電機電器有限公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整及電機電器有限公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整及ERP流程優(yōu)化報告客戶名稱:電機電器制造有限公司客戶名稱:電機電器制造有限公司策劃單位:管理軟件有限公司編制：審核：目錄組織結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化業(yè)務部ERP現(xiàn)有流程優(yōu)化及描述生產(chǎn)部ERP現(xiàn)有流程優(yōu)化及描述物控部ERP現(xiàn)有優(yōu)化流程及描述一．組織結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化1、原有組織結(jié)構(gòu)圖（描述）和現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)存在缺陷。目前有限公司員工有200多人，現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)如圖1一1目前公司管理層別有四級總經(jīng)理、廠長、部門經(jīng)理、部門主管或主任、組長五個管理層別?，F(xiàn)有人事組織結(jié)構(gòu)如圖1-22.目前此組織結(jié)構(gòu)存在缺陷:2.1管理權(quán)限范圍與上下級歸屬部門不清楚：依據(jù)公司目前組織結(jié)構(gòu)研發(fā)部總監(jiān)干脆上級是廠長，而不是總經(jīng)理；跟目前實際狀況有出入:研發(fā)總監(jiān)日常工作匯報對象以及干脆上級領(lǐng)導是總經(jīng)理。財務總監(jiān)狀況與研發(fā)總監(jiān)狀況一樣。2.2組織審批層別過多，信息溝通不順暢：依據(jù)公司目前發(fā)展態(tài)勢,目前組織結(jié)構(gòu)和人事結(jié)構(gòu)已難以適應公司發(fā)展要求,而且總經(jīng)理下面設(shè)廠長職位,無形中在審批流程上設(shè)置增加多一個無用的審批工序,總經(jīng)理無法充分了解參加公司日常運作，剛好駕馭第一手資料，在做決策時會延誤時機。2.3簡單出現(xiàn)管理監(jiān)控真空地帶，有重大經(jīng)營風險隱患：廠長崗位設(shè)定在企業(yè)發(fā)展初期起到肯定效果，但在高速發(fā)展企業(yè)中，在總經(jīng)理下面設(shè)廠長這個崗位，廠長這個崗位權(quán)利過于集中，沒有部門人員去監(jiān)督起其工作效果,出現(xiàn)一個管理監(jiān)控的真空地帶，特殊是在民營企業(yè)。遇到實際經(jīng)營問題時，存在很大經(jīng)營風險。3、針對原有組織結(jié)構(gòu)存在三大缺陷，以及公司將來發(fā)展規(guī)劃特制定公司3-5年規(guī)劃組織結(jié)構(gòu)圖（1-3）、人事組織結(jié)構(gòu)圖（1-4）以及將來5-10年組織發(fā)展規(guī)劃圖（1-5）3．1公司3-5年規(guī)劃組織結(jié)構(gòu)圖（1-3）經(jīng)調(diào)整后公司組織結(jié)構(gòu)分為四大模塊：綜合管理模塊（業(yè)務、選購 、人力資源）、研發(fā)模塊（技術(shù)、工程、模具）、制造模塊（生產(chǎn)、品質(zhì)、物控）以及財務管理模塊。四大部門職能和功能清楚，上下級管理歸屬范圍清楚，信息溝通渠道順暢，各部門相互牽制和協(xié)調(diào)，但有具有肯定獨立部門運作功能，總經(jīng)理可以剛好了解公司第一手生產(chǎn)經(jīng)營狀況，符合公司發(fā)展須要。