#.1R805-01 R805-01 /檢驗(yàn)合知單送到除非得成之前，這類放這類特視和測(cè)量記錄在監(jiān)視監(jiān)視5相關(guān)文件TG－P804TG－P8056記錄R803-01【R803-02【R803-03【R804-02 R804-02 /TG-P804TG-P804目的對(duì)不合格品進(jìn)行隔離裝。范圍適用與本公司從外購(gòu)職責(zé)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品過程不合格品由生產(chǎn)程序內(nèi)容不合格品的識(shí)別、記錄、隔離和標(biāo)識(shí)外購(gòu)件、外協(xié)件經(jīng)記錄，并由庫管員生產(chǎn)過程（包括記錄，由生產(chǎn)部隔顧客提出的使用質(zhì)量部記錄。發(fā)現(xiàn)不合格品后不合格品的評(píng)審和處置技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組4.2.2abcde不合格品評(píng)審的結(jié)論應(yīng)填寫在【不合格品報(bào)告/限期完成，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。當(dāng)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)予以重視，適應(yīng)的措施。再次驗(yàn)證所有不合格品如采取返工、返修后應(yīng)進(jìn)行再次驗(yàn)證相關(guān)文件TGP803TGP805記_R804-01《不合格品評(píng)審/處置單》TG-P805TG-P805目的為防范圍適用職責(zé)綜合其他程序內(nèi)容為了險(xiǎn)程效運(yùn)糾正信各進(jìn)行門進(jìn)下技技制定糾正措施責(zé)任部門收到【糾正／預(yù)防措施處理單】任務(wù)單后，組織人員調(diào)查分析不合格原因，對(duì)于可以改正的原因，制定糾正措施，明確責(zé)任人和完成日期并將通知單報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。技術(shù)質(zhì)量部對(duì)責(zé)任部門分析的不合格原因和糾正措施進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在三日內(nèi)將任務(wù)單再次下達(dá)給責(zé)任部門。糾正措施的實(shí)施不合格品(項(xiàng))的責(zé)任部門根據(jù)【糾正和預(yù)防措施處理單】的要求，在規(guī)定的期限內(nèi)完成。對(duì)于跨部門的糾正和預(yù)防措施，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，確保按期完成。監(jiān)督和效果驗(yàn)證：技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)常了解糾正措施實(shí)施情況，督促有關(guān)部門按時(shí)完成任務(wù)。糾正措施完成后，責(zé)任部門通知生產(chǎn)部對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)人員完成驗(yàn)證，并記錄在通知單上；對(duì)效果不理想的，由技術(shù)質(zhì)量部召集有關(guān)部門進(jìn)行分析，如需要重新采取糾正措施，按4.2.4條執(zhí)行。預(yù)防措施程序分析潛在不合格的原因技術(shù)質(zhì)量部至少每半年組織一次對(duì)有關(guān)的質(zhì)量信息的分析，確定潛在的不合格項(xiàng)目，初步分析不合格原因。質(zhì)量信息包括：檢驗(yàn)記錄、不合格記錄、工序(過程)控制記錄、質(zhì)量審核結(jié)果、修理記錄、顧客意見、服務(wù)報(bào)告、校準(zhǔn)記錄和不合格品的分析報(bào)告等。

預(yù)防措施的實(shí)施技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)部門進(jìn)一步分析潛在不合格原因，研究并制定相應(yīng)的預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和責(zé)任人，規(guī)定具體的方法和完成時(shí)間。技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)【糾正和預(yù)防措施處理單】監(jiān)督和驗(yàn)證技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)常了解預(yù)防措施實(shí)施情況，施完成后，由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄在任務(wù)單上。提交管理評(píng)審技術(shù)質(zhì)量部每年對(duì)預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行一次分析、管理評(píng)審。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織將證實(shí)有效的糾正和預(yù)防措施納入有關(guān)的管理和技術(shù)文件中去，使其成為正式的方法， 有效地防止不合格的發(fā)生。的更改和補(bǔ)充按《文件控制程序》進(jìn)行。涉及本程序的記錄由技術(shù)質(zhì)量部保存。4相關(guān)文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。督促有關(guān)部門按時(shí)完成任務(wù)， 在預(yù)防措評(píng)價(jià)和總結(jié)并報(bào)總經(jīng)理提交所引起的質(zhì)量體系文件TG，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。督促有關(guān)部門按時(shí)完成任務(wù)， 在預(yù)防措評(píng)價(jià)和總結(jié)并報(bào)總經(jīng)理提交所引起的質(zhì)量體系文件tgdP802《nnnnTiTGIP804IIIIIIIIIII6記錄R805-01【糾正和預(yù)防措施處理單】TG-P806TG-P806目的收集和以持續(xù)范圍適用于職責(zé)技術(shù)技術(shù)各部用。程序內(nèi)容數(shù)據(jù)理體數(shù)據(jù)外部市供顧內(nèi)部a.

b.不合格品（項(xiàng)）及糾正預(yù)防措施處理結(jié)果的統(tǒng)計(jì)、分析結(jié)果等；c.其他信息，如員工建議等。數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.3.1技術(shù)質(zhì)量部以4.2.1和4.2.24.3.1技術(shù)質(zhì)量部以根據(jù)數(shù)據(jù)的特性和數(shù)據(jù)量的多少選用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)其進(jìn)行處理和分析，針對(duì)改善質(zhì)量管理體系、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加顧客的滿意度等目標(biāo)提出改進(jìn)建議。4.3.3數(shù)據(jù)分析改進(jìn)的建議涉及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的更新，4.3.3數(shù)據(jù)分析改進(jìn)的建議涉及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的更新，但上述改進(jìn)的決定應(yīng)由管理評(píng)審后由總經(jīng)理作出。4.4數(shù)據(jù)分析方法為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。統(tǒng)計(jì)方法可選擇使用。a.對(duì)于市場(chǎng)分析、顧客滿意程度監(jiān)測(cè)、供方質(zhì)量保證能力判斷、a.對(duì)于市場(chǎng)分析、顧客滿意程度監(jiān)測(cè)、供方質(zhì)量保證能力判斷、培訓(xùn)效果的評(píng)估等一般采用調(diào)查表法。b. 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)分析，采用控制圖法或排列圖法進(jìn)行分析，找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，對(duì)于較復(fù)雜的不合格項(xiàng)，可采用因果圖分析原因。對(duì)質(zhì)量管理體系過程能力的監(jiān)視和測(cè)量采用因果圖或魚刺圖法。根據(jù)產(chǎn)品類別及對(duì)質(zhì)量的影響，對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)。統(tǒng)計(jì)方法選用原則優(yōu)先采用國(guó)家公布的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)。采用自己制定的統(tǒng)計(jì)方法，但應(yīng)按管理者代表批準(zhǔn)的文件規(guī)定。統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn)；正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。對(duì)統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性的判定是否降低了不合格品率，降低了加工損失；是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量；是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。技術(shù)質(zhì)量部對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。4.5統(tǒng)計(jì)記錄的管理按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》 ，記錄由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存。相關(guān)文件tg口P803iiiiiiiiiinrrntg口P40irrnnmtg口P402rrnnmTG口P402I