精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料入庫管理規(guī)定1目的為規(guī)范物料入庫管理相關(guān)工作，保證倉庫和庫存物料的質(zhì)量與數(shù)量，更好地為工廠經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合工廠的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。2范圍本制度適用于物料的入庫相關(guān)工作，包括原材料、半成品、成品。3責(zé)任生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)填寫入庫單及產(chǎn)品的入庫。倉庫負(fù)責(zé)的物料的接收及保存。質(zhì)量部負(fù)責(zé)物料的檢驗(yàn)。4作業(yè)步驟4.1原材料入庫4.1.1原材料到達(dá)倉庫之后，倉管人員將原材料放在待檢區(qū)域，并且根據(jù)司機(jī)提供的送貨單核對原材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，確認(rèn)沒問題后填寫進(jìn)貨單，通知質(zhì)量部進(jìn)行原材料檢驗(yàn)。4.1.2質(zhì)量部確認(rèn)原材料合格后在進(jìn)貨單上簽字，倉管人員方可將原材料拉到原材料放置區(qū)。4.1.3質(zhì)量部確認(rèn)為不合格的原材料，在進(jìn)貨單上注明不合格品，并張貼不合格標(biāo)簽。倉管人員方可將原材料拉到不合格放置區(qū)，不合格原材料按流程進(jìn)行處理。4.1.4倉管人員核對好后，做好賬目的登記。4.2半成品、成品入庫4.1.1生產(chǎn)部物控負(fù)責(zé)填寫入庫單，寫清楚產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息后，將半成品、成品和入庫單一起交給倉管人員。4.2.2倉管人員依據(jù)入庫單信息核對實(shí)物后，將半成品、成品放置到相應(yīng)的區(qū)域。4.2.3經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)合格的半成品、成品，在合格證上蓋章后才能入庫。4.2.4倉管人員核對好后，做好賬目的登記。4.3退貨產(chǎn)品的入庫4.3.1退貨產(chǎn)品到達(dá)倉庫后，倉管人員核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息后填寫入庫單。4.3.2倉管人員將入庫單交給客服人員，客服人員通知質(zhì)量部進(jìn)行重檢，按退貨產(chǎn)品流程進(jìn)行處理。4.3.3所有退貨產(chǎn)品都應(yīng)放在不合格品區(qū)域。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔呆滯物料管理規(guī)定一目的為了規(guī)范呆滯物料管理，避免公司庫存物料的積壓，以達(dá)到物盡其用，減少資金積壓的目的。嚴(yán)格區(qū)分呆滯料和有效物料，提高庫房管理水平和物料流轉(zhuǎn)效率，有效使用空間，促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。二、范圍1、呆滯料定義：是指儲存期限超過3個(gè)月或1年仍未使用過的物料，或一年內(nèi)有使用不超過5次但存量過多、用量極少、庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料,以及超過技術(shù)許可儲存期的物料。2.呆滯物料的范圍：2.1適用原材料、半成品及成品呆滯料的處理。2.2對成品、半成品制成后客戶取消訂單、過多庫存等因素影響，儲存超過1年以上的。2.3對原材料、成品有儲存保護(hù)期限的物料，已到保存期限的。以下為材質(zhì)保存年限：金屬材料（鐵芯、銅材、線材、金屬零部件等）-----------3個(gè)月化工材料（環(huán)氧樹脂、漆、油等）---------------------3~6個(gè)月電器材料（電子元器件等）---------------------------3~6個(gè)月絕緣材料（產(chǎn)品絕緣物料等）-------------------------3~6個(gè)月輔助材料（生產(chǎn)易耗品等）-----------------------------3個(gè)月成品-----------------------------------------------1年半成品---------------------------------------------6個(gè)月其他物品、物料--------------------------------按自身有效期2.4因工藝變更,結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)變更造成的成品、半成品均視為呆滯物料。