電梯公司資質(zhì)評(píng)審程序文件*****工程有限公司程序文件題錄表A/0狀受態(tài)控序號(hào)修改章節(jié)修改頁(yè)碼修改記錄表修改內(nèi)容摘要修改人修改日期批準(zhǔn)人****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)管理評(píng)審控制程序BFQ/CX-01-2017A/0狀受態(tài)控1.目的按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，進(jìn)而確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.適用范圍適用于本公司質(zhì)量保證體系的定期評(píng)審。3.職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，審批管理評(píng)審報(bào)告；質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審和審核管理評(píng)審報(bào)告。向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議并跟蹤驗(yàn)證；辦公室是質(zhì)量管理評(píng)審歸口管理部門，負(fù)責(zé)《BFQJL--0101管理評(píng)審計(jì)劃》的編制、評(píng)審活動(dòng)前后文件、資料的準(zhǔn)備、整理及其移交歸檔等工作，負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)和跟蹤驗(yàn)證，協(xié)助質(zhì)量保證工程師做好質(zhì)量管理評(píng)審組織工作，資料收集和跟蹤檢查；各要素責(zé)任部門組織、準(zhǔn)備提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料供管理評(píng)審，同時(shí)負(fù)責(zé)出問題的整改，將整改情況報(bào)公司辦公室。4.程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，由辦公室提前一個(gè)月做好《BFQJL--0101管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)質(zhì)保師、總經(jīng)理審批后實(shí)施，但當(dāng)公司出現(xiàn)下列情況時(shí)，公司總經(jīng)理可指令進(jìn)行管理評(píng)審。a、當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)健康安全所依據(jù)的國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，即合b、公司組織機(jī)構(gòu)、公司規(guī)模及重要職責(zé)發(fā)生變化；c、公司質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行重大修改或增減；d、公司產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量事故或主要性能標(biāo)準(zhǔn)不穩(wěn)定；或公司職業(yè)健康安全發(fā)生重大事故或受到重大投訴；e、顧客要求技術(shù)或質(zhì)量、性能、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化或受到顧客的重大投訴；f、質(zhì)量保證體系文件引用的標(biāo)準(zhǔn)已修改。a)評(píng)審目的；b)評(píng)審組織；c)評(píng)審內(nèi)容；d)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求；e)評(píng)審時(shí)間安排。管理評(píng)審內(nèi)容管理評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確信息，是管理評(píng)審有效實(shí)施的前提條a結(jié)果；b、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，顧客投訴等；****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)管理評(píng)審控制程序BFQ/CX-01-2017A/0狀受態(tài)控a、內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核結(jié)果；b、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，顧客投訴等；d、產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求，或符合與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；g、重大質(zhì)量事故、顧客嚴(yán)重的投訴、工程質(zhì)量趨勢(shì)；h、就質(zhì)量方針、目標(biāo)、安全方針、目標(biāo)對(duì)質(zhì)量保證體系的現(xiàn)狀和適宜性進(jìn)行評(píng)管理評(píng)審準(zhǔn)備a、辦公室按要求編制《BFQJL--0101管理評(píng)審計(jì)劃》。經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理審批后，提前一個(gè)月發(fā)至各部門，各部門按“計(jì)劃”要求管理評(píng)審輸入要求為管理評(píng)審時(shí)提供所需的資料。b程師審批后，提前2天，發(fā)出《BFQJL--0102管理評(píng)審?fù)ㄖ分粮飨嚓P(guān)部門和人員。管理評(píng)審會(huì)議b.相關(guān)部門和人員參加評(píng)審；c.與會(huì)人員在會(huì)議簽到表簽到；d.與會(huì)人員對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審。管理評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，是總經(jīng)理對(duì)組織的質(zhì)量質(zhì)量保證體系及經(jīng)營(yíng)宗旨作戰(zhàn)備性決策的主要基礎(chǔ)。它包括：a.質(zhì)量保證體系的方針、目標(biāo)與指標(biāo)修訂的要求及安排；b.公司質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)、各種資源調(diào)配和改進(jìn)及要求；c.與各相關(guān)方溝通改進(jìn)和提高顧客滿意度而采取的措施和決定；d.信息收集及統(tǒng)計(jì)方法改進(jìn)的要求；e.服務(wù)質(zhì)量問題的處理及改進(jìn)要求；f.新提出預(yù)防糾正措施的要求；g.總體評(píng)價(jià)質(zhì)量質(zhì)量保證體系或安全質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性。辦公室根據(jù)評(píng)審會(huì)議的分析與總結(jié)，編寫《BFQJL--0104管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。所決定的必須采取整改和改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé)任部門按評(píng)審的相關(guān)要求實(shí)施，辦公室按自己的職責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄與歸檔工作。管理評(píng)審跟蹤辦公室據(jù)評(píng)審結(jié)論，填寫《BFQJL--1522糾正(預(yù)防)措施處理單》中的“存在(潛在)不符合事實(shí)陳述及責(zé)任部門”。****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)管理評(píng)審控制程序BFQ/CX-01-2017A/0狀受態(tài)控責(zé)任部門填寫《BFQJL--1522糾正(預(yù)防)措施處理單》中的“糾正、預(yù)防措施”經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后實(shí)施，并填寫“完成情況”。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)上述措施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。當(dāng)有改進(jìn)建議時(shí)，由辦公室提交本月的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理審批后，發(fā)至相關(guān)部門予以實(shí)施?！禕FQJL--0101管理評(píng)審計(jì)劃》《BFQJL--0102管理評(píng)審?fù)ㄖ贰禕FQJL--0104管理評(píng)審報(bào)告》《BFQJL--1522糾正(預(yù)防)措施處理單》****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)管理評(píng)審控制程序BFQ/CX-01-2017A/0狀受態(tài)控流程圖責(zé)任但當(dāng)相關(guān)記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審?fù)ㄖ芾碓u(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審?fù)ㄖ獣?huì)議簽到表會(huì)議記錄管理評(píng)審報(bào)告糾正預(yù)防措施實(shí)施記錄文件發(fā)放記錄糾正預(yù)防措施、實(shí)施記錄文件修改記錄編制管理評(píng)審計(jì)NG計(jì)劃審批質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理辦公室相關(guān)部門總經(jīng)理各部門主管通知相關(guān)部門收集、準(zhǔn)備評(píng)審資料通知相關(guān)部門收集、準(zhǔn)備評(píng)審資料召開管理評(píng)審會(huì)編制管理評(píng)審報(bào)告工程師總經(jīng)理辦公室相關(guān)部門辦公室質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理質(zhì)體系課NG報(bào)告批準(zhǔn)分發(fā)報(bào)告決議事項(xiàng)執(zhí)行NG追蹤驗(yàn)證NG是否修改體系文件執(zhí)是否修改體系文件圖****工程有限公司程序文件標(biāo)文件控制程序版A/0狀受題本態(tài)控章節(jié)BFQ/CX-02-2017頁(yè)第1頁(yè)共5頁(yè)號(hào)碼對(duì)與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件的版本是有效的。2、適用范圍適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件的控制。3、職責(zé)分配辦公室是文件控制的歸口管理部門；其他各部門按文件規(guī)定執(zhí)行。4、程序a.按文件來(lái)源分：內(nèi)部文件、外來(lái)文件；b.按文件類別分：質(zhì)量保證體系、經(jīng)營(yíng)性(合同、協(xié)議相關(guān)方文件等)、行政法規(guī)性、工藝和技術(shù)類文件等；c.按文件受控狀態(tài)分：受控文件、非受控文件。公司按國(guó)家頒布的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)開展的產(chǎn)品制造、安裝維修服務(wù)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全活動(dòng)及客戶的文件屬于受控文件，受控文件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)其有效性和管理。文件編號(hào)質(zhì)量保證體系文件的編號(hào)質(zhì)量保證手冊(cè)－QB程序文件-CX工藝文件-GY記錄清單-JLa.質(zhì)量保證手冊(cè)編號(hào)：BFQ/ZB—XXXX年號(hào)(2017)b.程序文件(管理制度)編號(hào)：BFQ/CX—XX—XXXX年號(hào)(2017)順序號(hào)(01、02……)****工程有限公司程序文件標(biāo)題文件控制程序版本A/0狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-02-2017頁(yè)碼第2頁(yè)共5頁(yè)c.作業(yè)(工藝)文件編號(hào)：BFQ/GY—XX—XXXX年號(hào)(2017)順序號(hào)(01、02……)BFQJL—XXXX順序號(hào)(01、02……)類別號(hào)(01、02……)文件版本文件版本由大寫英文字母和阿拉伯?dāng)?shù)字組成：如A/0英文字母代表文件版本號(hào)。首版以A表示，版本修改依次為B、C、D．．．．．．．。伯?dāng)?shù)字代表修改次數(shù)號(hào)，首次為0，次數(shù)修改依次為1、2、3、．．．．．．．。文件修改內(nèi)容較多，需換版本，則由A/0改為B/0。文件的編制、審批和發(fā)布文件制訂由承擔(dān)其管理和使用職責(zé)的部門負(fù)責(zé)提出，并組織編制。布的權(quán)限：a.《BFQ/ZB質(zhì)量保證手冊(cè)》由辦公室組織編制，質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)b.公司其他管理性文件，由相關(guān)部門組織編制。由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保師或總經(jīng)理批準(zhǔn)，審批后的文件由辦公室負(fù)責(zé)存檔；c.外來(lái)文件中直接引用的各類標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范等，由辦公室提出，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)發(fā)布；并登記于《BFQJL--0303外來(lái)文件一覽表》。d.