風險分級管控作業(yè)指導書莒州集團有限公司目錄1分級管控目的 22分級管控的依據(jù) 23分級管控的內容及范圍 34名詞說明 35企業(yè)概況 46職責 57工作程序和內容 58文件管理 149績效考核 1410持續(xù)改進 15平安風險分級管控體系作業(yè)指導書1分級管控目的結合本企業(yè)特點，建立精準、動態(tài)、高效、嚴格的風險分級管控體系，全面排查、辨識、評估平安風險，落實風險管控責任，實行有效措施限制重大平安風險，對企業(yè)風險實施標準化管控。通過體系建設形成平安生產長效機制，提升企業(yè)平安生產水平，有效防范各類事故，確保平安生產形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉。2分級管控的依據(jù)2.1法律法規(guī)及相關規(guī)范GB/T13861生產過程危急和有害因素分類與代碼GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準GB/T28001職業(yè)健康平安管理體系要求GB/T28002職業(yè)健康平安管理體系實施指南GB/T23694風險管理術語GB/T24353風險管理原則與實施指南GB/T27921風險管理風險評估技術GB/T13861生產過程危急和有害因素分類與代碼GB18218危急化學品重大危急源辨識GB6441企業(yè)傷亡事故分類GBT33000-2016企業(yè)平安生產標準化基本規(guī)范DB37/T2882-2016平安生產風險分級管控體系通則DB37/T2883—2016生產平安事故隱患排查治理體系通則《關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的看法》安委辦〔2016〕11號《工貿行業(yè)較大危急因素辨識與防范指導手冊》（2016版安監(jiān)總管四〔2016〕31號）《工貿行業(yè)遏制重特大事故工作看法》（安監(jiān)總管四〔2016〕68號）中華人民共和國特種設備平安法（國家主席令（2014）4號）國家平安監(jiān)管總局《關于印發(fā)開展工貿企業(yè)較大危急因素辨識管控提升防范事故實力行動安排》的通知（安監(jiān)總管四〔2016〕31號）《山東省平安生產條例》《山東省人民政府關于修改（山東省生產經營單位平安生產主體責任規(guī)定）的確定》山東省人民政府令第303號《工貿企業(yè)平安生產風險分級管控體系細則》（DB37/T2974—2017）2.2企業(yè)平安生產資料企業(yè)內部平安生產責任制企業(yè)內部平安操作規(guī)程企業(yè)組織機構劃分圖3分級管控的內容及范圍經過對本公司工作場所的現(xiàn)場調查分析，同時對企業(yè)現(xiàn)有的風險防控措施進行適應性分析，確定企業(yè)平安生產分級管控的內容及范圍見表1。序號單元子單元1鑄造車間混砂作業(yè)、混砂機、鏟車自動造型機、手工造型、行車、儲氣罐及管道行車、電爐、熔煉材料、澆注包、熔煉作業(yè)、澆注作業(yè)制芯機、二氧化碳管道、制芯作業(yè)2清理車間行車、風鎬、振動床、清砂機、清砂作業(yè)拋丸機、儲氣罐、乙炔氣瓶、氧氣瓶、氣割、電動平車、懸臂吊磨光機、行車、電焊機、整形機、打磨焊補作業(yè)熱處理電爐、冷卻水池、熱處理作業(yè)、叉車3機加工車間行車、磨光機、電焊機、修磨作業(yè)、裝車發(fā)貨銑床、鏜床、鋸床、鉆床、加工中心、機加工作業(yè)4倉庫油漆等易燃易爆物品的存放、行車5配電系統(tǒng)鑄造車間、清理車間、機加工車間、其他協(xié)助空間表1分級管控的內容及范圍4名詞說明DB37/T2882-2016界定的及下列術語和定義適用于本文件。4.1風險risk生產平安事故或健康損害事務發(fā)生的可能性和嚴峻性的組合?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ聞眨┌l(fā)生的概率。嚴峻性，是指事故（事務）一旦發(fā)生后，將造成的人員損害和經濟損失的嚴峻程度。風險=可能性×嚴峻性。4.2可接受風險acceptablerisk依據(jù)企業(yè)法律義務和職業(yè)健康平安方針已被企業(yè)降至可容許程度的風險。4.3重大風險majorrisk發(fā)生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為重大的風險類型。4.4危急源hazard可能導致人身損害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危急源可稱為危急有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。4.5風險點risksite風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。