公司采購(gòu)管理制度(集錦15篇)

公司選購(gòu)管理制度(集錦15篇)

在快速變化和不斷變革的今日，制度的使用頻率漸漸增多，制度具有合理性和合法性安排功能。那么擬定制度真的很難嗎？以下是我為大家收集的公司選購(gòu)管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

公司選購(gòu)管理制度1

第一章總則

第一條為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資選購(gòu)活動(dòng),保證物資選購(gòu)工作合法、有序進(jìn)行,依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理方法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本方法。

其次條油品調(diào)運(yùn)分公司物資選購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開(kāi)、公正、公正、誠(chéng)懇信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)力量和價(jià)格合理的供應(yīng)單位。

第三條工貿(mào)公司物資選購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級(jí)授權(quán)、歸口審查的原則。

(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資選購(gòu)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專(zhuān)家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入名目;

(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級(jí)職能小組,形成各部門(mén)相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;

(三)歸口審查:對(duì)物資選購(gòu)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。

第四條物資選購(gòu)工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則。

第五條物資選購(gòu)工作實(shí)施“回避”制度。

(一)部門(mén)回避:物資選購(gòu)部門(mén)不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng),項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)不能組織物資選購(gòu)活動(dòng);

(二)人員回避:物資選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或托付代理人有利害關(guān)系的,在物資選購(gòu)活動(dòng)中必需回避。

其次章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,物資選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是物資選購(gòu)責(zé)任和組織實(shí)施的主體,依據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資選購(gòu)等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)當(dāng),副組長(zhǎng)由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)當(dāng),成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門(mén)人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資選購(gòu)管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資選購(gòu)管理方法,并組織實(shí)施;

(二)對(duì)物資選購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級(jí)物資選購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;

(三)負(fù)責(zé)向上級(jí)單位匯報(bào)公司物資選購(gòu)工作;

第七條工貿(mào)公司物資選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資選購(gòu)辦公室和詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。

(一)物資選購(gòu)辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:

1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資選購(gòu)管理方法,組織實(shí)施公司物資選購(gòu)工作;

2.負(fù)責(zé)組織公司物資選購(gòu)方案的編制及報(bào)審工作,根據(jù)批準(zhǔn)的物資選購(gòu)方案,開(kāi)展物資選購(gòu)活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

3.建立公司物資選購(gòu)管理信息檔案,定期向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)送有關(guān)資料;

4.處理公司物資選購(gòu)工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開(kāi)展?fàn)顩r。

(二)詢(xún)價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢(xún)查制度,建立價(jià)格信息庫(kù);

2.對(duì)物資選購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;

3.完成選購(gòu)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢(xún),向物資選購(gòu)辦公室供應(yīng)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;

(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)對(duì)物資選購(gòu)標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;

2.檢查落實(shí)對(duì)物資選購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行狀況。

第八條物資選購(gòu)申請(qǐng)

物資選購(gòu)申請(qǐng)由項(xiàng)目單位以文件或申請(qǐng)書(shū)的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱(chēng)、方案批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價(jià)格、擬采納的選購(gòu)方式、推舉供應(yīng)單位等。項(xiàng)目部門(mén)生產(chǎn)性物資選購(gòu)需提前3個(gè)月報(bào)申請(qǐng)方案,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資選購(gòu)辦公室;非生產(chǎn)性物資選購(gòu)需提前2個(gè)月報(bào)申請(qǐng)方案。

第九條物資選購(gòu)前期預(yù)備和后期工作程序

(一)如需選購(gòu)的`是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際狀況對(duì)申請(qǐng)選購(gòu)項(xiàng)目的種類(lèi)、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其看法提交物資選購(gòu)辦公室;

(二)詢(xún)價(jià)組對(duì)物資選購(gòu)項(xiàng)目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格詢(xún)問(wèn)調(diào)研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其看法提交物資選購(gòu)辦公室;

(三)質(zhì)量技術(shù)組對(duì)物資選購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資選購(gòu)辦公室;

(四)采納競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的選購(gòu)項(xiàng)目,根據(jù)管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;

(五)物資選購(gòu)項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資選購(gòu)辦公室及相關(guān)部門(mén)按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;

第三章物資選購(gòu)管理范圍

第十條物資選購(gòu)的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡依據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的選購(gòu),均按本方法執(zhí)行。選購(gòu)方式分為競(jìng)爭(zhēng)性談判、比選、磋商、拍賣(mài)競(jìng)買(mǎi)、訂單選購(gòu)等,物資選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)實(shí)際狀況選擇適用。

依據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、安裝等)的選購(gòu),參照上款,一并由公司物資選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。

第十一條為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公正原則,對(duì)供應(yīng)廠商供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,選購(gòu)方案可依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理支配,選購(gòu)價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。

第十二條批量較大的低值易耗品等物資的選購(gòu),由項(xiàng)目部門(mén)提交申請(qǐng),經(jīng)公司物資選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動(dòng)物資選購(gòu)簡(jiǎn)易程序,委派物資選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請(qǐng)單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)選購(gòu)。

第四章資料管理

第十三條物資選購(gòu)活動(dòng)的資料須根據(jù)國(guó)家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資選購(gòu)辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。詳細(xì)如下:

(一)項(xiàng)目部門(mén)向物資選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組提交的選購(gòu)申請(qǐng);

(二)詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資選購(gòu)辦公室提交的書(shū)面看法;

(三)其它需要?dú)w檔的資料。

第五章法律責(zé)任

第十四條在物資選購(gòu)活動(dòng)中,參于者有下列狀況之一的,公司將建議有關(guān)部門(mén)按

照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:

(一)工作人員違反本方法,收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的、向他人透露與物資選購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)的其他狀況的;

(二)以不正值手段干擾物資選購(gòu)工作的,以及其它違反本方法行為的;

(三)物資選購(gòu)單位違反本方法,向他人透露已獵取潛在供應(yīng)單位的名稱(chēng)、數(shù)量或者可能影響公正競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)物資選購(gòu)的其它狀況的;

(四)物資選購(gòu)辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)違反本方法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)峻后果的;

(五)其它違反國(guó)家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

第六章附則

第十五條本方法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十六條本方法未盡事宜,根據(jù)國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

公司選購(gòu)管理制度2

第一章總則

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)選購(gòu)管理制度，監(jiān)督和掌握不必要的開(kāi)支，保證選購(gòu)工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。

其次章選購(gòu)原則

選購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)厲?的工作，各級(jí)管理人員和選購(gòu)經(jīng)辦人必需高度重視。

選購(gòu)必需堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

一般日常辦公用品及其它消耗用品由財(cái)務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)選購(gòu)。

急用、小金額選購(gòu)可以口頭向部門(mén)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。

選購(gòu)時(shí)應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票，選購(gòu)金額達(dá)500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。

第三章選購(gòu)程序

一、選購(gòu)申請(qǐng)

選購(gòu)前，選購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及留意事項(xiàng)填寫(xiě)“選購(gòu)申請(qǐng)單”。

緊急選購(gòu)時(shí)，可在“選購(gòu)申請(qǐng)單”上注明“緊急選購(gòu)”字樣，以便準(zhǔn)時(shí)處理。

若撤銷(xiāo)選購(gòu)，應(yīng)馬上通知財(cái)務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不