圖1-3新調(diào)整組織結(jié)構(gòu)圖（3-5年）3.2新調(diào)整后人事組織結(jié)構(gòu)圖1-43.3將來5-10年發(fā)展組織結(jié)構(gòu)公司組織結(jié)構(gòu)隨著公司業(yè)務發(fā)展和擴大,形成七大管理中心,為營銷中心、研發(fā)中心、人力資源管理中心、選購 中心、制造中心、財務管理中心、IT信息管理中心。圖1-5二、業(yè)務部ERP流程優(yōu)化及描述本次業(yè)務部流程依據(jù)新調(diào)整組織結(jié)構(gòu)進行調(diào)整和優(yōu)化。業(yè)務部優(yōu)化流程有以下１.０流程列表流程編號流程名稱HYD-ERP-YW-001訂單評審流程HYD-ERP-YW-003出貨流程２.０HYD-ERP-YW-001訂單評審流程２.１經(jīng)過調(diào)整和優(yōu)化的現(xiàn)有流程2.4流程描述跟單員在接到客戶（裕泰）傳真的《選購 訂單》擬定《生產(chǎn)制造單》給業(yè)務經(jīng)理審批，《生產(chǎn)制造單》需注明：業(yè)務跟單員、公司業(yè)務員、產(chǎn)品名稱、工廠型號、客人型號、訂單數(shù)量（船頭板）、訂單編號、出貨日期，及產(chǎn)品生產(chǎn)要求：電源線、電機、顏色、軸承、刀片、易損件、包裝要求或其它特殊要求。一張訂單一個生產(chǎn)批號(商檢批次號)。訂單不明確的地方應等客戶確認后再出《生產(chǎn)制造單》。物控部主管收到《生產(chǎn)制造單》填寫《訂單評審表》給技術(shù)部、工程部、選購 部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部進行評審，業(yè)務跟單員與客戶（裕泰）確認包裝資料。物控部主管在《訂單評審表》上簽交貨周期。業(yè)務經(jīng)理依據(jù)《訂單訂審表》上的交貨周期，回簽《選購 訂單》并蓋章。跟單員將《選購 訂單》傳真給客戶并電話確認。新產(chǎn)品的《產(chǎn)品材料清單BOM表》第一次由項目工程師編制，二次后就工程部PE工程師編制?？腿艘讚p件超過1%需付款，與選購 確認配件單價，業(yè)務跟單員再與客戶溝通確認。相關(guān)表格：《選購 訂單》（客戶）、《生產(chǎn)制造單》、《訂單訂審表》、《產(chǎn)品材料清單BOM表》制單BOM２.５期望業(yè)務跟單員在編制《生產(chǎn)制造單》時，能夠?qū)a(chǎn)品要求描述以及所需圖片能同時在1張表格中完成，然后再轉(zhuǎn)發(fā)給業(yè)務經(jīng)理審批，審批完成后干脆在系統(tǒng)中發(fā)送給各部門查收（系統(tǒng)提示各部門，有新訂單請查收），只有業(yè)務跟單員有修改權(quán)，且每次修改，系統(tǒng)都做相關(guān)記錄（誰在什么時間修改過，什么時間再次發(fā)送的）。物控部組織訂單評審，可以在系統(tǒng)中按步驟進行，即在系統(tǒng)中從業(yè)務部確認產(chǎn)品要求及包裝資料，到生產(chǎn)部生產(chǎn)完成時間，完全不用拿《訂單評審表》去各部門填寫回復時間，干脆在系統(tǒng)中每個部門填寫評審內(nèi)容。如部門評審人員在1個小時內(nèi)未對該訂單進行評審，則系統(tǒng)自動將評審要求轉(zhuǎn)給直屬上級監(jiān)督評審，如直屬上級還未在1小時內(nèi)監(jiān)督評審，則系統(tǒng)自動將評審要求轉(zhuǎn)給總經(jīng)理監(jiān)督評審，最終達到評審完成目的，最終評審部門為生產(chǎn)部，生產(chǎn)部評審完成后，系統(tǒng)將評審結(jié)果交付物控部主管。