中式快餐連鎖

深埋地下的寶藏第一頁，共二十一頁。

受人們對傳統(tǒng)中餐業(yè)偏見的負累，中式快餐連鎖這個全新的行業(yè)，如同被蒙上了一件有色的面紗，讓人看不清它的本來面目。事實上，無論以多么苛刻的標準來審視，它都如同深埋地下的寶藏，在靜靜的等待著獨具慧眼的探寶人?，F(xiàn)在，讓我們從三個不同的角度揭開這層面紗，進入這個寶藏來一探究竟！第二頁，共二十一頁。從消費市場的角度

對“吃”的市場的判斷并不需要復雜高深的理論，一個簡單的邏輯就能得出結(jié)論。無論富裕或貧窮、高貴和卑賤、健康與疾病，無論海嘯、地震、颶風、戰(zhàn)爭、乃至衛(wèi)星撞地球，吃永遠是人類最基本的需求。當投資者從高科技的泡沫、網(wǎng)絡(luò)的虛幻、金融的恐慌中夢醒的時候，會返璞歸真的發(fā)現(xiàn)與日常生活息息相關(guān)行業(yè)的魅力與價值。剛性的需求、龐大的市場規(guī)模才是支撐一個企業(yè)永續(xù)經(jīng)營的不竭動力。第三頁，共二十一頁。從企業(yè)經(jīng)營的角度

并不是所有的業(yè)態(tài)都適合連鎖和特許經(jīng)營，前提是你的商業(yè)模式是清晰的，你可以通過不斷的復制進行擴張，同時對通路保持有效的控制力。中式快餐就是最適合這一商業(yè)模式的行業(yè)之一。絕大多數(shù)企業(yè)在做一件事的時候只能掙一筆錢，而中式快餐連鎖企業(yè)可以同時掙四筆錢（供應(yīng)鏈利潤、直營店利潤、權(quán)益金、加盟費），這是連鎖特許經(jīng)營商業(yè)模式特有的優(yōu)勢。良好的現(xiàn)金流量是支撐一個企業(yè)良性發(fā)展的基礎(chǔ)。中國許多行業(yè)中，賒賬欠款是不成文的慣例，在這樣的營商環(huán)境中，不可預(yù)知的風險隨時都會爆發(fā)。而快餐連鎖企業(yè)則從根本上避免了這種風險，同時在其經(jīng)營中能產(chǎn)生大量的現(xiàn)金。第四頁，共二十一頁。從產(chǎn)業(yè)鏈競爭的角度

