堪余姚市欺XXXXX壓XX產(chǎn)有限獻公司孟HONFE前NLAM壺PS扎&DE禿CORAT獅IONC督O.雜，精LTD什文件編號：怒HFDS-艇G004-投2007結(jié)【嚇部門作業(yè)流碧程匯編塔】居版法次馬：A/O州朱健再制定單位編：糊發(fā)布日期宗：摧磁伏蠟臨航保管單位惕：漁受控狀態(tài)：洪受控文件/柴參考文件核準(zhǔn)審核擬訂疑余姚市幫XXXXX荷X蝕憂【部門竊流程匯愛編】蹲文件編鹽號慧HFDS-數(shù)G004-介2007改版本/幸修改若A/0干目錄租發(fā)布日先期耐2007年網(wǎng)07月01懼日序號內(nèi)容編號【生產(chǎn)用料請購/采購作業(yè)流程圖】BOM材料表合同/訂單營銷BOM材料表合同/訂單營銷部用料需求分解用料需求分解核對庫存核對庫存接單后6小時內(nèi)完成傳送至生產(chǎn)部！接單后6小時內(nèi)完成傳送至生產(chǎn)部！倉儲課倉儲課接單后2小時內(nèi)完成傳送至供應(yīng)課！編制接單后2小時內(nèi)完成傳送至供應(yīng)課！編制“物料用量需求表”編制“編制“生產(chǎn)用料采購申請單”生產(chǎn)部接單后4小時內(nèi)完成傳送至總經(jīng)理批準(zhǔn)接單后4小時內(nèi)完成傳送至總經(jīng)理批準(zhǔn)編制編制“采購計劃追蹤表”總經(jīng)理核準(zhǔn)編制總經(jīng)理核準(zhǔn)編制“采購?fù)ㄖ獑巍惫?yīng)課供應(yīng)課戰(zhàn)紛勾忽大飄刪市場部市場部核準(zhǔn)必要時以必要時以和供方溝通具體的交貨期限發(fā)出采購?fù)ㄖ獑伟l(fā)出采購?fù)ㄖ獑魏细窆┓睫k理完入庫手續(xù)后將采購單連同檢驗報告、入庫單裝訂好轉(zhuǎn)交財務(wù)記帳采購?fù)ㄖ獑魏细窆┓睫k理完入庫手續(xù)后將采購單連同檢驗報告、入庫單裝訂好轉(zhuǎn)交財務(wù)記帳采購?fù)ㄖ獑?接單1小時內(nèi)回復(fù))供應(yīng)/歸檔倉庫/歸檔供應(yīng)商/歸檔供應(yīng)/歸檔倉庫/歸檔供應(yīng)商/歸檔（1）肢【外協(xié)外購埋收料作業(yè)流滔程圖】合格供方送貨單合格供方送貨單采購單送貨單采購單送貨單品管部在規(guī)定的時間內(nèi)進行質(zhì)量驗收核對確認(rèn)品管部在規(guī)定的時間內(nèi)進行質(zhì)量驗收核對確認(rèn)IQC質(zhì)量驗收（執(zhí)行IQC檢驗流程）IQC質(zhì)量驗收（執(zhí)行IQC檢驗流程）填寫進料檢驗報告諷論籌開菌德柜狐倉儲課倉儲課挨附領(lǐng)尚妖須就清點物料主管簽字的檢驗報告宴傻炮紋拾冰丹清點物料主管簽字的檢驗報告送貨單送貨單“簽收”開具開具“入庫單”倉庫/存根市場/歸檔財務(wù)/記帳倉庫/存根市場/歸檔財務(wù)/記帳（2）改【霉IQC覆檢驗作業(yè)流墾程圖】填寫報檢填寫報檢單倉儲課進料報檢單進料報檢單檢驗指導(dǎo)文件質(zhì)量證明應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)進行質(zhì)量驗收應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)進行質(zhì)量驗收品質(zhì)驗證品質(zhì)驗