２.６崗位工作１、業(yè)務部業(yè)務跟單：a.負責訂單接收與生產(chǎn)制造單編制b.包裝材料確認c.客戶選購 訂單交期確認與回傳業(yè)務經(jīng)理：a.生產(chǎn)制造單審批b.交貨日期審批與客戶選購 訂單審批２、物控主管：a.組織各部門進行訂單評審b.確定交貨日期3、其他部門：參加訂單相關(guān)內(nèi)容評審３.0出貨流程HYD-ERP-YW-00３3.１經(jīng)調(diào)整和優(yōu)化的現(xiàn)有流程４.2流程描述業(yè)務跟單員提前7天發(fā)《裝柜通知單》給生產(chǎn)部、倉庫、選購 部、品質(zhì)部，并與生產(chǎn)部確認生產(chǎn)進度。產(chǎn)品生產(chǎn)完成生產(chǎn)組長/物料員開《成品送檢單》給QA全檢。QA全檢不合格或客戶驗貨不合格，業(yè)務跟單員剛好反饋生產(chǎn)部支配還工，并與客戶溝通交貨時間。驗貨OK后，客戶發(fā)商檢資料給業(yè)務跟單員辦理商檢，業(yè)務跟單員依據(jù)客戶發(fā)的商檢資料填寫《成交確認書》《發(fā)票》《裝箱單》《廠出口電器產(chǎn)品檢驗記錄單》辦理《出境貨物通關(guān)單》。成品裝柜時，倉管員對裝柜過程拍照，點數(shù)肯定要準，并把產(chǎn)品配件放到貨柜中間上層。裝完確認數(shù)量OK，封柜要拍封條，封條號碼要清楚。業(yè)務跟單員擬定《裝箱單》經(jīng)業(yè)務經(jīng)理審批后傳真給客戶確認并給財務一份。裝箱單的注明：業(yè)務員、產(chǎn)品名稱、工廠型號、客人型號、出貨數(shù)量、生產(chǎn)批號、封條號碼、易損件名稱（客戶購買的易損件要收費），如有少出或挪用庫存需備注說明。裝箱單數(shù)量以實際出貨數(shù)量為準。相關(guān)表格：《成品送檢單》、《QA成品、半成品抽檢報告》、《成品入倉單》、《成品出倉單》、《裝箱單》、《裝柜通知單》、《成交確認書》《發(fā)票》《裝箱單》《廠出口電器產(chǎn)品檢驗記錄單》、《出境貨物通關(guān)單》4.3需求1、客戶驗貨OK后，生產(chǎn)部負責成品入倉，系統(tǒng)依據(jù)《成品入倉單》可生成《廠出口電器產(chǎn)品檢驗記錄單》，《廠出口電器產(chǎn)品檢驗記錄單》填寫完成后系統(tǒng)可生成《成交確認書》，《成交確認書》填寫完成后可生成《裝箱單》，《裝箱單》填寫完成后可生成《發(fā)票》。注：《廠出口電器產(chǎn)品檢驗記錄單》填寫的依據(jù)為《產(chǎn)品型式試驗報告》以及對應的《涵蓋表》４.４崗位工作１．業(yè)務部業(yè)務跟單：a.發(fā)裝柜通知單,辦理商檢資料和跟蹤出貨流程；b.編制裝箱單,并將裝箱單回傳給客戶.C.預約和支配客戶驗貨。業(yè)務經(jīng)理:審批裝箱單.２.生產(chǎn)部物料員:貼成品標示卡,開出成品送檢單,成品入庫開成品入倉單;生產(chǎn)經(jīng)理:對于檢驗不合格品支配人員返工.３.品質(zhì)部ＱＡ:檢驗成品是否合格，并開出成品檢驗報告。４．倉庫倉管員：ａ.成品進倉，點數(shù)并在進倉單簽字；ｂ.成品出庫，開出成品出庫單。Ｃ.調(diào)配人員進行裝柜。倉庫主管：在成品出庫單簽字審核。財務部:對已出貨的裝箱單進行記賬.三、生產(chǎn)部ERP流程優(yōu)化及描述本次生產(chǎn)部流程依據(jù)新調(diào)整組織結(jié)構(gòu)進行調(diào)整和優(yōu)化。生產(chǎn)部優(yōu)化流程有以下１.０流程列表流程編號流程名稱HYD-ERP-SC-001生產(chǎn)支配流程HYD-ERP-SC-00２生產(chǎn)領(lǐng)發(fā)料流程HYD-ERP-SC-00３生產(chǎn)不良品退料流程HYD-ERP-SC-00４生產(chǎn)退補料流程２.