批準(zhǔn)后的文件和外來(lái)文件由文件管理員登記，每年由辦公室組織有關(guān)人員驗(yàn)證****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)文件控制程序BFQ/CX-02-2017A/0狀受態(tài)控e.技術(shù)文件由技術(shù)人員進(jìn)行編制，技術(shù)主管負(fù)責(zé)審批。文件的發(fā)放及使用、管理受控文件應(yīng)蓋有“受控”文件標(biāo)識(shí)的印章。受控文件包括：質(zhì)量保證體系文件、程序或管理文件、工藝文件、檢驗(yàn)文件和其他需要控制的文件等。由辦公室統(tǒng)一編制《BFQJL--0306文件發(fā)放、回收記錄表》，按文件管理批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放。文件領(lǐng)用人應(yīng)在《BFQJL--0306文件發(fā)放、回收記錄表》上簽名?！禕FQJL--0306文件發(fā)放、回收記錄表》在所發(fā)放文件的有效期間及作廢后五年內(nèi)，應(yīng)由辦公室妥善保管，以確保文件的可追溯性。文件領(lǐng)用人應(yīng)對(duì)領(lǐng)用的文件加以妥善保管和使用，防止污損、遺失。受控文件不得隨意自行復(fù)印。如需要時(shí)，使用者應(yīng)向辦公室申請(qǐng)并經(jīng)主管批準(zhǔn)后文件因破損嚴(yán)重而影響使用時(shí)，使用者應(yīng)向辦公室辦理文件更換手續(xù)，交出破損文件遺失后，遺失人申請(qǐng)重新領(lǐng)用，文件管理員填寫《BFQJL--0313文件遺失登發(fā)。必要時(shí)，將遺失文件的分發(fā)號(hào)通知有關(guān)部門，以防誤匯編成冊(cè)的受控文件，應(yīng)按每一單冊(cè)進(jìn)行受控標(biāo)識(shí)，可統(tǒng)一發(fā)放管理。文件合訂本中有受控和非受控的，應(yīng)在受控文件的封面或前頁(yè)加蓋受控標(biāo)識(shí)印章。受控文件的使用人工作崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，其使用文件按如下方式管理：a.在組織內(nèi)部調(diào)動(dòng)其性質(zhì)相同的崗位，保留原使用文件；b.調(diào)出本組織或調(diào)到組織內(nèi)與質(zhì)量無(wú)關(guān)崗位的，原使用文件由辦公室負(fù)責(zé)收回；c.調(diào)至組織內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的其他崗位的，原使用文件由辦公室予以調(diào)整。有必要時(shí)在每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，評(píng)審后文件更改的審批及發(fā)放管理，按原文件的管理程序辦理。文件的更改文件需要更改時(shí)，由文件更改提出部門或人員填寫《BFQJL--0308文件(記錄)修改審批表》，說(shuō)明更改原因，修改內(nèi)容，文件更改的審批及發(fā)放管理，按原文件的文件作局部文字或數(shù)據(jù)修改時(shí)，應(yīng)遵守的有關(guān)規(guī)定，并在被修改文字或數(shù)據(jù)上劃上粗實(shí)線標(biāo)記、在修改記錄中注明修改狀態(tài)、修改人及更改日期；不允許用修改液對(duì)正式文件進(jìn)行修改。文件經(jīng)多次修改，或需作較大幅度修訂時(shí)，當(dāng)A/0更改為A/1、A/2……時(shí)，應(yīng)予以換頁(yè)或換版；原頁(yè)或原版文件作廢，換發(fā)新頁(yè)或新版本。當(dāng)采用換頁(yè)或換版方式時(shí)，應(yīng)在發(fā)放新頁(yè)或新版的同時(shí)，收回舊頁(yè)或舊版文件。****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)文件控制程序BFQ/CX-02-2017A/0狀受態(tài)控文件的保存期限一般的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保存4年。法規(guī)要求及合同要求另定保存期限。施工工程質(zhì)量及驗(yàn)收記錄應(yīng)長(zhǎng)期保存。文件的作廢與銷毀文件作廢時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)的作廢(手續(xù)同更改)文件由辦公室按原《BFQJL--0306文件發(fā)放、回收記錄表》名錄逐一回收，并作記錄。收回的作廢文件，在暫不銷毀前，應(yīng)由辦公室蓋上“作廢”印章，或歸入作廢檔作廢文件銷毀應(yīng)填寫《BFQJL--0310作廢文件(記錄)銷毀審批表》，經(jīng)辦公室主管批準(zhǔn)后予以銷毀。作廢受控文件由留用人填寫《BFQJL--0309作廢文件(記錄)保留審批表》，由文件管理人員加蓋“作廢”印章后方可留用。合訂本中部分文件作廢而且無(wú)法隔離時(shí)，應(yīng)在作廢文件的封面或首頁(yè)加蓋“作作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)不準(zhǔn)保存“作廢”的文件。外來(lái)文件的管理所有與質(zhì)量、環(huán)境、安全質(zhì)量保證體系有關(guān)的有效外來(lái)文件，都由辦公室負(fù)責(zé)填入《BFQJL--0303外來(lái)文件一覽表》。轉(zhuǎn)發(fā)或發(fā)放的各類外來(lái)文件，由辦公室保存。****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)文件控制程序BFQ/CX--02-2017A/0狀受態(tài)控外來(lái)文件的收集，由各職能部門負(fù)責(zé)，將收集的外來(lái)文件經(jīng)質(zhì)保師(管代)審核后，由辦公室建檔保存。外來(lái)文件的購(gòu)買，有各職能部門提出申請(qǐng)，質(zhì)保師(管代)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，有辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。辦公室應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)法律、法規(guī)、安全規(guī)范、國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件更新的動(dòng)態(tài)，以確保外來(lái)法律、法規(guī)、安全規(guī)范、國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為現(xiàn)行有效版本。公司引用的外來(lái)文件(如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等)，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，其中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范、法律、法規(guī)應(yīng)購(gòu)買正式版本。文件的歸檔：需要?dú)w檔的文件，由辦公室進(jìn)行分類、編目、歸檔。文件的借閱文件借閱人應(yīng)填寫《BFQJL--0312文件(記錄)借閱登記表》，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后，方各種媒體的文件，應(yīng)由文件管理人員妥善保存，做到不丟失、不損壞、不變質(zhì)。5、相關(guān)記錄《BFQJL--0301管理文件一覽表》《BFQJL--0303外來(lái)文件一覽表》《BFQJL--0304特種設(shè)備適用法律法規(guī)及其他要求清單》《BFQJL--0305發(fā)文審批表》《BFQJL--0306文件發(fā)放、回收記錄表》《BFQJL--0307受控文件清單》《BFQJL--0308文件(記錄)修改審批表》《BFQJL--0309作廢文件(記錄)保留審批表》《BFQJL--0310作廢文件(記錄)銷毀審批表》《BFQJL--0311作廢文件(記錄)銷毀清單》《BFQJL--0312文件(記錄)借閱登記表》《BFQJL--0313文件遺失登記表》《BFQJL--0314文件(記錄)歸檔登記表》《BFQJL--0315會(huì)議記錄表》《BFQJL--0316會(huì)議、培訓(xùn)簽到表》****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)記錄控制程序BFQ/CX-03-2017A/0狀受態(tài)控規(guī)范質(zhì)量計(jì)劃、表格、記錄、報(bào)告等文件的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映管理活動(dòng)和質(zhì)保體系的有效運(yùn)行，為管理以及產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供2、適用范圍本程序文件適用于與質(zhì)保體系有關(guān)的所有管理記錄。3、職責(zé)分配辦公室負(fù)責(zé)本程序的歸口管理和控制。其他各部門按本程序要求填寫各種管理記錄。4、程序按使用要求，管理記錄分成兩大類：a.質(zhì)量保證體系、職業(yè)健康安全質(zhì)保體系運(yùn)行中要求的記錄，如管理評(píng)審、內(nèi)部審核b.日常生產(chǎn)運(yùn)行中為保證產(chǎn)品質(zhì)量要求的相關(guān)記錄，如產(chǎn)品流程中的過程質(zhì)量控制、檢驗(yàn)記錄、整機(jī)運(yùn)行、試驗(yàn)檢測(cè)記錄和職業(yè)健康安全控制檢測(cè)記錄等。管理記錄的編制質(zhì)保體系中的相關(guān)記錄由辦公室根據(jù)體系運(yùn)行的需要進(jìn)行編制。辦公室編制《BFQJL--0302管理記錄一覽表》，內(nèi)容應(yīng)包括序號(hào)，分類編號(hào)，名稱，保存年限。管理記錄表領(lǐng)用、填寫經(jīng)批準(zhǔn)后的記錄，按各部門職責(zé)所需分發(fā)到使用部門，各部門自行管理。管理記錄的使用和流轉(zhuǎn)嚴(yán)格按照相關(guān)程序文件或作業(yè)文件要求填寫管理記錄中相關(guān)項(xiàng)，在填報(bào)人、審定人欄中按要求簽署作業(yè)人姓名或加蓋專用章，并署明填寫時(shí)間。流轉(zhuǎn)中的管理記錄在交換時(shí)均得進(jìn)行自檢與互檢，以防漏填。承接者有權(quán)拒收不完流轉(zhuǎn)中的管理記錄不得污損、失落，若發(fā)現(xiàn)失落和污損應(yīng)盡快報(bào)辦公室，及時(shí)補(bǔ)上或修復(fù)。管理記錄的貯存和保護(hù)流轉(zhuǎn)中的記錄見按程序要求，管理記錄的最終保存者收到管理記錄后，按質(zhì)保體系分類保存，若有特殊要求的與相關(guān)卷宗一起裝訂保存。****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)記錄控制程序BFQ/CX-03-2017A/0狀受態(tài)控所有管理記錄均需存放在文件夾里，并存放在文件框內(nèi)，不得散落；管理記錄定期或年底由各部門專(兼)職人員整理后交辦公室存檔；管理記錄銷毀辦公室根據(jù)《BFQJL--0302管理記錄一覽表》上注明的管理記錄保存年限，整理出超過年限的管理記錄，填寫《BFQJL--0310作廢文件(記錄)銷毀審批表》，管理性記錄和施工相關(guān)記錄由辦公室復(fù)核，交質(zhì)保師批準(zhǔn)后銷毀。管理記錄格式修訂在使用中如需修改記錄格式，應(yīng)向部門主管申請(qǐng)，各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后更改，修改后的記錄格式報(bào)辦公室備案。修訂管理記錄應(yīng)同時(shí)在《BFQJL--0302管理記錄一覽表》中注明失效日期與生效BFQJL--0302管理記錄一覽表》BFQJL--0310作廢文件(記錄)銷毀審批表》BFQJL--0317電梯維修保養(yǎng)檔案》BFQJL--0318BFQJL--0319電梯資料、物品移交單》****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)合同控制程序BFQ/CX-04-2017A/0狀受態(tài)控對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分體現(xiàn)的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2、適用范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3、職責(zé)分配供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)施工要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)施工、維保質(zhì)量要求的檢測(cè)能力；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的作業(yè)(工藝)；生技部負(fù)責(zé)評(píng)審施工能力及交貨期；供銷部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力；總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。4、程序顧客需求的識(shí)別供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)施工的需求與期望，應(yīng)根據(jù)顧客規(guī)定的施工要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等應(yīng)記錄完整一下內(nèi)容：a.顧客明示的施工要求，包括施工質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)(如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等)、價(jià)格等方面的要求；b習(xí)慣上隱含的潛c規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審在投標(biāo)、接受合同或定單之前，供銷部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。