第第#頁共12頁QCWI11出貨檢驗工作指引1.5QCWI11出貨檢驗工作指引1.5卓翼科技發(fā)展有限公司保密文件卓翼科技發(fā)展有限公司工作指引文件名稱：出貨檢驗工作指引文件版本：1.5文件編號：QCWI11更改記錄版本號1.01.11.21.31.41.5更改部門品管部品管部品管部品管部品管部品管部更改人黃曉輝梅繼忠梅繼忠周彩云周彩云周彩云首次發(fā)行修訂附錄B更改內(nèi)容更改日期20__/01/0120__/07/0120__/08/0120__/08/0120__/11/2920__/02/06修訂5.2抽樣方案修訂出貨流程，增加ERP操作增加抽樣轉(zhuǎn)移規(guī)則明確環(huán)境物質(zhì)管理檢驗操作及ORT試驗分發(fā)部門■品管部■生產(chǎn)部■工程部□采購部DPMC部口開發(fā)部口結(jié)構(gòu)部口產(chǎn)品部口測試部口商務部口行政人事部會簽部門■品管部■工程部DPMC部口結(jié)構(gòu)部口測試部口行政人事部擬制：審核：批準：會簽人/日期會簽部門■生產(chǎn)部口采購部口開發(fā)部口產(chǎn)品部口商務部會簽人/日期日期：日期：日期：第1頁共5頁卓翼科技發(fā)展有限公司保密文件1目的為了規(guī)范卓翼科技發(fā)展有限公司品管部OQC組的檢驗工作，特編寫此工作指引。2適用范圍本工作指引適用于卓翼科技發(fā)展有限公司出貨檢驗的過程。3職責生產(chǎn)部負責將生產(chǎn)完成的產(chǎn)品送檢OQC組，對于品管部判定返線批次的產(chǎn)品再次送檢時，提供返線結(jié)果。3.1.2負責維修OQC組檢驗發(fā)現(xiàn)的不良品；協(xié)助提供OQC進行ORT（指產(chǎn)品出貨模擬試驗）試驗所需包材及產(chǎn)品的借用。3.2工程部負責對OQC發(fā)現(xiàn)的問題進行初步分析；根據(jù)故障原因分析判斷故障影響范圍通知相關(guān)人員，并處理受影響的相關(guān)在線產(chǎn)品；3.2品管部：品管部OQC組：3.2.1.1負責按照檢驗指導書對各產(chǎn)品及在庫存放超期產(chǎn)品進行檢驗；3.2.1.2及時反饋檢驗指導書中存在的問題并向質(zhì)量工程師提出修訂建議；3.2.1.3負責向質(zhì)量工程師報告檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的異常；3.2.1.4負責在檢驗ROHS產(chǎn)品時，依據(jù)《半成品、成品ROHS檢測》工作指引抽樣送測。3.2.1.5負責產(chǎn)品ORT試驗。試驗過程出現(xiàn)的物料超領(lǐng)負責在生產(chǎn)領(lǐng)料單上簽字確認。3.2.2品管部質(zhì)量工程師：負責給OQC組提供文件支持及相應的操作培訓；負責對ROHS檢測、ORT試驗、OQC檢驗發(fā)現(xiàn)的異常問題進行確認處理。3.3倉儲：負責OQC檢驗合格產(chǎn)品的入庫。提供在庫物料、在庫成品的相關(guān)信息，對在庫存放超期產(chǎn)品送至品管部OQC重檢；第2頁共5頁卓翼科技發(fā)展有限公司保密文件按照品管部要求處理在庫物料、在庫成品。4工作內(nèi)容出貨檢驗工作內(nèi)容生產(chǎn)部每送檢批次的送檢數(shù)量必須按照附錄A《產(chǎn)品送檢數(shù)量對應表》中的送檢數(shù)量進行送檢，（單位個數(shù)），且與《成品送驗通知單》中的“送檢數(shù)量”相對應，若有特殊情況送檢數(shù)量與附錄A《產(chǎn)品送檢數(shù)量對應表》中的送檢數(shù)量不符，生產(chǎn)部相關(guān)主管需與品管部檢驗主管說明原因，同意后方可送檢。4.1.2生產(chǎn)部尾數(shù)送檢當不急于出貨時，尾數(shù)一次性送檢完畢，QC進行隨機抽檢；因特殊情況如：緊急出貨批中的維修不良品需多次尾數(shù)送檢，此種尾數(shù)送檢批量W20PCS時，QC進行全檢。4.1.3出貨檢驗工作流程參見附錄B《出貨檢驗工作流程》。