必要的`損失。

二、選購(gòu)流程

選購(gòu)經(jīng)辦人在“選購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫(xiě)所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

各選購(gòu)經(jīng)辦人在選購(gòu)之前必需把“選購(gòu)申請(qǐng)單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行選購(gòu)。

第四章選購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范

一、選購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量特別的處理及交貨進(jìn)度的掌握。

做好每次的選購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

一、選購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

選購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)“選購(gòu)申請(qǐng)單”。

選購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)峻失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，賜予辭退，情節(jié)嚴(yán)峻者提交公安機(jī)關(guān)處理。

第五章附則

一、各部門(mén)需要選購(gòu)時(shí)，須按上述審批手續(xù)和流程選購(gòu)執(zhí)行。

二、本制度經(jīng)董事會(huì)和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。

公司選購(gòu)管理制度3

一、目的

為確保非庫(kù)存物資及庫(kù)存物資的選購(gòu)在供應(yīng)、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節(jié)省，總裁辦作為選購(gòu)的主導(dǎo)部門(mén)特制定此選購(gòu)管理政策。本政策將規(guī)范全部從公司外部選購(gòu)的物品從選購(gòu)到付款的全部過(guò)程。

二、適用范圍：

本管理規(guī)定適用于xx公司集團(tuán)總部及各城市公司

三、選購(gòu)范圍

實(shí)施選購(gòu)的物品依據(jù)其用途及使用頻率進(jìn)行以下分類(lèi)：

1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書(shū)釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫(xiě)紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書(shū)器、打孔器、名片夾、計(jì)算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。

2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

3、自動(dòng)化辦公設(shè)備：包括電腦及外圍配件（移動(dòng)硬盤(pán)、光驅(qū)等）、打印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見(jiàn)固定資產(chǎn)管理方法）

4、為進(jìn)一步規(guī)范管理，集團(tuán)取消對(duì)U盤(pán)的選購(gòu)和發(fā)放，如有需要員工可自帶。

四、選購(gòu)政策及選購(gòu)流程

5、選購(gòu)歸口管理：集團(tuán)總裁辦及各城市公司綜合管理部負(fù)責(zé)物品的'選購(gòu)與日常管理。除特別狀況外，全部物品的選購(gòu)需由選購(gòu)實(shí)施部門(mén)來(lái)完成，集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。

6、供應(yīng)商：全部物品的選購(gòu)應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。選購(gòu)實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)日常選購(gòu)的物品供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)選擇，本著長(zhǎng)期合作的目的與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，享受長(zhǎng)期合作特價(jià)供應(yīng)。

7、供應(yīng)商的選擇：以半年為周期，對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)的商品進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格綜合評(píng)價(jià)后，與其重新簽約或重新選擇其他供應(yīng)商。

8、文具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：每人每月的文具選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)20元。部門(mén)超出每月標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，將取消超出部分文具的選購(gòu)。

公司選購(gòu)管理制度4

1目的

對(duì)于選購(gòu)過(guò)程進(jìn)行掌握，以保證供應(yīng)方供應(yīng)的產(chǎn)品滿(mǎn)意本公司規(guī)定的要求。

2適用范圍

適用于選購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量掌握

3職責(zé)

3.1公司負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)和選購(gòu)的實(shí)施。

3.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。

3.3相關(guān)部門(mén)參加對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)。

3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方名單、選購(gòu)方案和訂貨合同的審批。

4選購(gòu)程序

4.1選購(gòu)產(chǎn)品的分類(lèi)：選購(gòu)產(chǎn)品依據(jù)其對(duì)過(guò)程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類(lèi)：

a類(lèi)：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品，

如：原料淡水魚(yú)、輔料等：

b類(lèi)：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標(biāo)紙、塑料袋等；

4.2供應(yīng)方的選擇的評(píng)定

4.2.1對(duì)供應(yīng)方的要求

a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定；

b)交貨準(zhǔn)時(shí)，符合合同要求；

c）發(fā)貨數(shù)量精確?????；

d）價(jià)格經(jīng)濟(jì)合理；

e）供應(yīng)仔細(xì)負(fù)責(zé)、準(zhǔn)時(shí)的服務(wù)

依據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進(jìn)行初選，如不能滿(mǎn)意有關(guān)要求時(shí)再選擇新的供應(yīng)方。

4.2.2對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)方法：

4.2.2.1a類(lèi)產(chǎn)品供應(yīng)方的評(píng)價(jià)

供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會(huì)同品管部、生產(chǎn)部，分別對(duì)供應(yīng)方所供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和使用狀況作出評(píng)價(jià)，并供應(yīng)供應(yīng)方質(zhì)量及使用狀況的匯總材料作為評(píng)價(jià)的依據(jù)，最終由總經(jīng)理作出評(píng)價(jià)結(jié)論。

如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試用，依據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果。再對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。

供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場(chǎng)考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫(xiě)。

4.2.2.2b類(lèi)產(chǎn)品的供應(yīng)方的評(píng)價(jià)：

對(duì)向本公司供應(yīng)一般產(chǎn)品的供應(yīng)方，由公司供銷(xiāo)科直接作出評(píng)價(jià)。如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行試用，依據(jù)試用結(jié)果，再對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.4.2.3對(duì)已調(diào)查評(píng)價(jià)，且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家，由選購(gòu)部編制《合格供應(yīng)方名錄》。經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，供選購(gòu)時(shí)使用。

4.2.3對(duì)合格供應(yīng)方的掌握

為確保選購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應(yīng)對(duì)合格供應(yīng)方實(shí)行必要的掌握措施，方法如下：

a）由公司負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)方檔案、檔案中包括：供應(yīng)方調(diào)查評(píng)價(jià)記錄；供應(yīng)方供貨質(zhì)量及使用狀況記錄；供應(yīng)方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處置記錄；

b）當(dāng)供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對(duì)不合格品進(jìn)行處理。

c)對(duì)供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方，品質(zhì)部簽署看法后交供應(yīng)方，并要求其實(shí)行訂正措施，限期整改。對(duì)不重視質(zhì)量和信譽(yù)，連續(xù)消失不合格，而又不進(jìn)行改進(jìn)的.供應(yīng)方，由公司辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格應(yīng)方資格。

4.3選購(gòu)實(shí)施

4.3.1公司辦公室依據(jù)銷(xiāo)售方案、實(shí)際庫(kù)存量、選購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)要求制定選購(gòu)方案，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施選購(gòu)。

4.3.2選購(gòu)產(chǎn)品必需明確選購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對(duì)供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求，即：

a)選購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗(yàn)收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的適用版本。c)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱(chēng)和適用版本。

4.3.3選購(gòu)產(chǎn)品時(shí)是否需要簽訂選購(gòu)合同，視詳細(xì)狀況而定，如不需簽訂選購(gòu)合同，則應(yīng)以選購(gòu)方案作為選購(gòu)的依據(jù)。

4.3.4當(dāng)生產(chǎn)需要，在合格供應(yīng)方處不能準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)到的狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室實(shí)施臨時(shí)選購(gòu)。