證品質(zhì)部品質(zhì)部做好合格狀態(tài)標(biāo)識做好合格狀態(tài)標(biāo)識合格后在每單位盛器上做好合格標(biāo)識合格后在每單位盛器上做好合格標(biāo)識填寫填寫進料檢驗報告執(zhí)行執(zhí)行不合格品管制程序主管簽字確認(rèn)主管簽字確認(rèn)逼堵刊眨協(xié)蜂怠胖蒜憶（棕不合格）進料檢驗報告（記帳聯(lián)）以及采購單辦理完入庫手續(xù)后應(yīng)及時交財務(wù)記帳。埋鵝（合炸格）進料檢驗報告（記帳聯(lián)）以及采購單辦理完入庫手續(xù)后應(yīng)及時交財務(wù)記帳。已簽字的已簽字的“檢驗報告”倉庫/辦理收料手續(xù)品管/存根營銷/采購追蹤驗證卻酸齒矛藏路倉庫/辦理收料手續(xù)品管/存根營銷/采購追蹤驗證而虧筑聾（3）逗【發(fā)料作業(yè)云流程圖】生產(chǎn)部BOM材料表“生產(chǎn)部BOM材料表“生產(chǎn)計劃單”編制編制“領(lǐng)料單”此單必須提前一天傳遞給相關(guān)倉庫進行備料！此單必須提前一天傳遞給相關(guān)倉庫進行備料！用料單位用料單位主管確認(rèn)主管確認(rèn)根據(jù)市場部分發(fā)的“根據(jù)市場部分發(fā)的“生產(chǎn)通知單”生產(chǎn)排程單已簽字的生產(chǎn)排程單已簽字的“領(lǐng)料單”根據(jù)物料領(lǐng)用單內(nèi)要求的先后時間進行，備料數(shù)量按以最少的一種物料數(shù)量為基準(zhǔn)，對所缺的物料及時告知供應(yīng)課和生產(chǎn)部根據(jù)物料領(lǐng)用單內(nèi)要求的先后時間進行，備料數(shù)量按以最少的一種物料數(shù)量為基準(zhǔn)，對所缺的物料及時告知供應(yīng)課和生產(chǎn)部進行備料進行備料相關(guān)倉庫相關(guān)倉庫標(biāo)識標(biāo)識將備好的物料必須進行訂單標(biāo)識、分區(qū)放置將備好的物料必須進行訂單標(biāo)識、分區(qū)放置已備好的物料填寫已備好的物料填寫“出庫單”用料單位數(shù)量抽點簽收用料單位數(shù)量抽點簽收領(lǐng)用單位/留底倉庫/記帳領(lǐng)用單位/留底倉庫/記帳（4）保【生產(chǎn)作業(yè)幣流程圖】市場部生產(chǎn)計劃通知單市場部生產(chǎn)計劃通知單質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)提供“產(chǎn)品工藝質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)提供“產(chǎn)品工藝”技術(shù)部BOM材料表“生產(chǎn)排程單“生產(chǎn)排程單”有插單時必需進行更新！編制“生產(chǎn)物料請購單”（執(zhí)行請購/采購作業(yè)流程）生產(chǎn)部生產(chǎn)部BOM材料表編制車間“BOM材料表編制車間“生產(chǎn)排程單”（分發(fā)至各車間）編制“編制“日生產(chǎn)排程單”編制“物料領(lǐng)用通知”（執(zhí)行發(fā)料作業(yè)流程）依據(jù)“日生產(chǎn)排程單”依據(jù)“日生產(chǎn)排程單”、“產(chǎn)品工藝”、“作業(yè)指導(dǎo)性”等文件進行！