合同評(píng)審產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a.產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定；b.顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)(如口頭定單)，顧客要求在接受前得到確c.與以前表述不一致的合同或定單要求(如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單)已予以解決；d.公司有能力滿足規(guī)定的要求。合同的分類a.常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所簽定的合同。b.特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如特殊施工工藝或技術(shù)改進(jìn)要求的合同以及非標(biāo)合同。****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)合同控制程序BFQ/CX-04-2017A/0狀受態(tài)控供銷部負(fù)責(zé)將《BFQJL--0402合同評(píng)審記錄》交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。對(duì)于常規(guī)合同，供銷部請(qǐng)生技部參與對(duì)交貨日期、供銷部參與物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《BFQJL--0402合同評(píng)審記錄》并簽名確認(rèn)；然后由供銷部綜合各部門意見，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫《BFQJL--0402合同評(píng)審記錄》的關(guān)欄目，供銷部部長(zhǎng)簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。對(duì)于特殊合同，除供銷部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，質(zhì)檢部對(duì)施工工藝(包括對(duì)顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審)、對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《BFQJL--0402合同評(píng)審記錄》中簽名確認(rèn)?！禕FQJL--0402合同評(píng)審記錄》報(bào)總經(jīng)對(duì)于口頭定單(如電話訂單)，供銷部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《BFQJL--0412訂單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)(可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn))，并執(zhí)行條款的規(guī)在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。供銷部負(fù)責(zé)保存《BFQJL--0402合同評(píng)審記錄》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。合同的簽定和實(shí)施對(duì)施工要求評(píng)審后，由供銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同；對(duì)于顧客的口頭定單，雙方對(duì)《BFQJL--0412訂單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。合同簽定后，合同執(zhí)行部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為采購(gòu)、檢驗(yàn)和施工等的依據(jù)。供銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。產(chǎn)品要求的變更當(dāng)施工要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件(如合同、定單確認(rèn)表等)應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《BFQ/CX-02文件控制時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。供銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，供銷部應(yīng)通過多種渠道(如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等)向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品、施工要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。產(chǎn)品售出后及施工完成后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。5、相關(guān)記錄《BFQJL--0401招標(biāo)文件評(píng)審記錄》****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)合同控制程序BFQ/CX-04-2017A/0狀受態(tài)控BFQJL--0402合同評(píng)審記錄》BFQJL--0403合同一覽表》BFQJL--0404合同更改評(píng)審記錄》BFQJL--0405合同變更通知單》BFQJL--0406BFQJL--0407電梯維修工程報(bào)價(jià)單》BFQJL--0408電梯維修工程協(xié)議書》BFQJL--0409合同技術(shù)反饋通知單》BFQJL--0410安裝派工單》BFQJL--0411電梯維修保養(yǎng)合同》BFQJL--0412訂單確認(rèn)表》****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)設(shè)計(jì)控制程序BFQ/CX-05-2017A/0狀受態(tài)控對(duì)客戶圖紙審核、電梯施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)和公司施工方案的編制的方法、內(nèi)容和要求，針對(duì)公司電梯安裝維修施工項(xiàng)目專門的質(zhì)量控制措施，確保施工能夠滿足顧客相關(guān)方面和有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。適用于客戶圖紙審核和公司安裝維修每一項(xiàng)施工方案的編制、審核、實(shí)施、控制。設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)客戶的電梯土建建施圖進(jìn)行審核，根椐客戶需求和電梯土建建施圖的基本尺寸對(duì)照電梯梯制造商的標(biāo)準(zhǔn)以及國(guó)家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)確定電梯主要技術(shù)參數(shù)后，同顧客溝通確認(rèn)是否滿足顧客需求，得到顧客確認(rèn)后由設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人設(shè)計(jì)電梯施工圖紙，同時(shí)通報(bào)供銷部做為詢價(jià)、簽訂合同的依據(jù)。其實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控和檢查，并負(fù)責(zé)施工方案管理的組織、協(xié)調(diào)。相關(guān)部門參與圖紙和方案的評(píng)審，負(fù)責(zé)實(shí)施《施工方案》中相關(guān)部門承擔(dān)的項(xiàng)目規(guī)設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人對(duì)審核后的圖紙進(jìn)行審核確認(rèn)?！愤M(jìn)行審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4、控制程序：設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)顧客提供的電梯建施圖進(jìn)行審核，內(nèi)容由設(shè)計(jì)施工隊(duì)長(zhǎng)根據(jù)合同的評(píng)審結(jié)論、電梯施工圖紙、合同編制《施工方案》，內(nèi)容有設(shè)計(jì)從事審圖的人員應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)習(xí)，相關(guān)電梯專業(yè)知識(shí)和審圖工作的經(jīng)驗(yàn)，并接受過相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，應(yīng)得到技術(shù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)方能從事審圖出圖工作。從事施工方案等書編制的人員應(yīng)具有電梯安裝維修工作經(jīng)驗(yàn)，并接受相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，具有電梯的專業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)家的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，具有電梯的專業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)家的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及安裝維修流程。****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)設(shè)計(jì)控制程序BFQ/CX-05-2017A/0狀受態(tài)控電梯井道的結(jié)構(gòu)(混凝土、框架、磚混)；應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)法規(guī)；井道的內(nèi)凈尺寸、底坑深度、頂層高度、各樓層層高；以往類似工程設(shè)計(jì)做出有關(guān)適用要求，以及設(shè)計(jì)所必要的其它要求，如成本要求，施工和連接或環(huán)境、安全性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保節(jié)能等要求。電梯參數(shù)和技術(shù)指標(biāo)要符合有關(guān)法律法規(guī)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)法規(guī)及圖紙和技術(shù)文件要符合國(guó)家的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。應(yīng)給出采購(gòu)的信息，如載重量、速度、轎廂高度、轎廂寬與深、轎門與廳門的凈開門尺寸、開門方式和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范等。規(guī)定實(shí)施的流程、過程、施工的特性、工藝要求、施工的安全要求，規(guī)定了人員、設(shè)備、儀器儀表工具要求，電梯正常使用和服務(wù)安全性方面不可缺少的特性。文件發(fā)放前要由相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。評(píng)審：在適宜的階段，應(yīng)組織相關(guān)職能部門對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審，針對(duì)輸出的適宜性、關(guān)鍵點(diǎn)存在問題區(qū)域和可能的不足等。評(píng)審的內(nèi)容包括：規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合性；2)采購(gòu)和實(shí)施的可能性；造成的壞的影響等。如有必要，也可以聘請(qǐng)有關(guān)專家和相關(guān)方面的專業(yè)人員參與系統(tǒng)的評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)的結(jié)果能否滿足顧客的要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的功能，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的不足。評(píng)審形成結(jié)論，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)部門按方案實(shí)確認(rèn)：應(yīng)在產(chǎn)品交付工程或服務(wù)實(shí)施之前進(jìn)行確認(rèn)。通過客觀證據(jù)使特定的預(yù)期用途功能或規(guī)定的要求達(dá)到滿足。確認(rèn)的記錄應(yīng)予以存檔保存。****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)設(shè)計(jì)控制程序BFQ/CX-05-2017A/0狀受態(tài)控“電梯施工圖紙”及《施工方案》的更改，首先要經(jīng)電梯制造商技術(shù)部門確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)同意后公司就具體情況決定是否需要對(duì)該更改進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)評(píng)審，要由確認(rèn)人員簽更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)已交付的工程或服務(wù)。更改的評(píng)審記錄及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。