０HYD-ERP-SC-001生產(chǎn)支配流程２.１調(diào)整和優(yōu)化的現(xiàn)有流程圖2.2流程描述生產(chǎn)支配員依據(jù)PMC發(fā)放的《物料需求支配》編制《生產(chǎn)支配》給生產(chǎn)部經(jīng)理審批，生產(chǎn)統(tǒng)計發(fā)放到倉庫、業(yè)務部、選購 部、PMC。倉庫依據(jù)《生產(chǎn)支配》打算打單、備料的時間。選購 部依據(jù)《生產(chǎn)支配》與供應商溝通物料的送貨時間。PMC了解生產(chǎn)支配的支配，協(xié)作《生產(chǎn)支配》的完成。業(yè)務部依據(jù)《生產(chǎn)支配》與客戶溝通驗貨時間，了解并跟蹤生產(chǎn)進度。相關(guān)表格：《物料需求支配》、《生產(chǎn)支配》２．３需求：系統(tǒng)依據(jù)《物料需求支配》生成《生產(chǎn)支配》，支配員可依據(jù)各產(chǎn)品的產(chǎn)能不同而設(shè)定提前期。生產(chǎn)支配員可手動修改《生產(chǎn)支配》，且《生產(chǎn)支配》由生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)審核審批后，系統(tǒng)才可發(fā)送各部門?！渡a(chǎn)支配》修改后系統(tǒng)設(shè)置可以提示相關(guān)部門，支配已變更，請查收。2.4工作崗位生產(chǎn)部:生產(chǎn)支配員:編制生產(chǎn)支配.生產(chǎn)經(jīng)理:審批生產(chǎn)支配,生產(chǎn)統(tǒng)計:發(fā)放生產(chǎn)支配倉庫:依據(jù)生產(chǎn)支配進行備料選購 部:與供應商溝通物料到貨日期.業(yè)務部與客戶溝通驗貨及出貨事情.３.０生產(chǎn)部／倉庫領(lǐng)發(fā)料流程HYD-ERP-SC-00２３.１調(diào)整優(yōu)化的現(xiàn)有流程3.2流程說明：生產(chǎn)支配員依據(jù)《物料需求支配》編制《生產(chǎn)支配》經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批后，生產(chǎn)經(jīng)理依據(jù)《生產(chǎn)支配》編制《生產(chǎn)訂單》，生產(chǎn)統(tǒng)計員將《生產(chǎn)訂單》發(fā)給各生產(chǎn)線，生產(chǎn)線組長依據(jù)《生產(chǎn)訂單》支配生產(chǎn)。倉庫依據(jù)《生產(chǎn)訂單》在系統(tǒng)里打單提前3天備料。生產(chǎn)部物料員提前1-2天去倉庫領(lǐng)料，干脆在《發(fā)料單》上簽名領(lǐng)走物料。倉庫《物料存儲卡》減去發(fā)料數(shù)量并將《發(fā)料單》給一聯(lián)財務做賬。３、相關(guān)表格：生產(chǎn)支配、生產(chǎn)訂單、發(fā)料單、物料需求支配、物料存儲卡３．３需求：系統(tǒng)依據(jù)《生產(chǎn)支配》自動生成《發(fā)料單》并提前7天提示倉庫統(tǒng)計員需打單備料。３.４工作崗位生產(chǎn)部:生產(chǎn)經(jīng)理:制定生產(chǎn)支配.生產(chǎn)統(tǒng)計:發(fā)放生產(chǎn)支配生產(chǎn)組長:支配領(lǐng)料上線物料員:去倉庫領(lǐng)料并在發(fā)料單上簽名.倉庫:倉庫統(tǒng)計:打印發(fā)料單,倉庫主管:審批發(fā)料單倉庫管理員:備料,并沖減庫存數(shù)量.財務會計:發(fā)料單記賬.４.