PAGEPAGE10附件中國石油天然氣股份有限公司第一章總則（公司）工程建設項目質量計劃管理工作，規(guī)范質量管理行為，不斷提高建設項目管理水平，特制定本規(guī)定。（全資子）公司及其他直屬單位（以下簡稱地區(qū)公司）改建等工程建設項目的質量計劃管理工作。量計劃管理按照項目所在國的法律法規(guī)，參照本規(guī)定執(zhí)行。第三條工程建設項目質量計劃（以下簡稱質量計劃）是指在項目實施階段建設單位、工程總承包單位、施工單位對項目質量管理工作的策劃和部署安排，是項目實施階段質量管理工作的指南和依據(jù)。11建設內(nèi)容單一的項目，質量計劃可適當簡化。第二章組織機構與職責第五條的綜合管理與監(jiān)督，其質量計劃管理的主要職責是：（一）貫徹執(zhí)行國家質量計劃管理的法律法規(guī)；（二）組織制定股份公司質量計劃管理規(guī)章制度；（三）指導、監(jiān)督和檢查質量計劃管理工作。第六條專業(yè)分公司負責本專業(yè)質量計劃管理工作，主要職責是：（一）貫徹執(zhí)行國家質量計劃管理的法律法規(guī)，組織落實股份公司質量計劃管理規(guī)定；（二）監(jiān)督檢查所屬地區(qū)公司質量計劃管理工作。第七條承擔工程建設項目建設管理的地區(qū)公司（建設單位）是質量計劃管理的責任主體，主要職責是：（一）貫徹執(zhí)行股份公司總部、專業(yè)分公司質量計劃管理規(guī)定；（二）負責本單位質量計劃的編制和組織實施；（三）負責監(jiān)督檢查工程總承包單位、施工單位質量計劃編制和執(zhí)行。本規(guī)定編制質量計劃，并履行相關審批手續(xù)和質量計劃的執(zhí)行。和本規(guī)定履行質量計劃管理的相關責任和義務。第三章編制與審批第十條項目可行性研究報告批復后或項目申請報告核準備案后（油氣田項目在初步設計批復后署工程質量管理工作；工程總承包單位、施工單位的工程質量管理工作應在收到中標通知書后開始策劃和部署。第十一條項目開工前，建設單位、工程總承包單位、施工單位應完成質量計劃編制及報批工作。對于建設內(nèi)容復雜、建設周期長的項目，質量計劃可采用版次方式編制和報批，適時升版并履行報批手續(xù)和及時發(fā)布。第十二條建設單位質量計劃應依據(jù)國家法律法規(guī)、標準規(guī)工等管理部門（或人員）1。，依據(jù)國家法律法規(guī)、標準規(guī)范，勘察設計文件、合同、建設單位項目質量管理文件（含質量計劃）設定的質量目標不應違背建設單位、承包商質量方針和目標。工2、3。范圍按單項工程進行編制（如承包范圍僅為一個單位工程的按單位工程編制量計劃。第十五條工程建設項目實施過程中，質量計劃所涉及的內(nèi)容有重大調(diào)整變化（包括建設內(nèi)容或合同范圍、項目組織機構和管理人員、工程質量驗收標準等重大調(diào)整）時，應及時修訂和發(fā)布新版質量計劃，并重新履行相關審批手續(xù)。第十六條建設單位質量計劃應履行內(nèi)部審批程序后方可實施；工程總承包單位質量計劃應報監(jiān)理單位、工程項目管理單位（施工單位質量計劃應經(jīng)承包合同的發(fā)包方及監(jiān)理單位批準，建設PMC第四章執(zhí)行與監(jiān)督檢查PMC承包、勘察設計、施工等承包商進行交底和培訓，并向建設單位項目管理人員進行交底；工程總承包單位、施工單位的質量計劃應向分包商進行交底和培訓，并分別向工程總承包單位、施工單位項目管理人員進行交底。第十八條建設單位、工程總承包單位、施工單位應定期組織的問題。第十九條建設單位、工程總承包單位、施工單位在質量體系審核過程中應將質量計劃管理、執(zhí)行情況作為重要的審核內(nèi)容。PMC、監(jiān)理單位執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。