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流程1操作員開銷售單時(shí)，發(fā)現(xiàn)有信用問題訂單，進(jìn)行定單擱置，打印出擱置定單報(bào)2分銷同經(jīng)理收到擱置定單報(bào)表后向財(cái)務(wù)售代表詢問是否已收到該客戶3若已收貨款并且已收貨款大于信用差額，分銷商經(jīng)理同意釋放。如否，分銷商經(jīng)理與負(fù)責(zé)該客戶的銷售代表聯(lián)系并4銷售代表如果需要釋放此訂單，需向經(jīng)理陳述理由，并填5財(cái)務(wù)經(jīng)理在同意釋放的訂單旁簽批，并把擱置報(bào)表與收款保證書給分銷商經(jīng)理，分銷商經(jīng)理同意簽字后，將收款保證書6操作員釋放/取消此訂單。8財(cái)務(wù)出納督促銷售代表收回寫銷售代表填寫信用更改表，交10分銷商經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)客戶以往付款表現(xiàn)和生意發(fā)展需要確認(rèn)信用額并簽字，交操作11操作員更改信用額。此警告，繼續(xù)打單/信用控制系統(tǒng)：選擇擱置此單/信用控制系統(tǒng)：打印擱置訂單報(bào)表財(cái)務(wù)人員銷售代表經(jīng)理/售人員到收款員的肯后前職責(zé)。為了準(zhǔn)確的釋放客戶被扣訂單有效地幫助銷售代表及時(shí)開展他們的分銷工作，為公司減產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)創(chuàng)造更多利益。訂單釋放必須控制在客戶最銷售代表書面提交客戶付款計(jì)劃書，并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)主管。款期支付貨款財(cái)務(wù)部客戶主管：掌握客戶付款表現(xiàn)，及時(shí)準(zhǔn)確將客戶賒銷狀況的信息反饋給銷售人員，戶壞帳出現(xiàn)。銷售代表：滿足客戶業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同時(shí)保證客戶健康付款狀況，跟蹤解決客戶付款問題，及時(shí)將客戶有關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)信息反饋給財(cái)務(wù)部。手工訂單流程1銷售代表下訂單，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理與分銷商經(jīng)理審核后簽名放行。2銷售代表把經(jīng)批準(zhǔn)的訂單交與

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