4.6危急源辨識hazardidentification識別危急源的存在并確定其分布和特性的過程。4.7風險評價riskassessment對危急源導致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有限制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。4.8風險分級riskclassification通過采納科學、合理方法對危急源所伴隨的風險進行定性或定量評價，依據(jù)評價結果劃分等級。4.9風險分級管控riskclassificationmanagementandcontrol依據(jù)風險不同級別、所需管控資源、管控實力、管控措施困難及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。4.10風險限制措施riskcontrolmeasure企業(yè)為將風險降低至可接受程度，針對該風險而實行的相應限制方法和手段。4.11風險信息riskinformation風險點名稱、危急源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。4.12風險分級管控清單riskclassificationcontrollist企業(yè)各類風險信息的集合。5企業(yè)概況莒州集團有限公司位于山東省日照市莒縣浮來山鎮(zhèn)后石灰窯村，是一家集研發(fā)、生產、銷售、服務于一體，以供應特種鑄鋼件、球墨鑄鐵件、耐磨金屬材料鑄件及機械加工為主的制造型高新技術企業(yè)。莒州集團有限公司主導產品為三大系列500多個品種規(guī)格，包括一般鑄鋼件，耐磨、耐熱特性金屬材料鑄件，球墨鑄鐵件。產品廣泛用于電力、冶金、建材、化工、鐵路、工程機械、礦山機械、農業(yè)機械、汽車、軍工、船舶等多個行業(yè)，出口美國、加拿大、英國、德國、俄羅斯、澳大利亞、日本、韓國、印度、南非等20多個國家和地區(qū)。為進一步增加企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新實力，打造國際領先的環(huán)保技術產品，堅持走出去、請進來戰(zhàn)略，加強產學研合作，不斷加大環(huán)?？萍紕?chuàng)新投入力度，先后在北京、上海、濟南、青島等城市設立研發(fā)與市場服務中心，與北京高校、清華高校、天津高校、山東高校、大連理工高校、濟南高校、青島高校及中國環(huán)境科學探討院、中國電力環(huán)保探討院、天津水泥設計院等院校建立了良好的戰(zhàn)略合作關系，形成了以企業(yè)為主體、市場為導向、產學研結合的環(huán)?？萍紕?chuàng)新體系。莒州集團始終以科技為先導，以創(chuàng)新為動力，進一步提高產品研發(fā)和創(chuàng)新實力，不斷增加企業(yè)核心競爭力，努力使集團發(fā)展成為主導產業(yè)突出，結構科學合理，可持續(xù)發(fā)展實力強的國際化優(yōu)秀企業(yè)集團，為建設環(huán)境友好型和資源節(jié)約型社會做出主動的貢獻。6職責6.1總經理職責總經理對風險分級管控體系的建設和有效運行負第一責任。其主要職責應包括：（1）供應建立、實施、保持和持續(xù)改進風險分級管控體系所須要的人力、物資等資源；（2）成立體系建設推動領導小組和特地工作小組，組織制定體系建設工作方案；（3）組織制定風險分級管控的相關制度，確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責與責任，并定期進行督導、考核；定期組織對體系的運行進行評估；（4）發(fā)動全員參與風險辨識。6.2企業(yè)平安生產分管負責人企業(yè)平安生產分管負責人是風險分級管控體系建設和運行的主要負責人，具體負責組織特地工作小組制定風險判定準則、風險點辨識、危急源識別、風險評價及管控措施的制定，負責確定管控層級和運行的更新、評估等。6.3生產管理部門（公司辦公室）主要負責起草體系建設工作方案和有關體系文件，擔當特地工作小組的管理工作和方案的實施；負責本指南的組織實施、指導和監(jiān)督檢查；負責組織對全公司風險結果評審；負責對二級以上（含二級）風險及其限制措施的匯總、協(xié)調、監(jiān)督評估；負責將體系建設工作納入平安生產責任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。6.4各生產車間負責組織全體員工參與本單位的危急源辨識、風險評價和限制措施的制定,并剛好更新；負責將體系建設工作納入本單位的平安生產責任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。