《BFQJL--0501《BFQJL--0502《BFQJL--0503《BFQJL--0504安全技術(shù)交底記錄》電梯安裝工程施工方案》自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道安裝施工方案》施工方案評(píng)審記錄表》****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)材料、零部件控制程序BFQ/CX-06-2017A/0狀受態(tài)控確保采購(gòu)過程處于受控狀態(tài)并保證采購(gòu)的產(chǎn)品、物資、勞務(wù)供方的質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合公司要求。適用于公司電梯安裝維修、保養(yǎng)有關(guān)的物資、勞務(wù)供方的采購(gòu)。材料責(zé)任人負(fù)責(zé)審核、報(bào)批和發(fā)布合格產(chǎn)品、物資供方名錄。供銷部負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的選擇、監(jiān)控、評(píng)估和更新。安裝維修隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)上報(bào)主要物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)材料責(zé)任人審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。安裝隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)或維保隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)物資進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)、驗(yàn)收、碼放、保管。4、4控制要求采購(gòu)合格供方評(píng)價(jià)(1)供銷部應(yīng)對(duì)常用材料零部件的供方進(jìn)行調(diào)查，填寫評(píng)審的有關(guān)資料。評(píng)定供方a)供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力及技術(shù)水平；b)供方的業(yè)績(jī)、履行合同的信譽(yù)及其他用戶的反映；c)必要時(shí)對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。d)該配件是否符合所用電梯型式、型號(hào)要求，供方是否為專業(yè)制造單位，產(chǎn)品質(zhì)量是否有保證；e)供應(yīng)方是否有許可證(型式試驗(yàn)證)，許可證是否在有效期內(nèi)，是否覆蓋該產(chǎn)品，是否符合所用電梯型式、型號(hào)要求。(2)進(jìn)行供方評(píng)定后選擇合格供方，報(bào)質(zhì)量保證工程師進(jìn)行審定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，建立合格供方的名錄，采購(gòu)人員應(yīng)在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。(3)當(dāng)供方提供的材料零部件出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)采取停止或暫停供貨措施；每年年底，供銷部依據(jù)供貨質(zhì)量、價(jià)格、供貨期限、服務(wù)質(zhì)量等對(duì)供方進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)，以確定新的合格供方名錄，并保存評(píng)價(jià)記錄。編制采購(gòu)文件(1)質(zhì)檢部根據(jù)施工情況，編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)材料、零部件控制程序BFQ/CX-06-2017A/0狀受態(tài)控人員在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。(2)采購(gòu)計(jì)劃是采購(gòu)的依據(jù)，應(yīng)對(duì)所采購(gòu)的物品規(guī)定明確的采購(gòu)要求，包括：物資明細(xì)、型號(hào)規(guī)格、計(jì)量單位、采購(gòu)數(shù)量、進(jìn)度要求。對(duì)于有特殊要求的物品應(yīng)標(biāo)明質(zhì)量要求或執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。材料、零部件采購(gòu)所采購(gòu)的電梯配件與通用件，采購(gòu)人員無(wú)權(quán)擅自更改型號(hào)、規(guī)格。對(duì)于有型式試驗(yàn)要求的配件，包括門鎖裝置、限速器、安全鉗及緩沖器型式試驗(yàn)報(bào)告結(jié)論應(yīng)提供副本，其中限速器與漸進(jìn)式安全鉗還須有調(diào)試證書副本。對(duì)于其他配件或通用件，合格證或質(zhì)量證明書及使用說(shuō)明書應(yīng)齊全。材料、零部件驗(yàn)收驗(yàn)收入庫(kù)(對(duì)于改造、維修)(1)材料和零部件到貨后，按照定貨要求進(jìn)行開箱驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容按檢驗(yàn)控制程(2)經(jīng)驗(yàn)收合格的材料零部件，由材料檢驗(yàn)員給出本單位材料代號(hào)，并在材料的規(guī)定部位設(shè)置材料標(biāo)識(shí)。(3)經(jīng)驗(yàn)收合格的材料零部件由檢驗(yàn)員填寫《材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單》，連同質(zhì)量證明書一起交材料責(zé)任人審查簽字。(4)驗(yàn)收合格的材料予以入庫(kù)，按規(guī)定要求做好標(biāo)識(shí)、保管。(5)驗(yàn)收入庫(kù)通知單一式兩份，一份材料檢驗(yàn)員留底，一份交倉(cāng)庫(kù)保管員，保管員見到入庫(kù)通知單后即可辦理入庫(kù)手續(xù)，登記入賬。(6)經(jīng)驗(yàn)收合格的材料零部件應(yīng)按牌號(hào)、規(guī)格及編號(hào)整齊存放到材料場(chǎng)地合格區(qū)(7)驗(yàn)收不合格的材料，做出標(biāo)識(shí)后置于不合格區(qū)，填寫退貨單，相關(guān)部門審批后，進(jìn)行退貨處理。電梯整機(jī)材料、零部件現(xiàn)場(chǎng)管理電梯零部件進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，檢驗(yàn)員應(yīng)與電梯制造單位及建設(shè)方共同進(jìn)行開箱驗(yàn)收，建立臨時(shí)庫(kù)房。(2)驗(yàn)收合格的材料予以入庫(kù)，按規(guī)定要求做好標(biāo)識(shí)、保管。(3)驗(yàn)收不合格的材料，做出標(biāo)識(shí)后置于不合格區(qū)，進(jìn)行退貨處理。材料零部件的保管材料庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)，材料、零部件應(yīng)按檢驗(yàn)狀態(tài)存放在相應(yīng)的區(qū)****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)材料、零部件控制程序BFQ/CX-06-2017A/0狀受態(tài)控材料庫(kù)內(nèi)的材料、零部件應(yīng)按品種、牌號(hào)、規(guī)格和材料編號(hào)分類整齊堆放，材料零部件上應(yīng)種植有明顯標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、齊全，當(dāng)標(biāo)識(shí)脫落或不清晰時(shí)，保管員應(yīng)及時(shí)補(bǔ)作標(biāo)識(shí)，并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)。庫(kù)房應(yīng)有防銹蝕、防損壞、防丟失措施。材料庫(kù)應(yīng)建立材料、零部件臺(tái)賬，臺(tái)賬應(yīng)按材料、零部件編號(hào)一號(hào)一表。臺(tái)賬應(yīng)記入材料、零部件入庫(kù)、發(fā)放、回收的動(dòng)態(tài)情況，且應(yīng)做到賬物相符。材料零部件的發(fā)放保管員依據(jù)材料定額發(fā)料，不得超定額發(fā)料。發(fā)料前，保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料零部件的牌號(hào)、規(guī)格、材料代號(hào)及其質(zhì)量狀況是否滿足電梯安裝的有關(guān)要求，材料檢驗(yàn)員應(yīng)到場(chǎng)檢查確認(rèn)無(wú)誤后，領(lǐng)料員、檢驗(yàn)員應(yīng)在《出庫(kù)單》和《領(lǐng)料單》上簽字。保管員應(yīng)及時(shí)在材料臺(tái)賬上進(jìn)行登記，記錄材料使用的產(chǎn)品制造編號(hào)和名稱，以保持材料的可追溯性。資料歸檔所有質(zhì)量證明文件由項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人保管，建立臺(tái)帳，在工程竣工后存入檔案交辦公5、相關(guān)文件與記錄《BFQJL--0601供方或協(xié)作方評(píng)價(jià)報(bào)告》《BFQJL--0602供方或協(xié)作方質(zhì)量體系保證能力調(diào)查表》《BFQJL--0603合格供方名錄》《BFQJL--0604供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》BFQJL采購(gòu)合同》《BFQJL--0607月采購(gòu)計(jì)劃》《BFQJL--0608物資采購(gòu)申請(qǐng)單》《BFQJL--0611進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》《BFQJL--0614采購(gòu)產(chǎn)品退貨分析報(bào)告》《BFQJL--0621產(chǎn)品報(bào)廢登記表》****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)作業(yè)(工藝)控制程序BFQ/CX-07-2017A/0狀受態(tài)控本程序?qū)﹄娞莅惭b維修過程進(jìn)行控制，確保施工過程處于受控狀態(tài)，滿足顧客和法律本程序適用與本公司安裝維修保養(yǎng)過程的作業(yè)(工藝)管理。生技部負(fù)責(zé)作業(yè)(工藝)過程的管理。工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)(工藝)過程的控制。工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)施工工具、錯(cuò)件補(bǔ)發(fā)的組織發(fā)放工作。工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)實(shí)施電梯安裝、交付等過程的控制。安裝隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)施工過程的協(xié)調(diào)，質(zhì)量和進(jìn)度的監(jiān)控。工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)評(píng)審電梯生產(chǎn)廠家提供的電梯安裝施工工藝。設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)評(píng)審設(shè)計(jì)圖紙。檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)電梯實(shí)施檢驗(yàn)工作。1)工藝責(zé)任人組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)圖樣進(jìn)行審查，并填寫審閱記錄，圖樣審查——顧客提供的文件資料是否齊全，能否滿足制造需要；——合同規(guī)定的技術(shù)參數(shù)，驗(yàn)收規(guī)范的準(zhǔn)確性；——合同中規(guī)定的技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品規(guī)格與顧客要求是否一致；——技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)注的正確性。2)審閱時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題由工藝責(zé)任人與顧客以及設(shè)計(jì)單位聯(lián)系進(jìn)行確認(rèn)或予以設(shè)計(jì)變3)必要時(shí)，質(zhì)量保證工程師應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙匯審。作業(yè)(工藝)技術(shù)文件的編審1)工藝責(zé)任人根據(jù)電梯類別和品種范圍確定編制產(chǎn)品施工作業(yè)(工藝)。2)作業(yè)(工藝)人員依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、電梯制造商作業(yè)(工藝)和公司實(shí)際，組織編制作業(yè)(工藝)技術(shù)文件。3)工藝責(zé)任人批準(zhǔn)執(zhí)行。文件修改1)技術(shù)作業(yè)(工藝)人員對(duì)顧客的修改，經(jīng)顧客校核后，下達(dá)變更通知單并加蓋公2)對(duì)圖樣及技術(shù)文件修改處較多影響施工時(shí)，應(yīng)通過供銷部同顧客聯(lián)系，重新提供修改后的圖樣及技術(shù)文件。3)質(zhì)檢部收到顧客修改后的圖樣及技術(shù)文件后，在圖樣及技術(shù)文件上注明單位、姓****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)作業(yè)(工藝)控制程序BFQ/CX-07-2017A/0狀受態(tài)控將顧客要求修改的部分發(fā)到電梯制造商，經(jīng)電梯制造商技術(shù)確認(rèn)后，再做修改。4)修改采用不褪色筆，書寫工整清晰、準(zhǔn)確。將不需要的文件、尺寸、圖形等用細(xì)實(shí)線劃掉(被劃掉部分應(yīng)仍能清楚看出修改前的情況)，并在上面或一側(cè)簽署修改日期，然后附上換成的文字、尺寸和圖形。