產(chǎn)業(yè)鏈始于自然資源、止于消費市場。在這條路徑中，控制自然資源的企業(yè)是上游，進行制造加工的企業(yè)在中游，掌握消費市場的企業(yè)為下游。現(xiàn)代競爭早已不再是單一企業(yè)的競爭，而是產(chǎn)業(yè)鏈之間的競爭?？刂粕嫌钨Y源，掌握下游市場將會使企業(yè)在牢牢掌握戰(zhàn)略主動權(quán)的前提下提高產(chǎn)品的附加價值，這是每一個企業(yè)的夢想！與微笑曲線理論不同的是，快餐連鎖業(yè)具有話語權(quán)、附加價值最高的區(qū)域不是兩端，而是中端和終端。這種特征使快餐連鎖企業(yè)（中游和下游的結(jié)合）具備先天的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，從而使整合上游資源（食品初加工、種植養(yǎng)殖業(yè)），最終打通整個產(chǎn)業(yè)鏈條變得十分自然和簡單。第五頁，共二十一頁。好面坊中式快餐連鎖特許經(jīng)營項目融資計劃第六頁，共二十一頁。市場機會-亂世出英雄!截至2003年底，中國餐飲營業(yè)網(wǎng)點近400萬個，其中外資企業(yè)4100個(0.1%)、內(nèi)資企業(yè)11.24萬個(2.8%)、私營企業(yè)2.23萬家(0.5%)、個體企業(yè)365.63萬個(91.4%)，（之所以使用2003年的‘舊數(shù)據(jù)’，是此后并無權(quán)威機構(gòu)的數(shù)據(jù)發(fā)布）。這一結(jié)構(gòu)意味著，中國的餐飲業(yè)處于最為自由競爭的領(lǐng)域，官方對此的描述是“市場化程度最高的行業(yè)”。對于缺乏商業(yè)歷史傳統(tǒng)的中國快餐而言，他們的競爭還停留在“吃”這單一層面的原始狀態(tài)和水平，在銷煙滾滾市場表面之下蘊藏著巨大的財富機會。換句話說，中國餐飲，特別是中式快餐市場目前恰逢一個亂世！第七頁，共二十一頁。市場機會(續(xù))-認清行業(yè)本質(zhì)標準化產(chǎn)品、規(guī)?；a(chǎn)和廣泛的流通構(gòu)成了現(xiàn)代商品的基本特性。在中國，每天有幾百萬家中式餐飲企業(yè)在以相同的方式（前店后廚）生產(chǎn)和售賣著他們的產(chǎn)品，其中99％都不具備現(xiàn)代商品的特性，這是中餐少有規(guī)模企業(yè)最根本的原因。一個不具備現(xiàn)代商品特性的企業(yè)是沒有規(guī)模條件的，自然產(chǎn)生不了規(guī)模企業(yè)。中國餐飲文化的形成有幾千年的歷史，是典型農(nóng)耕文明的產(chǎn)物，而快餐則是工業(yè)化發(fā)展的結(jié)果。麥當勞模式的復制得益于工業(yè)精神的深入，而標準化和流程化則是工業(yè)化的核心之一。如果繼續(xù)以傳統(tǒng)中餐的思維來定位和經(jīng)營中式快餐，將永遠都難以擺脫這樣一大因惑：“有名冠全球的招牌菜系，有業(yè)界津津樂道的美味小吃，卻難覓世界級的餐飲企業(yè)和享譽全球的知名品牌”。第八頁，共二十一頁。市場機會(續(xù))-認清企業(yè)本質(zhì)傳統(tǒng)中餐與現(xiàn)代快餐連鎖企業(yè)的不同在于，前者生產(chǎn)的是產(chǎn)品（前店后廚、操作隨意、無需儲存、無法復制、無法流通），而后者在制造商品（通過中央廚房標準化流程和規(guī)模生產(chǎn)，使成品及半成品具有良好的流通性）。食品加工與現(xiàn)代快餐連鎖企業(yè)也有區(qū)別，前者生產(chǎn)的具有“保質(zhì)”特性的商品進入了流通渠道（超市），而后者具有“保鮮”特性的商品則進入了自建終端（連鎖店）。一個是間接的面對消費者，另一個是直接面對消費者，同時對商品特性的側(cè)重點也有所不同。綜上所述，現(xiàn)代中式快餐連鎖企業(yè)是餐飲與食品工業(yè)有機結(jié)合的全新業(yè)態(tài)，他應(yīng)具備這樣的特征：標準化流程、連鎖化運營、資本化擴張和品牌化發(fā)展。第九頁，共二十一頁。

項目簡介本項目擬創(chuàng)立的好面坊餐飲連鎖有限公司，是以具有廣泛飲食基礎(chǔ)的面條類面食為基本產(chǎn)品；以連鎖特許經(jīng)營為商業(yè)摸式；以標準化、流程化操作和管理為主要標志的現(xiàn)代中式快餐連鎖企業(yè)。由標準化的中央廚房，生產(chǎn)具有商品特性的美味食品，而終端單店（直營店、加盟店）則負責售賣并提供相應(yīng)的快捷服務(wù)；通過完善的產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系實現(xiàn)對各個終端的有效控制；以簡單的終端模式（簡易的操作、無后廚，最少的營業(yè)面積和人工要求）來提高快速復制的能力。從而使“好面坊”的發(fā)展如同具有優(yōu)良基因的細胞，在不斷復制的過程中產(chǎn)生驚人的成長速度！我們有理由相信，在解決了標準化流程和連鎖化運營之后,“好面坊”將踏上一條高速的品牌化、資本化擴張之路。第十頁，共二十一頁。