7工作程序和內容7.1工作程序風險分級管控的工作程序主要包括：打算階段；全員培訓；制定判定準則；風險點確定；危急源辨識；風險評價；制定風險限制措施；實施風險分級管控；風險公告；持續(xù)改進規(guī)范文件管理。7.2打算階段組建工作機構，業(yè)務培訓組建組織機構。企業(yè)成立以負責人為成員的領導小組負責風險分級管控體系建設的領導。成立以平安機構負責人為組長，平安管理人員、設備技術人員、生產技術人員、各車間平安、技術人員為成員的工作小組，具體組織、擔當風險分級管控體系的建設和運行。全員培訓。聘請青島順昌檢測評價有限公司的專家分層次、分階段講解風險分級管控體系建設的有關學問和標準，理解標準、統(tǒng)一相識、駕馭方法。各部室、車間制定風險分級管控培訓安排，組織員工對本單位的風險評價方法、評價過程及評價結果進行培訓，培訓記錄登記建檔。收集資料工作小組收集和研讀企業(yè)的相關資料，在專家指導下，熟識分級方法和工作步驟，開展初步現(xiàn)場調查，了解企業(yè)生產工藝流程和工作場所概況，編制風險分級評估方案。資料包括但不限于以下內容：（1）企業(yè)平面圖（包括各個車間、協(xié)助生產和修理、辦公區(qū)）及周邊環(huán)境；（2）平安、職業(yè)衛(wèi)生及風險分級管控相關的法律、法規(guī)及相關標準、規(guī)程；（3）組織架構圖；（4）在用設備清單（特種設備可單列）；（5）具體工藝流程；（6）原材、輔材、過程、最終物料清單；（7）外協(xié)或外包的類型；（8）已識別的危急源識別清單、重要危急源清單，對應的措施（可能在危急源清單中體現(xiàn)）；（9）平安管理制度匯編；（10）平安操作規(guī)程、設備操作規(guī)程；（11）應急預案及演練；（12）隱患排查表（包括日常巡查、專項檢查、節(jié)假日、季節(jié)、綜合檢查表）；（13）各崗位職責或平安生產責任制；（14）特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺賬；（15）平安專篇；注：全部需供應資料的范圍需涵蓋機械加工生產。編寫體系文件建立企業(yè)的風險管限制度，編制分析分級管控體系建設的作業(yè)指導書、作業(yè)活動清單，完善設備設施清單，確定危急源辨識方法和分析評價方法，并編寫各類工作用表。7.3制定風險判定準則風險判定準則的制定與選用的風險評估方法和企業(yè)的承受實力、職業(yè)健康平安的愿景和有關行業(yè)的法律法規(guī)親密相關。依據(jù)本公司的生產規(guī)模和行業(yè)特點，確定選用風險矩陣分析法，R=L×S，其中R是風險值，L是事故發(fā)生的可能性，S是事務后果嚴峻性，風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，應考慮以下因素：——有關平安生產法律、法規(guī)；——設計規(guī)范、技術標準的強制性條款；——機械加工企業(yè)自身的平安管理、技術標準及對風險的承受實力；——機械加工行業(yè)的其他要求。運用風險矩陣分析法（LS）進行風險評價時，對“發(fā)生事故的可能性（L）”見（表7-1），對“發(fā)生事故后果的嚴峻性(S)”見（表7-2），風險值判定（R）（表7—3）“發(fā)生事故的可能性（L）”（表7-1）等級標準5在現(xiàn)場沒有實行防范、監(jiān)測、愛護、限制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)覺（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常狀況下常常發(fā)生此類事故或事務。4危害的發(fā)生不簡單被發(fā)覺，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有限制措施，但未有效執(zhí)行或限制措施不當，或危害發(fā)生或預期狀況下發(fā)生3沒有愛護措施（如沒有愛護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生簡單被發(fā)覺（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事務。2危害一旦發(fā)生能剛好發(fā)覺，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范限制措施，并能有效執(zhí)行，或過去間或發(fā)生事故或事務。1有充分、有效的防范、限制、監(jiān)測、愛護措施，或員工平安衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不行能發(fā)生事故或事務?！