統(tǒng)計生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量，當單個型號產(chǎn)品累計生產(chǎn)數(shù)量達到50000PCS時，啟動ORT試驗，并將試驗結(jié)果記錄到對應試驗報告內(nèi)。4.1.5ORT試驗依據(jù)《跌落試驗規(guī)范》、《振動試驗規(guī)范》進行跌落、振動試驗。推力和高低溫靜態(tài)存儲試驗則依據(jù)對應的試驗報告內(nèi)的要求進行操作。試驗中的外觀檢驗、功能測試參照相關(guān)產(chǎn)品檢驗指書；異常處理參照《QC品質(zhì)異常處理》。4.2抽樣方案通常使用GB2828-20_一般檢驗水平II，根據(jù)批量在產(chǎn)品中進行隨機抽樣檢驗，AQL：MAW0.65、MIW1.0,如客戶有特殊要求，則按產(chǎn)品對應的檢驗指導書中的要求執(zhí)行。4.3抽樣轉(zhuǎn)移規(guī)則4.3.1正常到加嚴：當正在采用正常檢驗時，只要初次檢驗中連續(xù)5批或少于5批中有2批是不可接收的，則轉(zhuǎn)移到加嚴檢驗。4.3.2加嚴到正常：當正在采用加嚴檢驗時，如果初次檢驗的接連5批已被認為是可接收的，應恢復正常檢驗。4.3.3正常到放寬：暫不啟用4.4OQC檢驗不合格時依照《QC品質(zhì)異常處理》工作指引處理。5引用文件和記錄表式《半成品、成品ROHS檢測工作指引》《跌落試驗規(guī)范》《振動試驗規(guī)范》《高低溫試驗報告》《推力試驗報告》第3頁共5頁卓翼科技發(fā)展有限公司保密文件《QC品質(zhì)異常處理》《OQC檢驗報告單》《OQC檢驗記錄表》《ADSLOQC檢驗記錄表》《ADSLOBA檢驗記錄表》《成品送驗通知單》6附錄附錄A《成品送檢數(shù)量對應表》附錄B《出貨檢驗工作流程》附錄A《成品送檢數(shù)量對應表》產(chǎn)品送檢數(shù)量對應表產(chǎn)品類型板卡數(shù)碼產(chǎn)品送檢批量W500pcsW300pcsOQC送檢500pcsADSLOBA送檢500pcs第4頁共5頁卓翼科技發(fā)展有限公司保密文件附錄A《出貨檢驗工作流程》執(zhí)行部門/執(zhí)行人生產(chǎn)部品管部品管部品管部品管部品管部品管部生產(chǎn)部、品管部、工程部等生產(chǎn)部品管部生產(chǎn)部、倉庫Yes填寫《品質(zhì)異常聯(lián)絡單》、《特殊生產(chǎn)工程指引》是否有不良品YesQE確認工作內(nèi)容備注OQC檢驗員依據(jù)檢驗指導書進行抽檢嚴重不良指批量性不良：如軟件錯誤、功能缺陷等；重復不良指OQC抽檢到同一不良現(xiàn)象三2次《OQC檢驗報告》、《品質(zhì)異常聯(lián)絡單》、《特殊生產(chǎn)工程指引》，根據(jù)實際情況將應用到的報表檢驗員填寫、QE匯簽是否返工需在《OQC檢驗報告單》中寫明工程部工程師按生產(chǎn)需求在線指導生產(chǎn)的返工操作當客戶有要求時，增加填寫出貨報告產(chǎn)線錄入ERP后QC根據(jù)結(jié)果拋單開始生產(chǎn)附帶《成品送檢通知單》送檢成品OQC抽檢不良是否屬實YesNo是否嚴重或重復不良No填寫《OQC檢驗報告單》QE召集相關(guān)負責人做臨時分析處理并填寫報告No按照《QC品質(zhì)異常處理》進行操作是否返工Yes生產(chǎn)按要求返工No填寫《OQC檢驗報告單》并在《成品送檢通知單》上蓋章錄入ERP系統(tǒng)，產(chǎn)線根據(jù)匯簽完的《自制允收入庫》單及標識處理結(jié)束第5頁共5頁擴展閱讀：QCWI13制程檢驗工作指引1.4卓翼科技發(fā)展有限公司保密文件卓翼科技發(fā)展有限公司工作指引文件名稱：制程檢驗工作指引文件版本：1.4文件編號：QCWI13更改記錄版本號1.01.11.21.31.4更改部門品管部品管部品管部品管部品管部更改人黃曉輝黃曉輝梅繼忠周彩云周彩云更改內(nèi)容首次發(fā)行增加巡檢的頻次和抽檢不良發