０HYD-ERP-SC-00３生產(chǎn)不良品退料４.１調(diào)整和優(yōu)化的現(xiàn)有流程４.２流程說明：物料員將不良品分類、點數(shù)、包裝好放置于退料區(qū)，填寫《不良品退料單》給生產(chǎn)拉長、總裝部主管審核后交品質(zhì)部IQC檢驗，IQC在《不良品退料單》上簽名。物料員再將《不良品退料單》交倉庫主管審核，人為損壞生產(chǎn)部物料員則開《報廢單》給倉管員入報廢倉，來料不良倉管員在《不良品退料單》上簽字后將不良品放置于退貨區(qū)，知會選購 員退料狀況并知會供應商來提物料。３.相關(guān)表格：《不良品退料單》、《報廢單》４.３工作崗位生產(chǎn)部:生產(chǎn)組長／總裝部主管:審核不良品退料單物料員:將不良品分類,填寫不良品退料單品質(zhì)部:IQC對不良品檢驗與分析判定,并在不良品退料單簽名.倉庫:倉庫主管:審核不良品判定緣由.倉庫管理員:人為損害,開報廢單入報廢倉,來料損害,在不良品退料單簽字.選購 部:通知供應商來提不良品退料.５.０HYD-ERP-SC-00４生產(chǎn)退補料流程5.1調(diào)整及優(yōu)化現(xiàn)有流程５.２流程說明：物料員退料完畢填寫《補料單》經(jīng)總裝部主管審核，物控部主管會簽，制造部總監(jiān)審核，倉庫組長審批后，倉管員按單發(fā)料給生產(chǎn)部物料員，并將《補料單》給財務一聯(lián)做賬。如倉庫無庫存?zhèn)}管員由知會選購 員重新下單選購 。相關(guān)表格：《補料單》５.３工作崗位生產(chǎn)部:物料員填寫補料單以及到倉庫領(lǐng)料;總裝部主管:審核補料單物控部主管:審核補料單制造部總監(jiān):審批補料單倉管員:負責發(fā)料選購 員:負責訂購材料財務會計:補料單記賬.四、物控部ＥＲＰ現(xiàn)有流程優(yōu)化及描述本次物控部流程依據(jù)新調(diào)整組織結(jié)構(gòu)進行調(diào)整和優(yōu)化。物控部優(yōu)化流程有以下１.０流程列表流程編號流程名稱HYD-ERP-ＷＫ-001物料需求支配流程HYD-ERP-WK-00２選購 流程HYD-ERP-WK-00３委外加工流程HYD-ERP-WK-00４申請付款流程HYD-ERP-WK-00５供應商開發(fā)流程HYD-ERP-ＷＫ-006倉庫收料流程HYD-ERP-WK-00７半成品入庫流程HYD-ERP-WK-00８半成品出庫流程HYD-ERP-WK-00９成品入庫流程HYD-ERP-WK-010成品出庫流程２.０HYD-ERP-ＷＫ-001物料需求支配流程２.1經(jīng)調(diào)整和優(yōu)化現(xiàn)有流程2.2流程說明：依據(jù)《生產(chǎn)制造單》《產(chǎn)品材料清單BOM》及倉庫庫存物料擬定《物料需求支配》；PMC依據(jù)《物料需求支配》擬定《選購 支配》《委外支配》經(jīng)物控部主管審核后；選購 員依據(jù)《選購 支配》編制《選購 合同》，依據(jù)《委外支配》編制《委外合同》。PE工程師如有改動《產(chǎn)品材料清單BOM表》，肯定要剛好通知選購 員。倉庫供應的庫存數(shù)量，實物與帳本肯定要一樣。生產(chǎn)部支配員依據(jù)《物料需求支配》編制《MPS主生產(chǎn)支配》。相關(guān)表格：《生產(chǎn)制造單》、《產(chǎn)品材料清單BOM表》、《物料需求支配》、《選購 支配》、《委外支配》、《選購 合同》、《委外合同》。2.３需求：系統(tǒng)依據(jù)《產(chǎn)品材料清單BOM》自動查詢庫存量，并自行運算后生成《物料需求支配》，《物料需求支配》審批后，系統(tǒng)可生成《選購 支配》及《委外支配》，并依據(jù)《選購 支配》及《委外支配》生成《選購 合同》、《委外合同》。