第五章附則第二十一條 本規(guī)定由股份公司質量與標準管理部負責解釋。第二十二條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。附件：1.工程建設項目建設單位質量計劃內(nèi)容提綱工程建設項目工程總承包質量計劃內(nèi)容提綱工程建設項目施工質量計劃內(nèi)容提綱附件1工程建設項目建設單位質量計劃內(nèi)容提綱總則目的適用范圍管理原則編制依據(jù)相關法律法規(guī)及工程所在地地方法規(guī)現(xiàn)行有關標準規(guī)范股份公司有關規(guī)定建設單位工程建設總體部署批準的設計文件合同及招標、投標文件建設單位質量管理體系文件術語和定義工程概況項目名稱項目性質建設地點建設規(guī)模參建單位工程總承包單位、勘察設計單位、物資采購單位、監(jiān)造單位、施工單位等相關單位的名稱，以及所承包、監(jiān)理（或檢測、監(jiān)造）的單元（或內(nèi)容。必要時可列表說明。質量監(jiān)督機構計劃開工日期、竣工日期（油氣田地面工程）計劃開工日期、中交日期、投料試車日期（煉油化工工程）（LNG站工程）計劃開工日期、中交日期、試運投產(chǎn)日期（銷售及其他工程）必要時可列表說明。工程特點及難點質量方針與目標建設單位的質量方針質量目標總體質量目標，含工程創(chuàng)優(yōu)目標（如有。質量指標質量指標、施工質量指標、試運行質量指標等。質量管理組織機構與職責項目質量管理組織體系圖設計、施工單位等。建設單位質量管理相關機構及崗位職責項目質量負責人、專業(yè)工程師（或現(xiàn)場代表）等質量管理人員配備及職責。承包單位質量責任承包單位質量管理職責。質量人員的培訓與崗位資格要求質量驗收標準、工程劃分質量驗收標準1。設計單位根據(jù)相關標準編制質量驗收規(guī)定并確定驗收標準。工程劃分（可獨立成冊）單項工程、單位工程列出單項工程一覽表，明確單位（子單位）2。工程劃分調(diào)整、審批要求質量控制質量控制點設置（可獨立成冊）A、B、C、D3。（A級：對工程有重要影響且需要建設單位確認的設計、采購過程，對結構安全和使用功能有重要影響的關鍵工序和部位，或AAQ/SYQ/SY油化工建設項目施工過程技術文件管理規(guī)范》中建設單位應控制的工序設置相一致。B級：對工程有較大影響且需要監(jiān)理單位確認的設計、采購過BB與Q/SY1476、Q/SY1564CCC點，與Q/SY、Q/SY1564D級：是指一般的施工工序和部位。D級點驗收由施工單位作業(yè)班組提出申請，施工單位專職質量檢查人員組織驗收并簽字確DQ/SY14761564Q/SY、Q/SY1564）質量文件和資料的控制質量文件和資料的分類質量文件的編碼、標識和管理要求質量記錄控制質量記錄的分類管理要求設計質量記錄控制采購質量記錄控制施工質量記錄控制對于油氣田地面工程應執(zhí)行《油氣田地面建設工程（項目）SY/T6882《石油天然氣建設工程交工技術文件Q/SY1476、Q/SY等，對于油氣儲運工程應執(zhí)行《石油天然氣管道工程建設項目竣建設分冊》等。監(jiān)理記錄控制（項目Q/SYQ/SY《煉油化工建設工程SY4116《石油天GB/T50319檢測質量記錄控制對于油氣田地面工程應執(zhí)行《油氣田地面建設工程（項目）SY/T6882等，對于煉油化工工程應執(zhí)行Q/SY1476Q/SY1564工程建設項目竣工驗收手冊》等，對于銷售工程應執(zhí)行《銷售公司管理手冊-工程建設分冊》等。