文件編號,,"XXXX有限公司

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版次：A0,,產(chǎn)品外協(xié)加工作業(yè)流程,,,生效日期,

共3頁,,,,,,

"1.0目的：規(guī)范產(chǎn)品外協(xié)加工控制流程，確保外發(fā)加工產(chǎn)品交期及質(zhì)量；

2.0范圍：適用于本公司產(chǎn)品外發(fā)加工項目；3.0程序內(nèi)容：",,,,,,

序號,流程,內(nèi)容,責(zé)任部門,記錄表單,責(zé)任人,監(jiān)督人

1,外協(xié)需求產(chǎn)生,"1.PMC根據(jù)產(chǎn)能、訂單交期評估外協(xié)需求。

2.PMC將外協(xié)需求訂單明細(xì)及樣罐提交采購

簽收確認(rèn)。",PMC,《外協(xié)訂單明細(xì)表》,PC,PMC主管

2,加工廠產(chǎn)能評估,"1.加工廠員工數(shù)量、沖壓機(jī)臺數(shù)量了解。

2.加工廠產(chǎn)能負(fù)荷及排期了解。

3.與加工廠溝通本廠新訂單預(yù)計可上模日

期及交期。",采購部,/,采購員,采購主管

3,加工廠報價評估,"1.采購將《生產(chǎn)通知單》上訂單數(shù)量、技術(shù)

要求、包裝要求、樣罐照片、預(yù)計發(fā)模具

發(fā)物料日期、訂單要求交期發(fā)給3家

（含）以上加工廠評估報價及交期

2.加工廠談價及評估產(chǎn)能交期，并將最終

談定結(jié)果匯總表格呈董事長批核。

3.24小時內(nèi)提報報價給財務(wù)。",采購部,"《生產(chǎn)通知單》

《外發(fā)報價表》",采購員,采購主管

4,報價審核,"1.財務(wù)主管審批報價。

2.采購確定加工廠。","財務(wù)部

采購部",《外發(fā)報價表》,"財務(wù)人員

采購員","財務(wù)主管

采購主管"

5,加工單簽核及外發(fā),"1.采購制作《委外加工單》交財務(wù)主管簽核

2.采購將簽核《委外加工單》傳加工廠，

并要求回簽加工單。","財務(wù)部

采購部",《委外加工單》,"財務(wù)人員

采購員","財務(wù)主管

采購主管"

6,通知物控發(fā)模和料,"采購在QQ通知PMC物控人員：

1.訂單確定外發(fā)加工廠；

2.提出PMC發(fā)模具和物料計劃。",采購部,/,采購員,采購主管

7,"

物控備模備料","1.物控將樣罐提交模管，同時通知模管

備模。

2.物控要求采購物料交貨計劃。

3.物控安排模具、樣罐、物料送達(dá)加工廠",PMC,《模具調(diào)度計劃表》,MC,PMC主管

8,"

采購備料

",采購?fù)ㄖ?yīng)商交貨。,采購部,/,采購員,采購主管

9,倉庫備模,"1.模管按樣罐、生產(chǎn)通知單準(zhǔn)備模具。

2.將模具送貨單、樣罐、生產(chǎn)通知單交機(jī)

修確認(rèn)模具是否完整合格。",倉庫,"《模具送貨單》

《生產(chǎn)通知單》",模管,倉庫經(jīng)理

10,模具檢查,機(jī)修根據(jù)樣罐、生產(chǎn)通知單確認(rèn)模具是否完整合格，合格則在模具送貨單上簽名確認(rèn),機(jī)修,"《模具送貨單》

《生產(chǎn)通知單》",機(jī)修師傅,機(jī)修組長

11,加工廠收模收料,加工廠根據(jù)模具送貨單及物料送貨單收模收料，物控與加工廠聯(lián)系確認(rèn)模具及物料是否完整合格。,加工廠,"《模具送貨單》

《物料送貨單》",MC,PMC主管

12,加工廠調(diào)模出首件,"1.采購督促加工廠及時架模出首樣。

2.加工廠架模、調(diào)模出大貨首樣，通知

品質(zhì)外發(fā)QC人員到廠確認(rèn)簽首樣。

3.如加工廠反應(yīng)模具等相關(guān)問題造成無法

架模調(diào)模，由本廠機(jī)修直接對應(yīng)加工廠

相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人快速解決異常。","采購部

品質(zhì)部

機(jī)修",/,"采購員

外發(fā)QC

機(jī)修師傅","采購主管

品質(zhì)主管

機(jī)修主管"

13,首樣確認(rèn),品管員根據(jù)客戶要求及樣罐確認(rèn)首樣是否合格，如合格簽首樣，如不合格現(xiàn)場向加工廠說明問題點及改善要求，必要時輔導(dǎo)加工廠進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量改善。,品質(zhì)部,"《生產(chǎn)通知單》

《客戶檢驗標(biāo)準(zhǔn)》

《首件確認(rèn)單》",外發(fā)QC,品質(zhì)主管

14,加工廠批量生產(chǎn),"1.采購跟進(jìn)督促加工廠達(dá)成

《委外加工單》要求交期。

2.加工廠依品質(zhì)所簽首樣批量生產(chǎn)大貨。","采購部

加工廠",《委外加工單》,"采購員

加工廠跟單","采購主管

加工廠

負(fù)責(zé)人"

15,成品檢驗,大貨批量生產(chǎn)完畢，加工廠通知QC現(xiàn)場驗貨，合格簽《最終成品檢驗報告》，不合格要求加工廠做品質(zhì)改善。,品質(zhì)部,《最終成品檢驗報告》,外發(fā)QC,品質(zhì)主管

16,成品出貨,"1.PMC依業(yè)務(wù)《成品出貨通知單》要求安排

物流至加工廠提貨。

2.《成品出貨通知單》必須經(jīng)業(yè)務(wù)部、

品質(zhì)部、PMC、財務(wù)部共同簽核。

3.加工廠提供《送貨單》交提貨人簽名。","業(yè)務(wù)部

品質(zhì)部

PMC

財務(wù)部","《成品出貨通知單》

《送貨單》","跟單業(yè)務(wù)

業(yè)務(wù)員

財務(wù)人員","業(yè)務(wù)總監(jiān)

PMC主管

品質(zhì)主管

財務(wù)主管"

17,出貨總結(jié),"1.PMC于出貨后5天內(nèi)安排將外發(fā)模具、

設(shè)備及大貨留樣拉回廠。

2.倉庫收到模具及大貨留樣后，1天內(nèi)確認(rèn)

模具是否完整、大貨留樣是否正確。

3.設(shè)備回廠后，機(jī)修1天內(nèi)確認(rèn)設(shè)備是否

完整正常。

4.外發(fā)QC驗大貨時，同時確認(rèn)加工廠是否

有多余產(chǎn)品及物料，如有則拍照確認(rèn)數(shù)

量給采購，以便采購要求加工廠退回。

5.采購于出貨后7天內(nèi)打印《出貨總結(jié)表》

交PMC、倉庫、品質(zhì)、機(jī)修簽字確認(rèn)。","采購部

PMC

倉庫

品質(zhì)部

生計部",《出貨總結(jié)表》,"采購員

MC

模管

倉管

外發(fā)QC

機(jī)修

","采購主管

PMC主管

倉庫主管

品質(zhì)主管

生計主管

"

18,對帳請款,"采購每月與加工廠對帳請款，請款要求：

《請款單》、《對帳單》、《委外加工單