因各種物料在生產(chǎn)過程中，都會有損耗產(chǎn)生，因此在《物料需求支配》中可以擬定損耗率，所生成的需求數(shù)量為：正常需求量+損耗量。當供應商出現(xiàn)異樣而不能依據(jù)《物料需求支配》中的需求日期到料時，PMC可手工改動《物料需求支配》，物料需求支配變動后，《MPS生產(chǎn)主支配》隨之而變動。2.４工作崗位業(yè)務跟單：制定生產(chǎn)制造單ＢＯＭ工程師：制定物料清單工程主管／研發(fā)總監(jiān)：審批物料清單物控支配員：擬定物料需求支配以及選購 和委外支配選購 員：擬定選購 合同和委外合同；生產(chǎn)支配員：擬定生產(chǎn)支配。倉庫管理員：供應庫存數(shù)量。3.0HYD-ERP-ＷＫ-00２選購 流程3.1經(jīng)調(diào)整和優(yōu)化現(xiàn)有流程3.2流程說明：1、PMC依據(jù)《產(chǎn)品材料清單BOM》《物料需求支配表》、業(yè)務跟單員確認的包裝資料、技術(shù)部的其它要求編制《選購 支配》與《委外支配》。2．選購 員擬定《詢價單》以傳真形式給供應商，供應商回傳報價，《詢價單》經(jīng)選購 經(jīng)理審批OK后，選購 員依據(jù)《選購 支配》編制《選購 合同》，依據(jù)《委外支配》編制《委外合同》，然以傳真形式下達給供應商。3、供應商收到《選購 合同》《委外合同》后回復交期給選購 員，選購 員編制《選購 物料跟蹤表》與供應商確認生產(chǎn)進度，進行至少4階段跟蹤直至物料生產(chǎn)完成，依據(jù)《生產(chǎn)支配》支配供應商送貨日期。4、選購 員下訂單，物料名稱肯定要以《產(chǎn)品材料清單BOM表》為準。5、《選購 合同》《委外合同》次月初交財務一份，以便財務人員對賬。6、相關(guān)表格：《選購 支配》、《委外支配》、《選購 合同》、《委外合同》、《物料需求支配》３.３需求：系統(tǒng)可依據(jù)《物料需求支配》生成《選購 支配》及《委外支配》，并依據(jù)《選購 支配》和《委外支配》生成《選購 合同》、《委外合同》。系統(tǒng)可依據(jù)《選購 支配》和《委外支配》設(shè)定來料報警時間及手機短信提示功能，包括交期接近報警、短信提示以及物料超期報警、短信提示。建立原材料或零部件單價審核系統(tǒng)，如某一款物料系統(tǒng)中沒有記錄單價，則選購 員可按詢價流程操作，先生成《詢價單》，供應商回傳單價后，選購 員轉(zhuǎn)發(fā)給技術(shù)部單價審核員，單價審核員在系統(tǒng)中進行單價計算，最終給出參考單價，參考單價允許浮動+2%。計算單價詳細公式及參數(shù)如下：注塑件：（1）、每一個注塑件所需用的原材料如PP、ABS、PS等都要在系統(tǒng)中先規(guī)定下來；（2）、每一個注塑件所需用的設(shè)備大小要在系統(tǒng)中規(guī)定下來，如80T、120T、180T、200T等，也就是說每一個注塑件在計算單價時，都有對應的設(shè)備大??；（3）、每一個注塑件由技術(shù)部單價審核員依據(jù)所規(guī)定的設(shè)備及出模速度，給出加工單價；（4）、加工單價依據(jù)所注塑的產(chǎn)品不同，所給出的損耗則不同；（5）、每一個注塑件由技術(shù)部單價審核員給出一個標準重量；（6）、設(shè)備折舊費依據(jù)設(shè)備大小不同費用則不同，詳細由技術(shù)部成本核算員歸納列表；注塑件材料成本=[注塑件單重（g）÷1000]×[原料單價（元/T）÷1000]注塑件成品成本單價=注塑件材料成本+材料損耗費+加工費+管理費用+稅收（5-6%）+廠租或地租+運輸費用+設(shè)備折舊費用3.4工作崗位物控支配員:制定選購 支配和委外支配;選購 員:詢價\報價,選購 合同和委外合同編制,選購 實施和選購 跟蹤.