2.5在倉庫庫存12個(gè)月以上的成品、半成品及原材料未有出庫記錄的均視為呆滯物料。2.6因公司策略原因停止銷售的成品、半成品視為呆滯物料。三、職責(zé)1、倉庫：負(fù)責(zé)對呆滯料的接收、儲存管理工作；配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作。包括可回收利用的呆滯料的更換以及委外加工的物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等。2、品控部：針對倉庫統(tǒng)計(jì)的呆滯物料進(jìn)行質(zhì)量的檢驗(yàn)。2.1、庫存超過12個(gè)月的呆滯物料倉庫再次報(bào)檢，檢驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)量判定。2.2、有儲存保護(hù)期限的物料并且已到保存期限的，或該呆滯物料保存期間出現(xiàn)問題需進(jìn)行品質(zhì)判定的。2.3、評估現(xiàn)有的呆滯物料是否可以代用，并出具代用的方案。3、計(jì)劃物流部：負(fù)責(zé)對呆滯物料進(jìn)行跟蹤、控制等工作；對呆滯物進(jìn)行核對是否現(xiàn)有的訂單可以使用，并將其納入訂單物料，不再申購物料的處理。4、采購部：負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，低價(jià)賣出及其他處理方案。5、技術(shù)部工藝科：執(zhí)行質(zhì)量部出具的呆滯物料代用方案。6、營銷管理部：因銷售訂單取消或變更、市場需求預(yù)測變化，營銷管理部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知計(jì)劃物流部、工藝科并給予相關(guān)指引，以防止呆滯料的產(chǎn)生。7、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價(jià)、評估及賬務(wù)處理等工作。8、總經(jīng)理：對呆滯料的處置進(jìn)行審批。四、呆滯物料的處理流程（一）呆滯物料產(chǎn)生的原因，大致分為下幾類：1、訂單變更或市場變化較大，導(dǎo)致物料呆滯。2、設(shè)計(jì)變更，導(dǎo)致物料呆滯。3、采購失誤，導(dǎo)致物料呆滯。4、實(shí)施安全庫存管理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致物料呆滯。5、生產(chǎn)剩余物料無處消耗，導(dǎo)致物料呆滯。6、計(jì)劃申報(bào)出錯原因?qū)е挛锪洗魷＃ǘM定呆滯物料處理預(yù)案1、呆滯物料處理原則：呆滯物料原則上由造成呆滯的責(zé)任部門負(fù)責(zé)消耗。以公司利益為本，處理呆滯的費(fèi)用不能超過呆滯物料成本。不能因呆滯物料處理造成新的物料呆滯。呆滯物料的消化必須是在保證品質(zhì)的前提下使用。2、計(jì)劃物流部根據(jù)呆滯物料歸屬情況及形成原因，確定形成呆滯物料的直接責(zé)任部門，并參照以下幾種擬定處理預(yù)案：在不違反客戶需求和技術(shù)需求的前提下設(shè)法進(jìn)行銷售；協(xié)調(diào)供應(yīng)商退、換貨處理；折價(jià)賣給供應(yīng)商；出具可行的再利用技術(shù)方案，如降級使用等；暫緩處理，等待利用時(shí)機(jī)，如新產(chǎn)品開發(fā)使用等；報(bào)廢處理；壞帳報(bào)損；其他處理方案。3、評審呆滯物料處理方案3.1、計(jì)劃物料部定期（每月1日至10日之間）組織副總經(jīng)理、采購部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃物流部、技術(shù)部、品控部等召開呆滯物料分析會，共同商討、評審處理預(yù)案，確定最終處理方案。具體評審項(xiàng)目如下：評審方案的技術(shù)可行性、使用情況；評審需發(fā)外返工物料（包含退、換物料）的實(shí)施方案、回料時(shí)間、所需費(fèi)用等；銷售可能性；報(bào)廢與折價(jià)部分的金額確認(rèn)。3.2計(jì)劃物流部根據(jù)最終處理方案在分析會上進(jìn)行任務(wù)分配，明確方案各組成部分的處理部門以及完成時(shí)限。3.3實(shí)施呆滯物料處理方案。3.4采購部部、財(cái)務(wù)部、品控部、營銷管理部、技術(shù)部等嚴(yán)格按照呆滯物料最終處理方案執(zhí)行，并在要求時(shí)限內(nèi)完成。3.5如執(zhí)行與供應(yīng)商進(jìn)行退換貨或折價(jià)賣給供應(yīng)商的方案時(shí)，采購部應(yīng)與供應(yīng)商做好協(xié)調(diào)溝通，并填寫退換貨單據(jù)進(jìn)行換貨，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、副總審核后，轉(zhuǎn)交倉庫辦理K3制單等相關(guān)手續(xù)。