安全管理體系內(nèi)審檢查表安全管理體系內(nèi)審檢查表PAGEPAGE1/5內(nèi)部審核檢查表區(qū)域

9000/14001/180004.2

審 核 要

第 頁(yè)共頁(yè)4.3.1項(xiàng)目部安全部分4.3.2

1、詢問1人公司管理方針的內(nèi)涵是什么？是如何傳達(dá)到相關(guān)方的？2、危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃①辨識(shí)小組人員是否經(jīng)培訓(xùn)？是否有記錄？②危險(xiǎn)源清單是否從三個(gè)方面（基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、裝修、三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)辨識(shí)？③是否評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)方法是否正確？（LEC法）④是否確定重大危險(xiǎn)源及控制計(jì)劃？LEC≥160不符合法律法規(guī)要求的相關(guān)方的抱怨曾經(jīng)發(fā)生過的事故、未采取有效措施的3、法律法規(guī)及其他要求①針對(duì)公司下發(fā)的法律法規(guī)清單，是否進(jìn)行實(shí)用性評(píng)價(jià)？②識(shí)別的法規(guī)查詢途徑？③新法律法規(guī)獲取是否及時(shí)？I/CS01.05-1

內(nèi)部審核檢查表區(qū)域9000/14001/18000審區(qū)域9000/14001/18000審核要點(diǎn)4.3.3 4.3.4項(xiàng)部目 4.4.1部安全部分4.4.2

4、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案①目標(biāo)的制定及完成情況？ 公司管理目標(biāo)、項(xiàng)目部制定的目標(biāo)、管理方案中的目標(biāo)②管理方案中的目標(biāo)應(yīng)量化。③目標(biāo)、指標(biāo)的跟蹤完成情況？④管理方案的制定是否與符合項(xiàng)目部實(shí)際情況？與重大危險(xiǎn)源的關(guān)系？⑤管理方案的發(fā)放及跟蹤評(píng)價(jià)情況？5、職責(zé)與權(quán)限①項(xiàng)目部的組織機(jī)構(gòu)？②職責(zé)的制定（崗位職責(zé)、安全生產(chǎn)責(zé)任制）？外部隊(duì)長(zhǎng)、安全員、工人的職責(zé)？6、培訓(xùn)、意識(shí)和能力①培訓(xùn)計(jì)劃？相關(guān)職能和層次上分別培訓(xùn)。文件的學(xué)習(xí)、法律法規(guī)的學(xué)習(xí)、特殊工種的培訓(xùn)、義務(wù)消防隊(duì)的培訓(xùn)、②實(shí)施記錄及培訓(xùn)效果？

各種轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗取、換證的培訓(xùn)“三新”新材料、新技術(shù)、新設(shè)備的安全知識(shí)培訓(xùn)內(nèi)部審核檢查表區(qū)域9000/14001/18000審區(qū)域9000/14001/18000審核要點(diǎn)4.4.34.4.54.4.6項(xiàng)目部安全部分

7、協(xié)商與交流內(nèi)外部人員的建議、意見、抱怨等如何處理？是否通報(bào)相關(guān)方？8、文件（收發(fā)、傳閱、回收、銷毀記錄）9、運(yùn)行控制①各種施工防護(hù)方案（如護(hù)頭棚、馬道、臨邊防護(hù)、高大架子、卸料平臺(tái)、臨時(shí)用電等）②安全管理規(guī)章制度？③安全檢查及整改記錄？④特殊工種花名冊(cè)？⑤安全生產(chǎn)協(xié)議書？⑥臨時(shí)用電方案及管理措施？⑦消防器材的布置？⑧安全交底及腳手架驗(yàn)收記錄？⑨勞保用品三證和檢測(cè)報(bào)告、采購(gòu)計(jì)劃、驗(yàn)收記錄？⑩化學(xué)危險(xiǎn)品的管理？?對(duì)相關(guān)方的控制措施實(shí)施情況？?食堂防止食物中毒的控制情況？I/CS01.05-1

內(nèi)部審核檢查表第 頁(yè)共頁(yè)區(qū)域

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10、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

審 核 要 點(diǎn)4.5.1項(xiàng)目安部 4.5.2安

①應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)計(jì)劃？（人員職責(zé)、設(shè)施設(shè)備存放地點(diǎn)、演習(xí)時(shí)間、要求、人員聯(lián)系電話）②其他預(yù)案？（如出典、高空墜落、防止食物中毒等）11、績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)①是否編制監(jiān)測(cè)計(jì)劃？如：絕緣電阻搖測(cè)、土方的掏挖、滅火器、防雷、職工體檢等。②計(jì)劃完成情況？12、事故、