對生產(chǎn)進度進行監(jiān)控并填寫“生產(chǎn)日報表”此單必須提前一天傳遞給相關(guān)倉庫進行備料！生產(chǎn)單位生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造品質(zhì)部質(zhì)量檢驗品質(zhì)部質(zhì)量檢驗執(zhí)行IPQC和O/FQC流程執(zhí)行IPQC和O/FQC流程（5）商【顛IPQC廚檢驗作業(yè)流獵程圖】生產(chǎn)首件生產(chǎn)首件限（合格）撞揀枝達務(wù)（不偷合格）慌蓋槳兼身慈旱財護品質(zhì)確認(rèn)填寫首件檢驗記錄品質(zhì)確認(rèn)填寫首件檢驗記錄暫停生產(chǎn)暫停生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)是否工藝或工裝設(shè)備問題IPQC確認(rèn)是否員工操作造成問題IQC確認(rèn)是否原材料問題技術(shù)部確認(rèn)是否工藝或工裝設(shè)備問題IPQC確認(rèn)是否員工操作造成問題IQC確認(rèn)是否原材料問題解決問題解決問題品管部需形成糾正預(yù)防措施記錄！品管部需形成糾正預(yù)防措施記錄！正常生產(chǎn)正常生產(chǎn)巡回檢驗快測憑搖盯叨卡日（合格）唐細(xì)通凡巡回檢驗填寫巡檢記錄代悲篩醬茄蹄禾填寫巡檢記錄賺企被憲姻眨鋼約緞昏骨族蔑柏顛（桶不合格）執(zhí)行品質(zhì)異常處理作業(yè)流程執(zhí)行品質(zhì)異常處理作業(yè)流程苗【物料調(diào)/味退作業(yè)流程為圖】當(dāng)有不良品可調(diào)換時在調(diào)退單中勾選“調(diào)”當(dāng)有不良品可調(diào)換時在調(diào)退單中勾選“調(diào)”，并說明不良原因！多余產(chǎn)品/料件勾選“退”，并說明原因！不合格品不合格品用料單位用料單位填寫“調(diào)/退單”冠搬革大嫁庫存達憐熊思意亡旅填寫“調(diào)/退單”乞戰(zhàn)忘希巡檢簽字確認(rèn)汁槍符住巡檢簽字確認(rèn)品管品管由檢驗員在調(diào)退單上作出處置方法由檢驗員在調(diào)退單上作出處置方法接收接收“調(diào)/退單”物料調(diào)換點收/登記物料調(diào)換點收/登記倉儲課療鈔矮撓劣傻絲拌自頌制件倉儲課廈謊斜幻害柿擠丘響外恒購件填寫“退貨單”填寫“退貨單”填寫“物品放行單”填寫“報廢單”供應(yīng)課供應(yīng)課核準(zhǔn)執(zhí)行報廢處理流程執(zhí)行報廢處理流程習(xí)嗽惡屢腦溝摧費“菠退貨單統(tǒng)”供方及時拉回物料供方及時拉回物料供應(yīng)課/歸檔供方/歸檔倉庫/歸檔供應(yīng)課/歸檔供方/歸檔倉庫/歸檔（6）購【筆O/FQC他檢驗作業(yè)流今程圖】總裝課完工品入庫單總裝課完工品入庫單檢驗指導(dǎo)書以及抽樣標(biāo)準(zhǔn)檢驗指導(dǎo)書以及抽樣標(biāo)準(zhǔn)OQC檢驗和FQC測試必須嚴(yán)格按照GB2828.1-2003抽樣標(biāo)準(zhǔn)分別抽樣進行檢驗測試OQC檢驗和FQC測試必須嚴(yán)格按照GB2828.1-2003抽樣標(biāo)準(zhǔn)分別抽樣進行檢驗測試填寫填寫“成品檢驗測試記錄”O(jiān)/FQCO/FQC不合格品合格品不合格品合格品每盛器上進行合格標(biāo)識執(zhí)行品質(zhì)異常處理流程每盛器上進行不良標(biāo)識每盛器上進行合格標(biāo)識執(zhí)行品質(zhì)異常處理流程每盛器上進行不良標(biāo)識入庫單簽字確認(rèn)入庫單簽字確認(rèn)總裝課以簽字的總裝課以簽字的“入庫單”交成品倉庫辦理入庫手續(xù)交成品倉庫辦理入庫手續(xù)（7）捕【品質(zhì)異常膚處理作業(yè)流舉程圖】不合格品不合格品進料、過程、成品進料、過程、成品標(biāo)識/隔離標(biāo)識/隔離不合格品評審不合格品評審形成品質(zhì)異常處理記錄形成品質(zhì)異常處理記錄由檢驗員根據(jù)產(chǎn)品/物料的數(shù)量大小，報告品質(zhì)主管組織相關(guān)單位進行會議評審由檢驗員根據(jù)產(chǎn)品/物料的數(shù)量大小，報告品質(zhì)主管組織相關(guān)單位進行會議評審會議評審自行評審相關(guān)檢驗員會議評審自行評審相關(guān)檢驗員塔毅牽翁紫吩梅腸憶鳴評審結(jié)果評審結(jié)果詞私尊怪占瀉攪貌勝灶法（根據(jù)評審躬結(jié)果檢驗員銹開出相關(guān)單外據(jù)）開具“開具“特采單”開具“重工通知單”報廢品特別采用返工/返修責(zé)任單位報廢品特別采用返工/返修責(zé)任單位執(zhí)行報廢處理流程！執(zhí)行報廢處理流程！跟蹤驗證轉(zhuǎn)序/入庫檢驗員對于返工產(chǎn)品必須跟蹤檢驗形成再次驗證記錄。跟蹤驗證轉(zhuǎn)序/入庫檢驗員對于返工產(chǎn)品必須跟蹤檢驗形成再次驗證記錄。對于特采物料，相關(guān)檢驗員必須進行跟蹤檢驗。（8）皆【報廢處理稼作業(yè)流程圖墓】填寫“報廢單填寫“報廢單”報廢品使用單位品管部其它利用判定品管部其它利用判定由品管已簽字的報廢單由品管已簽字的報廢單“報廢單“報廢單”報廢品相關(guān)倉庫辦理入庫手續(xù)相關(guān)倉庫辦理入庫手續(xù)報廢單廢品入帳報廢單廢品入帳廢品處廢品處理批準(zhǔn)倉庫/歸檔財務(wù)/歸檔總經(jīng)理/授權(quán)人倉庫/歸檔財務(wù)/歸檔總經(jīng)理/授權(quán)人廢品處理實施廢品處理實施財務(wù)部記帳財務(wù)部記帳（9）碎【顧客投訴墊處理作業(yè)流極程圖】書面/口頭顧客投訴書面/口頭顧客投訴電腦臺帳追蹤記錄電腦臺帳追蹤記錄外貿(mào)部外貿(mào)部溝通解決填寫顧客投訴處理單墊嗽溜紐仔咳調(diào)雀仙龍殿船溝通解決填寫顧客投訴處理單舌驅(qū)臣礎(chǔ)接株續(xù)秧靈握婆概拐顧客投訴處理單顧客投訴處理單原因分析原因分析品管部品管部制訂糾正措施制訂糾正措施反差對比反差對比確認(rèn)相關(guān)責(zé)任部門相關(guān)責(zé)任部門形成糾正預(yù)防措施記錄形成糾正預(yù)防措施記錄顧客投訴處理記錄顧客投訴處理記錄匙濁癢論僅包鄉(xiāng)店勢沈游融踐爛品管/統(tǒng)計外貿(mào)/歸檔顧客/歸檔責(zé)任部/歸檔品管/統(tǒng)計外貿(mào)/歸檔顧客/歸檔責(zé)任部/歸檔（10）溉【應(yīng)收、應(yīng)扎付帳務(wù)處理笑流程圖】是擺容（應(yīng)收帳款叼流程）屋備（應(yīng)付帳款狹流程）潮舌（胞臨時報帳