4.4選購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

4.4.1a類(lèi)選購(gòu)產(chǎn)品由品管部驗(yàn)證合格后入倉(cāng)庫(kù)，b類(lèi)產(chǎn)品直接由倉(cāng)庫(kù)管理員查核接收的產(chǎn)品是否與選購(gòu)文件要求相符，如有不符，由選購(gòu)部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。

4.4.2本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對(duì)選購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，其驗(yàn)證的支配及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。

4.4.3當(dāng)顧客有要求并在合同規(guī)定時(shí)，本公司的客戶(hù)或其代表有權(quán)在供應(yīng)方或本公司處對(duì)供應(yīng)方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。但本公司不能把客戶(hù)的驗(yàn)證用作供應(yīng)方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效掌握的依據(jù)，也不能免除本公司供應(yīng)可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排解其后顧客的拒收。

4.5選購(gòu)物品的入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)管理，按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行。

公司選購(gòu)管理制度5

為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司討論打算，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門(mén)辦公物資的選購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，特制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的選購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤(pán)存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據(jù)公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

二、職責(zé)

1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的選購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。

2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)方案進(jìn)行對(duì)比核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)比審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存工作。

3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的`辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)方案審核、物資價(jià)目庫(kù)及選購(gòu)供貨商的建立、參加選購(gòu)、物資調(diào)配工作。

4、行政人事專(zhuān)員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)方案，并對(duì)上月選購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資進(jìn)行對(duì)比檢查核實(shí)。

5、各管部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公物資的申購(gòu)方案核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤(pán)存工作。

6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)方案的對(duì)比核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資選購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特別大件及應(yīng)急物資的選購(gòu)進(jìn)行審批，以整體掌握成本費(fèi)用支出。

三、流程原則

1、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量，各部門(mén)物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中選購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。

2、各部門(mén)物料物資的申購(gòu)原則：由各部門(mén)主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特別狀況，需緊急選購(gòu)的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。

四、選購(gòu)流程

（一）流程說(shuō)明

1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購(gòu)單后，根據(jù)對(duì)比詢(xún)價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同選購(gòu)。

2、因行政人事部暫無(wú)庫(kù)房設(shè)置，與各部門(mén)屬于異地入庫(kù)。由各部門(mén)主任根據(jù)選購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù)，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

3、行政人事部行政人事主管隔日根據(jù)選購(gòu)清單開(kāi)具公司入庫(kù)單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門(mén)選購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。

4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤(pán)存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

（二）選購(gòu)工作流程

為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資選購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和掌握成本費(fèi)用原則，公司各部門(mén)應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和協(xié)作。

（三）庫(kù)房管理

1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)依據(jù)物資的易耗分類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)存放，應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜當(dāng)心存放，四周無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。

（四）物品領(lǐng)用

公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。

公司選購(gòu)管理制度6

第一章總則

第一條為規(guī)范公司的選購(gòu)行為和程序，降低選購(gòu)成本，確保各項(xiàng)原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強(qiáng)公司的物資選購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

其次條本規(guī)定是公司物資選購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。

第三條選購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)依據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)選購(gòu)；大宗物資的選購(gòu)，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)選購(gòu)。

其次章選購(gòu)人員職責(zé)

第四條選購(gòu)人員詳細(xì)職責(zé)有：

（一）負(fù)責(zé)選購(gòu)的制定，選購(gòu)的簽訂；

（二）負(fù)責(zé)物資選購(gòu)的的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和選購(gòu)招標(biāo)工作；

（三）負(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量地選購(gòu)公司所需各種物資。

（四）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

第五條選購(gòu)原則

（一）審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予選購(gòu)。

（二）先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理和使用人員根據(jù)先進(jìn)先出原則使用物資。

（三）本地選購(gòu)。在價(jià)格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地選購(gòu)為主以降低運(yùn)輸成本。

（四）銀行結(jié)算原則。對(duì)長(zhǎng)期與大額度的貨品，應(yīng)通過(guò)簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。

（五）比質(zhì)比價(jià)原則，在選購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。

（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測(cè)化驗(yàn)單等。

（七）試用原則。選購(gòu)物資應(yīng)盡量在使用后選購(gòu)。

第三章物資選購(gòu)管理

第六條選購(gòu)方式

（一）對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

（二）對(duì)于使用頻率低，不簡(jiǎn)單集中選購(gòu)的貨品可由選購(gòu)人員自購(gòu)。

（三）對(duì)于一些特別的原材料需由外地發(fā)貨，按方案定期申購(gòu)。

第七條供貨商的確定

（一）初選供貨商。要深化細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專(zhuān)業(yè)化程度、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

（二）試用供貨商。對(duì)于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。

（三）確定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來(lái)確定。

（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。

（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過(guò)程中，如發(fā)覺(jué)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由公司集中爭(zhēng)論打算是否更換、續(xù)用。

第八條市場(chǎng)調(diào)查

為充分跟蹤市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，降低物資成本，增加公司議價(jià)力量和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場(chǎng)調(diào)查。

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、選購(gòu)人員、廚師長(zhǎng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫(xiě)明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財(cái)務(wù)存檔。

（二）調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的`選擇。調(diào)查項(xiàng)目的周期一般為15天，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調(diào)查區(qū)間，留意避開(kāi)雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。

（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要具體的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。

（四）零星物品的市場(chǎng)調(diào)查由廚師長(zhǎng)或托付他人（選購(gòu)人員除外）實(shí)施。

第九條定價(jià)原則

（一）對(duì)供貨商所供物品的定價(jià)，在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的選購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行。

公司選購(gòu)管理制度7

一目的

為了提高公司選購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，有效降低選購(gòu)成本，滿(mǎn)意公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范選購(gòu)流程，加強(qiáng)各部門(mén)之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。

二范圍

21公司全部物品的選購(gòu)，均應(yīng)符合本方法的'原則精神和選購(gòu)工作規(guī)程。

22公司的物品包括四大類(lèi)：

221項(xiàng)目選購(gòu)：包括項(xiàng)目所需物資;

222非項(xiàng)目選購(gòu)(公司自采物資)：設(shè)備：電腦、筆記本等;

非設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。

223公司禮品選購(gòu)：針對(duì)公司客戶(hù)群體;

224產(chǎn)品選購(gòu)：包含公司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。

三職責(zé)

31在選購(gòu)審批流程中，依據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責(zé)：

綜合部負(fù)責(zé)選購(gòu)的掌握;商務(wù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)產(chǎn)品所需的外購(gòu)件的選購(gòu)清單;項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)硬件部分監(jiān)管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)選購(gòu)方案及選購(gòu)流程的審批。

商務(wù)選購(gòu)員：公司禮品選購(gòu);行政選購(gòu)員：非項(xiàng)目物資選購(gòu);項(xiàng)目選購(gòu)員：項(xiàng)目物資選購(gòu)。

311集中方案選購(gòu)：各部門(mén)按月提報(bào)需求方案，每月30日將選購(gòu)需求上報(bào)至對(duì)應(yīng)歸口部門(mén)。