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡單》的時機明確首件記錄填寫及防靜電墊要求增加抽樣轉(zhuǎn)移規(guī)則明確環(huán)境物質(zhì)管理檢驗操作更改日期20__/01/0120__/08/0220__/01/0420__/11/2920__/02/06分發(fā)部門■品管部■生產(chǎn)部■工程部□采購部DPMC部□開發(fā)部口結(jié)構(gòu)部口產(chǎn)品部口測試部口商務部口行政人事部會簽部門■品管部■工程部DPMC部口結(jié)構(gòu)部口測試部口行政人事部擬制：審核：批準：會簽人/日期會簽部門■生產(chǎn)部口采購部口開發(fā)部口產(chǎn)品部口商務部會簽人/日期日期：日期：日期：第1頁共6頁卓翼科技發(fā)展有限公司保密文件1目的1.1在關(guān)鍵過程設置質(zhì)量控制點，對經(jīng)過質(zhì)量控制點的產(chǎn)品實施首件或抽檢，以防止不良擴散，提高制程管控能力；1.2及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的品質(zhì)隱患，防止不良的發(fā)生；1.3監(jiān)督工藝文件和改善措施的執(zhí)行情況，保證工藝文件和改善措施得以有效實施。2適用范圍本工作指引適用于卓翼科技發(fā)展有限公司品管部PQC實施首件、抽檢、巡檢的過程。3職責生產(chǎn)部：負責維修PQC檢驗出的不良品；確認分析PQC發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)問題或品質(zhì)隱患，提出改善措施，回復與生產(chǎn)部相關(guān)的《品質(zhì)異常聯(lián)絡單》；3.1.3落實執(zhí)行與生產(chǎn)部相關(guān)的改善措施；3.1.4配合PQC的首件、抽檢、巡檢工作。3.2工程部：3.2.1確認分析PQC發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)問題或品質(zhì)隱患，提出改善措施，回復與工程部相關(guān)的《品質(zhì)異常聯(lián)絡單》；3.2.2落實執(zhí)行與工程部相關(guān)的改善措施；3.2.3協(xié)助生產(chǎn)部落實執(zhí)行改善措施。3.3品管部工程師、技術(shù)員：3.3.1確認分析ROHS檢測、PQC發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)問題或品質(zhì)隱患，提出相關(guān)改善建議；3.3.2召集生產(chǎn)部、工程部等相關(guān)人員分析解決品質(zhì)問題；3.3.3負責對《品質(zhì)異常聯(lián)絡單》中回復與制程有關(guān)的措施進行跟進；3.4品管部PQC（表格記錄填寫時機詳見附錄）：3.4.1對各站點及經(jīng)過質(zhì)量控制點的產(chǎn)品按照《PQC巡檢規(guī)范》、《產(chǎn)線物料PQC核對規(guī)范》中的相關(guān)要求進行巡檢及首檢，并填寫巡檢、首件記錄表，巡檢、首檢中出現(xiàn)的異常問題按《QC品質(zhì)異常處理》進行操作；記錄表內(nèi)的各項內(nèi)容按必需按要求填寫完成，首件記錄表需與生產(chǎn)共同簽字確認首件正確性。3.4.2按照《SMTPQC檢驗規(guī)范》、《ROHSPCBA檢驗規(guī)范》對SMT送檢的產(chǎn)品進行檢驗，并填寫《PQC檢驗報告單（SMT）》；第2頁共6頁卓翼科技發(fā)展有限公司保密文件3.4.3負責在檢驗ROHS產(chǎn)品時，根據(jù)《半成品、成品ROHS檢測》工作指引抽樣送測。4名詞解釋首件產(chǎn)品：每個班次的每個生產(chǎn)批生產(chǎn)出的第一件產(chǎn)品；生產(chǎn)過程：特指物料上線生產(chǎn)至成品送檢OQC前，這個區(qū)間的生產(chǎn)、質(zhì)量控制活動。