精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔沙發(fā)廠材料倉(cāng)庫(kù)管理制度目錄：沙發(fā)廠材料倉(cāng)庫(kù)管理制度 1一、制定目的： 1二、適用范圍： 1三、具體內(nèi)容: 11.材料申購(gòu)制度 12.材料入庫(kù)制度 23.材料存放制度 34.材料出庫(kù)制度 35.材料退庫(kù)制度 46.倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度 57.材料庫(kù)管理員制度 5一、制定目的：方便各車間的有序生產(chǎn)，控制原材料的流失減少浪費(fèi)二、適用范圍：沙發(fā)廠生產(chǎn)部三、具體內(nèi)容:1.材料申購(gòu)制度

1.1材料庫(kù)管理員須每天檢查材料結(jié)存，存量低于底限量時(shí)要向上級(jí)主管部門反映，并及時(shí)申購(gòu)，對(duì)于

專用的零配件與材料一般不允許超過計(jì)劃申購(gòu)

1.2材料庫(kù)管理員收到生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單時(shí)，要看清數(shù)量、規(guī)格、顏色、型號(hào)，第一時(shí)間核對(duì)材料庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)無庫(kù)存或低庫(kù)存材料應(yīng)及時(shí)申購(gòu)，在接到備料通知后，應(yīng)做備料計(jì)劃并轉(zhuǎn)主管審批。

1.3采購(gòu)部定于每周一、周三、周五外出采購(gòu)，材料庫(kù)管理員須在采購(gòu)員外出前一天17點(diǎn)前將材料申購(gòu)單轉(zhuǎn)交到采購(gòu)部，在各部門、車間內(nèi)存放的材料，部門主管須提前3至5天寫申購(gòu)單轉(zhuǎn)到倉(cāng)庫(kù)，申購(gòu)單要注明到貨日期、用處和品質(zhì)要求，急單須經(jīng)上級(jí)主管簽字確認(rèn)；特殊情況即時(shí)申購(gòu)，采購(gòu)部須無條件及時(shí)購(gòu)買回廠。

1.4所有申購(gòu)的材料不能按期到貨或有異動(dòng)情況發(fā)生，材料庫(kù)管理員應(yīng)第一時(shí)間向生產(chǎn)部和上級(jí)主管反映。

1.5所有到貨材料及時(shí)向各領(lǐng)料部門和生產(chǎn)部通知匯報(bào)，所有特種料和加急料到貨后，要在第一時(shí)間向各領(lǐng)料部門和生產(chǎn)部通知匯報(bào)。2.材料入庫(kù)制度

2.1收貨時(shí)在規(guī)定的收貨區(qū)進(jìn)行，不得將已收、待檢、退貨等各類混淆。

2.2所購(gòu)材料在入庫(kù)前要先檢驗(yàn)材料的質(zhì)量和數(shù)量，核對(duì)是否同申購(gòu)單相符，質(zhì)量和數(shù)量不相符的，寫明原因向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由部門主管通知采購(gòu)部，入庫(kù)材料要即時(shí)做好入庫(kù)單據(jù)和明細(xì)賬，按實(shí)際入庫(kù)數(shù)量開入庫(kù)單，并對(duì)照申購(gòu)單進(jìn)行消單。

2.3入庫(kù)單應(yīng)有庫(kù)房管理員、材料質(zhì)檢員、采購(gòu)員三方簽字后和送貨單一起轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)，否則財(cái)務(wù)不予結(jié)算貨款。

2.4收貨要認(rèn)真登記入帳，填寫有關(guān)單據(jù)。收貨后，要填寫“到貨單”，通知生產(chǎn)部門領(lǐng)料，并向主管部門匯報(bào)。

2.5不合格材料退貨，要開具退貨單（注明原因、數(shù)量、補(bǔ)貨期，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)部）附在出門條，否則門衛(wèi)不欲放行。3.材料存放制度