作業(yè)(工藝)的實(shí)施和管理1)作業(yè)(工藝)文件和施工圖樣由生技部發(fā)放，施工完畢將存檔。作業(yè)(工藝)文件作為竣工資料，交資料室存檔。2)對(duì)新產(chǎn)品在安裝、維修施工前，由工藝責(zé)任人做作業(yè)(工藝)技術(shù)交底和新作業(yè)(工藝)的培訓(xùn)。3)作業(yè)(工藝)實(shí)施過程中，作業(yè)(工藝)技術(shù)人員對(duì)作業(yè)(工藝)紀(jì)律的貫徹起督促指導(dǎo)作用，并抽查作業(yè)(工藝)紀(jì)律的執(zhí)行情況。4)檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)作業(yè)(工藝)紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和處理。5.安裝過程控制施工準(zhǔn)備階段控制。生技部負(fù)責(zé)將電梯安裝任務(wù)下達(dá)給安裝隊(duì)，并同時(shí)移交供貨合同、技術(shù)合同、安裝合同和土建圖等資料。安裝隊(duì)負(fù)責(zé)接收合同圖紙，登記入檔。生技部負(fù)責(zé)向項(xiàng)目所在地政府部門報(bào)批，辦理安裝審批手續(xù)。生技部負(fù)責(zé)土建前期跟蹤及地盤檢查工作。安裝隊(duì)?wèi)?yīng)確定地盤已符合安裝要求，確保安裝隊(duì)符合以下原則：電梯安裝隊(duì)由三人以上組成，所有施工人員持安裝證，且機(jī)械安裝、電氣安裝至少各一人。安裝隊(duì)按合同工期要求編制安裝施工進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)呈生技部批準(zhǔn)。確認(rèn)后開始實(shí)施安裝。安裝施工過程中做好現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)。生技部定期監(jiān)督安裝隊(duì)及時(shí)增添或更換班組需用的工具。施工階段過程控制。安裝隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)電梯零部件吊裝、井道搭棚作業(yè)工作，經(jīng)檢查合格BFQJL人審批后，安排安裝小組進(jìn)裝箱件，發(fā)生錯(cuò)缺件時(shí)，填寫《BFQJL--0623現(xiàn)場(chǎng)開箱記錄、錯(cuò)缺件報(bào)告》，安裝隊(duì)長(zhǎng)補(bǔ)件工作。安裝過程中，顧客要求增加項(xiàng)目時(shí)，安裝隊(duì)長(zhǎng)通知供銷部與顧客接洽，補(bǔ)簽附加合同后，再將補(bǔ)簽的附加合同復(fù)印件移交生技部實(shí)施。安裝組長(zhǎng)以《BFQJL--0708電梯安裝計(jì)劃進(jìn)度控制表》為依據(jù)，安排日常施工作****工程有限公司程序文件標(biāo)題作業(yè)(工藝)控制程序版本A/0狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-07-2017頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)業(yè)，并每天記錄實(shí)際進(jìn)度，當(dāng)實(shí)際進(jìn)度滯后計(jì)劃進(jìn)度三天時(shí)，必須對(duì)《BFQJL--0708電梯安裝計(jì)劃進(jìn)度控制表》進(jìn)行修改，由安裝隊(duì)長(zhǎng)審批實(shí)施。每個(gè)過程完工后，安裝組員先行自檢，安裝組長(zhǎng)互檢，再由安裝隊(duì)長(zhǎng)檢查(分部、分項(xiàng)或隱蔽工程)。提出不符合項(xiàng)，且由安裝小組整改，復(fù)安裝小組才能進(jìn)入下一過程(工序)施工。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫《BFQJL--0706電梯安裝現(xiàn)場(chǎng)安全施工工藝檢查記錄》，檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)電梯安裝過程質(zhì)量抽查工作。電梯主要部件安裝調(diào)試完畢后，經(jīng)安裝隊(duì)長(zhǎng)確認(rèn)后，由檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人和檢驗(yàn)員對(duì)電梯進(jìn)行驗(yàn)收并出《BFQJL--1207安裝調(diào)試檢驗(yàn)驗(yàn)收原始記錄表》。安裝隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)驗(yàn)收過程的協(xié)調(diào)，驗(yàn)收合格后還需跟蹤政府部門的驗(yàn)收工作。電梯驗(yàn)收合格后，工藝責(zé)任人應(yīng)將該梯全部的檔案資料移交給辦公室存檔備查。安裝隊(duì)長(zhǎng)填寫《BFQJL--0711整機(jī)竣工交付用戶使用登記表》，將該梯移交客戶和廠家委在提供安裝和服務(wù)過程中執(zhí)行《BFQ/CX-17執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序》。保養(yǎng)過程控制保養(yǎng)服務(wù)導(dǎo)入a)保養(yǎng)組負(fù)責(zé)產(chǎn)品三包服務(wù)的控制，和新梯三包巡檢服務(wù)。b)凡新簽保養(yǎng)梯由保養(yǎng)組負(fù)責(zé)保養(yǎng)。c)保養(yǎng)組根據(jù)保養(yǎng)合同內(nèi)容和要求，并咨詢用戶意見后，安排保養(yǎng)作業(yè)時(shí)間。生技部審核保養(yǎng)作業(yè)計(jì)劃后由保養(yǎng)組執(zhí)行。保養(yǎng)施工過程中做好現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)。保養(yǎng)服務(wù)a)保養(yǎng)人員按照保養(yǎng)作業(yè)計(jì)劃安排的時(shí)間前往指定的地點(diǎn)按照《電梯保養(yǎng)工藝》的要求保養(yǎng)，保養(yǎng)完畢填寫記錄并由顧客簽名確認(rèn)。b)保養(yǎng)作業(yè)中發(fā)現(xiàn)超出合約規(guī)定維修的項(xiàng)目或產(chǎn)品故障時(shí)，或者得到用戶維修、改造加項(xiàng)目時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)告知供銷部派員前往簽訂附加合同。c)保養(yǎng)合同期執(zhí)行三個(gè)月后，保養(yǎng)人員要咨詢用戶意見，并對(duì)顧客提出的建議實(shí)行相維修過程控制施工準(zhǔn)備控制a)生技部根據(jù)維修項(xiàng)目的內(nèi)容，將維修合同送交顧客。維修合同經(jīng)顧客與本公司雙方簽訂確認(rèn)后，下達(dá)維修任務(wù)給維修組。b)維修組根據(jù)施工量，安排施工人員，維修組與顧客取得聯(lián)系，確定進(jìn)場(chǎng)施工日期。維修過程控制a)維修組填寫出庫(kù)單審批后，向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需材料。b)維修組根據(jù)維修任務(wù)，按顧客要求日期派維修人員進(jìn)場(chǎng)施工。維修施工過程中做好c)維修人員以《電梯維修工藝》對(duì)所需維修項(xiàng)目進(jìn)行施工。d)維修人員按安全文明管理和產(chǎn)品防護(hù)管理要求進(jìn)行安全、文明施工。****工程有限公司程序文件標(biāo)題作業(yè)(工藝)控制程序版本A/0狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-07-2017頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)e)維修完工后，顧客對(duì)工程質(zhì)量予以驗(yàn)收并簽字確認(rèn)。故障維修控制a)用戶可通過來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪等渠道反映電梯故障信息到生技部。生技部安排急修人員前往故障現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理，處理完畢由顧客簽名確認(rèn)。b)急修人員在故障現(xiàn)場(chǎng)未能夠馬上解決故障的，生技部根據(jù)書面報(bào)告內(nèi)容可以確定是否派員到現(xiàn)場(chǎng)解決，并做好相應(yīng)的記錄。c)維修過程中，顧客要求新增加項(xiàng)目時(shí)，維修人員應(yīng)告知供銷部派員前往簽訂附加合BFQJL--0701BFQJL--0702電梯安裝現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)安全健康檢查表》BFQJL--0703乘客電梯土建測(cè)量記錄表》BFQJL--0704觀光電梯土建測(cè)量記錄表》BFQJL--0705載貨電梯土建測(cè)量記錄表》BFQJL--0706電梯安裝現(xiàn)場(chǎng)安全施工工藝檢查記錄》BFQJL--0707井道跟蹤記錄表》BFQJL--0709動(dòng)火安全作業(yè)記錄表》BFQJL--0710電梯調(diào)試申請(qǐng)表》BFQJL--0711整機(jī)竣工交付用戶使用登記表》BFQJL--0712電梯安裝質(zhì)量考核記錄》BFQJL--0713電梯故障報(bào)修日記表》BFQJL--0714電梯急修記錄表》BFQJL--0715BFQJL--0716電梯維修保養(yǎng)質(zhì)量考核表》BFQJL--0717勞保用品檢測(cè)記錄表》《BFQJL--0718《BFQJL--0410《BFQJL--0623《BFQJL--1207電梯安裝計(jì)劃進(jìn)度控制表(無(wú)腳手架)》安裝派工單》現(xiàn)場(chǎng)開箱記錄、錯(cuò)缺件報(bào)告》安裝調(diào)試檢驗(yàn)驗(yàn)收原始記錄表》****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序BFQ/CX-08-2017A/0狀受態(tài)控為了對(duì)電梯安裝維修過程的檢驗(yàn)控制，明確人員的職責(zé)，保證電梯安裝維修質(zhì)量，制適用于電梯安裝維修過程的檢驗(yàn)。公司檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)電梯安裝維修過程的檢驗(yàn)。專業(yè)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的檢驗(yàn)工作。工作人員負(fù)責(zé)自檢。材料檢驗(yàn)：公司材料責(zé)任人對(duì)公司材料檢驗(yàn)負(fù)全責(zé)，按材料控制的要求監(jiān)督執(zhí)行情況，并定期檢查材料檢驗(yàn)項(xiàng)目記錄等是否符合規(guī)定，操作方法是否正確，材料檢驗(yàn)報(bào)告是否保存，是否準(zhǔn)確及時(shí)完整，對(duì)不符合項(xiàng)及時(shí)分析整改執(zhí)行《BFQ/CX-06材料、零部件控質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)安裝維修的特點(diǎn)，結(jié)合質(zhì)量計(jì)劃編制檢驗(yàn)計(jì)劃。經(jīng)公司檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人批準(zhǔn)后實(shí)施，檢驗(yàn)計(jì)劃包括檢驗(yàn)的工序及控制級(jí)別，檢驗(yàn)的依據(jù)、方法、適用的儀器工具、檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)分工及組織方法等。安裝維修與檢驗(yàn)的借口應(yīng)嚴(yán)格按各控制程序的要求執(zhí)行，作業(yè)前對(duì)檢驗(yàn)環(huán)境進(jìn)行確檢驗(yàn)結(jié)果的處理應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及程序文件的要求執(zhí)行。按技術(shù)文件要求和程序文件要求做好各種檢驗(yàn)記錄，并及時(shí)請(qǐng)有關(guān)各方簽字確認(rèn)，并將原件存檔保存。公司檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)定期檢查質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況，監(jiān)督各程序文件的執(zhí)行，到各職能部門了解情況，確保信息傳達(dá)正常有序進(jìn)行，檢查各方保持記錄的完整及正確全面，并做好檢查記錄。公司檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)定期組織召開各職能部門會(huì)議，了解各職能部門質(zhì)檢的合相關(guān)方的管理與實(shí)施。電梯安裝過程監(jiān)檢電梯安裝過程的監(jiān)督檢驗(yàn)，應(yīng)分別從井道機(jī)房土建、開箱驗(yàn)收、軌道安裝、主機(jī)安裝過程實(shí)施過程監(jiān)督檢驗(yàn)，明確安裝監(jiān)督檢驗(yàn)過程的停止點(diǎn)，確保安裝質(zhì)量達(dá)到國(guó)家對(duì)電梯安裝驗(yàn)收的相關(guān)規(guī)范。電梯安裝過程中的隱蔽工程過程監(jiān)督必須現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的。a)主機(jī)“工”字鋼承重梁，必須是澆筑的混凝土梁，而不能用磚砌筑，穿入墻體的****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序BFQ/CX-08-2017A/0狀受態(tài)控b)采用膨脹螺栓固定導(dǎo)軌支架時(shí)，其膨脹螺栓的規(guī)格和打入深度，必須達(dá)到安裝技術(shù)c)井道內(nèi)支架位置預(yù)埋混凝土必須達(dá)到技術(shù)要求。電梯改造或重大維修檢驗(yàn)檢驗(yàn)內(nèi)容a)改造或維修許可證和改造或者重大維修告知書，許可證范圍能夠覆蓋所施工電梯的b)改造或重大維修的清單以及施工方案，施工方案的審批手續(xù)齊全。c)所更換的安全保護(hù)裝置或者主要部件產(chǎn)品合格證、型式試驗(yàn)合格證以及限速器和漸進(jìn)式安全鉗的調(diào)試證書(如發(fā)生更換)。