5工作內(nèi)容5.1品管部PQC的首件檢驗工作按照附錄A《PQC首件檢驗流程圖》進行；5.2品管部PQC的巡檢工作按照附錄B《PQC巡檢流程圖》進行；5.3品管部PQC的抽檢工作按照附錄C《PQCSMT抽檢流程圖》進行；5.4品管部PQC發(fā)現(xiàn)異常時按照《QC品質(zhì)異常處理》進行；5.5品管部PQC的抽樣轉(zhuǎn)移規(guī)則：5.5.1正常到加嚴：當正在采用正常檢驗時，只要初次檢驗中連續(xù)5批或少于5批中有2批是不可接收的，則轉(zhuǎn)移到加嚴檢驗。5.5.2加嚴到正常：當正在采用加嚴檢驗時，如果初次檢驗的接連5批已被認為是可接收的，應恢復到正常檢驗。5.5.3正常到放寬：暫不啟用。6參考文件《PQC巡檢規(guī)范》《產(chǎn)線物料PQC核對規(guī)范》《QC品質(zhì)異常處理》《半成品、成品ROHS檢測》《SMTPQC檢驗規(guī)范》《ROHSPCBA檢驗規(guī)范》7附錄附錄A《PQC首件檢驗流程圖》附錄B《PQC巡檢流程圖》附錄C《PQCSMT抽檢流程圖》第3頁共6頁卓翼科技發(fā)展有限公司保密文件附錄A《PQC首件檢驗流程圖》執(zhí)行部門生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部品管部品管部品管部品管部品管部品管部生產(chǎn)部工程部品管部工作內(nèi)容開始備注依據(jù)計劃領(lǐng)料產(chǎn)品生產(chǎn)首件產(chǎn)品NO根據(jù)“8。乂、擺位圖、ECN、信息傳遞表、檢驗規(guī)范、首件報表”等資料對首件的工藝和使用物料的正確性進行檢查。生產(chǎn)首件檢查是否合格YesPQC首件檢查是否合格NOYesQE確認是否合格NOYes檢驗員填寫：《品質(zhì)異常聯(lián)絡單》QE召集相關(guān)人員對品質(zhì)問題進行分析處理回復執(zhí)行：《品質(zhì)異常聯(lián)絡單》相關(guān)部門回復的《品質(zhì)異常聯(lián)絡單》需回復部門經(jīng)理確認QE對其他部門回復的改善措施給出跟蹤方法，檢驗員進行跟蹤驗證，最后QE確認結(jié)果跟蹤確認《品質(zhì)異常聯(lián)絡單》措施落實效果填寫首件報表結(jié)束第4頁共6頁卓翼科技發(fā)展有限公司保密文件附錄B《PQC巡檢流程圖》執(zhí)行部門/執(zhí)行人工作內(nèi)容備注品管部PQC檢驗員開始按照各站點《巡檢表》的項目進行巡檢重大質(zhì)量問題指的是：對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的巡檢問題，如：SOP、測試程序錯誤、物料與BOM要求不符、未執(zhí)行ECN等重復發(fā)生問題指的是：同一站別出現(xiàn)同一巡檢問題兩次（含）以上的巡檢問題Yes對生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡檢品管部PQC檢驗員是否有異常品管部PQC組長Yes品管部PQC組長是否重大質(zhì)量問題No品管部PQC檢驗員品管部PQC檢驗員品管部PQC檢驗員No是否重復發(fā)生問題No填寫《PQC巡檢問題點改善跟蹤表》Yes填寫《品質(zhì)異常聯(lián)絡單》按照《品質(zhì)異常處理工作指引》進行操作填寫《巡檢表》結(jié)束第5頁共6頁卓翼科技發(fā)展有限公司保密文件附錄C《PQCSMT抽檢流程圖》執(zhí)行部門/執(zhí)行人生產(chǎn)部品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部生產(chǎn)部、品管部、工程部等生產(chǎn)部品管部生產(chǎn)部不良是否屬實Yes是否重復發(fā)生問題YesNoYes是否3%的不良No填寫《品質(zhì)異常聯(lián)絡單》填寫《PQC檢驗報告單（smt）》QE召集相關(guān)負責人做臨時分析處理并填寫報告No工作內(nèi)容備注PQC檢驗員依據(jù)檢驗指導書或BOM單進行抽檢不良