選購 經(jīng)理:選購 詢價單審批.４.０HYD-ERP-ＷＫ-00３委外加工流程４.１經(jīng)調(diào)整和優(yōu)化現(xiàn)有流程４.２流程說明：供應商收到選購 員下達的《委外合同》到倉庫提取毛胚，倉庫員填寫《委外加工單》，經(jīng)倉庫組長審核，選購 員會簽，物控部主管審核，生產(chǎn)部總監(jiān)審批后，選購 員按《委外訂單》數(shù)量發(fā)料，供應商提貨人在《委外加工單》上簽名。倉庫發(fā)料時數(shù)量務必精確。供應商依據(jù)《委外合同》交期送貨后，選購 員將《選購 發(fā)票》交財務，《供應商送貨單》、《委外合同》《委外加工單》給財務一聯(lián)掛帳。選購 員要定時與供應商確認物料的生產(chǎn)進度，確保準時交貨，如有異樣馬上反饋到PMC以便剛好處理。相關(guān)表格：《委外合同》、《委外加工單》、《供應商送貨單》、《選購 發(fā)票》。４.３需求：當倉庫在系統(tǒng)中開好《委外加工單》后，系統(tǒng)則顯示有委外加工未回提示，且有《委外加工入倉單》生成。４.４工作崗位選購 員：下達委外加工合同，接收供應商選購 發(fā)票。倉管員：發(fā)料和收料，填寫委外加工單，簽收送貨單，以及開出入庫單。倉庫主管、物控主管、制造總監(jiān)：審核、審批委外加工單.財務會計：對委外合同、委外加工單、供應商送貨單及委外加工商發(fā)票入賬.５．０HYD-ERP-WK-00４申請付款流程5.1經(jīng)調(diào)整優(yōu)化現(xiàn)有流程5.2流程描述選購 員每月5日前將上月的《選購 合同》、《委外合同》各交一份到財務，以便財務人員對賬。財務對賬員依據(jù)《選購 合同》、《委外合同》、供應商《送貨單》、《原材料進倉單》《委外加工單》對供應商的《對賬單》，如有異議選購 員應剛好與供應商溝通了解狀況。當供應商信息發(fā)生改變時，因剛好與選購 員溝通以便盡快得到處理。對賬單確認無誤后，供應商送發(fā)票到財務，財務人員擬定《付款申請單》經(jīng)財務總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準后，與供應商溝通支配付款日期。相關(guān)表格：《選購 合同》、《委外合同》、《委外加工單》、《原材料進倉單》、《付款申請單》、《供應商送貨單》、《供應商對賬單》、《供應商發(fā)票》5.3需求：系統(tǒng)可以設(shè)定各供應商的付款期限，從物料入倉之日起先算起，如到付款期，則系統(tǒng)自動提示付款日期已到，須要付款。5.４工作崗位財務會計：與供應商對賬,填寫《付款申請單》,支配付款。財務總監(jiān)審核《付款申請單》,總經(jīng)理批準。６.０HYD-ERP-ＷＫ-005供應商開發(fā)流程６.１經(jīng)調(diào)整優(yōu)化現(xiàn)有流程６.２流程描述選購 員以網(wǎng)絡(luò)、電話等形式找尋新的供應商，然后供應產(chǎn)品圖紙或樣板給供應商打樣，供應商依據(jù)我司供應產(chǎn)品圖紙或樣板進行打樣，打樣OK后給技術(shù)部PE工程師確認，PE工程師填寫《樣板評估報告》并將《樣板評估報告》給選購 部一份。樣品合格，PE工程師將樣品及《樣板評估報告》一起給IQC存檔；樣品合格選購 員則擬定《詢價單》給供應商詢價，然后經(jīng)選購 經(jīng)理審批單價，詢價OK選購 員可以先小批量選購 試產(chǎn)。樣品不合格選購 員則通知供應商重新打樣。相關(guān)表格：《樣板評估報告》、《詢價單》６.３需求1、《樣板評估報告》合格后系統(tǒng)可生成《詢價單》，選購 員依據(jù)詢價流程操作完成后，則該供應商可納入合格供應商名冊。