收入模式供應(yīng)鏈利潤：是中央廚房向各個零售終端統(tǒng)一供應(yīng)的產(chǎn)品成品、半成品中所獲得的銷售利潤。按一般性規(guī)律，供應(yīng)鏈的毛利潤率為25～40％，是一種長期的利潤來源。直營店利潤：是指總部直接投資經(jīng)營的各零售終端所獲取的利潤。按一般性規(guī)律，直營店贏利占公司利潤總額的20～30％，是一種長期利潤來源。特許權(quán)使用費：也叫權(quán)益金，是指加盟店在使用特許權(quán)過程中按一定的標準或比例向總部定期支付的費用。按一般性規(guī)律，餐飲連鎖業(yè)是按年銷售額的2～6％收取，這也是一種長期的利潤來源。加盟費:也叫“初始費”或“入門費”，是指加盟店為獲得特許權(quán)而向總部支付的一次性費用?？觳瓦B鎖業(yè)收取的加盟費相差懸殊，跨度從2～40萬元（人民幣）不等。第十一頁，共二十一頁。

創(chuàng)業(yè)團隊標準化流程、連鎖化運營和資本化擴張相輔相成，最終實現(xiàn)品牌化發(fā)展是現(xiàn)代中式快餐連鎖企業(yè)的方向，所以其核心團隊應(yīng)該由以上三方面的人才構(gòu)成。虛心傲骨(網(wǎng)名)：男，現(xiàn)任一化工企業(yè)總經(jīng)理。中國人民解放軍廣州通信學院通訊專業(yè)，參加過老山戰(zhàn)役。先后從事過多個行業(yè)，有豐富的技術(shù)研發(fā)、流程作業(yè)管理經(jīng)驗，對標準化流程及體驗消費有深刻理解和認識。包容、心胸寬廣，酷愛美食。天馬行空(網(wǎng)名)：男，現(xiàn)任一化工企業(yè)營銷總監(jiān)。蘭州大學半導體物理專業(yè)，該項目的發(fā)起人。有十多年品牌策劃，渠道拓展及維護管理的經(jīng)驗和心得，對連鎖特許經(jīng)營模式抱有極大的興趣。專注、富有激情和獻身精神，酷愛面食。以上兩人曾共事多年，合作默契，是“斗爭中求團結(jié)、求和諧”的合作典范。再尋求一位財務(wù)或金融專業(yè)，有投行背景、具有相同價值觀和成功欲望的相關(guān)人士加盟，共同構(gòu)成企業(yè)發(fā)展的三駕馬車，最終形成一個優(yōu)勢互補的合作團隊。第十二頁，共二十一頁。

