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安全生產(chǎn)管理制度目錄非煤礦山安全生產(chǎn)管理制度優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）目錄1一、安全生產(chǎn)方針管理制度6二、安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)管理制度8三、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度12四、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度15五、職工權(quán)益保障制度16六、文件資料的識(shí)別與控制制度17七、外部聯(lián)系管理制度20八、合理化建議制度22九、系統(tǒng)管理評(píng)審制度24十、供應(yīng)商管理制度27十一、承包商管理制度28十二、安全許可與獎(jiǎng)勵(lì)制度30十三、工余管理制度34十四、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度38十五、關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度40十六、強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識(shí)別制度41十七、任務(wù)觀察制度42十八、作業(yè)許可證管理制度44十九、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)管理制度46二十、員工安全意識(shí)識(shí)別與提升制度47廿一、安全培訓(xùn)管理制度49廿二、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)管理制度51廿三、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)管理制度54廿四、提升運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度55廿五、通風(fēng)系統(tǒng)管理制度57廿六、防滅火系統(tǒng)管理制度61廿七、防排水系統(tǒng)管理制度65廿八、供配電系統(tǒng)管理制度69廿九、變更管理制度70三十、設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度72三十一、特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理制度74三十二、設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度76三十三、設(shè)備異常情況報(bào)告維護(hù)管理制度79三十四、照明管理制度80三十五、安全警示標(biāo)志管理制度82三十六、采空區(qū)管理制度83三十七、地表塌陷管理制度84三十八、頂板分級(jí)管理制度85三十九、緊急撤離管理制度90四十、井巷、硐室維護(hù)與報(bào)廢管理制度92四十一、支護(hù)管理制度94四十二、提升運(yùn)輸作業(yè)管理制度97四十三、鑿巖穿孔作業(yè)安全管理制度102四十四、爆破作業(yè)安全管理制度104四十五、爆破物品安全管理制度109四十六、交接班管理制度111四十七、入井檢身和出入井人員清點(diǎn)登記管理制度112四十八、通風(fēng)管理制度113四十九、勞保防護(hù)用品管理制度116五十、職業(yè)衛(wèi)生管理制度118五十一、職業(yè)危害控制管理制度120五十二、職業(yè)危害檢測(cè)管理制度122五十三、人機(jī)功效管理制度122五十四、安全投入保障管理制度125五十五、安全科技管理制度127五十六、工傷保險(xiǎn)、保障管理制度128五十七、安全檢查管理制度130五十八、巡回安全檢查管理制度131五十九、例行安全檢查管理制度132六十、專項(xiàng)安全檢查管理制度134六十一、綜合檢查管理制度136六十二、糾正和預(yù)防措施實(shí)施保障管理制度137六十三、應(yīng)急管理及響應(yīng)制度139六十四、應(yīng)急計(jì)劃制度142六十五、應(yīng)急演練以及對(duì)應(yīng)急預(yù)案評(píng)審制度146六十六、事故報(bào)告制度148六十七、事故調(diào)查制度150六十八、事故事件統(tǒng)計(jì)與分析制度153六十九、事故事件回顧制度156七十、安全績(jī)效監(jiān)測(cè)制度157七十一、標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)部評(píng)價(jià)制度159七十二、安全例會(huì)制度161七十三、安全文明生產(chǎn)百分考核制度163七十四、安全技術(shù)措施專項(xiàng)費(fèi)用管理制度163七十五、安全設(shè)施管理制度164七十六、危險(xiǎn)化學(xué)物品安全管理制度165七十七、乙炔瓶安全管理制度167七十八、氧氣瓶安全管理制度168七十九、壓力容器安全管理制度168八十、危險(xiǎn)作業(yè)審批安全管理制度169八十一、卷?yè)P(yáng)機(jī)安全管理制度171八十二、行車安全管理制度173八十三、臨時(shí)線路架設(shè)審批制度175八十四、臨時(shí)性線路管理制度176八十五、鋼絲繩檢查制度177八十六、女工保護(hù)制度178八十七、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理制度178八十八、事故隱患排查整改管理制度182八十九、安全生產(chǎn)檔案管理制度184九十、外來(lái)人員下井登記制度186九十一、崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作制度187九十二、安全辦公會(huì)議制度188九十三、安全技術(shù)審批制度188九十四、特種作業(yè)人員管理制度190九十五、提升系統(tǒng)安全檢查制度191九十六、尾礦庫(kù)安全管理制度192九十七、安全活動(dòng)日制度195九十八、敲幫問(wèn)頂管理制度196九十九、防探水管理制度196一百、消防安全檢查制度197一〇一、水害防治管理制度198一〇二、明火作業(yè)審批制度199一〇三、礦長(zhǎng)下井帶班制度199一〇四、應(yīng)急值守制度201一〇五、聯(lián)席會(huì)議制度202一、安全生產(chǎn)方針管理制度1目的為建立、實(shí)施與改進(jìn)公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，使公司的安全生產(chǎn)方針能夠符合國(guó)家法律法規(guī)的要求，改進(jìn)公司的各項(xiàng)行為，體現(xiàn)與時(shí)俱進(jìn)，以人為本的觀念，特制定本制度。2適用范圍適用于公司安全生產(chǎn)方針的制定、傳達(dá)、評(píng)審和修訂等工作。