312歸口部門(mén)依據(jù)各部門(mén)上報(bào)的需求方案進(jìn)行匯總，平衡現(xiàn)有庫(kù)存物資，統(tǒng)籌支配選購(gòu)方案。

313歸口部門(mén)每月匯總各部門(mén)需求方案總表;每周進(jìn)行庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)匯總，將月度需求表及庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行歸檔。

產(chǎn)品選購(gòu)員：由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理。

四程序

41方案管理

42選購(gòu)部門(mén)接收申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)方案不選購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整清楚不選購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不選購(gòu)原則;413各部門(mén)如遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況下，可以電話先行申請(qǐng)，征得同意后提報(bào)歸口部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)可以后補(bǔ)。

43供應(yīng)商的選擇

44由選購(gòu)商務(wù)部關(guān)心查找合格的供應(yīng)商，必需進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評(píng)估。

供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)力量、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一打算的因素。

45領(lǐng)用原則

本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。

公司選購(gòu)管理制度8

一、目的

為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的選購(gòu)管理，規(guī)范選購(gòu)操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)選購(gòu)物美價(jià)廉的物資，以滿(mǎn)意公司正常的運(yùn)營(yíng)，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類(lèi)生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的選購(gòu)。

三、選購(gòu)及物流審批權(quán)限

1、選購(gòu)申請(qǐng)單

選購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門(mén)提出，審批權(quán)限如下：

(1)估算金額在元以?xún)?nèi)，由部門(mén)經(jīng)理審批。

(2)估算金額在元至元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在元至元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

(4)估算金額在元以上(大宗選購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。

2、選購(gòu)訂單(或選購(gòu)合同)

選購(gòu)員依據(jù)已審批的選購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結(jié)果制作選購(gòu)訂單，審批權(quán)限如下;

(1)選購(gòu)金額在元以?xún)?nèi)，由選購(gòu)經(jīng)理直接審批。

(2)選購(gòu)金額在元至元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)選購(gòu)金額在元至元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

(4)選購(gòu)金額在元以上(大宗選購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。

(5)選購(gòu)金額在元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。

3、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限

1、入庫(kù)金額在元以?xún)?nèi)的單據(jù)由部門(mén)經(jīng)理審批。

2、入庫(kù)金額在元至元之間的單據(jù)由部門(mén)經(jīng)理審核，分管副總審批。

3、入庫(kù)金額在元以上的單據(jù)由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1、出庫(kù)金額在元以?xún)?nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理共同審批。

2、出庫(kù)金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

3、出庫(kù)金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

四、物資選購(gòu)流程

1、物資需求部門(mén)供應(yīng)選購(gòu)申請(qǐng)單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

2、選購(gòu)部憑已審核的選購(gòu)申請(qǐng)單，制作選購(gòu)訂單或選購(gòu)合同(含報(bào)價(jià))，在完成選購(gòu)訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)選購(gòu)方案，同時(shí)送選購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案。

3、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù)，選購(gòu)部給品質(zhì)部開(kāi)具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部依據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單一份給選購(gòu)部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

4、物質(zhì)需求部門(mén)到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。

五、支付流程及審批權(quán)限

1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到選購(gòu)部對(duì)賬，產(chǎn)生一份具體的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫(kù)單)，選購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。

2、財(cái)務(wù)部對(duì)選購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫(kù)單、選購(gòu)訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在元以?xún)?nèi)，由選購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

(2)發(fā)票金額在元至元的，由選購(gòu)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。

(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長(zhǎng)加批。

六、供應(yīng)商的管理

1、對(duì)于大宗或常常使用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的`供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商名目”作為選購(gòu)時(shí)詢(xún)價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運(yùn)作。

2、對(duì)于常常選購(gòu)的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互選購(gòu)，貨比三家，選購(gòu)性?xún)r(jià)比較高的物資。

3、依據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類(lèi)A、B、C、D等幾類(lèi)，并由此確定是否為長(zhǎng)期進(jìn)展或淘汰的供應(yīng)商。

4、樂(lè)觀主動(dòng)向供應(yīng)商宣揚(yáng)公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上賜予必要的關(guān)心，使其交貨準(zhǔn)時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等狀況的供應(yīng)商，應(yīng)采納末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。

6、選購(gòu)人員應(yīng)樂(lè)觀調(diào)查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，樂(lè)觀開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必需具備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專(zhuān)利證書(shū)等一系列質(zhì)資文件。

七、選購(gòu)紀(jì)律規(guī)定

1、各物資需求部門(mén)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提交選購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。

2、選購(gòu)人員必需堅(jiān)固樹(shù)立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司選購(gòu)成本的最低化、選購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、選購(gòu)效率的最快化。

3、選購(gòu)人員必需做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資選購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。

4、選購(gòu)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)，提高業(yè)務(wù)工作的力量，以保證準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

八、如公司選購(gòu)員自行選購(gòu)，則選購(gòu)流程及審批權(quán)限類(lèi)同上述。

九、本制度從20xx年3月18日試行。

XX有限公司

二○xx年三月十八日

公司選購(gòu)管理制度9

一、目的：

為加強(qiáng)選購(gòu)方案管理，規(guī)范選購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購(gòu)成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對(duì)外選購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購(gòu)（以下統(tǒng)稱(chēng)為選購(gòu)物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的審批；

2、分管副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的審核；

3、人力資源行政部負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的制定。

4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的選購(gòu)由選購(gòu)部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

四、選購(gòu)原則

1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

物品選購(gòu)必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的.物品除外。

2、全都性原則

選購(gòu)人員定購(gòu)的物品必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量全都。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)意請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的狀況下，選購(gòu)人員須準(zhǔn)時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3、低價(jià)搜尋原則

選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購(gòu)。

4、廉潔原則

（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購(gòu)物品質(zhì)量，降低選購(gòu)成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛把握與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

（5）工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)選購(gòu)原則

凡大宗或常常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式，由選購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參加，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)把握市場(chǎng)行情，調(diào)整選購(gòu)價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

選購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。對(duì)選購(gòu)人員在選購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

五、選購(gòu)流程

1、選購(gòu)申請(qǐng)：

經(jīng)營(yíng)性物品選購(gòu),（物資）需求部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由選購(gòu)部負(fù)責(zé)選購(gòu)物品，非經(jīng)營(yíng)性物品選購(gòu),每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)選購(gòu)物品。

每月25日前，需求部門(mén)提出選購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按選購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交選購(gòu)部門(mén)選購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)選購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將看法反饋給選購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)。

2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

（2）選購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行選購(gòu)。

（3）屬下列狀況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品、

原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品供應(yīng)和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品供應(yīng)和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。

（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽(yù)良好者。

（4）客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商。選購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

5、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由選購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭(zhēng)吵時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，選購(gòu)人員應(yīng)提前采納電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

（2）若選購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，選購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門(mén)。

7、驗(yàn)收入庫(kù)：

選購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門(mén)通知選購(gòu)部門(mén)，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。

8、對(duì)帳付款：

選購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由選購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或商定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、選購(gòu)流程圖：（附后）