3.6如執(zhí)行呆滯物料再利用方案時(shí)，倉庫應(yīng)及時(shí)將呆滯物料進(jìn)行報(bào)檢，品控部按照呆滯物料處理方案中相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可使用。若檢驗(yàn)部門無法檢驗(yàn)其是否可以再利用，需返回廠家重新檢驗(yàn)，并由廠家出具檢驗(yàn)合格單。3.7執(zhí)行其它處理方案時(shí)，各部門按改制、銷售、報(bào)廢等業(yè)務(wù)流程操作。3.8如某部門在無法按處理方案實(shí)施或要求時(shí)限內(nèi)完成時(shí)，該部門應(yīng)及時(shí)通知計(jì)劃物流部，由計(jì)劃物流部召開臨時(shí)會議重新商討處理方案。3.9計(jì)劃物流部對呆滯物料的形成和處理，進(jìn)行全過程的監(jiān)督。五、呆滯物料的獎懲（有關(guān)獎勵和懲罰由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論決定）（一）呆滯物料、報(bào)廢物料利用后的獎勵：公司內(nèi)部人員可提出利用呆滯物料、報(bào)廢物料的方案報(bào)“專項(xiàng)小組”；對可行的方案，各相關(guān)部門應(yīng)積極配合實(shí)施。實(shí)施完成后對方案提出人或積極推動方案實(shí)施的部門予以獎勵。獎勵金額為被處理物料價(jià)格的0.5%~5%報(bào)廢處理呆滯物料不參與獎勵；本部門責(zé)任造成的呆滯物料本部門人員處理的不參與獎勵，但消除其相應(yīng)扣罰金額；出庫了但未實(shí)際消化的不參與獎勵。（二）造成呆滯物料的考核1、直接導(dǎo)致呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門，按呆滯物料價(jià)值罰款1%～20%。2、對于已出處理方案的呆滯物料，未及時(shí)按方案處理呆滯物料的責(zé)任部門，罰款50元/次；3、扣罰責(zé)任部門的比例分配：若呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門有多個(gè)，責(zé)任認(rèn)定時(shí)只分主、次，所有主要責(zé)任部門承擔(dān)70%，所有次要責(zé)任部門承擔(dān)30%；（三）根據(jù)處理進(jìn)度每3個(gè)月進(jìn)行一次處理成果通報(bào)和獎勵。六、成立“公司呆滯物品管理小組”七、附件（一）呆滯物料流程圖（二）呆滯物料明細(xì)表呆滯物料處理流程圖序號程序責(zé)任部門/責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1倉庫每提供呆滯物料明細(xì)表倉庫每提供呆滯物料明細(xì)表呆滯物料的處理申請呆滯物料的處理申請OKOK質(zhì)檢員對呆滯物料進(jìn)行檢驗(yàn)質(zhì)檢員對呆滯物料進(jìn)行檢驗(yàn)OKOK計(jì)劃物流部對其審核是否有訂單用計(jì)劃物流部對其審核是否有訂單用OKOK采購評估是否可以退換料采購評估是否可以退換料OKOK技術(shù)部評估是否可以代用技術(shù)部評估是否可以代用市場營銷評估是否可銷售市場營銷評估是否可銷售計(jì)劃物流部《呆滯物料明細(xì)表》對工程變更，采購購買錯誤，申購錯誤，業(yè)務(wù)變更訂單，庫存3個(gè)月以上及其他原因造成的呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。2品控部、倉庫《呆滯物料明細(xì)表》倉庫對超期限的全部呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并再報(bào)檢；品控部及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量的判定.3計(jì)劃物流部《呆滯物料明細(xì)表》計(jì)劃對《呆滯物料明細(xì)表》進(jìn)行訂單的核對，審查現(xiàn)有訂單是否有用到，兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。4采購部《呆滯物料明細(xì)表》采購針對呆滯的原材料進(jìn)行退換料及低價(jià)賣出等相關(guān)處理方案，并標(biāo)明具體的完成時(shí)間，兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。5技術(shù)部《呆滯物料明細(xì)表》技術(shù)針對呆滯物料進(jìn)行評估是否可以代用，并出具代用方案。兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。6營銷管理部《呆滯物料明細(xì)表》向客戶推銷公司的呆滯成品備注：經(jīng)以上流程呆滯物料仍不能處理的，由倉庫出具《報(bào)廢申請單》以