3.1物料堆放應(yīng)采用立體化，五金配件應(yīng)用同種規(guī)格的木箱存放。

3.2物料應(yīng)標(biāo)示清楚，懸掛“標(biāo)示卡”，明確標(biāo)明；存值、最低庫(kù)存數(shù)量、領(lǐng)用記錄等。

3.3所有入庫(kù)的一般材料、特殊材料、易腐、易燃材料要按規(guī)定進(jìn)行分區(qū)存放、保管，保證材料和庫(kù)房的安全。4.材料出庫(kù)制度

4.1材料庫(kù)對(duì)生產(chǎn)車間所有物料進(jìn)行監(jiān)控，車間應(yīng)無條件配合。

4.2物料應(yīng)嚴(yán)格按照物料計(jì)劃發(fā)放，做到：沒有計(jì)劃的不發(fā)，超料而未按程序補(bǔ)單的不發(fā)，非本部門用的不發(fā)。

4.3各生產(chǎn)車間必須憑生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料單和部門主管簽字方可領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照任務(wù)單和領(lǐng)料單的限額發(fā)料；領(lǐng)料人不得私自亂拿否則按材料價(jià)值加倍罰款。

4.4部分材料憑領(lǐng)料單并需以舊換新，領(lǐng)回的材料不得來回更換，如需更換必須有部門主管簽字并說明原因；對(duì)于可利用的邊角料、余料以及廢零部件要根據(jù)情況利用。

4.5各車間必須在公司規(guī)定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)料，下午下班前把加班用的材料領(lǐng)齊，超出規(guī)定時(shí)間必須有部門主管簽字。

4.6倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格按公司制度控制發(fā)料數(shù)量，嚴(yán)禁無任務(wù)單或無部門主管簽字的情況下發(fā)料，如造成材料流失和浪費(fèi)應(yīng)有管理員承擔(dān)賠償。5.材料退庫(kù)制度

5.1退料包括以下內(nèi)容：規(guī)格不符的物料、生產(chǎn)剩余物料、不良物料、呆料及報(bào)廢料。

5.2生產(chǎn)車間領(lǐng)料時(shí)先檢查材料質(zhì)量，有質(zhì)量問題及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，車間退料需車間主管開單，品質(zhì)部鑒定，生產(chǎn)部審批。

5.3倉(cāng)庫(kù)按照所退材料的性質(zhì)不同，分別處理。6.倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度

6.1盤點(diǎn)是對(duì)所有的原材料、輔助材料、在制品、半成品、成品以及固定資產(chǎn)的全面清查。

6.2盤點(diǎn)分周盤和月盤，并做出庫(kù)存周報(bào)和月報(bào)表，周報(bào)在第2天轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部，月報(bào)在每下個(gè)月2日轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部。7.材料庫(kù)管理員制度

7.1每日做好入庫(kù)、出庫(kù)明細(xì)和盤點(diǎn)工作，做好材料庫(kù)的清潔衛(wèi)生和安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。

7.2閑人不得隨便出入材料庫(kù)，外來人員進(jìn)入須經(jīng)過部門主管批準(zhǔn)，供應(yīng)商在進(jìn)入材料庫(kù)不得隨意走動(dòng)，辦完業(yè)務(wù)后及時(shí)離開。

7.3庫(kù)內(nèi)所有材料不得混放，分區(qū)分類后要有標(biāo)示牌，標(biāo)示牌上要注明供應(yīng)商名稱、材料的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用處，及入庫(kù)日期、數(shù)量，出庫(kù)日期、數(shù)量（標(biāo)示牌按月記載材料流量）。

