本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改物料與產(chǎn)品退貨治理制度1、目的為加強退貨物料與產(chǎn)品的有效治理，縮短處理周期和及時做出改善措施，促進生產(chǎn)正常進行，特制定退貨治理制度。2、使用范圍本制度適用于公司所有物料與產(chǎn)品因質(zhì)量問題造成的退貨及退庫治理。3、職責(zé)3.1銷售部負責(zé)與客戶的信息溝通，結(jié)合售后人員現(xiàn)場信息，經(jīng)技術(shù)副總和總經(jīng)理確認后，退回或置換退貨產(chǎn)品。3.2質(zhì)檢部負責(zé)初步分析退貨產(chǎn)品不良原因和提出處理對策，組織協(xié)調(diào)會議并負責(zé)不合格品的跟蹤處理。3.3倉庫負責(zé)核對退貨產(chǎn)品入庫、登記臺賬和退貨產(chǎn)品隔離、標識。3.4技術(shù)部負責(zé)與客戶（供給商）進行溝通，分析退貨產(chǎn)品不良原因和指導(dǎo)維修不良品等技術(shù)上支援和產(chǎn)品改進。3.5生產(chǎn)部負責(zé)處理退貨產(chǎn)品(包括領(lǐng)用、返工/返修、入庫等)。3.6采購部根據(jù)貨款的支付情況，與供給商溝通協(xié)調(diào)，并簽訂協(xié)議書，及時處理不良物料，避開在退貨的過程中給公司造成損失。3.7財務(wù)部負責(zé)對退貨產(chǎn)品的相關(guān)費用進行審核。3.8技術(shù)副總為總負責(zé)人，各部門主管為相關(guān)環(huán)節(jié)負責(zé)人。4、工作程序4.1外協(xié)外購件不合格物料的退貨：倉庫、采購部收到質(zhì)檢部開出的不合格品“產(chǎn)品檢驗報告”后，倉庫應(yīng)立即把不合格物料轉(zhuǎn)移至待退區(qū)，采購部應(yīng)盡快聯(lián)系供給商在三天內(nèi)處理，供給商到廠后，采購部開出“來料退貨單”，將待退物料清點退回供給商。倉庫入庫采購部外協(xié)外購件質(zhì)檢員依圖紙及標準檢驗，填寫記錄倉庫核對、報檢倉庫入庫采購部外協(xié)外購件質(zhì)檢員依圖紙及標準檢驗，填寫記錄倉庫核對、報檢來料存放待檢區(qū)OKNG采購部及倉庫跟蹤處理結(jié)果供給商到廠或直接退貨采購部通知供給商，簽訂協(xié)議書倉庫將來料存放待退區(qū)采購部及倉庫跟蹤處理結(jié)果供給商到廠或直接退貨采購部通知供給商，簽訂協(xié)議書倉庫將來料存放待退區(qū)4.2外協(xié)外購件的退料：當外協(xié)外購件在檢驗結(jié)果為加工揀用、挑選使用時，經(jīng)全檢或生產(chǎn)加工時所發(fā)現(xiàn)的來料不良品，由生產(chǎn)車間組織退庫，質(zhì)檢部開出不合格品“產(chǎn)品檢驗報告”，采購部及時通知供方，倉庫、采購?fù)┓疆斆媲妩c數(shù)量后，采購開出“來料退貨單”，將不良品退回供方。質(zhì)檢員依據(jù)圖紙及標準檢驗，填寫記錄挑選使用、加工揀用等倉庫核對、報檢存放至待檢區(qū)采購部質(zhì)檢員依據(jù)圖紙及標準檢驗，填寫記錄挑選使用、加工揀用等倉庫核對、報檢存放至待檢區(qū)采購部外協(xié)外購原材料生產(chǎn)加工中檢驗倉庫入庫、作出非凡標識車間退庫NG生產(chǎn)加工中檢驗倉庫入庫、作出非凡標識車間退庫不合格料轉(zhuǎn)移至待退區(qū)不合格料轉(zhuǎn)移至待退區(qū)質(zhì)檢部全檢NG質(zhì)檢部全檢采購部及倉庫跟蹤處理結(jié)果供給商到廠或直接退貨采購部通知供給商，簽訂協(xié)議書采購部及倉庫跟蹤處理結(jié)果供給商到廠或直接退貨采購部通知供給商，簽訂協(xié)議書4.3成品銷售的退貨：技術(shù)副總進行退貨確認批準客戶退貨銷售部退貨信息受理，填寫通知單與顧