d)施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員持有的特種設(shè)備作業(yè)人員證。e)施工過程記錄和自檢報(bào)告、檢查和試驗(yàn)項(xiàng)目齊全，內(nèi)容完整，施工和驗(yàn)收手續(xù)齊f)改造后的整體合格證或者重大維修質(zhì)量證明文件，合格證或者證明文件中包括電梯的改造或者重大維修合同編號(hào)、改造或者重大維修單位的資格證編號(hào)、電梯使用登記編號(hào)、主要技術(shù)參數(shù)等內(nèi)容，并且有改造或者重大維修單位的公章或者檢驗(yàn)合格證以及竣工檢驗(yàn)方法審查相應(yīng)資料。電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)在用電梯應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行一次定期檢驗(yàn)。安裝監(jiān)督檢驗(yàn)由實(shí)施安裝、改造或者重大維修的施工單位在按照規(guī)定履行告知行為后，向規(guī)定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。定期檢驗(yàn)由使用單位或者委托的維護(hù)保養(yǎng)施工單位在安全檢驗(yàn)合格有效期滿前一個(gè)月前，向規(guī)定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行定期檢驗(yàn)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在施工單位自檢合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，在使用單位或者委托的維修保養(yǎng)施工單位自檢合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行在用設(shè)備的定期檢驗(yàn)。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)當(dāng)具備以下檢驗(yàn)條件：機(jī)房空氣溫度應(yīng)當(dāng)保持在5-40℃之間，濕度應(yīng)當(dāng)保持在電梯及檢驗(yàn)所允許的范圍電網(wǎng)輸入電壓應(yīng)當(dāng)正常，電壓波動(dòng)應(yīng)當(dāng)在額定電壓值±7%的范圍內(nèi)。環(huán)境空氣中不應(yīng)當(dāng)含有腐蝕性和易燃性氣體及導(dǎo)電塵埃。檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)(主要指機(jī)房、井道、轎頂、底坑)應(yīng)當(dāng)清潔，不應(yīng)當(dāng)有與電梯工作無(wú)關(guān)的物品和設(shè)備，相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)(例如轎廂門口等可能危及人員安全的工作場(chǎng)所)應(yīng)當(dāng)放置表明正在進(jìn)行檢驗(yàn)的警示牌。****工程有限公司程序文件標(biāo)題節(jié)號(hào)檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序BFQ/CX-08-2017本A/0狀態(tài)受控公司檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人對(duì)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)負(fù)責(zé)，審核最終檢驗(yàn)方案，并組織實(shí)施。公司檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)各種記錄的簽證，檢查記錄整理情況及記錄的正確完整及時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告交技術(shù)負(fù)責(zé)人。《BFQJL--1201《BFQJL--1202《BFQJL--1229《BFQJL--1208安裝質(zhì)量檢測(cè)記錄》電梯安裝工具檢查記錄表》自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道年度自檢記錄報(bào)告》曳引驅(qū)動(dòng)電梯安裝自檢報(bào)告》****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序BFQ/CX-09-2017A/0狀受態(tài)控對(duì)電梯安裝維修質(zhì)量有影響的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置加以控制，保證設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的準(zhǔn)確度、安全性，以確保施工質(zhì)量符合要求。適用于電梯安裝、維保施工過程中所需的有關(guān)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置。設(shè)備責(zé)任人對(duì)安裝維修施工過程中所需的設(shè)備進(jìn)行控制。設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)本部門的設(shè)備管理和日常維護(hù)保養(yǎng)。檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的計(jì)量工作。工藝責(zé)任人、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置使用管理。設(shè)備控制a)標(biāo)準(zhǔn)定型設(shè)備的購(gòu)量，按申報(bào)的型號(hào)、性能、廠家，工藝責(zé)任人或維保責(zé)任人填寫《BFQJL--0607月采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)材料責(zé)任人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排采購(gòu)。b)需要自制的設(shè)備工具由使用部門提出，經(jīng)質(zhì)檢部設(shè)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生技部a)采購(gòu)或自制完成的設(shè)備，質(zhì)檢部組織使用部門進(jìn)行調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由設(shè)備責(zé)任人和使用部門在《BFQJL--1231設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)備名稱、型BFQJL收單》生技部保管，低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自動(dòng)驗(yàn)收。b)驗(yàn)收不合格的設(shè)備，生技部與供方協(xié)商解決，并在《BFQJL--1231設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。c)設(shè)備責(zé)任人對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編制，建立設(shè)備檔案。d)設(shè)備責(zé)任人根據(jù)合格的設(shè)備驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)，低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)人員驗(yàn)收辦理入庫(kù)手續(xù)。設(shè)備的驗(yàn)收、設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。a)根據(jù)安裝維修施工需要，設(shè)備責(zé)任人組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。b)設(shè)備責(zé)任人制定設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)和《BFQJL--1303施工設(shè)備維護(hù)保檢查執(zhí)行情況，并組織設(shè)備的定期檢查和完好狀況確認(rèn)，監(jiān)督檢查設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)。c門執(zhí)d)日常施工中使用部門無(wú)法排除的設(shè)備故障，應(yīng)報(bào)設(shè)備責(zé)任人檢修，檢修中設(shè)備應(yīng)掛牌標(biāo)識(shí)，檢修好的設(shè)備應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用，設(shè)備責(zé)任人應(yīng)將檢修情****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理程序BFQ/CX-09-2017A/0狀受態(tài)控a)對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備，由設(shè)備責(zé)任人填寫《BFQJL--0620產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，設(shè)備責(zé)任人在設(shè)備臺(tái)帳中注明情況。b)對(duì)低值、易耗的工、卡、量具等，由使用部門填寫設(shè)備的報(bào)廢：c)對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備，由設(shè)備責(zé)任人填寫《BFQJL--0620產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可報(bào)廢。d)報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)掛牌標(biāo)識(shí)或在處置后做好相應(yīng)記錄。檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的購(gòu)置a)工藝責(zé)任人、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人根據(jù)需要提出計(jì)量器具需求計(jì)劃，材料責(zé)任人編制采購(gòu)計(jì)劃書，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)，所購(gòu)計(jì)量器具應(yīng)是國(guó)家指定生產(chǎn)許可單位制造成，并有產(chǎn)品合格證及有關(guān)資料。b)材料責(zé)任人應(yīng)將計(jì)量器具及產(chǎn)品技術(shù)資料和購(gòu)置清單，交檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人，新購(gòu)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置須經(jīng)國(guó)家許可的機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)計(jì)量合格后，方可建檔發(fā)放，納入日常管檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的驗(yàn)收：a)檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人根據(jù)儀器的規(guī)格和精度以及使用說(shuō)明書，對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。b)若本公司無(wú)法校驗(yàn)或驗(yàn)收時(shí)，則要求供應(yīng)商提供質(zhì)保書并由檢測(cè)設(shè)備管理人員會(huì)同確認(rèn)。c)經(jīng)驗(yàn)收合格后，檢測(cè)設(shè)備管理人員將驗(yàn)收結(jié)果記錄于檢測(cè)生產(chǎn)設(shè)施一覽表中，辦理有關(guān)手續(xù)。d)驗(yàn)收不合格時(shí)，退回供應(yīng)商或按照有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)使用手續(xù)。檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的管理：a)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人負(fù)責(zé)建立計(jì)量器具總賬和檔案，注明編號(hào)、設(shè)備名稱、購(gòu)入日期、檢驗(yàn)周期、檢驗(yàn)方式、精度、檢驗(yàn)記錄等，并以適當(dāng)方式，將驗(yàn)收結(jié)果標(biāo)識(shí)于檢測(cè)設(shè)。b)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人根據(jù)不同的檢測(cè)設(shè)備編制年度檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)日程計(jì)劃表。c)使用人員應(yīng)經(jīng)儀器儀表計(jì)量責(zé)任人培訓(xùn)后，使其懂得計(jì)量器具的性能，掌握使用方d)各部門已封存的計(jì)量器具使用前需填寫申請(qǐng)給公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)啟封，在檢定周期內(nèi)批準(zhǔn)啟封的計(jì)量器具可直接使用，起檢定周期的計(jì)量器具由儀器儀表計(jì)量責(zé)任人送有檢定資質(zhì)的單位進(jìn)行檢定，檢定合格后方可投入使用。e)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置使用期間丟失或在數(shù)值周期、穩(wěn)定情況下?lián)p壞且不能修復(fù)時(shí)，由使用單位填寫《BFQJL--0620產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)報(bào)廢。