質量記錄的保管、歸檔要求勘察設計質量控制概述勘察與測量質量控制設計所需的基礎數(shù)據(jù)和資料管理推行標準化設計的做法和要求設計審查與交底施工圖審查3D（推薦采用）HAZOP設計交底和施工圖會審設計變更管理避免其他同類項目設計問題重復發(fā)生的措施采購質量控制概述合格廠商名單管理詢價和評審管理廠商文件管理監(jiān)造監(jiān)造設備材料清單的確定對監(jiān)造計劃、監(jiān)造實施細則的審批對監(jiān)造行為的管理監(jiān)造單位對制造單位質量管理體系的檢查方案、原材料及制造過程監(jiān)造設備整機性能檢測、調(diào)試和出廠驗收監(jiān)造過程及出廠檢驗包裝運輸入庫檢驗對工程總承包商采購物資的管理進場檢驗原材料進場檢驗構件與配件進場檢驗設備進場檢驗標識和可追溯管理施工質量控制設計、采購、施工、試運接口管理檢測管理（含化驗試驗室管理）承包商管理（含資質、分包管理）工程項目管理承包商管理工程總承包商管理勘察設計承包商管理施工承包商管理檢測承包商管理監(jiān)理單位管理監(jiān)造單位管理成品、半成品保護不合格品控制工程施工質量驗收求。質量溝通含質量信息交流、質量例會等。質量檢查與改進質量檢查質量問題處理質量問題分析與改進質量事故管理工程質量監(jiān)督工程質量監(jiān)督注冊工程質量監(jiān)督配合附表：1.工程建設項目質量驗收標準清單2.單項工程、單位工程匯總表3.工程建設項目質量控制矩陣表附表1序號一1序號一12專業(yè)名稱及標準代號設計內(nèi)容和深度規(guī)定標準名稱備注二施工質量驗收標準（一）建筑工程12…（二）鋼結構安裝工程12…（三）設備安裝工程…注：1.質量驗收標準根據(jù)設計及相關規(guī)定要求制定，其中煉油化工工程按照《關于規(guī)范煉油化工建設項目工程質量驗收執(zhí)行標準的通知》（油煉化[2012]139號）制定。涉及的專業(yè)工程（以煉油化工工程為例管道安裝工程，焊接工程，設備及管道防腐、絕熱、筑爐、襯里工程，電氣工程，自動化儀表工程，鍋爐及電站工程，鐵路專用線工程，港口、碼頭工程等。只填寫項目所涉及到的工程質量驗收標準，其他未涉及的不填。附表2（子單位）（子單位）單位（子單位）序號單項工程編號單項工程名稱工程編號工程名稱備注123456附表3序控制點建設單序控制點建設單專業(yè)及主要施工工序監(jiān)理單工程包號一建筑工程使用表格 位項目A B C D 部 位……二鋼結構安裝工程1設計交底AR △ ○2圖紙會審SY01-008 AR △ ○3施工方案報審監(jiān)理表 BR ○A.14技術交底SYG03-A002DR○5焊工現(xiàn)場考核BR○ ○6合格焊工登記SY01-010BR○7合格焊工、焊接工藝評定報審監(jiān)理表A.7BR○8特殊工種作業(yè)人員登記SYG01-008DR○9焊材入庫檢查記錄SYG02-003DR○10焊材庫溫/濕度記錄SYG03-A005DR○11焊條烘干記錄SYG03-A006DR○12焊條發(fā)放回收記錄SYG03-A007DR○13焊接技術交底SYG03-A010DR○14焊工準入考試結果統(tǒng)計SYG03-A011DR○15焊接工藝評定符合性檢查SYG03-A012BR○1616材料入場檢查SYG02-001DR○17 工程材料/設備/構配件報審 監(jiān)理表 BR ○A.618現(xiàn)場氣象記錄SYG03-A004DR○19工序間交接SYG03-A003DR20工序交接SY03-A003BR○21施工檢查記錄SY03-A002BR○22鋼結構焊接B○23鋼框架安裝檢查SY03-C018BR○24鋼塔架安裝檢查SY03-C019BR○25現(xiàn)場焊接H型鋼制作SY03-C021BR○26焊縫返修施工檢查SY03-A027BR○27鋼結構確認記錄SY03-A034BR○ ○28高強螺栓連接檢查SY03-C017BR○29隱蔽工程檢查SY03-A001BR○ ○30墊鐵安裝隱蔽工程檢查SY03-A004BR○ ○31鋼結構防腐檢查SY03-A012BR○ ○32防火涂層施工檢查SY03-A026BR○ ○三**工程……注：1.