客信息溝通技術(shù)副總進行退貨確認批準客戶退貨銷售部退貨信息受理，填寫通知單與顧客信息溝通技術(shù)部根據(jù)檢驗結(jié)果，與客戶協(xié)商，確定糾正方案倉庫技術(shù)部根據(jù)檢驗結(jié)果，與客戶協(xié)商，確定糾正方案倉庫根據(jù)通知單清點退貨明細，轉(zhuǎn)至待處理區(qū)并建立臺賬質(zhì)檢部根據(jù)通知單進行復(fù)檢，出具檢驗結(jié)果生產(chǎn)部根據(jù)糾正方案，對退貨品進行處理（制造維修）生產(chǎn)部根據(jù)糾正方案，對退貨品進行處理（制造維修）質(zhì)檢部產(chǎn)品出廠檢驗倉庫入庫okok倉庫入庫出貨出貨采購部采購部根據(jù)糾正方案，對退貨品外購件進行處理4.3.1銷售部與技術(shù)部同客戶協(xié)商確認好退貨后，應(yīng)根據(jù)退貨到達公司的時間之前開出“客戶返修（退貨）通知單”（以下簡稱“通知單”），注明客戶、產(chǎn)品型號、數(shù)量、退貨原因以及客戶的處理要求（貨款中扣除、需要補回產(chǎn)品和時間要求等），填寫完整經(jīng)技術(shù)副總批準簽字后轉(zhuǎn)交至倉庫。其他部門接到客戶反饋退貨通知或收到客戶退貨的，應(yīng)立即轉(zhuǎn)交至銷售部，由銷售部開具“通知單”。4.3.2倉庫根據(jù)“通知單”在退貨到達公司之后2日內(nèi)組織清點退貨明細是否一致，有誤應(yīng)立即通知銷售部處理，無誤后將退貨收到待處理區(qū)，進行標識、隔離，并辦理入庫手續(xù)和臺賬記錄。4.3.3質(zhì)檢部根據(jù)“通知單”2日內(nèi)按相關(guān)規(guī)程進行檢驗檢測，出具檢驗結(jié)果，對產(chǎn)品進行初步分析和給出應(yīng)急處理措施并進行監(jiān)督跟蹤。4.3.4技術(shù)部根據(jù)質(zhì)檢部的檢驗結(jié)果，2日內(nèi)與客戶協(xié)商溝通，確定糾正及預(yù)防措施方案，填寫“通知單”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準后安排相關(guān)部門進行處理。4.3.5生產(chǎn)部根據(jù)“通知單”對退貨產(chǎn)品的自制件進行處理（領(lǐng)料、返工返修、報廢、入庫等）。4.3.6采購部聯(lián)系供給商對退貨產(chǎn)品的外購件進行退貨或返廠返修。5、治理考核5.1凡未經(jīng)公司有效審批人員審批，擅自辦理退貨退庫手續(xù)的，扣罰相關(guān)責(zé)任人200元，責(zé)任人直屬上級受連帶扣罰100元。5.2財務(wù)部不定期的對成品庫進行檢查，如發(fā)現(xiàn)成品庫退貨產(chǎn)品區(qū)存放未有處理意見的退貨產(chǎn)品，由此造成的經(jīng)濟損失由銷售部承擔。5.3未在規(guī)定時間內(nèi)完成相關(guān)環(huán)節(jié)工作的，扣罰相關(guān)環(huán)節(jié)責(zé)任人100元。5.4違反制度規(guī)定，未履行相關(guān)手續(xù)的，扣罰相關(guān)責(zé)任人100元，若由此造成的經(jīng)濟損失由相關(guān)責(zé)任人承擔。6、記錄清單與格式表1《客戶返修（退貨）通知單》表2《退貨和返修產(chǎn)品治理臺賬》表1客戶返修（退貨）通知單客戶名稱：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號數(shù)量出廠編號退貨/投訴內(nèi)容客戶要求銷售部區(qū)域經(jīng)理/經(jīng)辦人：日期：要求改善回復(fù)日期：技術(shù)副總審批：日期：產(chǎn)品復(fù)檢情況及原因分析：質(zhì)檢部/經(jīng)辦人/日期：糾正及預(yù)防措施計劃（可附頁）：