028079橋頭小學(xué)-2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、單位基本情況（一）職能職責(zé)。以全面提高教育教學(xué)質(zhì)量為重點(diǎn)，以實(shí)施素質(zhì)教育為目標(biāo)，以整體推進(jìn)課堂教學(xué)改革為中心，發(fā)揮“指導(dǎo)、服務(wù)、督查、創(chuàng)新”的功能，扎扎實(shí)實(shí)開展工作，實(shí)施規(guī)范、科學(xué)、精細(xì)化的教育教學(xué)管理，探索建立完善的教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)體，全面提升初中教師業(yè)務(wù)能力，加強(qiáng)過程管理，注重質(zhì)量管理，向過程要質(zhì)量。重點(diǎn)工作：抓好教學(xué)常規(guī)管理、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控、教學(xué)研究和課題研究。（二）單位構(gòu)成。本部門1個(gè)財(cái)政撥款事業(yè)單位組成，人員編制53人，實(shí)有49人，節(jié)編4人，離休0人，退休27人，遺屬2人，汽車0輛。二、部門預(yù)算情況說(shuō)明2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入739.00萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出739.00萬(wàn)元，比2017年增加184.72萬(wàn)元。其中：基本支出739.00萬(wàn)元，比2017年增加1.44萬(wàn)元，主要原因基本工資待遇調(diào)高，主要用于保障……在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離退休人員離退休費(fèi)及生活補(bǔ)助，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4.17萬(wàn)元，比2017年減少181.99萬(wàn)元，主要原因是今年項(xiàng)目預(yù)算由縣財(cái)政或縣教委統(tǒng)一預(yù)算和劃撥，主要用于學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)午餐等重點(diǎn)工作。2018年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，比2016年無(wú)變化。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，主要原因是不由本級(jí)部門預(yù)算。四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）,事業(yè)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20.49萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi) 其他商品和服務(wù)支出。2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款58.8萬(wàn)元。五、專業(yè)性名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公