三方檢測(cè)，以第三方檢測(cè)報(bào)告結(jié)論作為驗(yàn)收結(jié)論。4.3.2對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置、器具應(yīng)定期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，執(zhí)行《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。4.3.3對(duì)于本公司無法進(jìn)行測(cè)量的項(xiàng)目，經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人或技術(shù)負(fù)責(zé)人（批準(zhǔn)，請(qǐng)具有相應(yīng)資質(zhì)的國(guó)家或地方專門檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)量，檢測(cè)報(bào)告原件建檔保管。4.3.4檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人要督促檢查責(zé)任單位的實(shí)施進(jìn)度，協(xié)調(diào)、解決實(shí)施活動(dòng)中的問題。對(duì)于重大危險(xiǎn)有關(guān)的關(guān)鍵特性技術(shù)參數(shù)超出相關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍時(shí)，應(yīng)與采取必要的糾正措施，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4施工安裝產(chǎn)品的檢驗(yàn)4.4.1施工安裝的工序質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)，由施工安裝工序交接檢是在施工安裝人員自檢的基礎(chǔ)上再由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行核定。專職檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過程中做好合格品、不合格品和待檢的標(biāo)識(shí)控制。4.4.2工程質(zhì)量檢驗(yàn)由專職檢驗(yàn)員依據(jù)國(guó)家批準(zhǔn)發(fā)布的現(xiàn)行施工安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及本公司的，對(duì)每項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)評(píng)，對(duì)允許偏差項(xiàng)目的合格項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，核定質(zhì)量等級(jí)并記錄、簽名確認(rèn)。4.4.3工程技術(shù)部按照工程項(xiàng)目所在地區(qū)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門的規(guī)定，向其報(bào)送公司的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告資料并請(qǐng)當(dāng)?shù)氐馁|(zhì)量檢測(cè)部門到施工現(xiàn)場(chǎng)，直接進(jìn)行施工質(zhì)量檢驗(yàn)并驗(yàn)收。4.4.4交付工程的質(zhì)量檢驗(yàn)交付單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)和交付，由檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)主持，主要程序如下：（1）專職檢驗(yàn)員對(duì)工程質(zhì)量檢驗(yàn)資料進(jìn)行核實(shí)。當(dāng)確認(rèn)檢驗(yàn)過程全部完成并均已合格的基礎(chǔ)上，進(jìn)行工程交付和辦理竣工移交。（2）復(fù)驗(yàn)。工程技術(shù)部對(duì)初次現(xiàn)場(chǎng)綜合驗(yàn)收中提出的工程質(zhì)量問題限期整改完成后，請(qǐng)初驗(yàn)專職檢驗(yàn)員到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，直到合格。（3）交付工程驗(yàn)收資料在公司檔案室存檔，執(zhí)行《文件控制程序》和《記錄控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。4.5維護(hù)保養(yǎng)修理的檢驗(yàn)4.5.1維護(hù)保養(yǎng)修理過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)按4.2要求。4.5.2工程質(zhì)量檢驗(yàn)由專職檢驗(yàn)員依據(jù)國(guó)家批準(zhǔn)發(fā)布的現(xiàn)行檢驗(yàn)規(guī)程要求以及本公司的檢驗(yàn)規(guī)范及檢驗(yàn)規(guī)程要求，對(duì)每項(xiàng)工程按半月/季度/半年/年度進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)評(píng)，對(duì)允許偏差項(xiàng)目的合格項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，核定質(zhì)量等級(jí)并記錄、簽名確認(rèn)。