f)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置失準(zhǔn)，應(yīng)立即停止使用，并對(duì)檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行追溯，查明原因，形成文件。g)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人建立檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置借用臺(tái)賬，暫時(shí)不用的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置由部門辦理封存手續(xù)。經(jīng)批準(zhǔn)并標(biāo)識(shí)后進(jìn)行封存，并在臺(tái)賬上加以注明與其它的計(jì)量器具須隔開存放，由專人負(fù)責(zé)管理。****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理程序BFQ/CX-09-2017A/0狀受態(tài)控h)儀器儀表室定置使用的檢測(cè)設(shè)備(不含量檢具、儀器)應(yīng)避免日光照射，震動(dòng)及灰塵的污染以保持其精度。檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理：檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置裝置臺(tái)賬和檔案，包括：(1)購(gòu)買時(shí)的質(zhì)量證明文件、使用、維修、保管說(shuō)明書資料；(2)施工過程中的使用記錄，檢修記錄；(3)編制的校準(zhǔn)鑒定計(jì)劃，每年的校準(zhǔn)鑒定記錄及報(bào)告。試驗(yàn)裝置的檢定：a)定期檢驗(yàn)：依年度檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)日程計(jì)劃表實(shí)施，使用部門須于指定時(shí)間內(nèi)配合校b)不定期校驗(yàn)：檢測(cè)設(shè)備有下列情形者，應(yīng)立即通知管理員實(shí)施校驗(yàn)。使用的檢測(cè)設(shè)備有懷疑時(shí)；3)檢驗(yàn)員與操作員測(cè)量結(jié)果不符時(shí)。1)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人依年度校驗(yàn)日程表實(shí)施校驗(yàn)工作，公司自身無(wú)條件和校驗(yàn)資格的，應(yīng)送至法定計(jì)量部門校驗(yàn)；2)公司內(nèi)的校驗(yàn)，應(yīng)具有校驗(yàn)資格的人員，必要時(shí)須規(guī)定校驗(yàn)環(huán)境，使其滿足校驗(yàn)要求，才可進(jìn)行校驗(yàn)工作；3)校驗(yàn)次數(shù)和結(jié)果填寫于規(guī)定的檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)記錄表中；4)校驗(yàn)合格則標(biāo)識(shí)校驗(yàn)合格標(biāo)簽，標(biāo)簽上注明下次校驗(yàn)日期、設(shè)備編號(hào)。寫停止使用的標(biāo)簽且給予恰當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，以避免再誤用。送修后，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用，維修情況填寫于規(guī)定的檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)記錄表中。d)檢定不合格的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置要填寫《BFQJL--0620產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人批準(zhǔn)予以報(bào)廢。試驗(yàn)裝置的使用：a)電梯安裝維修施工過程中使用檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的型號(hào)、精度、量程必須符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定的要求。b)使用人員應(yīng)掌握檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的性能及被測(cè)對(duì)象的允許誤差，選擇合適的檢驗(yàn)與c)顧客對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的使用或其它要求時(shí)，在國(guó)家有關(guān)計(jì)量法律法規(guī)允許范圍內(nèi)應(yīng)滿足顧客的要求。d)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置使用應(yīng)謹(jǐn)慎避免碰撞造成失準(zhǔn)或損壞。e)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的使用者必須使用經(jīng)檢定計(jì)量合格、標(biāo)識(shí)齊全的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，并對(duì)檢****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理程序BFQ/CX-09-2017A/0狀受態(tài)控驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，禁止使用已封存、超檢定周期或報(bào)廢的檢驗(yàn)與試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的報(bào)廢a)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人根據(jù)維修/校驗(yàn)結(jié)果，對(duì)不能再維修的設(shè)備，填寫設(shè)施報(bào)廢單呈部門經(jīng)理審核，參照設(shè)備報(bào)廢程序執(zhí)行。b)經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備由管理員做出標(biāo)識(shí)防止誤用，由儀器儀表室及時(shí)處理。當(dāng)顧客或其代表要求檢測(cè)設(shè)備的技術(shù)資料時(shí)，由檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人提供以證實(shí)檢測(cè)設(shè)備的功能是適宜的。本程序所產(chǎn)生的檢驗(yàn)記錄按《BFQ/CX-02文件控制程序》執(zhí)行。BFQJL月采購(gòu)計(jì)劃》BFQJL設(shè)備驗(yàn)收單》《BFQJL--1301施工設(shè)備一覽表》《BFQJL--0620產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)表》《BFQJL--1302施工設(shè)備保養(yǎng)、檢修計(jì)劃》《BFQJL--1303施工設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》《BFQJL--1304施工設(shè)備與工具維修記錄表》《BFQJL--1305施工設(shè)備事故調(diào)查報(bào)告表》《BFQJL--1306施工設(shè)備完好狀況檢查表》《BFQJL--1314監(jiān)視和測(cè)量裝置領(lǐng)用記錄表》《BFQJL--1307監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》《BFQJL--1308監(jiān)視和測(cè)量裝置周檢計(jì)劃表》《BFQJL--1309監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備送檢計(jì)劃清單》《BFQJL--1310監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定記錄》《BFQJL--1311監(jiān)視和測(cè)量裝置維護(hù)保養(yǎng)記錄》《BFQJL--1312失準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量裝置測(cè)量結(jié)果評(píng)價(jià)表》《BFQJL--1313監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào)廢審批表》****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)不合格品(項(xiàng))控制程序BFQ/CX-10-2017A/0狀受態(tài)控為了保證電梯安裝維修施工過程中，對(duì)不滿足規(guī)定要求的不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離、評(píng)審、處理、記錄，防止不合格品被使用。安裝以及同類質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生，制定本程適用于電梯安裝維修、施工過程中，不合格處理零部件以及發(fā)現(xiàn)的不合格品的管理。檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人和設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審和處置，制定處置工藝，監(jiān)督不合格品處置的實(shí)施。工藝責(zé)任人、維保責(zé)任人負(fù)責(zé)電梯安裝維修、施工過程中不合格處置的實(shí)施。材料責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資不合格品的處置。嚴(yán)重不合格品的評(píng)審和處置由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)。不合格品一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并向檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人報(bào)出現(xiàn)不合格品后，安裝維修施工工序應(yīng)暫停與此有關(guān)的作業(yè)，在未作出處理前不得進(jìn)不合格品的分類：根據(jù)不合格品對(duì)安裝維修質(zhì)量影響的程度，將不合格品認(rèn)為輕微不合格、一般不合格、嚴(yán)重不合格三個(gè)級(jí)別。輕微不合格品：對(duì)產(chǎn)品的使用性能，結(jié)構(gòu)安全，壽命不構(gòu)成影響，采取一般的返修或一般不合格品：對(duì)產(chǎn)品的使用性能，結(jié)構(gòu)安全，壽命有影響，采取一般的返修措施，嚴(yán)重不合格品：對(duì)產(chǎn)品的使用性能、結(jié)構(gòu)安全、壽命有較大影響，必須采取經(jīng)技術(shù)負(fù)滿足要求或必須報(bào)廢。檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人對(duì)出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行分級(jí)，屬于一般不合格品，由檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人提出處理意見，屬于嚴(yán)重不合格品，質(zhì)量保證工程師簽署意見，交專業(yè)責(zé)任人實(shí)施。專業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相應(yīng)專業(yè)技術(shù)人員，檢驗(yàn)人員，施工人員等對(duì)不合格品進(jìn)評(píng)審，并填寫不合格品評(píng)審處理報(bào)告。分別由公司檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人或質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。不合格品的評(píng)審內(nèi)容：1)形成原因；****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)不合格品(項(xiàng))控制程序BFQ/CX-10-2017A/02)影響產(chǎn)品質(zhì)量的程度(外觀、可靠性、安全性)；3)對(duì)下一工序的影響及結(jié)果；4)處置方案及其可行性分析、評(píng)價(jià)；1)返工已達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定要求。2)返修或不經(jīng)返修讓步接收。3)降級(jí)使用。4)拒收、更換或報(bào)廢。在評(píng)審基礎(chǔ)上，工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制不合格品處置方案。公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)審批不合格品的處置方案。作業(yè)人員根據(jù)不合格品處置方案進(jìn)行限期整改。檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格品的處置過程，并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。不合格品返工或返修后，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并有相應(yīng)檢(試)驗(yàn)記錄或報(bào)材料責(zé)任人負(fù)責(zé)采購(gòu)材料及零部件，并做好標(biāo)識(shí)。施工過程中出現(xiàn)的不合格品由安裝隊(duì)、維保隊(duì)負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和處置，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)督。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)記錄不合格品的實(shí)際狀況，為評(píng)審和處置提供依據(jù)。