鞍l(fā)生事故后果的嚴峻性(S)”（表7-2）等級法律法規(guī)及其他要求人員干脆經濟損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡100萬元以上部分裝置（>2套）或設備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標準丟失勞動實力50萬元以上2套裝置停工、或設備停工行業(yè)內、省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的平安方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力丟失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的平安操作程序、規(guī)定稍微受傷、間歇不舒適1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損風險值判定（R）（表7—3）風險值風險等級應實行的行動/限制措施實施期限20-25A/1級極其危急在實行措施降低危害前，不能接著作業(yè)，對改進措施進行評估馬上15-16B/2級高度危急實行緊急措施降低風險，建立運行限制程序，定期檢查、測量及評估馬上或近期整改9-12C/3級顯著危急可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理4-8D/4級輕度危急可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理1-3E/5級稍有危急無需采納限制措施需保存記錄7.4風險點確定7.4.1風險點劃分原則本公司的風險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。依據(jù)生產線不同裝置、作業(yè)活動等依據(jù)生產裝置、協(xié)助設施、作業(yè)場所等功能分區(qū)進行。對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，涵蓋生產經營全過程全部常規(guī)和特別規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)檢修理，動火、受限空間、高處作業(yè)等操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴峻后果的作業(yè)活動重點進行管控。7.4.2風險點劃分方法公司采納風險程度分析法進行風險點的辨識：企業(yè)組織質檢、技術、平安、設備等特地小組力氣，與現(xiàn)場車間員工、管理人員一起發(fā)對生產工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的平安風險進行全方位、全過程的排查。7.4.3確定風險點本公司包括但不限于以下風險點：序號名稱區(qū)域位置1混砂作業(yè)、混砂機、鏟車鑄造車間2行車、電爐、熔煉材料、澆注包、熔煉作業(yè)、澆注作業(yè)3自動造型機、手工造型、行車、儲氣罐及管道4制芯機、二氧化碳管道、制芯作業(yè)5行車、風鎬、振動床、清砂機、清砂作業(yè)清理車間6拋丸機、儲氣罐、乙炔氣瓶、氧氣瓶、氣割、電動平車、懸臂吊7磨光機、行車、電焊機、整形機、打磨焊補作業(yè)8熱處理電爐、冷卻水池、熱處理作業(yè)、叉車9行車、磨光機、電焊機、修磨作業(yè)、裝車發(fā)貨機加工車間10銑床、鏜床、鋸床、鉆床、加工中心、機加工作業(yè)11油漆等易燃易爆物品的存放、行車倉庫12設備修理機修車間7.4.4建立風險點排查臺賬公司建立風險點排查臺賬，將排查出的風險點名稱、風險點具體位置、誘發(fā)事故類型等信息匯總填入風險點排查表。格式見《風險點辨識信息表》（表7-5）。風險點辨識信息表（表7）填報單位：填表人：填表時間：年月日（示例）序號風險點名稱類型級別所在單位可能發(fā)生的事故類型及后果責任單位責任人備注7.5危急源辨識危急源辨識是對全部風險點內的危急源進行辨識，包括辨識方法的選擇、辨識范圍的確定、辨識活動的開展等環(huán)節(jié)。7.5.1危急源辨識的方法公司采納工作危害分析法（JHA）、平安檢查表法（SCL法）進行辨識。對作業(yè)活動危急源辨識采納工作危害分析法（JHA）:即對每個作業(yè)步驟或作業(yè)內容，識別出與此步驟或內容有關的危急源，保持工作危害分析記錄及危急源辨識信息表。對設備設施危急源辨識采納平安檢查表法（SCL法）進行危急源辨識，確保危急源辨識的充分性。7.5.2危急源的辨識范圍危急源的辨識范圍應覆蓋風險點全部的作業(yè)活動和設備設施；辨識過程充分考慮四種擔心全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素?！