附件附件2工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位規(guī)范化管理指標(biāo)及自查表檢查時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 至 年 月 日 單位/地址：法定代表人： 被調(diào)查人姓名：檢查人員： 姓/單位： 姓名單位： 姓名/單位：主持檢查人員：姓名： 執(zhí)法證件號：記 錄 員：姓名： 執(zhí)法證件號：2.3.4.標(biāo)注“*”1項(xiàng)目達(dá)標(biāo)的計(jì)“2”，1”，5.6.險(xiǎn)廢物的，對相關(guān)欄目以達(dá)標(biāo)計(jì)。檢 查 項(xiàng) 目 檢 查 主 要 內(nèi) 容

達(dá) 標(biāo) 情 況基本

達(dá) 標(biāo) 標(biāo) 準(zhǔn)

檢查方法 備注一、污染防治責(zé)任制度、企業(yè)內(nèi)《固二、標(biāo)識制度（《固廢法》第五十二條）

達(dá)標(biāo)*產(chǎn)生工業(yè)固體廢物的單位應(yīng)當(dāng)采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。執(zhí)行危險(xiǎn)廢物信息公開制度。裝訂。*設(shè)置危險(xiǎn)廢物識別標(biāo)志。處置危險(xiǎn)廢物的設(shè)施、場所，必須設(shè)置危險(xiǎn)廢物識別標(biāo)志。標(biāo)識內(nèi)容及格式要規(guī)范。

達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo)

專人（專職）立危險(xiǎn)廢物污染防治管理責(zé)任制繪制生產(chǎn)工藝流程圖，表明危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)、危害特性、去向及責(zé)任人信息，并在車間、貯存（庫房場所等顯著位置張貼。環(huán)保資料分類裝訂規(guī)范。依據(jù)《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（處置）（GB15562.2-1995）及《危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位規(guī)范化管理工作指引》3-3標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括危險(xiǎn)廢物名稱、成分、廢物特性、應(yīng)急措施，產(chǎn)生時(shí)間應(yīng)明確。

關(guān)管理制度?，F(xiàn)場查看。查看檔案資料?，F(xiàn)場核查。檢 查 項(xiàng) 目 檢 查 主 要 內(nèi) 容

達(dá) 標(biāo) 情 況基本

達(dá) 標(biāo) 標(biāo) 準(zhǔn)

檢查方法 備注三、管理計(jì)劃制度（《固廢法》第五十三條）

達(dá)標(biāo)廢物產(chǎn)生量和危害性的措施。貯存、利用、處置措施。報(bào)所在地縣級以上地方人民政府

達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo)

制定了危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃；內(nèi)容齊全，危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生環(huán)節(jié)、種類、危害特性、產(chǎn)生量、利用處置方式描述清晰；報(bào)環(huán)保部門備案；及時(shí)

查看危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃。環(huán)境保護(hù)行政主管部門備案；危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃內(nèi)容有重大改變的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)申報(bào)。*如實(shí)地向所在地縣級以上地方

申報(bào)了重大改變。 詢問所在地縣以上環(huán)保部門如實(shí)申報(bào)（可以是專門的危險(xiǎn)廢物申報(bào)或納入排污申報(bào)中一并申報(bào)）；詢問所在地縣級四、申報(bào)登記與臺帳管理制度（《固廢法》第五十三條）

人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門申貯存、處置等有關(guān)資料。*上注冊成功，并能辦理申報(bào)登記、331時(shí)申報(bào)。

內(nèi)容齊全；能提供證明材料證明所申報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合理性，如關(guān)于危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、貯存、利用、處置情況的日常臺帳記錄等。在“廣東省固體廢物管理平臺”上完成申報(bào)登記。及時(shí)申報(bào)了重大改變。

查臺帳等相關(guān)證明材料。統(tǒng)查詢。詢問所在地縣級以上環(huán)保部門。檢 查 項(xiàng) 目 檢 查 主 要 內(nèi) 容

達(dá) 標(biāo) 情 況基本

達(dá) 標(biāo) 標(biāo) 準(zhǔn)

檢查方法 備注五、源頭分類制度（《固廢法》第五十八條）

達(dá)標(biāo)*分類收集、貯存。*有轉(zhuǎn)移審批手續(xù)。在轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)

達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo)

危險(xiǎn)廢物包裝容器上標(biāo)識明確；危險(xiǎn)廢物按種類分別存放，未混合貯存性質(zhì)不相容而未經(jīng)安全性處置的廢物中貯存

現(xiàn)場核查。查看批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)移六、轉(zhuǎn)移聯(lián)單制

廢物前，向環(huán)保部門報(bào)批危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移計(jì)劃，并得到批準(zhǔn)。規(guī)范運(yùn)行聯(lián)單。轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物

有獲得環(huán)保部門批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)移計(jì)劃。 計(jì)劃并詢問環(huán)保部門。現(xiàn)場查看聯(lián)單，并度（第五十九條）七、經(jīng)營許可證第五十七條）

的，按照《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存齊全。托給持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的活動。委托利用、處置危險(xiǎn)廢物合同。