表中“△”代表組織單位；“○”代表參加檢查單位；“A”：一類控制點，“B”二類控制點，“C”：三類控制2.“R”代表資料審查及檢查后留有記錄痕跡（交工技術文件、施工過程技術文件及監(jiān)理規(guī)范中規(guī)定的各類表格）3.本表中的BCD理實施細則和質量計劃中補充和細化。17PAGEPAGE19附件2工程建設項目工程總承包質量計劃內(nèi)容提綱總則目的適用范圍管理原則編制依據(jù)相關法律法規(guī)及工程所在地地方法規(guī)現(xiàn)行有關標準規(guī)范股份公司有關規(guī)定建設單位工程建設總體部署建設單位工程建設項目質量管理文件（含質量計劃）批準的設計文件合同及招標、投標文件工程總承包單位質量管理體系文件術語和定義工程概況項目名稱項目性質建設地點建設規(guī)模參建單位項目的建設單位、所承包部分相關的工程項目管理單監(jiān)造單位、施工單位等相關單位的名稱，以及所承包、監(jiān)（（或內(nèi)容質量監(jiān)督機構計劃開工日期、竣工日期（油氣田地面建設工程計劃開工日期、中交日期、投料試車日期（煉油化工工程）計劃開工日期、具備試運投產(chǎn)條件日期（管道、LNG接收站工程）計劃開工日期、中交日期、試運投產(chǎn)日期（他工程）必要時可列表說明。工程特點及難點質量方針與目標工程總承包單位的質量方針質量目標總體質量目標，含工程創(chuàng)優(yōu)目標（如有。質量指標采購質量指標、施工質量指標、試運行質量指標等。質量管理組織機構與職責項目質量管理組織體系圖涵蓋工程總承包單位、施工單位等。工程總承包單位項目質量管理相關機構及崗位的職責明確項目管理機構中工程質量管理相關部門職責，項目經(jīng)理、項目質量負責人、施工質量負責人、專業(yè)工程師（或現(xiàn)場代表）等質量管理人員配備及職責。施工承包單位質量管理職責質量人員的培訓與崗位資格要求質量驗收標準和工程劃分質量驗收標準1。工程劃分（可獨立成冊）單位工程劃分列出單位（子單位）2。工程劃分調(diào)整、審批要求質量控制質量控制點設置（可獨立成冊）ABCD3。（A級：對工程有重要影響且需要建設單位確認的設計、采購過程，對結構安全和使用功能有重要影響的關鍵A單位提出申請，監(jiān)理單位組織，建設單位等參加驗收并簽字確認。AQ/SY1476Q/SY1564《煉油化工建設項目施工過程技術文件管理規(guī)范》中建設單位應控制的工序設置相一致。B級：對工程有較大影響且需要監(jiān)理單位確認的設計、采購過程，對結構安全和使用功能有較大影響的重要工序BBQ/SY、Q/SY1564監(jiān)理單位應控制的工序設置相一致。C級：是指比較重要的設計、采購過程，以及施工工序CCQ/SY、Q/SY1564程總承包單位應控制的工序設置相一致。DD單位作業(yè)班組提出申請，施工單位專職質量檢查人員組織驗收并簽字確認。D劃，與Q/SY、Q/SY1564置相一致。上述涉及的Q/SY1476、Q/SY1564適用于煉油化工工程，對其他專業(yè)工程應選擇相應標準或規(guī)定來替代。）質量文件和資料的控制質量文件和資料的分類質量文件的編碼、標識和管理要求質量記錄控制質量記錄的分類管理要求設計質量記錄控制采購質量記錄控制施工質量記錄控制檢測質量記錄控制質量記錄的保管、歸檔要求對于油氣田地面工程質量記錄應執(zhí)行《油氣田地面建設工程（項目）SY/T6882《石油天然氣建設工程交工技術文件編制規(guī)范》等，對于煉油化工工程應執(zhí)行Q/SYQ/SY1476、Q/SY1564勘察設計質量控制概述勘察質量控制（如有）設計質量控制設計輸入設計輸出設計確認（如有）設計審查與交底施工圖審查3D（推薦采用）HAZOP設計交底和施工圖會審設