六、考核

凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行懲罰。

七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執(zhí)行。

八、本制度附件：

1、《請(qǐng)購(gòu)單》2、《選購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表》

公司選購(gòu)管理制度10

1、總則

1.1目的

為了規(guī)范公司各類(lèi)選購(gòu)行為，明確公司各部門(mén)在選購(gòu)活動(dòng)中的職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)選購(gòu)活動(dòng)的有效管理，保證公司選購(gòu)活動(dòng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司管理政策，保證選購(gòu)質(zhì)量，提高選購(gòu)效率，降低選購(gòu)成本，爭(zhēng)取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。

1.2依據(jù)

本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。

1.3適用范圍

固定資產(chǎn)選購(gòu)、低值易耗品選購(gòu)、接待物品、大型辦公設(shè)備選購(gòu)與修理等。

1.4基本原則

(1)公司全部員工在進(jìn)行合同與選購(gòu)活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)政策、程序、制度，選購(gòu)活動(dòng)應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)，遵循公開(kāi)、公正、公正和誠(chéng)信原則，保證選購(gòu)質(zhì)量，努力降低成本；

(2)參加選購(gòu)的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)隱秘，廉潔奉公；

(3)各部門(mén)須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度選購(gòu)預(yù)算范圍內(nèi)，制定具體周密項(xiàng)目選購(gòu)方案。過(guò)程進(jìn)行不得以緊急選購(gòu)或其他緣由為由，或?qū)㈨?xiàng)目化整為零，繞過(guò)必要的審批或回避競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)方式。對(duì)處于關(guān)鍵路徑上的突發(fā)性緊急選購(gòu)，按緊急選購(gòu)程序處理；

(4)公司全部選購(gòu)不得由一個(gè)人單獨(dú)完成選購(gòu)全過(guò)程，雙人制選購(gòu)；

(5)選購(gòu)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選購(gòu)低耗能、低污染、通過(guò)環(huán)境管理體系認(rèn)證企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；

(6)選購(gòu)和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)選購(gòu)和合同管理過(guò)程均需有完整的文件和記錄。

1.5選購(gòu)權(quán)限

(1)選購(gòu)金額超過(guò)10000元，選購(gòu)招標(biāo)委員參加見(jiàn)證招評(píng)標(biāo)全過(guò)程。由選購(gòu)秘書(shū)組織相關(guān)選購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)成員參會(huì)進(jìn)行爭(zhēng)論，爭(zhēng)論議題形成會(huì)議紀(jì)要以留備檔；

(2)行政部選購(gòu)人員負(fù)責(zé)公司日常1萬(wàn)元以下物品選購(gòu)。

注：其他非選購(gòu)組成員購(gòu)買(mǎi)公司或高管所需物品，請(qǐng)遵守公司財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)制度。由行政部經(jīng)理審核并負(fù)責(zé)完成報(bào)銷(xiāo)流程，非選購(gòu)組成員不行走購(gòu)買(mǎi)物品報(bào)銷(xiāo)流程；

(3)1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下參加人員增加分管副總、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管、選購(gòu)物品及設(shè)備的負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人；

(4)10萬(wàn)元以上選購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)成員，必需參與人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參與人數(shù)不低于三人(含)。

2、職責(zé)和分工

合同選購(gòu)過(guò)程中各職能部門(mén)應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé)，使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行，同時(shí)也應(yīng)強(qiáng)調(diào)職能部門(mén)之間的團(tuán)隊(duì)協(xié)作，以取得在總體上的最佳效益。

2.1行政部的職責(zé)

(1)依據(jù)批準(zhǔn)的選購(gòu)方案，牽頭組織并實(shí)施選購(gòu)，包括負(fù)責(zé)組織資格評(píng)審、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和合同簽訂，負(fù)責(zé)完成選購(gòu)流程并同相關(guān)部門(mén)完成驗(yàn)收入庫(kù)；

(2)牽頭組織招標(biāo)文本的統(tǒng)稿及審核；負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對(duì)合同文本的合法性、完整性、精確?????性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查；

(3)若選購(gòu)合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)，必要時(shí)向公司法律顧問(wèn)進(jìn)行詢(xún)問(wèn)；

(4)負(fù)責(zé)組織合同談判；辦理支付申請(qǐng)；負(fù)責(zé)合同結(jié)算；負(fù)責(zé)合同執(zhí)行狀況的總結(jié)和分析，歸檔合同文件；建立并維護(hù)與公司選購(gòu)相關(guān)的信息系統(tǒng)；

(5)負(fù)責(zé)臨時(shí)選購(gòu)或緊急選購(gòu)的詳細(xì)實(shí)施。

2.2相關(guān)歸口部門(mén)/技術(shù)部門(mén)/使用部門(mén)的職責(zé)

（1）編制年度各項(xiàng)選購(gòu)預(yù)算，對(duì)超出預(yù)算的選購(gòu)，提出預(yù)算變更申請(qǐng)；

（2）提出選購(gòu)流程申請(qǐng)，確定選購(gòu)物項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)保等級(jí)，跟蹤流程審批；

（3）供應(yīng)潛在供應(yīng)商信息；

（4）參與對(duì)潛在供應(yīng)商的資格評(píng)審；

（5）組織編寫(xiě)招標(biāo)文本和合同文本的內(nèi)容；

（6）參加商務(wù)談判；

（7）負(fù)責(zé)選購(gòu)的驗(yàn)收。

2.3財(cái)務(wù)部的職責(zé)

依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)。

負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫(kù)等事項(xiàng)。

2.4審計(jì)部的職責(zé)

對(duì)選購(gòu)和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合規(guī)性以及效益性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)；其中包括：監(jiān)督肯定金額以上選購(gòu)項(xiàng)目的招評(píng)標(biāo)過(guò)程，審核其合同推舉書(shū)；依據(jù)需要，對(duì)選購(gòu)項(xiàng)目的.招評(píng)標(biāo)過(guò)程及合同管理進(jìn)行不定期的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

負(fù)責(zé)整個(gè)選購(gòu)流程的合理性、合規(guī)性、合法性，保證選購(gòu)項(xiàng)目的最優(yōu)化。

2.5法務(wù)部的職責(zé)

負(fù)責(zé)在合同簽訂前對(duì)合同文本的合法性、完整性、精確?????性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查，處理合同爭(zhēng)議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。

3、供應(yīng)商及選購(gòu)合同管理

3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查

行政部招標(biāo)選購(gòu)人員負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資格審查，從資質(zhì)、信用、技術(shù)力量、財(cái)務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查；資格審查報(bào)告應(yīng)經(jīng)參與審查的全體成員簽字，報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)。

3.2投標(biāo)人選擇

推舉投標(biāo)人時(shí)應(yīng)首先從供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)選??；如需選擇供應(yīng)商庫(kù)以外的供應(yīng)商作為投標(biāo)人，由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行資格審查，審查合格后根據(jù)招標(biāo)流程進(jìn)行招標(biāo)。

3.3供應(yīng)商庫(kù)的建立

行政部建立《供應(yīng)商庫(kù)》，持續(xù)改進(jìn)并完善。

3.4供應(yīng)商庫(kù)的維護(hù)

行政部負(fù)責(zé)補(bǔ)充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫(kù)，并組織對(duì)供應(yīng)商合同執(zhí)行狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)看法列入供應(yīng)商庫(kù)。