項目與執(zhí)行狀態(tài)坦白的講，在不斷尋找事業(yè)定位的多年職業(yè)生涯中，從未想到過要涉足餐飲服務(wù)業(yè)。是曾被美國《時代周刊》報道的焦點人物，要做“中國麥當勞”的“紅高粱”快餐總裁喬贏的失敗與不幸，將筆者的目光吸引到這個此前被低估和忽略的行業(yè)?；剡^頭來看，地域色彩極為濃厚的產(chǎn)品定位（河南燴面），缺乏標準化流程和內(nèi)部有效管理的“紅高粱”快餐，注定要在成功無法復制，失敗不斷重復的夢魘中倒塌。那么，是什么力量把一個先天不足的快餐企業(yè)拋上了云端又迅速的扔下了深淵呢？是特許經(jīng)營，這個具有雙向放大效應(yīng)的商業(yè)模式。特許經(jīng)營的前提是標準化產(chǎn)品和可復制的管理，假如當初喬贏有這樣的認識，“紅高粱”的命運也許會改寫。無論如何，“紅高粱”用他的成敗，向我們展示了中式快餐與特許經(jīng)營結(jié)合所產(chǎn)生的巨大能量。眾里尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處。中式快餐連鎖特許經(jīng)營項目，正是我們多年尋覓、值得為之奮斗的事業(yè)！第十三頁，共二十一頁。項目與執(zhí)行狀態(tài)（續(xù)）從2007年5月開始，我們對中式快餐行業(yè)進行了近一年的考察和調(diào)研，足跡遍步北京、上海和珠江三角洲地區(qū)。期間深入到包括吉野家、味千拉面、真功夫、馬蘭拉面、大娘水餃、面點王、蒙自源等幾十個品牌快餐和數(shù)不清的蘭州牛肉拉面、廣西桂林米粉、山西刀削面、福建沙縣云吞、云南過橋米線等自然連鎖的街頭小店去親身感受和體驗他們的商品和服務(wù)……同時利用一切手段了解各個快餐企業(yè)成功和失敗的原由；分析他們的優(yōu)勢和缺陷；調(diào)查他們的投資規(guī)模、加盟條件、商品搭配。也對行業(yè)趨勢、資本動態(tài)、商圈價值、中央廚房規(guī)劃及促銷手段、用餐環(huán)境、管理模式、品牌定位與宣傳進行了深入的研究，最終凝聚成這本商業(yè)計劃書。任何偉大的事業(yè)都是從一個偉大的計劃開始的，隨著新《商業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》的頒布，一個法制化、國際化、中國化的特許經(jīng)營黃金時代漸漸到來，愿我們能與天使投資人一起，在這個黃金時代共同成就千年中餐的光榮與夢想！第十四頁，共二十一頁。

融資規(guī)模、用途及股權(quán)結(jié)構(gòu)

第一期融資500萬元（人民幣）用于“好面坊”餐飲連鎖有限公司的開創(chuàng)，資金投入方式為逐次分批投入。該資金主要用于產(chǎn)品的研發(fā)和烹飪、包裝、保鮮、巴氏殺菌等中央廚房配套設(shè)備的購置；支付FDS中國特許經(jīng)營體系咨詢費，支付品牌/企業(yè)VIS系統(tǒng)創(chuàng)意設(shè)計費，企業(yè)日常經(jīng)營費用和2～3家直營店終端的投入。投資者以500萬元（人民幣）的現(xiàn)金投入獲得該項目60％股權(quán)，項目方（創(chuàng)業(yè)團隊）以項目產(chǎn)權(quán)及人力資本投入的方式獲得該項目40％股權(quán)。第十五頁，共二十一頁。

融資后的財務(wù)預(yù)期及退出方式

在“好面坊”10年的發(fā)展計劃中，第一期融資的500萬元主要用于全力解決標準化流程和連鎖化運營問題。此間的主要任務(wù)是菜品的研發(fā)與完善、人才的招募和儲備、市場形象的定位（品牌形象、企業(yè)形象、終端形象）、特許經(jīng)營體系的建立和完善。在滾動發(fā)展的過程中，力爭在2～3年內(nèi)建立10～20家直營連鎖店，基本實現(xiàn)收支平衡并開始贏利。此階段告一段落后，將進行第二期融資。投資者可以選擇三種退出方式：公司在適合的經(jīng)濟環(huán)境下上市（預(yù)計公司成立10年前后）；在公司第二次融資時溢價出讓部分或全部股權(quán)（預(yù)計公司成立3年前后）；公司管理層溢價回購投資者部分或全部股權(quán)。第十六頁，共二十一頁。