計變更管理推行標準化設計的做法和要求設計現(xiàn)場服務避免其他同類項目設計問題重復發(fā)生的措施采購質量控制概述合格供應商名單管理技術交流詢價和評審管理供應商文件管理監(jiān)造監(jiān)造設備材料清單的確定對監(jiān)造計劃、監(jiān)造實施細則的審批對監(jiān)造行為的管理監(jiān)造單位對制造單位質量管理體系的檢查方案、原材料及制造過程監(jiān)造設備整機性能檢測、調(diào)試和出廠驗收監(jiān)造過程及出廠檢驗包裝運輸入庫檢驗進場檢驗原材料進場檢驗構件與配件進場檢驗設備進場檢驗標識和可追溯管理施工質量控制關鍵特殊工序控制施工特殊工種管理施工機具管理設計、采購、施工、試運接口管理檢測管理質量檢測機具管理工程總承包單位質量檢測機具1。序號名稱編號序號名稱編號規(guī)格型號精度等級檢定/校準證書編號檢定/校準日期有效期備注施工單位質量檢測機具管理質量檢測過程管理分包商管理成品、半成品保護不合格品控制檢驗和試驗計劃管理工程施工質量驗收明確工程總承包單位各專業(yè)參加工程質量驗收的人員崗位質量溝通含質量信息交流、質量例會等。質量檢查與改進質量檢查質量問題處理質量問題分析與改進質量事故管理附表：1.工程建設項目質量驗收標準清單2.單位工程劃分表3.工程建設項目質量控制矩陣表附表1序號一1序號一12專業(yè)名稱及標準代號設計內(nèi)容和深度規(guī)定標準名稱備注二施工質量驗收標準（一）建筑工程12…（二）鋼結構安裝工程12…（三）設備安裝工程…注：1.質量驗收標準根據(jù)設計及相關規(guī)定要求制定，其中煉油化工工程按照《關于規(guī)范煉油化工建設項目工程質量驗收執(zhí)行標準的通知》（油煉化[2012]139號）制定。涉及的專業(yè)工程（以煉化工程為例只填寫項目所涉及到的工程質量驗收標準，其他未涉及的不填。附表2單位工程劃分表單項工程名稱： 編碼：單位工程（子單位工程）名稱/編碼

分部工程（子分部工程名稱編碼

分項工程劃分原則及編碼規(guī)定3

序控制點建設單序控制點建設單專業(yè)及主要施工工序監(jiān)理單工程包號一建筑工程使用表格 位項目A B C D 部 位……二鋼結構安裝工程1設計交底AR △ ○2圖紙會審SY01-008 AR △ ○3施工方案報審監(jiān)理表 BR ○A.14技術交底SYG03-A002DR○5焊工現(xiàn)場考核BR○ ○6合格焊工登記SY01-010BR○7合格焊工、焊接工藝評定報審監(jiān)理表A.7BR○8特殊工種作業(yè)人員登記SYG01-008DR○9焊材入庫檢查記錄SYG02-003DR○10焊材庫溫/濕度記錄SYG03-A005DR○11焊條烘干記錄SYG03-A006DR○12焊條發(fā)放回收記錄SYG03-A007DR○13焊接技術交底SYG03-A010DR○14焊工準入考試結果統(tǒng)計SYG03-A011DR○15焊接工藝評定符合性檢查SYG03-A012BR○16材料入場檢查SYG02-001DR○28A.618現(xiàn)場氣象記錄SYG03-A004DR○19工序間交接SYG03-A003DR20工序交接SY03-A003BR○21施工檢查記錄SY03-A002BR○22鋼結構焊接B○23鋼框架安裝檢查SY03-C018BR○24鋼塔架安裝檢查SY03-C019BR○25現(xiàn)場焊接H型鋼制作SY03-C021BR○26焊縫返修施工檢查SY03-A027BR○27鋼結構確認記錄SY03-A034BR○ ○28高強螺栓連接檢查SY03-C017BR○29隱蔽工程檢查SY03-A001BR○ ○30墊鐵安裝隱蔽工程檢查SY03-A004BR○ ○31鋼結構防腐檢查SY03-A012BR○ ○32防火涂層施工檢查……SY03-A026BR○ ○三**工程……17工程材料/設備/構配件報審17工程材料/設備/構配件報審監(jiān)理表BR○3.