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)及管理制度的批準(zhǔn)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)方針的審核,并報(bào)總經(jīng)理審批。3.3安環(huán)科負(fù)責(zé)組織方針的制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂等工作，并監(jiān)督和檢查實(shí)施。3.4各部門、各采區(qū)及選廠負(fù)責(zé)方針的具體實(shí)施。4工作程序4.1方針的制定⑴制定公司安全生產(chǎn)方針要充分考慮安全法律法規(guī)要求和公司風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心業(yè)務(wù)。⑵方針要簡(jiǎn)明扼要闡明公司安全生產(chǎn)的總目標(biāo)和對(duì)改進(jìn)安全績(jī)效的承諾。⑶以保護(hù)和改善安全標(biāo)準(zhǔn)化為目的，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。⑷安全生產(chǎn)方針制定要有員工參與并與相關(guān)方溝通。4.2方針的傳達(dá)⑴安全生產(chǎn)方針由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。⑵組織各種安全生產(chǎn)方針宣傳、公示活動(dòng)，比如顯著位置張貼；員工崗前培訓(xùn)及再教育；印刷在現(xiàn)場(chǎng)安全手冊(cè)中等手段。使所有員工熟悉和理解。⑶向相關(guān)方和公眾宣傳安全生產(chǎn)方針。⑷公司各部門要保留供查閱的安全生產(chǎn)方針文本。4.3方針的評(píng)審1)方針評(píng)審正常情況下，每年組織評(píng)審一次；當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可隨時(shí)組織評(píng)審。⑴安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)發(fā)生變化；⑵生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；⑶安全生產(chǎn)相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；⑷管理機(jī)構(gòu)的管理職責(zé)發(fā)生重大變化時(shí)。2)評(píng)審內(nèi)容⑴與法律、法規(guī)符合性；⑵與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；⑶與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；⑷安全管理制度之間的相容性和匹配性；3)評(píng)審輸出⑴評(píng)審結(jié)果作為安全生產(chǎn)方針修訂的主要依據(jù)之一。⑵評(píng)審結(jié)果要形成書(shū)面材料，反饋給參加評(píng)審的人員和審批人。4.4方針的修訂1)方針修訂正常情況下,每?jī)赡杲M織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況,可隨時(shí)組織修訂。⑴安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全方針與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；⑵生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；⑶新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理方針不能覆蓋其安全管理；⑷組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé)；2)修訂依據(jù)：⑴國(guó)家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。⑵安全生產(chǎn)方針評(píng)審結(jié)果。⑶方針執(zhí)行過(guò)程中，員工提出其它合理建議。4.5方針的公開(kāi)經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_(kāi)方針。5安全生產(chǎn)方針5.1方針內(nèi)容煙臺(tái)山上里金礦的安全生產(chǎn)方針是:以人為本，關(guān)愛(ài)生命；安全生產(chǎn)，科學(xué)發(fā)展；標(biāo)準(zhǔn)管理，規(guī)范行為；綜合治理，持續(xù)改進(jìn)。5.2方針承諾為把企業(yè)建設(shè)成安全環(huán)保的新型礦山，我們承諾：嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī)、地方性法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)性標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)方針，大力推行清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，保持公司健康持續(xù)的發(fā)展，為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)，為公司贏得永恒的效益。以人為本，關(guān)愛(ài)生命體現(xiàn)了一個(gè)企業(yè)的最高理念，對(duì)內(nèi)關(guān)愛(ài)自己的員工，也體現(xiàn)了一個(gè)企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，對(duì)相關(guān)的周邊的社會(huì)成員也體現(xiàn)了一種以愛(ài)為落腳點(diǎn)的企業(yè)安全理念。安全生產(chǎn)，科學(xué)發(fā)展企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中以確保安全為前提，在長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)中以科學(xué)發(fā)展為理念，是安全發(fā)展更高境界的體現(xiàn)和落腳點(diǎn)。標(biāo)準(zhǔn)管理，規(guī)范行為體現(xiàn)了企業(yè)的安全管理中以法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為依據(jù)和準(zhǔn)繩，建立健全企業(yè)的安全管理體系，使安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和科學(xué)化。綜合治理，持續(xù)改進(jìn)表現(xiàn)了企業(yè)依據(jù)自身經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的特點(diǎn)，對(duì)安全管理采取全方位、全過(guò)程的綜合管理，達(dá)到不斷進(jìn)步、完善。