Ｒ?guī)和特別規(guī)作業(yè)活動；——事故及潛在的緊急狀況；——全部進入作業(yè)場所的人員活動；——材料、成品等的運輸過程；——作業(yè)場所的設施、設備、車輛、平安防護用品；——人為因素，包括違反平安操作規(guī)程和平安生產規(guī)章制度；——工藝、設備、管理、人員等變更；——氣候及環(huán)境影響等。7.5.3危急源辨識企業(yè)應組建危急源辨識工作組，在對危急源的辨識方法進行培訓的基礎上，依據(jù)確定的辨識范圍有組織地有序開展危急源辨識。危急源辨識步驟：發(fā)動全員參與、講解并描述方法、辨識、填寫危急源信息、匯總、審查補充完善?！谶M行危急源識別時，應依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對潛在的人、物、環(huán)境、管理等危害因素進行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質。如，造成火災和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械損害的緣由；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的緣由等；——辨識危急源也可以從能量和物質的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛損害、機械損害、起重損害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電；化學能可導致中毒、火災、爆炸、腐蝕等?！＜痹丛斐傻氖鹿暑悇e，包括物體打擊、車輛損害、機械損害、起重損害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它損害等；危急源引發(fā)的后果，包括人身損害、傷亡疾病、財產損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。危急源辨識信息臺賬將依據(jù)工作危害分析法（JHA）、平安檢查表法（SCL法）進行辨識的風險點的危急源及可能的事故類別、位置等相關信息填入下表。（表7-6）危急源辨識、風險評價及風險限制措施策劃信息表填報單位：填表人：填表時間：年月日序號風險點名稱所在位置主要危急源可能導致風險程度危急性評價危急級別典型限制措施層級MESR7.6風險評價對識別出的每項危急源，均應進行風險評價。本公司的風險評價采納風險矩陣法（LS）評價其風險程度。評價方法過程中，對各項指標的取值和風險程度的選擇，遵循企業(yè)建設風險分級管控體系的確定的風險準則的要求取值評價。并將評價計算結果填入表《危急源辨識、風險評價及風險限制措施信息表（表7-6）》。7.6.1風險評價及分級依據(jù)確定的風險評價方法（風險矩陣法（LS））對識別的危急源的風險進行評價；依據(jù)表7-6風險等級判定準則及限制措施（R）的定量值確定風險級別，填入表7-6中。完成的本公司的《危急源辨識、風險評價及風險限制措施信息表》。風險分級是指依據(jù)風險值的大小（意味著危害程度），將風險劃分不同等級，依據(jù)不同等級實行不同的風險限制措施，實現(xiàn)最終降低風險的目的。下表為本公司風險分級及應對措施，依據(jù)風險劃分標準將風險分析的結果進行評級，對于不同的級別的風險制定不同的管控措施，交由不同層級管理。等級該危急源出現(xiàn)不行承受風險時責任一級重大紅馬上停產、撤人，做好應急公司二級較大橙馬上實行措施，做好應急公司三級一般黃制定整改方案車間四級、五級低風險藍下達整改指令馬上提示、改進班組崗位7.6.2確定重大風險重大風險是企業(yè)日常風險分級管控的重點，重大風險的確定按以下原則判定：具有以下情形之一，判定為重大風險：——對于違反國家有關法律、法規(guī)、標準及其他要求中強制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依舊存在的；——涉及重大危急源的；——經風險評價確定為最高級別的風險的；——有限空間、高壓電器搶險等作業(yè)現(xiàn)場9人以上的；——相關方投訴涉及事故隱患的。7.6.3風險點級別確定依據(jù)風險點內各危急源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。風險點的名稱、類型、風險級別等信息填入風險臺賬，即風險點分級管控清單。7.7風險限制措施風險限制的策略性方法風險限制的策略性方法有減輕風險、預防風險、轉移風險、回避風險、應急措施等。風險限制的技術性方法風險限制的技術性方法按如下依次選擇解除、替換、降低、隔離、程序限制、愛護、紀律等。風險限制措施的選擇風險限制措施應結合機械加工企業(yè)的實際工藝技術、設備設施、國家和行業(yè)法規(guī)、標準等，充分考慮可行性、牢靠性、先進性、平安性、經濟合理性。在制定限制措施時，按如下依次選擇限制措施：⑴工程技術措施；⑵管理措施；⑶培訓教化措施；⑷個體防護措施；(5)應急處置措施等。