不合格則選購 員可設(shè)置重新打樣或重新開發(fā)供應商并追蹤日期。2、選購 員可在系統(tǒng)中設(shè)置1級、2級、3級供應商，選購 下單時，系統(tǒng)可第一時間提示選購 員選擇1級供應商，如某一款物料沒有1級供應商，則系統(tǒng)干脆提示選擇2級或3級供應商。3、每一款物料至少可以在系統(tǒng)中設(shè)定1個1級供應商，2個以上2級或3級供應商，如該款物料未設(shè)定3個以上供應商，則系統(tǒng)在下《選購 訂單》時會提示選購 員，急需開發(fā)新供應商。６.4工作崗位選購 員:找尋新供應商,詢價\報價\比價,小選購 經(jīng)理:審核單價工程部ＰＥ工程師：對樣板進行測評，填寫樣板評估報告.品質(zhì)部ＩＱＣ：對樣品進行封樣品質(zhì)部主管：對封樣樣品簽名確認。７．０HYD-ERP-ＷＫ-006倉庫收料管理7.1經(jīng)調(diào)整和優(yōu)化現(xiàn)有流程7.2流程描述供應商按選購 員支配的送貨時間送貨到倉庫，倉管員接到供應商的送貨單按單收料，要求供應商將物料按標準堆放在待檢區(qū)貼上《待檢標簽》，并填寫《原材料送檢單》交品質(zhì)部IQC檢驗。IQC接到《原材料送檢單》到待檢區(qū)檢依據(jù)標示找到相對應的物料按《進料檢驗標準》進行檢驗，填寫《IQC進料檢驗表》交品質(zhì)部主管審批。品質(zhì)部主管審批合格，IQC在物料上貼《物料合格標簽》。IQC將《IQC進料檢驗表》給倉庫、選購 部各一份。倉管員開《原材料進倉單》經(jīng)供應商簽名后物料入倉，給財務、選購 員各一聯(lián)。《IQC進料檢驗表》經(jīng)品質(zhì)部主管審批不合格則給MRB小組判定：如MRB小組判定特采或加工，IQC在物料上貼特采或加工標簽，IQC將《IQC進料檢驗表》給倉庫、選購 、PMC各一份，倉庫開《原材料進倉單》經(jīng)供應商簽名后入倉（給財務、選購 員一聯(lián)），選購 將《IQC進料檢驗表》傳真給供應商，要求供應商做訂正預防措施。如MRB小組退貨判定退貨，IQC在物粘上貼《退貨標簽》并將《IQC進料檢驗表》給倉庫，選購 ，PMC，生產(chǎn)部各一份。倉庫開《退貨單》給供應商簽名后退貨（給財務、選購 員各一聯(lián)），選購 將《IQC進料檢驗表》傳真給供應商，要求供應商做訂正預防措施。相關(guān)表格：供應商《送貨單》、《IQC進料檢驗表》、《原材料進倉單》、《退貨單》、《原材料送檢單》7.３工作崗位倉管員:按供應商送貨收料,開出送檢單,并開物料進倉單,選購 員:通知供應商送貨.ＩＱＣ:對來料進行質(zhì)量檢驗，并開出檢驗報告。品管主管：對檢驗不合格品進行審核。財務會計：對供應商的送貨單和供應商供應的發(fā)票進行入賬。８．０HYD-ERP-ＷＫ-007半成品入庫流程8.1調(diào)整和優(yōu)化現(xiàn)有流程８．２流程描述生產(chǎn)線將半成品點數(shù)打包好貼上半成品標簽（注明型號，規(guī)格，訂單等），生產(chǎn)拉長/物料員填寫《半成品送檢單》給品質(zhì)部QA檢驗。QA全檢填寫《QA成品、半成品抽檢報告》給品質(zhì)部主管審核，判定合格，QA將《QA成品、半成品抽檢報告》給生產(chǎn)，倉庫，業(yè)務各一份。生產(chǎn)拉長/物料員開《半成品入庫單》給倉管員簽名后入倉，《半成品入庫單》給財務一聯(lián)。判定不合格，QA將《QA成品、半成品抽檢報告》給生產(chǎn)，業(yè)務各一份?？傃b部主管/經(jīng)理支配返工，電話知會業(yè)務部。相關(guān)表格：《半成品送檢單》、《半成品入庫單》《QA成品、半成品抽檢報告》８.３工作崗位物料員:開出半成品送檢單及半成品入庫單ＱＡ:對