工藝技術(shù)人員對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范管理體系文件要求的不合格品的實(shí)際情況及處置錄。工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)將不合格品的處置情況編入竣工資料。當(dāng)合同有要求時(shí)，不合格品進(jìn)行返修或不經(jīng)返修讓步接收或降級(jí)使用時(shí)，由專業(yè)責(zé)任人向顧客提出申請(qǐng)，征得顧客同意，工藝技術(shù)人員記錄不合格品的不合格程度，以說(shuō)明不合格品的實(shí)際狀況?！禕FQJL--1402讓步接收審批表》《BFQJL--1403顧客提供產(chǎn)品問題報(bào)告表》****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)內(nèi)部審核控制程序BFQ/CX-11-2017A/0狀受態(tài)控審核準(zhǔn)審核準(zhǔn)審核實(shí)根據(jù)公司管理手冊(cè)的要求，審核公司管理體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合要求，確保公司體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2、適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部管理體系審核工作。3、職責(zé)分配辦公室是內(nèi)部質(zhì)量審核歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制每次審核的實(shí)施計(jì)劃；質(zhì)保師負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃的審批，按計(jì)劃組織審核小組成員對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)的部核、評(píng)價(jià)和報(bào)告。各部門配合審核小組在本部門進(jìn)行審核工作，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，負(fù)責(zé)制訂糾依據(jù)計(jì)劃及需求正措施依據(jù)計(jì)劃及需求組織內(nèi)審組制定審核實(shí)施計(jì)查閱文件資料編寫檢查表首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核開具不合格報(bào)末次會(huì)議編制內(nèi)部審核報(bào)告分發(fā)內(nèi)部審核報(bào)告責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措否跟蹤驗(yàn)證否提交管理評(píng)審修訂文件記錄存檔****工程有限公司程序文件AA/0狀受態(tài)控內(nèi)部審核控制程序BFQ/CX-11-2017標(biāo)題號(hào)4、程序?qū)徍瞬邉澽k公室負(fù)責(zé)制定《BFQJL--1502內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃》，于每年年初報(bào)質(zhì)a.審核的目的、范圍和依據(jù)；b.受審核部門及審核時(shí)間；c.審核重點(diǎn)及頻次。a評(píng)審提出的要求；b.以前內(nèi)審出現(xiàn)的不合格項(xiàng)；c.產(chǎn)品不合格重復(fù)出現(xiàn)的部位；e.總經(jīng)理或質(zhì)保師認(rèn)為有必要的部位。根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)情況，內(nèi)審每年至少應(yīng)進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，必要時(shí)可增加。在下列情況下，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行內(nèi)審：a.法律、法規(guī)及其他外部要求變更；b.組織架構(gòu)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和工程結(jié)果發(fā)生重大變化；c.出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)工程質(zhì)量重大投訴；d.相關(guān)方的要求。計(jì)劃外的審核由質(zhì)保師臨時(shí)組織。審核準(zhǔn)則2)質(zhì)量保證手冊(cè)，程序文件和作業(yè)(工藝)文件；3)與產(chǎn)品、安全有關(guān)的法律、法規(guī)要求；審核前的準(zhǔn)備審核組的組成：a)審核組成員必須與被審核部門無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系；誠(chéng)實(shí)、公正、有較強(qiáng)的工作任心；b)審核人員必須經(jīng)過培訓(xùn)考試合格，取得內(nèi)部質(zhì)量審核員(下簡(jiǎn)稱內(nèi)審員)資c)質(zhì)量保證工程師指定具有內(nèi)審員資格、并具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力的內(nèi)審員任審核組長(zhǎng)。在審核前10天，由審核組長(zhǎng)召開一次審核小組會(huì)議，編制《BFQJL--1502內(nèi)部質(zhì)《BFQJL--1502內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃》的內(nèi)容：a.審核的目的、范圍和依據(jù)；****工程有限公司程序文件AA/0狀受態(tài)控內(nèi)部審核控制程序BFQ/CX-11-2017標(biāo)題號(hào)d受審核部門及審核內(nèi)容；審核組應(yīng)提前一周將《BFQJL--1502內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃》以書面形式下達(dá)到受審核部門。受審核部門接到計(jì)劃后應(yīng)安排配合人員并做好準(zhǔn)備工作，如果對(duì)審核項(xiàng)目和日期有異議需在3天內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商另行安排。審核組長(zhǎng)根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃組織內(nèi)審員編制《BFQJL--1505內(nèi)部審核評(píng)審記錄審核的實(shí)施首次會(huì)議a、首次會(huì)議由質(zhì)量保證工程師主持。b、與會(huì)人員在《BFQJL--1503首(末)會(huì)議記錄表》上簽到；c、審核組長(zhǎng)宣讀《BFQJL--1502內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃》以及其它要求。文件和資料的審查a.內(nèi)審員檢查與受審部門的質(zhì)量安全活動(dòng)有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件等，確保這些文件屬現(xiàn)行有效的受控版本，并檢查其實(shí)施情況；b.內(nèi)審員檢查受審部門質(zhì)量安全記錄等原始資料是否齊全并符合要求。現(xiàn)場(chǎng)的審查a.審核組長(zhǎng)應(yīng)全面控制審核進(jìn)度，協(xié)調(diào)審核過程中出現(xiàn)的問題；b.內(nèi)審員通過現(xiàn)場(chǎng)審核，依據(jù)文件與被審部門負(fù)責(zé)人交談和客觀提問，重點(diǎn)尋找標(biāo)準(zhǔn)和文件規(guī)定的合格或不合格的事實(shí)證據(jù)，準(zhǔn)確地記錄在《BFQJL--1505內(nèi)部審核評(píng)審記錄表》上，記錄中不應(yīng)加入個(gè)人的責(zé)備；c.受審部門責(zé)任人應(yīng)如實(shí)反映客觀情況，并作必要的記錄；d、在內(nèi)審過程中，如遇到受審部門不配合或特殊情況，內(nèi)審員有權(quán)中止內(nèi)審，并向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告，經(jīng)審核組長(zhǎng)請(qǐng)示質(zhì)量保證工程師后，再對(duì)審核計(jì)劃作調(diào)整；e、內(nèi)審?fù)戤吅?，審核組長(zhǎng)召開內(nèi)審員碰頭會(huì)，聽取各內(nèi)審員審核情況，確定各受審部門存在的不合格項(xiàng)，并由內(nèi)審員開出《BFQJL--1506內(nèi)審不合格報(bào)告》。末次會(huì)議的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、程序文件等相應(yīng)條款的要求確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出《BFQJL--1506內(nèi)審不合格報(bào)告》給相關(guān)部門；b、與會(huì)人員在《首(末)次會(huì)議簽到表》上簽到；c、審核組長(zhǎng)報(bào)告審核總結(jié)和不合格情況；d、受審部門負(fù)責(zé)人對(duì)“總結(jié)”或《BFQJL--1506內(nèi)審不合格報(bào)告》有異議時(shí)可當(dāng)即提出，內(nèi)審組組長(zhǎng)作答。****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)內(nèi)部審核控制程序BFQ/CX-11-2017A/0狀受態(tài)控內(nèi)審員在《BFQJL--1506內(nèi)審不合格報(bào)告》中記錄不合格事實(shí)并當(dāng)場(chǎng)讓受審部門內(nèi)審員在審核完成后，對(duì)受審部門負(fù)責(zé)人作一次口頭報(bào)告，提出相應(yīng)的建議。審核報(bào)告內(nèi)審后一周內(nèi)審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《BFQJL--1508內(nèi)部審核報(bào)告》，交質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門。a.審核的目的、范圍和依據(jù)；b.審核組成員和受審方代表名單；c.審核日期及審核計(jì)劃，具體實(shí)施情況；d.不合格項(xiàng)目的數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重程度；f.體系有效性、符合性結(jié)論；g有關(guān)建議。審核跟蹤a、受審部門接到《BFQJL--1506內(nèi)審不合格報(bào)告》后，應(yīng)立即分析，找出不合格原因，并在《BFQJL--1506內(nèi)審不合格報(bào)告》相應(yīng)欄內(nèi)填寫“不合格原因分析”和“糾正措施計(jì)劃”的內(nèi)容。在“糾正措施計(jì)劃”得到內(nèi)審員認(rèn)可后即行實(shí)施，并將糾正措施結(jié)果填在《BFQJL--1506內(nèi)審不合格報(bào)告》相應(yīng)的“糾正措施驗(yàn)證記錄”欄內(nèi)。b、內(nèi)審員要跟蹤不合格項(xiàng)的糾正措施完成情況，并將驗(yàn)證結(jié)果填入《BFQJL--1506內(nèi)審不合格報(bào)告》相應(yīng)的“糾正措施驗(yàn)證記錄”欄內(nèi)；c、當(dāng)不合格的糾正措施涉及資源時(shí)，應(yīng)提交質(zhì)量保證工程師確認(rèn)，呈報(bào)總經(jīng)理審d、辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核跟蹤的監(jiān)督，內(nèi)審中的相關(guān)記錄由審核組長(zhǎng)移交給辦公室按《BFQ/記錄控制程序》保管。e、下次內(nèi)審時(shí)，應(yīng)對(duì)上次內(nèi)審開出不合格項(xiàng)進(jìn)行檢查核實(shí)是否完成。5、相關(guān)記錄《BFQ/記錄控制程序》《BFQJL--1501年度內(nèi)部審核通知》《BFQJL--1502《BFQJL--1503首(末)會(huì)議記錄表》《BFQJL--1504檢查表》《BFQJL--1505內(nèi)部審核評(píng)審記錄表》《BFQJL--1506報(bào)告》《BFQJL--1507內(nèi)審不合格分布表》《BFQJL--1508****工程有限公司程序文****工程有限公司程序文件標(biāo)題號(hào)質(zhì)量信息反饋控制程序BFQ/CX-12-2017A/0狀受態(tài)控為了制定質(zhì)量信息工作的管理規(guī)定，保證工程質(zhì)量的穩(wěn)定提高和持續(xù)改進(jìn)，制定本程適用于公司電梯安裝維修、施工過程中信息工作的控制。工藝責(zé)任人、維保責(zé)任人負(fù)責(zé)電梯安裝維修施工過程中信息的反饋。設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)收集、反饋各類技術(shù)工藝問題及新技術(shù)，新材料，新標(biāo)準(zhǔn)，新技術(shù)信息。辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)外部質(zhì)量審核信息的反饋和傳遞，對(duì)各部門反饋的質(zhì)量信息實(shí)施匯總，檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)電梯安裝維修施工全過程中質(zhì)量信息和監(jiān)檢單位提出的監(jiān)檢信材料責(zé)任人負(fù)責(zé)電梯安裝維修過程施工用材料及零部件信息的反饋和傳遞。供銷部負(fù)責(zé)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和服務(wù)信息的信息反饋。產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋、匯集分析和處理。工藝責(zé)任人、維保責(zé)任人將收集到的內(nèi)部質(zhì)量信息以《BFQJL--1515質(zhì)量信息反饋與處理記錄表》的形式，及時(shí)向辦公室反饋。供銷部負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和顧客意見(包括顧客投訴和顧客抱怨)，以《BFQJL--1514客戶投訴處理記錄表》和《BFQJL-