項目風險與規(guī)避新技術(shù)每天都在誕生，新產(chǎn)品每天都在上市，新戰(zhàn)略聯(lián)盟每天都在醞釀，無數(shù)資金每天都注入了不同的企業(yè)，大量潛在的進入者每時每刻都在跟進和模仿……在快魚吃慢魚而不是大魚吃小魚的時代，與資本進行有效的結(jié)合,通過資本優(yōu)勢從人才、規(guī)模、成本、標準化、專利、差異化、渠道、企業(yè)文化、品牌等多方面構(gòu)筑競爭壁壘，才是企業(yè)保持競爭優(yōu)勢的有效途徑。我們認為，人的風險是最大的風險，“好面坊”將建立合理的股權(quán)激勵機制和福利待遇體系，同時以“為每一個普通人創(chuàng)造成功的機會！”為價值核心，將現(xiàn)實的利益與精神的需求有機結(jié)合起來，使這句口號成為凝聚和推動企業(yè)前進的價值力量！第十七頁，共二十一頁。投資我們的理由－不從零開始也許有人會問：憑什么要投資給從未涉足過餐飲業(yè)的你們？一個簡單的邏輯就可以回答這個問題：從未有生育經(jīng)驗的女子難道就不會生孩子了嗎！麥當勞創(chuàng)始人‘克洛克’并沒有餐飲從業(yè)經(jīng)驗；牛仔褲的發(fā)明者‘李維斯’也不是裁縫；‘立頓’帝國的締造者從不種茶葉；而經(jīng)營針織品貿(mào)易的‘安藤百?！瘏s發(fā)明了方便面；宜家家居創(chuàng)始人‘英格瓦’更是沒有做過一天的木匠。這些光芒四射的名字在其成功之前也從未涉足過令他們獲得巨大成功的行業(yè)?，F(xiàn)代人永遠都不需要從刀耕火種開始，因為人類幾千年文明的積累使現(xiàn)代人可以站在更高的高度來認知、改造和適應(yīng)自然環(huán)境。事實上人類文明的發(fā)展就是一個不從零開始的過程。為什么投資我們？因我們沒有經(jīng)營傳統(tǒng)中餐的經(jīng)歷，而恰恰又具備了一個現(xiàn)代快餐企業(yè)所必需的標準與流程、品牌和規(guī)模運營的經(jīng)驗。第十八頁，共二十一頁。投資我們的理由(續(xù))－從零開始日產(chǎn)汽車九十年代中期業(yè)績大幅度下滑，瀕臨破產(chǎn)。在與法國雷諾公司重組后，由法國人科恩出任新的董事長，科恩上任后發(fā)表演說：“從現(xiàn)在開始，你們要忘記過去的一切”，他號召日產(chǎn)的員工丟棄傳統(tǒng)的僵化思維，從零開始，這就是著名的“白紙理論”。日本國寶級企業(yè)“索尼”的起死回生，以及韓國“三星”和“LG”今天的巨大成就都是改變思維從而獲得成功的典范。在現(xiàn)代企業(yè)錯綜復雜的競爭中，與時俱進的思維觀念才是最為寶貴的資源。因為在一個傳統(tǒng)僵化的思維之下，無論你做什么都會是錯的！為什么投資我們？因為我們沒有傳統(tǒng)中餐僵化思維的負累，最有可能真正實現(xiàn)中餐烹飪的“工業(yè)革命”。也許，百戰(zhàn)歸來的我們并不是最優(yōu)秀的，但我們一定是最合適的！第十九頁，共二十一頁。項目特別說明該項目的投入產(chǎn)出和股權(quán)收益預(yù)期在《商業(yè)計劃書》有中詳細論證。該項目的操作細節(jié)在《商業(yè)計劃書》有中詳細論述有投資意向和誠意的投資人請聯(lián)系我們：聯(lián)系電話：電子信箱：QQ：491148511MSN：第二十頁，共二十一頁。內(nèi)容總結(jié)中式快餐連鎖

深埋地下的寶藏。受人們對傳統(tǒng)中