本表中的D類控制點的設置為工程總承包單位要求的至少應設置的控制點，施工單位可根據(jù)工作需要在相應的質29PAGEPAGE39附件3工程建設項目施工質量計劃內(nèi)容提綱總則目的適用范圍管理原則編制依據(jù)相關法律法規(guī)及工程所在地地方法規(guī)現(xiàn)行有關標準規(guī)范股份公司有關規(guī)定建設單位和工程總承包單位（采用總承包模式質量管理文件（含質量計劃）批準的設計文件合同及招標、投標文件施工單位質量管理體系文件術語和定義工程概況項目名稱項目性質建設地點建設規(guī)模參建單位項目的建設單位、所承包部分相關的工程項目管理單的名稱，以及所承包、監(jiān)理（或檢測、監(jiān)造）的單元（內(nèi)容。必要時可列表說明。質量監(jiān)督機構計劃開工日期、竣工日期（油氣田地面工程）計劃開工日期、中交日期、投料試車日期（工程）計劃開工日期、具備試運投產(chǎn)條件日期（油氣儲運、LNG接收站工程）計劃開工日期、中交日期、試運投產(chǎn)日期（他工程）必要時可列表說明。工程特點及難點質量方針與目標施工單位的質量方針質量目標總體質量目標，含工程創(chuàng)優(yōu)目標（如有。質量指標潔率、入場材料檢驗率、裝置投產(chǎn)靜密封點泄漏率等。質量管理組織機構與職責項目質量管理組織體系圖施工單位項目質量管理相關機構及崗位職責專業(yè)工程師（或現(xiàn)場代表）施工分承包商（如有）質量管理職責（特殊工種作業(yè)人員等）質量驗收標準和工程劃分質量驗收標準1。工程劃分（可獨立成冊）單位工程劃分（子單位工程（子分部工程2。工程劃分調(diào)整、審批要求質量控制質量文件和資料的控制質量文件和資料的分類質量文件的編碼、標識和管理要求質量記錄控制質量記錄的分類管理要求采購質量記錄控制施工質量記錄控制質量記錄的保管、歸檔要求（項目）SY/T6882《石油天然氣建設工程交Q/SY1475Q/SY1476Q/SY1564采購質量控制材料控制入庫檢驗進場檢驗原材料進場檢驗構件與配件進場檢驗設備進場檢驗標識和可追溯管理施工質量控制概述簡述施工過程質量管理及“三檢制”的落實。主要專業(yè)工程及施工工藝控制指標應量化。施工特殊工種管理過程交接控制施工機具管理影響施工質量因素分析及措施與對策檢測管理質量檢測機具管理1。序號名稱編號序號名稱編號規(guī)格型號精度等級檢定/校準證書編號檢定/校準日期有效期備注檢測過程管理第三方檢測接口管理分包商管理成品、半成品保護不合格品控制檢驗和試驗計劃(可獨立成冊)按照標準規(guī)范、設計文件和發(fā)包方要求（特別是質量計劃的要求檢驗和試驗過程中的責任等。（檢驗和試驗計劃應按照分項工程進行編制，其中的檢驗和試驗計劃表應包括序號、質量控制點、控制內(nèi)容、參檢人員或單位、工作見證、備注等。供參考的分項工程檢驗和試驗計劃可包括但不限于以下內(nèi)容：地基基礎質量檢驗和試驗計劃建筑工程質量檢驗和試驗計劃混凝土工程質量檢驗和試驗計劃鋼結構工程質量檢驗和試驗計劃傳動設備安裝質量檢驗和試驗計劃容器設備安裝質量檢驗和試驗計劃塔類設備安裝質量檢驗和試驗計劃現(xiàn)場組焊設備質量檢驗和試驗計劃離心壓縮機安裝質量檢驗和試驗計劃往復式壓縮機安裝質量檢驗和試驗計劃焊接施工質量檢驗和試驗計劃工藝管道安裝質量檢驗和試驗計劃給排水與采暖工程質量檢驗和試驗計劃暖通工程質量檢驗和試驗計劃電氣安裝工程質量檢驗和試驗計劃儀表安裝工程質量檢驗和試驗計劃通訊安裝工程質量檢驗和試驗計劃無損檢測質量檢驗和試驗計劃防腐工程質量檢驗和試驗計劃絕熱工程質量檢驗和試驗計劃消防設施工程質量檢驗和試驗計劃總圖豎向及道路工程質量檢驗和試驗計劃。設單位確認的設計、采購過程，對結構安全和使用功能有A收由工程總承包單