制定限制措施前，應首先評估現(xiàn)有限制措施的有效性，現(xiàn)有限制措施不足以限制該項風險，應提出改進的限制措施。設備設施類危急源的限制措施應包括：報警、聯(lián)鎖、平安閥、限位、過卷等工藝設備本身帶有的限制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危急源的限制措施應包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素養(yǎng)等方面。不同級別的風險要結合實際實行一種或多種措施進行限制，直至風險可以接受。對確定為重大風險的，在制定風險限制措施時，應盡可能地實行較高級的風險限制方法，并多級限制。需通過工程技術措施才能限制的風險，制定限制該類風險的目標并為實現(xiàn)目標制定方案。7.7.4編制風險限制措施對辨識確定的全部危急源依據(jù)法規(guī)、工藝、管理等要求制定風險管控措施，填入表7-6《危急源辨識、風險評價及風險限制措施信息表》中，形成分級限制和隱患排查的依據(jù)和責任劃分的依據(jù)。對確定的風險點，依據(jù)的原則，考慮法律法規(guī)、閱歷、平安管理技術、常規(guī)限制措施和行業(yè)發(fā)展水平，制定與企業(yè)、社會及行業(yè)經濟水平相適應的管控措施。管控措施分工程措施和管理措施，管理措施包括培訓、個體防護和應急限制等措施。編制的風險點管控措施填入《風險點分級管控清單》，作為分級管控和隱患排查的依據(jù)。7.7.5評審風險限制措施應在實施前針對以下內容進行評審：——措施的可行性和有效性；——是否使風險降低至可接受風險；——是否產生新的危急源或危急有害因素；——是否已選定最佳的解決方案；——是否會被應用于實際工作中。7.8風險分級管控風險分級風險依據(jù)從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標示。——4級、5級\D級：藍色風險；低危急，可以接受（或可容許的）。班組應引起關注，負責D級危急源的限制管理，所屬崗位具體落實；不須要另外的限制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，須要監(jiān)視來確保限制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。——3級\C級：黃色風險；一般危急，須要限制或整改。車間應引起關注，負責C級危急源的限制管理，所屬班組具體落實；應制定管理制度、規(guī)定進行限制，努力降低風險，應細致測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內實施降低風險措施。在嚴峻損害后果相關的場合，必需進一步進行評價，確定損害的可能性和是否須要改進的限制措施?！?級\B級：橙色風險；較大危急，應制定措施進行限制管理。公司對較大及以上風險危急源應重點限制管理，由各業(yè)務職能部門依據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應實行應急措施，并依據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能起先工作。——1級\A級：紅色風險；重大風險，極其危急，應馬上整改，不能接著作業(yè)。只有當風險已降低時，才能起先或接著工作。公司應制定管控措施，進行重點管控。風險分級管控的原則本公司依據(jù)風險分級管控的基本原則，結合本單位機構設置狀況，合理確定各級風險的管控層級。分為公司級、車間（部門）級、班組級及崗位級等四級進行管控。風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴峻后果的作業(yè)活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必需同時負責管控，并逐級落實具體措施。例如：公司管控的風險，車間、班組、崗位均應進行管控。編制風險分級管控層級公司應在每一輪危急源辨識和風險評價后，將包括全部風險點及各類危急源的風險分級管控層級信息，填入《風險點分級管控清單》中；同時繪制企業(yè)風險點的“紅橙黃藍”四色平安風險空間分布圖，并按規(guī)定剛好更新。風險告知本公司應建立平安風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設置平安風險公告欄，制作崗位平安風險告知卡，標明主要平安風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。對存在重大平安風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標記，并強化危急源監(jiān)測和預警。8文件管理企