7.4倉(cāng)庫(kù)管理員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，工作做到日清日畢，并經(jīng)常核對(duì)申購(gòu)單、領(lǐng)料單、入庫(kù)單和明細(xì)帳，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。8.本條例不盡完善，如有缺陷將另行通知修改補(bǔ)充，超出本規(guī)定的事項(xiàng)按公司的有關(guān)規(guī)定處理。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔太古食品有限公司安全部管理文件所屬部門安全部文件編號(hào)TG/AQ/22文件名稱材料倉(cāng)庫(kù)安全管理制度版次1.0生效日期2014.5.28一、安全工作1、保管員對(duì)自己所管物資，對(duì)外有保密的責(zé)任，領(lǐng)料人員和其他人員不得隨意進(jìn)入出庫(kù)房，如確需領(lǐng)料人員進(jìn)庫(kù)搬運(yùn)的物資，要在庫(kù)內(nèi)點(diǎn)交清楚，不得在搬運(yùn)中點(diǎn)交，以防出現(xiàn)差錯(cuò)和丟失。2、保管員有事長(zhǎng)時(shí)間外出時(shí)，不得把倉(cāng)庫(kù)鑰匙帶出；工作時(shí)間不得將鑰匙亂扔亂放；人離庫(kù)時(shí)應(yīng)立即鎖門，不得擅離職守。3、保管員發(fā)完料后，應(yīng)在發(fā)料憑證上簽字，同時(shí)也要請(qǐng)領(lǐng)料人員簽認(rèn)，并給領(lǐng)料人員辦理出門手續(xù)。4、倉(cāng)庫(kù)是料具存放的專用場(chǎng)所，任何人不得隨意將私人物品存入庫(kù)內(nèi)。5、保管員每日上、下班前，要檢查庫(kù)房、庫(kù)區(qū)、場(chǎng)區(qū)周圍是否有不安全的因素存在，門窗、鎖是否完好，如有異常應(yīng)采取必要措施并及時(shí)向保衛(wèi)部門反映。6、在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫(kù)區(qū)內(nèi)，應(yīng)嚴(yán)禁明火及吸煙，倉(cāng)庫(kù)禁止攜入火種。保管員對(duì)入庫(kù)人員有進(jìn)行宣傳教育、監(jiān)督、檢查的義務(wù)。7、對(duì)危險(xiǎn)品物資要專放，對(duì)易燃易爆物品要采取隔離措施，單獨(dú)存放。消滅不安全因素，防止事故的發(fā)生。8、保管員應(yīng)保持本庫(kù)區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具的完整、清潔，不允許他人隨意挪用；對(duì)他人在庫(kù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行不安全作業(yè)的行為，有權(quán)監(jiān)督和制止。二、庫(kù)存物資維護(hù)保養(yǎng)工作1、搞好倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，勤清掃，經(jīng)常保持貨垛、貨架、包裝物、苫墊料及地面的清潔，防止灰塵及污染物飛揚(yáng)，侵蝕物資。2、做好季節(jié)性的預(yù)防措施。保管員要根據(jù)氣候變化做好防護(hù)工作，如汛期到來前，要做好疏通排水溝、回固露天物資的遮蓋物和防潮防霉等工作；梅雨季節(jié)，注意通風(fēng)散潮，使庫(kù)內(nèi)濕度保持在一定范圍內(nèi)；高溫季節(jié)，對(duì)怕熱物資要采取降溫措施；寒冷季節(jié)，要做好物資防凍保溫工作。3、物資入庫(kù)后，按要求堆碼整齊、牢固。應(yīng)輕拿輕放，不得損壞。要對(duì)堆放料場(chǎng)的物資采取合理的堆碼苫墊，保證物資不變形、不紊亂、不霉?fàn)€、不銹蝕，保證物資的完好。4、根據(jù)各種物資的不同性能和季節(jié)氣候的變化，要加強(qiáng)對(duì)物資的防護(hù)，做到勤檢查、勤保養(yǎng)，做好“十二防”工作（防銹、防盜、防火、防霉?fàn)€變質(zhì)、防爆、防凍、防漏、防鼠、防蟲、防潮、防雷、防丟）。5、物資在庫(kù)期間，如發(fā)現(xiàn)有銹蝕、損壞、變質(zhì)的現(xiàn)象，保管員要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)建議，提出維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃；對(duì)精密儀器和較復(fù)雜的設(shè)備、電器、通風(fēng)器材等，如需保養(yǎng)的，應(yīng)請(qǐng)有關(guān)技術(shù)人員鑒定后方可進(jìn)行，不得隨意拆卸解體。