2023年度項目廉潔風險點及防控措施(工程部)（完整）-知書文檔網

工程廉潔風險點及防控措施（工程部）

第1合同段工程部廉潔風險排查及防控狀況一覽表序號風險類別風險事項風險影響風險等級責任環(huán)節(jié)/崗位已執(zhí)行內掌握度/規(guī)定名稱及文號風險防控措施1技術治理風險生產過程中，偷工減料，私改圖紙或施工工藝。

損公肥私，并造成工程質量隱患。

中技術治理《工程技術治理方法》1.嚴格執(zhí)行工程技術治理方法；2.嚴格執(zhí)行“三檢制”，嚴把質量關。

對隱藏工程質量缺陷視而不見。

損公肥私，并造成工程質量隱患。

中技術治理《工程技術治理方法》1.嚴格執(zhí)行工程技術治理方法；2.根據標準對隱藏工程進展驗收。

臨時構造無圖紙等書面依據。

既會造成安全隱患，又易造成公司財產損失。

高技術治理《工程技術治理方法》1.嚴格執(zhí)行工程技術治理方法；2.現場臨時構造完成后須由技術部門與安全部門共同驗收通過方可投入使用；3.臨時構造工程量統(tǒng)一以確認的圖紙進展計量，臨時用工前任需技術人員與工長共同簽認，支架計量前測量必需實測標高與臺

階分界限并與隊伍簽認。

對施工的不符合標準要求的亂表態(tài)放行損公肥私，并造成工程質量隱患。

低技術治理《工程技術治理方法》1.嚴格執(zhí)行工程技術治理方法；2.嚴格執(zhí)行“三檢制”，嚴把質量關。

損公肥私，造成公司財產損失。

低施工治理《施工工程治理方法》1.嚴格執(zhí)行施工工程治理方法；2.照實申報施工隊伍完成的工程量及人工費，并由工程部長復核。

砼工程量計量超過合同商定超方量，無針對措施。

造成公司財產損失。

低施工治理《施工工程治理方法》1.嚴格執(zhí)行施工工程治理方法；2.編制0#臺賬，計量臺賬，超方臺賬，由技術主管計算，工程部長編制，加強計量工程量的管控。

臨時任務以口頭形式要求。

造成公司財產損失。

填表人：

審核人：

填表說明：

1、風險類別包括但不限于：選人用人風險、招投標風險、分包治理風險、物資設備選購風險、財務資金風險和履職風險等；2、風險事項：對排查出的詳細廉潔風險點進展描述；3、風險影響：從企業(yè)經濟利益、企業(yè)聲譽和形象、團隊建立、個人進展等角度進展概括；4、風險等級：對于排查出的廉潔風險點，要依據風險發(fā)生的可能性和影響程度等因素，按“高、中、低”三個等級進展風險等級確認。

5、責任環(huán)節(jié)/崗位：是指該廉潔風險事項所處的責任崗位，例如：組織人事、招標治理、合同治理、選購治理、財務核算等崗位；6、已執(zhí)行內掌握度/規(guī)定名稱及文號：本責任環(huán)節(jié)/崗位現執(zhí)行的內部掌握制度或規(guī)定的名稱和文號；7、風險防控措施：能對