3.5合同文本

行政部供應(yīng)合同文本，報(bào)法務(wù)部審核。行政部建立選購(gòu)合同檔案，填制《合同臺(tái)賬》，以留存?zhèn)洳椤?/p>

4、選購(gòu)管理

4.1選購(gòu)申請(qǐng)審批流程

全部選購(gòu)申請(qǐng)均需走OA流程審批；

各部門(mén)應(yīng)依據(jù)需求分類(lèi)別填寫(xiě)相關(guān)選購(gòu)物品申請(qǐng)表，申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后的執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格掌握，原選購(gòu)項(xiàng)目范圍如有變化，應(yīng)補(bǔ)充審批并說(shuō)明緣由。

4.2選購(gòu)方式

選購(gòu)方式包括競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)和非競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)，非競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格掌握。競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)包括競(jìng)爭(zhēng)性談判（一般不涉及）、詢(xún)價(jià)選購(gòu)；非競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)包括議標(biāo)、緊急選購(gòu)和特別物品選購(gòu)。

競(jìng)爭(zhēng)性談判：指通過(guò)與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商，適用于技術(shù)簡(jiǎn)單或者性質(zhì)特別，不能確定具體規(guī)格或者詳細(xì)要求的選購(gòu)項(xiàng)目。

詢(xún)價(jià)：指同時(shí)向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進(jìn)行書(shū)面詢(xún)價(jià)，潛在供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格條件后，選擇價(jià)格最低或價(jià)格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于選購(gòu)標(biāo)的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充分且價(jià)格變化幅度小的選購(gòu)項(xiàng)目。

議標(biāo)：指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行談判的選購(gòu)方式。

緊急選購(gòu)：指公司在發(fā)生不行預(yù)見(jiàn)大事或突發(fā)大事時(shí)進(jìn)行的選購(gòu)。緊急選購(gòu)應(yīng)事先申請(qǐng)，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施，事后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦審批手續(xù)

特別物品選購(gòu)：指由于特別要求產(chǎn)生的指定性的選購(gòu)。申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)《特別物品選購(gòu)申請(qǐng)表》，申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后選購(gòu)人員方可實(shí)施選購(gòu)。

4.3選購(gòu)方式的選擇

選購(gòu)方式由招標(biāo)選購(gòu)委員會(huì)提出建議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

對(duì)于選購(gòu)金額大于10000元（含10000元）的選購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采納競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)方式；

對(duì)于選購(gòu)金額小于10000元的選購(gòu)項(xiàng)目，可采納非競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)方式中的議標(biāo)選購(gòu)方式；

低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的選購(gòu)需與之前通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價(jià)合同，由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資（含零星物資選購(gòu)），不再單獨(dú)向其它供應(yīng)商選購(gòu)。

特別狀況經(jīng)（副)總裁批準(zhǔn)可不受選購(gòu)金額限制采納非競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)方式進(jìn)行選購(gòu)。

4.4競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)

對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)的項(xiàng)目，選購(gòu)金額大于10000元，審計(jì)部門(mén)或招標(biāo)委員會(huì)（暫無(wú)）介入監(jiān)督。小于10000元的選購(gòu)，由行政部依據(jù)選購(gòu)流程實(shí)施選購(gòu)。

競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)流程包括選購(gòu)方案申報(bào)、詢(xún)價(jià)、選購(gòu)、請(qǐng)款、發(fā)票、入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)。

4.4.1選購(gòu)方案申報(bào)

各部門(mén)通過(guò)OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行選購(gòu)申報(bào)，流程審批通過(guò)后形成OA單據(jù)，選購(gòu)人員依據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對(duì)庫(kù)存狀況后執(zhí)行選購(gòu)。4.4.2詢(xún)價(jià)

選購(gòu)人員依據(jù)選購(gòu)方案向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)單，詢(xún)價(jià)單中列出供應(yīng)商名稱(chēng)，物資名稱(chēng)、型號(hào)、報(bào)價(jià)及交付日期等。物資選購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行評(píng)估后，形成綜合評(píng)價(jià)書(shū)面文檔《選購(gòu)方案對(duì)比表》，交由行政部經(jīng)理，由主管副總裁及相關(guān)部門(mén)對(duì)其打算取舍。

4.4.3選購(gòu)

選購(gòu)人員依據(jù)詢(xún)價(jià)狀況，組織與其中標(biāo)單位簽訂合同，合同審批表送達(dá)相關(guān)部門(mén)逐級(jí)審核，常務(wù)副總裁審核同意后進(jìn)行選購(gòu)。由物資驗(yàn)收員驗(yàn)收合格后由倉(cāng)庫(kù)管理人員審核。

4.4.4付款

依據(jù)合同商定填寫(xiě)合同付款審批表。如為分次付款，申請(qǐng)人在申請(qǐng)時(shí)需明確前期付款金額，本次付款節(jié)點(diǎn)及金額。

4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)

供應(yīng)商出具發(fā)票并供應(yīng)相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同，在簽訂合同時(shí)可商定發(fā)票的供應(yīng)時(shí)點(diǎn)及發(fā)票的類(lèi)別是增值稅專(zhuān)用發(fā)票還是一般發(fā)票。假如合同中未予商定，基于對(duì)公司有利的原則，應(yīng)盡量讓對(duì)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。特別狀況下，如對(duì)方無(wú)法開(kāi)具發(fā)票，需對(duì)方開(kāi)具相關(guān)收據(jù)后，先執(zhí)行付款后，由選購(gòu)人員另行找尋替代替票，報(bào)銷(xiāo)時(shí)需要供應(yīng)由主管副總簽字同意的書(shū)面說(shuō)明。

4.4.6入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)

貨品送達(dá)后辦理驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)等相關(guān)程序。貨物在驗(yàn)收入庫(kù)、使用出庫(kù)、期末盤(pán)點(diǎn)時(shí)需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理方法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等詳細(xì)管理要求執(zhí)行。

4.5非競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)

4.5.1非競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)主要是議標(biāo)選購(gòu)，指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行議標(biāo)選購(gòu)的方式，議標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格掌握。

4.5.2如的確無(wú)法進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)或有足夠的理由說(shuō)明議標(biāo)對(duì)公司最為有利且滿(mǎn)意下列條件之一的，可實(shí)行議標(biāo)選購(gòu)：

(1)曾在該供應(yīng)商處選購(gòu)了貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)，出于標(biāo)準(zhǔn)化的考慮，或因需要與現(xiàn)有的貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)配套，并考慮到原先的選購(gòu)能有效滿(mǎn)意需要，且與目前的市場(chǎng)價(jià)格相比，選購(gòu)價(jià)格合理，而不宜另選其他貨物或服務(wù)來(lái)予以代替，可連續(xù)向原供應(yīng)商選購(gòu)；

(2)因某些特別緣由。

4.6緊急選購(gòu)

在特別狀況下或者高管緊急需要時(shí)可直接實(shí)行緊急選購(gòu)的方式，緊急選購(gòu)事后應(yīng)補(bǔ)齊選購(gòu)手續(xù)。若選購(gòu)流程需要的單據(jù)和相關(guān)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)沒(méi)有補(bǔ)齊，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷(xiāo)。