三、倉(cāng)庫(kù)收、發(fā)料工作1、質(zhì)量檢驗(yàn)：一般只作外觀形狀和外觀質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，可由保管員或驗(yàn)收員自行檢查，驗(yàn)后作好記錄。凡需要進(jìn)行物理、化學(xué)試驗(yàn)以檢查物資理化特性的，應(yīng)由專門檢驗(yàn)部門加以化驗(yàn)和技術(shù)測(cè)定，并做出詳細(xì)鑒定記錄。2、對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，如證件不齊全，數(shù)量、規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，包裝不符合要求等，應(yīng)及時(shí)報(bào)有關(guān)業(yè)務(wù)部門。按有關(guān)法律、法規(guī)及時(shí)進(jìn)行處理，保管員不得自作主張。3、物資經(jīng)過驗(yàn)收合格后應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)行登帳、立卡、建檔工作，以便準(zhǔn)確地反映庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)。在保管帳上要列出金額，保管員能隨時(shí)掌握儲(chǔ)存金額狀況。4、核對(duì)出庫(kù)憑證：保管員接到出庫(kù)憑證后，應(yīng)核對(duì)名稱、規(guī)格、單價(jià)等是否準(zhǔn)確，印鑒、單據(jù)是否齊全，有無涂改現(xiàn)象，檢查無誤后方可發(fā)料。5、備料復(fù)核：保管員按出庫(kù)憑證所列的貨物逐項(xiàng)進(jìn)行備料，備完后要進(jìn)行復(fù)核，以防差錯(cuò)。為使物資出庫(kù)時(shí)間不因復(fù)核而延長(zhǎng)，復(fù)核工作應(yīng)在出庫(kù)過程中交替進(jìn)行，在未交給提貨人之前，應(yīng)該復(fù)核清楚。6、收貨時(shí)應(yīng)根據(jù)運(yùn)單及有關(guān)資料詳細(xì)核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量，注意外觀檢查（包裝、封印完好情況，有無沾污、受潮、水漬、油漬等異狀），若有短缺損壞情況，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)要求運(yùn)輸部門檢查。凡屬他方的責(zé)任，應(yīng)做出詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容與實(shí)際情況相符合后方可收貨。7、核對(duì)證件：入庫(kù)物資在進(jìn)行驗(yàn)收前，首先要供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)等進(jìn)行核對(duì)，看是否與合同相符。8、數(shù)量驗(yàn)收：數(shù)量檢驗(yàn)要在物資入庫(kù)時(shí)一次進(jìn)行，應(yīng)當(dāng)采取與供貨單位一致的計(jì)量方法進(jìn)行驗(yàn)收，以實(shí)際檢驗(yàn)的數(shù)量為實(shí)收數(shù)。四、庫(kù)存物資盤點(diǎn)檢查工作1、對(duì)庫(kù)存物資保管員每月應(yīng)進(jìn)行一次自點(diǎn)。在自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盈虧，凡屬于合理損耗的，保管員可填制單據(jù)，報(bào)有關(guān)業(yè)務(wù)部門審批，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，不屬于合理損耗的，則放在年終一并處理。2、除了上述規(guī)定的定期盤點(diǎn)、自點(diǎn)外，保管員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行不定期的自點(diǎn)、自查工作，了解和掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，做到心中有數(shù)。自點(diǎn)自查內(nèi)容如下：（1）查質(zhì)量：庫(kù)存物資的質(zhì)量是否變化，是否有生銹、霉?fàn)€、干裂、蟲蛀、變質(zhì)、鼠咬等情況；（2）查數(shù)量：帳、卡、物是否一致，單價(jià)是否準(zhǔn)確；（3）查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，苫蓋物是否