4.5.3公司應(yīng)按TSGT7001-2009第2號(hào)修改單要求定期進(jìn)行限速器動(dòng)作校驗(yàn)，并形成記錄年度自行檢查報(bào)告4.5.3工程技術(shù)部按照工程項(xiàng)目所在地區(qū)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門的規(guī)定，向其報(bào)送公司的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告資料并請(qǐng)當(dāng)?shù)氐馁|(zhì)量檢測(cè)部門到工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行年度質(zhì)量檢驗(yàn)。4.6電梯制動(dòng)試驗(yàn)操作指南為避免因制動(dòng)試驗(yàn)失敗而導(dǎo)致設(shè)備損壞或人員受傷情況的發(fā)生，作為維保單位，公司是制動(dòng)試驗(yàn)的執(zhí)行主體，在實(shí)施制動(dòng)試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)觀察工作前，應(yīng)切實(shí)做好以下準(zhǔn)備：1、根據(jù)電梯的具體情況，組織已取得特種設(shè)備作業(yè)人員證的專業(yè)維保人員進(jìn)行制動(dòng)器操作指南及廠家的《安裝維護(hù)使用說明書》關(guān)于制動(dòng)器調(diào)試、維護(hù)工藝和試驗(yàn)操作等相關(guān)要求的宣貫培訓(xùn)學(xué)習(xí)。2、確定專項(xiàng)自檢項(xiàng)目?jī)?nèi)容與要求，制定《曳引式電梯125%額定載荷制動(dòng)試驗(yàn)自檢表》。在切實(shí)做好專項(xiàng)自檢工作后，出具自檢記錄，并提交給使用單位確認(rèn)。3、制定完善的應(yīng)急處置專項(xiàng)預(yù)案，并進(jìn)行培訓(xùn)及演練，以確保在自檢環(huán)節(jié)、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)環(huán)節(jié)發(fā)生意外時(shí)，具備足夠的應(yīng)急處置能力。4、防護(hù)與疏導(dǎo)：合理佩戴勞保用品（安全帽、勞保鞋等）；試驗(yàn)前在裝卸層、轎內(nèi)及其他必要的地方設(shè)置安全防護(hù)欄，特別對(duì)于人員密集場(chǎng)所，必要時(shí)安排專人負(fù)責(zé)疏導(dǎo)乘客，避免非專業(yè)人員進(jìn)入試驗(yàn)區(qū)域。5、關(guān)于裝載、運(yùn)載和卸載：禁止砝碼搬運(yùn)人員在未經(jīng)安全交底前實(shí)施砝碼裝卸載工作；禁止故意或者非故意地往轎內(nèi)裝載超過125%額定載重量；建議在底層端站將試驗(yàn)砝碼搬入并均勻、規(guī)整地放置在轎廂地面。4.7不合格品的驗(yàn)證不合格品的驗(yàn)證按《不合格品（項(xiàng)）控制程序》執(zhí)行。4.8檢查和改進(jìn)措施質(zhì)量安全每年一次組織檢查，掌握各部門對(duì)不合格品的控制情況，對(duì)存在的的問題提出改進(jìn)的建議和措施，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。4.9檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制1）、包括材料入庫檢驗(yàn)、安裝過程檢驗(yàn)、整梯安裝自檢、維保年檢自檢報(bào)告等。2）、檢驗(yàn)試驗(yàn)的記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)等均應(yīng)基于實(shí)際、真實(shí)可靠。審核由檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制系統(tǒng)責(zé)任人審核簽名，批準(zhǔn)由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3）、保管要求：材料的檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄應(yīng)保存于“材料管理”檔案中。應(yīng)收集各檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告、樣機(jī)(試樣、試件)試驗(yàn)調(diào)試報(bào)告保存于各一梯一檔檔案中。安裝類的檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、報(bào)告應(yīng)是永久保存，維保類的檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、報(bào)告保存期限為5年。5相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《作業(yè)（工藝）控制程序》《不合格品（項(xiàng)）控制程序》《糾正預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》《主要外購(gòu)件檢驗(yàn)規(guī)則》《記錄控制程序》6記錄6.1《不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單》BTDT/F（P09）-016.2《材料購(gòu)進(jìn)驗(yàn)證記錄》BTDT/F（P09）-036.3《安全部件入庫檢驗(yàn)記錄》BTDT/F（P09）-056.4《其他重要部件入庫檢驗(yàn)記錄》BTDT/F（P09）-066.5《標(biāo)識(shí)一覽表》