按照實(shí)際轉(zhuǎn)移的危險(xiǎn)廢物，如實(shí)填寫危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。當(dāng)年截止檢查日期前的危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單齊全。除貯存和自行利用處置的，全部提供或委托給持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證的單位。有與持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證的單位簽訂的合同。

結(jié)合環(huán)評文件、臺帳記錄等材料進(jìn)行核對。與申報(bào)登記數(shù)據(jù)核對?？膳c申報(bào)登記數(shù)以及轉(zhuǎn)移聯(lián)單等進(jìn)行核對。核查合同有效性及廢物接受單位的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營（復(fù)印件檢 查 項(xiàng) 目 檢 查 主 要 內(nèi) 容

達(dá) 標(biāo) 情 況基本

達(dá) 標(biāo) 標(biāo) 準(zhǔn)

檢查方法 備注八、應(yīng)急預(yù)案備案制度（《固廢

達(dá)標(biāo)制定了意外事故的防范措施和施設(shè)備。向所在地縣級以上地方人民政

達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo)

有意外事故應(yīng)急預(yù)案（綜合性應(yīng)急預(yù)案有要求或有專門應(yīng)急預(yù)案），有必要的事故應(yīng)急設(shè)施設(shè)備。在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門備案。

查看應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場。詢問當(dāng)?shù)丨h(huán)保部法》第六十二條）府環(huán)境保護(hù)行政主管部門備案。*練。“三同時(shí)”驗(yàn)收。

上年度有組織應(yīng)急預(yù)案演練。有環(huán)評材料，并完成“三同時(shí)”驗(yàn)收。

門。查看應(yīng)急預(yù)案演練記錄。收報(bào)告等。九、貯存設(shè)施管理（《固廢法》第十三條、第五十八條）

*標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)要求。

將沖洗廢水納入企業(yè)廢水處理設(shè)施處理；場所有雨棚、圍堰或圍墻，具備防雨防風(fēng)防曬功能；貯存液態(tài)或半固態(tài)廢物的，設(shè)置泄露液體收集裝置。裝載危險(xiǎn)廢物的容器完好無損。

現(xiàn)場核查。記錄危險(xiǎn)廢物貯存情況。

有臺賬，并如實(shí)記錄危險(xiǎn)廢物貯存情況。

現(xiàn)場查看臺賬，并與貯存情況核對。檢 查 項(xiàng) 目

檢 查 主 要 內(nèi) 容

達(dá) 標(biāo) 情 況基本

達(dá) 標(biāo) 標(biāo) 準(zhǔn)

檢查方法 備注九、貯存設(shè)施管理（《固廢法》第十三條、第五十八條）十、利用設(shè)施管理（《固廢法》第十三條）十一、處置設(shè)施第十三條、五十五條）

達(dá)標(biāo)*存期限的，報(bào)經(jīng)環(huán)保部門批準(zhǔn)?！叭瑫r(shí)”驗(yàn)收。*實(shí)記錄危險(xiǎn)廢物利用情況；定期對利用設(shè)施污染物排放進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測，并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；每年申報(bào)設(shè)施運(yùn)營情況?！叭瑫r(shí)”驗(yàn)收。*處置設(shè)施污染物排放進(jìn)行環(huán)境監(jiān)制標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo)

危險(xiǎn)廢物貯存不超過一年；超過一年的經(jīng)環(huán)保部門批準(zhǔn)。有環(huán)評材料，并完成“三同時(shí)”驗(yàn)收。有臺賬，并如實(shí)記錄危險(xiǎn)廢物利用情況。監(jiān)測頻次符合要求，有定期環(huán)境監(jiān)測報(bào)告，并且污染物排放符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求者為達(dá)標(biāo)。監(jiān)測頻次不符合要求，有當(dāng)年有環(huán)境監(jiān)測報(bào)告（年初檢查的，有上年度報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)要求者為基本達(dá)標(biāo)。其余為不達(dá)標(biāo)。有環(huán)評材料，并完成“三同時(shí)”驗(yàn)收。有臺賬，并如實(shí)記錄危險(xiǎn)廢物利用情況；有環(huán)境監(jiān)測報(bào)告，并且污染物排放符合《危險(xiǎn)廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》、《危險(xiǎn)廢物填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求。

現(xiàn)場查看相關(guān)危險(xiǎn)廢物識別標(biāo)志上填寫的日期。收報(bào)告等。據(jù)環(huán)評批復(fù)的要查看環(huán)境監(jiān)測報(bào)告。收報(bào)告等材料。對照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)查檢 查 項(xiàng) 目 檢 查 主 要 內(nèi) 容

達(dá) 標(biāo) 情 況基本

達(dá) 標(biāo) 標(biāo) 準(zhǔn)

檢查方法 備注十二、業(yè)務(wù)培訓(xùn)

達(dá)標(biāo)

達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo)

單位指定的危險(xiǎn)廢物管理規(guī)章制

查看培訓(xùn)計(jì)劃和的意見》（環(huán)發(fā)〔2011〕19號）第（五）條）合 計(jì)

作人員進(jìn)行危險(xiǎn)廢物相關(guān)知識培訓(xùn)。

求；掌握危險(xiǎn)廢物分類收集