5、評(píng)標(biāo)

5.1評(píng)標(biāo)原則：全部選購(gòu)項(xiàng)目采納合理最低價(jià)或綜合評(píng)分的評(píng)標(biāo)原則。

5.2合理最低價(jià)評(píng)標(biāo)原則是指能夠滿(mǎn)意招標(biāo)內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格為最低者中標(biāo)。

5.3綜合評(píng)分評(píng)標(biāo)原則是指能夠最大限度地滿(mǎn)意招標(biāo)文件中的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，綜合得分最高者中標(biāo)。

5.4對(duì)于技術(shù)含量不高且沒(méi)有質(zhì)保等級(jí)的項(xiàng)目原則上采納合理最低價(jià)中標(biāo)的評(píng)標(biāo)原則。

6、定標(biāo)與合同簽訂

6.1總裁、常務(wù)副總裁依據(jù)評(píng)標(biāo)小組提出的書(shū)面報(bào)告和推舉的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人；如無(wú)書(shū)面說(shuō)明，總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不行抗力提出不能履行合同，或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的，授權(quán)人可以確定排名其次的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。

排名其次的中標(biāo)候選人因前款規(guī)定的同樣緣由不能簽訂合同的，授權(quán)人可以確定排名第三的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人；依據(jù)已審核、批準(zhǔn)的簽訂合同/訂單推舉書(shū)，商務(wù)部門(mén)方可向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。此外，還應(yīng)書(shū)面通知未中標(biāo)的投標(biāo)人，但僅限于通知它未中標(biāo)事宜，不涉及其它事項(xiàng)和其它方的任何資料；為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)外，必需要求中標(biāo)人在合同簽訂前供應(yīng)履約保證金。

6.2在領(lǐng)導(dǎo)選定候選中標(biāo)單位挨次后，詳細(xì)執(zhí)行部門(mén)當(dāng)根據(jù)上述挨次依次與候選中標(biāo)單位就合同價(jià)格綻開(kāi)再次洽談，以爭(zhēng)取更有利的價(jià)格空間，相關(guān)部門(mén)需準(zhǔn)時(shí)將洽談結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，以備領(lǐng)導(dǎo)決策。

6.3合同（協(xié)議）須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專(zhuān)用章。

7、文件檔案整理

行政部選購(gòu)人員每月末對(duì)當(dāng)月選購(gòu)進(jìn)行紙質(zhì)文件和電子臺(tái)賬整理，紙質(zhì)文件以供應(yīng)能說(shuō)明本次選購(gòu)原始金額的資料為主，電子臺(tái)賬則據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)選購(gòu)物資名稱(chēng)、數(shù)量、金額、事由、OA流水單號(hào)等主要信息，以備相關(guān)部門(mén)核查。

8、相關(guān)記錄表單

《選購(gòu)臺(tái)賬》

《供應(yīng)商庫(kù)》

《合同臺(tái)賬》

《選購(gòu)方案對(duì)比表》

9、招標(biāo)選購(gòu)小組人員名單如下：

選購(gòu)組成員：金x（大連）、隋xx（大連）

選購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)成員：侯xx、鮑x、衣x、王x

10、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施

公司選購(gòu)管理制度11

1.公司選購(gòu)合同的內(nèi)容

公司選購(gòu)合同的條款構(gòu)成了選購(gòu)合同的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在力求詳細(xì)明確，便于執(zhí)行，避開(kāi)不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：

(l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

商品的品種應(yīng)詳細(xì)，避開(kāi)使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)詳細(xì)規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號(hào)等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國(guó)家統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出。必要時(shí)，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。

(2)商品的質(zhì)量和包裝

合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，注明是國(guó)家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無(wú)國(guó)家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對(duì)于副、次品應(yīng)規(guī)定出肯定的比例，并注明其標(biāo)準(zhǔn);對(duì)實(shí)行保換、保修、保退方法的商品，應(yīng)寫(xiě)明詳細(xì)條款;對(duì)商品包裝的方法，使用的包裝材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等，均應(yīng)有具體規(guī)定。

(3)商品的價(jià)格和結(jié)算方式

合同中對(duì)商品的價(jià)格要作詳細(xì)的規(guī)定，規(guī)定作價(jià)的方法和變價(jià)處理等，以及規(guī)定對(duì)副品、次品的扣價(jià)方法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

(4)交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式

交(提)貨期限(日期)要根據(jù)有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實(shí)際狀況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時(shí)，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運(yùn)，還是自提。

(5)商品驗(yàn)收方法

合同中要詳細(xì)規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的方法、期限和地點(diǎn)。

(6)違約責(zé)任

簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行，因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任，賠償對(duì)方患病的損失。在簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種狀況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金：

①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;

②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;

③逾期發(fā)送商品。

購(gòu)買(mǎi)者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等，應(yīng)付違約金或賠償金。

(7)合同的變更和解除條件

合同中應(yīng)規(guī)定，在什么狀況下可變更或解除合同，什么狀況下不行變更或解除合同，通過(guò)什么手續(xù)來(lái)變更或解除合同等。

此外，選購(gòu)合同應(yīng)視實(shí)際狀況，增加若干詳細(xì)的補(bǔ)充規(guī)定，使簽訂的合同更切實(shí)際，行之有效。

2.選購(gòu)合同的簽訂

(l)簽訂選購(gòu)合同的原則

①合同的當(dāng)事人必需具備法人資格。這里所指的法人，是有肯定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財(cái)產(chǎn)，能夠獨(dú)立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，享有權(quán)利和擔(dān)當(dāng)義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。

②合同必需合法。也就是必需遵照國(guó)家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的詳細(xì)條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。

③簽訂合同必需堅(jiān)持公平互利、充分協(xié)商的原則。

④簽訂合同必需堅(jiān)持等價(jià)、有償?shù)脑瓌t。

⑤當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。托付別人代簽，必需要有托付證明。

⑥選購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)采納書(shū)面形式。

(2)簽訂選購(gòu)合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，取得全都看法，并簽署書(shū)面協(xié)議的過(guò)程。一般有以下五個(gè)步驟：

①訂約提議。

訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh，也稱(chēng)要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必需具備的主要條款和盼望對(duì)方答復(fù)的期限等，以供對(duì)方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾，即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束。

②接受提議。

接受提議是指提議被對(duì)方接受，雙方對(duì)合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過(guò)雙方簽署書(shū)面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，假如附帶其他條件，應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約，而提出新的`要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過(guò)程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過(guò)程。

③填寫(xiě)合同文本。

④履行簽約手續(xù)。

⑤報(bào)請(qǐng)簽證機(jī)關(guān)簽證，或報(bào)請(qǐng)公證機(jī)關(guān)公證。

有的經(jīng)濟(jì)合同，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門(mén)的批準(zhǔn)或工商行政管理部門(mén)的簽證。對(duì)沒(méi)有法律規(guī)定必需簽證的合同，雙方可以協(xié)商打算是否簽證或公證。

