建筑公司年度BSC指標,,,,,,,,,,,

序號,構(gòu)面,權(quán)重（例）,戰(zhàn)略主張,戰(zhàn)略舉措,戰(zhàn)略指標KPI,權(quán)重,指標計算說明,分值區(qū)間,"完成

時間",責任人,統(tǒng)計責任部門

1,財務(wù)F,30%,F1營收增長策略,營業(yè)收入提升,產(chǎn)值20億元,5%,按完成率取分，達到100%得滿分，達到99%-86%按實際完成率得分，低于85%得零分；產(chǎn)值完成率=（實際完成產(chǎn)值÷目標產(chǎn)值）×100%,0-6,全年,,"財務(wù)管理中心

經(jīng)營管理中心"

,,,,利潤增加,凈利潤率5%,5%,按完成率取分，達到目標得滿分，凈利潤率每增減1%相應(yīng)得分增減2分。,0-7,全年,,

,,,F2成本降低,材料消耗降低,主材消耗不超過定額耗量,7%,其中鋼材3%，混凝土2%，預(yù)拌砂漿2%。工程完工后按鋼材、混凝土、預(yù)拌砂漿的實際領(lǐng)用消耗量與經(jīng)集團運營中心審核后的結(jié)算量對比，每增加0.1%，扣2分；每減少0.1%加2分；以上分項得分如為扣分，單項得份扣完為止，如為加分，最多不超過該單項分的50%。,0-9,全年,,經(jīng)營管理中心

,,,,管理費控制,目標費效6%,8%,費效達到目標得滿分，超過目標值得0分；每降低0.1%本項加1分。,0-9,全年,,"財務(wù)管理中心

人力行政中心"

,,,F3拓展市場,新拓展項目,新拓展項目面積100萬平方米,3%,"按完成率取分，達到90%得滿分，完成率每增減1%相應(yīng)得分增減1分。

新拓展面積完成率=（實際拓展面積-目標拓展面積）×100%",0-4,全年,,經(jīng)營管理中心

,,,,精裝修房業(yè)務(wù)拓展,承接2個3萬平米以上精裝修房,2%,成功承接2個3萬平方米以上精裝房項目得滿分，少1個扣1分；增加1個加1分,0-3,全年,,"裝飾公司

經(jīng)營管理中心"

2,客戶C,15%,C1客戶滿意度提升,戰(zhàn)略性供應(yīng)商協(xié)同,戰(zhàn)略性供應(yīng)商滿意度,4%,全年滿意度平均80%（含）以上得滿分，低于80%得0分,0-4,全年,,"經(jīng)營管理中心

工程管理中心"

,,,,戰(zhàn)略性伙伴合作,合作企業(yè)滿意度（內(nèi)外部）,6%,全年滿意度平均85%（含）以上得滿分，低于85%得0分,0-6,全年,,

,,,C2品牌價值提升,重慶誠信排名提升,重慶誠信排名前50位,3%,以全年平均排名計算，每提升1名加1分，每降低1名扣1分,0-4,全年,,技術(shù)質(zhì)量安全中心

,,,,工程創(chuàng)優(yōu),取得1個優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎，申報2個市級文明工地，申報1個優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎,2%,少1個扣1分，多1個加1分,0-2,全年,,

3,運營O,45%,O1施工管理能力提升,保供貨保交房,供貨節(jié)點完成率100%,8%,供貨節(jié)點完成率=（實際完成節(jié)點完成數(shù)÷目標節(jié)點數(shù)）×100%；達到100%得滿分，每減1%得分減2分；,0-8,全年,,工程管理中心

,,,,,竣工節(jié)點完成率100%,5%,竣工節(jié)點完成率=（實際完成節(jié)點完成數(shù)÷目標節(jié)點數(shù)）×100%；達到100%得滿分，出現(xiàn)一個竣工節(jié)點未完成得0分；,0-5,全年,,工程管理中心

,,,,一次交付合格率提升,一次性交付合格率90%,3%,達到90%得滿分，每降低1%扣1分,0-3,全年,,技術(shù)質(zhì)量安全中心

,,,,質(zhì)量安全文明管理,無質(zhì)量事故,5%,全年無一般及以上質(zhì)量安全事故；達到目標得滿分，發(fā)生一起60萬以上質(zhì)量事故得0分；,0-5,全年,,技術(shù)質(zhì)量安全中心

,,,,,無安全事故,6%,無一般及以上安全事故發(fā)生；達到目標得滿分，出現(xiàn)一起死亡事故得0分；,0-6,全年,,

,,,,,三方評估綜合得分88分,5%,“三方評估”綜合平均得分88分以上；三方評估綜合平均得分88分以下每增減1分相應(yīng)得分增減1分；83分以下為0分,0-6,全年,,

,,,,技術(shù)創(chuàng)新,四新技術(shù)應(yīng)用2項,2%,新增推廣應(yīng)用2項得滿分，少一項扣1分，多1項加1分；完成裝配式考察1次并形成研究報告并通過評審，未完成扣2分,0-2,全年,,技術(shù)質(zhì)量安全中心

,,,O2成本控制能力提升,造價精細化管理,施工目標成本編制率100%,2%,施工圖預(yù)算編制完成率100%；未完成得0分,0-2,全年,,經(jīng)營管理中心

,,,,,動態(tài)成本控制率,2%,單項成本偏差率不超過于3%，總成本不超過1%，每超過0.1%扣1分,0-2,全年,,

,,,,招采能力提升,戰(zhàn)略采購管理,2%,防水、保溫、地坪、鋼材、混凝土進行集中采購，未完成一項扣1分,0-2,全年,,

,,,O3效率提高,招標采購周期縮短,招標采購時限,2%,每個月聯(lián)合信息管理部對流程監(jiān)控優(yōu)化，經(jīng)優(yōu)化后審批流程平均累計審批時間較上月提升高于5.5%，標準分值*1.1；提升5%到5.5%，標準分值*1；提升4%到5%，標準分值*0.8；提升3%到4%，標準分值*0.7；低于3%，該項得分為0。,0-2,全年,,經(jīng)營管理中心

,,,,審批時效提高,審批時效,3%,在現(xiàn)有審批工作時限標準基礎(chǔ)上，平均審批時限每月提高5%，減少1%加1分，增加1%扣1分,0-3,全年,,人力行政中心

4,成長L,10%,L1組織成熟度提升,管理標準化,建設(shè)集團管理體系及流程標準化,5%,3月份完成組織架構(gòu)，4月份完成流各項審批流程梳理及報批，6月份完成體系文件，未按時完成1項扣1分,0-5,6月,,"人力行政中心

工程管理中心

技術(shù)質(zhì)量安全中心"

,,,L2人力準備度提升,人員獲取與保留有效性,人才流失率,2%,人才流失率低于15%，每降低1個點加1分，每增長1個點扣1分,0-2,全年,,人力行政中心

,,,,人才梯隊建設(shè),培訓(xùn)及專業(yè)人才引進,3%,引進本科及以上專業(yè)人才12名（含校招），每少1名扣1分；年度一級培訓(xùn)16場次，培訓(xùn)計劃完成率不低于90%，每降低1%扣1分,0-3,全年,,

,,100%,,,,100%,,0-110,,,

"注意事項：

1.在一個KPI戰(zhàn)略指標范圍內(nèi)，當百分之百達成目標時，取該項比例（權(quán)重）分值；如超額完成目標時，按超過目標的比例取值，但最高取值不得超過該項分值區(qū)間的最大值；且所有