3.公司選購(gòu)合同的管理

選購(gòu)合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作：

(l)加強(qiáng)對(duì)公司選購(gòu)合同簽訂的管理

加強(qiáng)對(duì)選購(gòu)合同簽訂的管理，一是要對(duì)簽訂合同的預(yù)備工作加強(qiáng)管理，在簽訂合同之前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)討論市場(chǎng)需要和貨源狀況，把握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、庫(kù)存狀況和合同對(duì)方單位的狀況，依據(jù)企業(yè)的購(gòu)銷(xiāo)任務(wù)收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款供應(yīng)信息依據(jù)。另一方面是要對(duì)簽訂合同過(guò)程加強(qiáng)管理，在簽訂合同時(shí)，要根據(jù)有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴(yán)格審查，使簽訂的合同合理合法。

(2)建立合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置特地機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記、匯報(bào)檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行狀況，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺(jué)問(wèn)題，實(shí)行措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時(shí)，可以加強(qiáng)與合同對(duì)方的聯(lián)系，親密雙方的協(xié)作，以利于合同的實(shí)現(xiàn)。

(3)處理好合同糾紛

當(dāng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，企業(yè)可以向國(guó)家工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

(4)信守合同，樹(shù)立企業(yè)良好形象

合同的履行狀況好壞，不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順當(dāng)進(jìn)行，而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象。因此，加強(qiáng)合同管理，有利于樹(shù)立良好的企業(yè)形象。

公司選購(gòu)管理制度12

為了提高公司選購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低選購(gòu)成本，滿(mǎn)意工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資選購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的協(xié)作，選購(gòu)流程管理制度。

一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定

1．請(qǐng)購(gòu)的定義

請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

2．請(qǐng)購(gòu)單的要素

完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括一下要素：

（1）請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)；

（2）請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；

（3）請(qǐng)購(gòu)的用途；

（4）請(qǐng)購(gòu)的物品名；

（5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；

（6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；

（7）請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

（8）請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間；

（9）請(qǐng)購(gòu)如有特別需要請(qǐng)備注；

（10）請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人；

（11）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管；

（12）請(qǐng)購(gòu)單審核人；

（13）選購(gòu)副總審核；

（14）財(cái)務(wù)審核人；

（15）公司總經(jīng)理。

3．請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)根據(jù)要素填寫(xiě)完整、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)選購(gòu)部門(mén)；

（2）固定資產(chǎn)申購(gòu)根據(jù)附表一（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報(bào)；

（3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)根據(jù)附表二（物資選購(gòu)申請(qǐng)表）的格式填寫(xiě)提報(bào)；

（4）日常零星選購(gòu)根據(jù)公司印制的根據(jù)附表三（物資選購(gòu)審批單）的格式填寫(xiě)提報(bào)；

（5）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求選購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份；

（6）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)選購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

（8）假如是單一來(lái)源選購(gòu)或指定選購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必需作出書(shū)面說(shuō)明。

（9）請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)選購(gòu)部。

4．公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門(mén)

（1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門(mén)提報(bào)；

（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；

（3）公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報(bào)。

二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

（1）選購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否根據(jù)規(guī)定填寫(xiě)完整、清楚，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)方案不選購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整清楚不選購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不選購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不選購(gòu)的原則；

（3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；

（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單選購(gòu)部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)；

（4）重要的項(xiàng)目選購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、選購(gòu)周期的規(guī)定

（1）單次選購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星選購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)選購(gòu)的物資及產(chǎn)品的選購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天；

（2）單次選購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)選購(gòu)，選購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天

（3）單次選購(gòu)金額預(yù)算在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目選購(gòu)部自行招標(biāo)選購(gòu)，選購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)40天；

（4）單次選購(gòu)金額預(yù)算在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目可托付代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，選購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)60天；

（5）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)以上（1）—（4）條中規(guī)定的時(shí)間提前提包請(qǐng)購(gòu)單選購(gòu)部如未能按時(shí)完成選購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明緣由；

（6）遇到緊急選購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行快速優(yōu)先選購(gòu)的策略；

三、詢(xún)價(jià)及其規(guī)定

1．詢(xún)價(jià)請(qǐng)應(yīng)仔細(xì)批閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通；

2．屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频腵產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包選購(gòu)；

3．對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

4．全部選購(gòu)項(xiàng)目上必需向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢(xún)價(jià)；

5．對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推舉選購(gòu)替代品；

6．遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次選購(gòu)金額大于10萬(wàn)的選購(gòu)狀況，詢(xún)價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本狀況，根據(jù)附表四（擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單）的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢(xún)價(jià)或發(fā)放標(biāo)書(shū)；

7．詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；

8．除固定資產(chǎn)外單次選購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下項(xiàng)目可以自行選購(gòu)；單次選購(gòu)金額預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上的全部項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參加比價(jià)或招標(biāo)選購(gòu)，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參加；單次選購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由選購(gòu)部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加監(jiān)督；單次選購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)打算是否托付第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；

9．比價(jià)選購(gòu)或招標(biāo)選購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備肯定資質(zhì)和實(shí)力，具有供應(yīng)或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的力量；

10．比價(jià)選購(gòu)或招標(biāo)選購(gòu)應(yīng)根據(jù)附表五（材料或設(shè)備詢(xún)價(jià)表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢(xún)價(jià)；

11．在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特別狀況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價(jià)、議價(jià)

1．對(duì)廠商的供應(yīng)力量，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2．對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

3．收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)狀況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價(jià)格；

4．重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)肯定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；

5．參考目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

1．比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2．比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)根據(jù)附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，根據(jù)肯定挨次逐一審核；

3．如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定。

1．合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律愛(ài)護(hù)。廣義合同指全部法律部門(mén)中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的選購(gòu)工作主要涉及工礦產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同。

（1）合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

2）選購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱(chēng)/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不行分割的部分；

3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特別狀況應(yīng)注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）質(zhì)量保證期；

8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

9）違約責(zé)任和解決糾紛的方法；

10）雙方的公司信息；

11）其他商定。

（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，留意保密責(zé)任；

2）擬定合同條款時(shí)肯定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù)，打包選購(gòu)時(shí)要求供貨方供應(yīng)分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；

4）遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的狀況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)場(chǎng)幫助清點(diǎn)；

5）質(zhì)保期肯定要明確從什么時(shí)候開(kāi)頭并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；

6）具體商定發(fā)票的供應(yīng)時(shí)間及要求；

7）針對(duì)不同的合同商定不同的付款方式，如設(shè)備類(lèi)的合同一般應(yīng)分根據(jù)預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的挨次明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等。

8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

9）違約責(zé)任肯定要具體、詳細(xì)；

10）比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應(yīng)根據(jù)附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查；

12）合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的全部合同應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。

七、付款及合同執(zhí)行

1．付款規(guī)定

（1）全部已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司《修造船公司材料選購(gòu)付款及報(bào)銷(xiāo)流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報(bào)銷(xiāo)簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（2）根據(jù)進(jìn)度付款的選購(gòu)項(xiàng)目必需確保質(zhì)檢合格方可付款；

（3）根據(jù)貴司規(guī)定和合同商定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫(xiě)附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；

（4）財(cái)務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特別狀況限延期付款的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的通知選購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

2．合同執(zhí)行

（1）已簽訂合同由選購(gòu)部項(xiàng)