6記錄方針制定的員工參與記錄；發(fā)放記錄；評(píng)審記錄；修訂記錄二、安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)管理制度1目的為制定、實(shí)施公司安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)、指標(biāo)的管理,提高控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)事故以及安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到目標(biāo)與方案的科學(xué)性、先進(jìn)性及合理性，保障企業(yè)安全管理體系有效運(yùn)行，特制定本制度。2適用范圍適用于公司內(nèi)職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂等內(nèi)容。3職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)安全生產(chǎn)目標(biāo)與方案。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核安全生產(chǎn)目標(biāo)與方案；3.3安環(huán)科負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)目標(biāo)與方案;負(fù)責(zé)目標(biāo)與方案的制定并組織監(jiān)測(cè)、考核;負(fù)責(zé)對(duì)方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督;負(fù)責(zé)目標(biāo)與方案的宣傳工作。3.4各主管部門負(fù)責(zé)編制本部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)與方案。3.5各部門負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)目標(biāo)與方案的實(shí)施。4工作程序4.1安全目標(biāo)1)目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)：⑴本公司的職業(yè)健康安全方針；⑵法律、法規(guī)和其他要求；⑶重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)；⑷相關(guān)方要求，商業(yè)機(jī)會(huì)；⑸管理評(píng)審結(jié)果⑹過(guò)去安全績(jī)效⑺預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的原則；2)目標(biāo)應(yīng)符合下列規(guī)定⑴與安全生產(chǎn)方針一致；⑵體現(xiàn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)和不同職能、層次的具體情況；⑶具體并可測(cè)量。3)公司目標(biāo)、指標(biāo)的制定：⑴各單位于每年11月將各單位每年安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的完成情況，以及下一年度的計(jì)劃目標(biāo)上報(bào)公司安環(huán)科；⑵安環(huán)科根據(jù)公司年度目標(biāo)、裝置運(yùn)行情況、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、管理評(píng)審結(jié)合公司實(shí)際情況制定公司總安全目標(biāo)，通報(bào)各車間、部室征求意見(jiàn)后確定；⑶公司目標(biāo)由管理者代表審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4)目標(biāo)分解公司各車間、部室根據(jù)公司的年度目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行層層分解，目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)盡量量化，并設(shè)置可測(cè)量參數(shù)。分目標(biāo)、指標(biāo)由各單位主管審批，報(bào)公司安環(huán)科備案。5)目標(biāo)的更改⑴在安全方針和適用的法律法規(guī)及其他要求，發(fā)生變化時(shí)或根據(jù)安全方案的進(jìn)度狀況，目標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂；⑵通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議對(duì)目標(biāo)提出的評(píng)審報(bào)告進(jìn)行修改；⑶當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、性質(zhì)、工藝改變時(shí)；⑷目標(biāo)由安全科進(jìn)行更改，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)。6)目標(biāo)的宣傳貫徹⑴通過(guò)分發(fā)文件、內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄、網(wǎng)絡(luò)等方式對(duì)公司員工進(jìn)行目標(biāo)的宣傳貫徹；⑵安全科負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行目標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工明確公司及本部門的目標(biāo)。7)目標(biāo)的公開(kāi)相關(guān)方或公眾要求公開(kāi)公司的職業(yè)健康安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)需經(jīng)過(guò)經(jīng)理核準(zhǔn)。4.2方案1)安環(huán)科根據(jù)公司安全目標(biāo)、指標(biāo)制定公司級(jí)的管理方案，經(jīng)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；2)各車間、部室根據(jù)分目標(biāo)、指標(biāo)建立各單位的安全管理方案，經(jīng)主管審核批準(zhǔn)，報(bào)公司安環(huán)科備案；管理方案涉及的資金投入超過(guò)本單位審批權(quán)限的，由公司管理者代表組織審核并報(bào)批；3)管理方案內(nèi)容應(yīng)包括：⑴依據(jù)的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；⑵方法措施、技術(shù)手段；⑶責(zé)任部門；⑷預(yù)算經(jīng)費(fèi)、資源要求；⑸時(shí)間進(jìn)度；⑹驗(yàn)收；4)目標(biāo)與管理方案實(shí)施⑴公司的目標(biāo)與管理方案以受控文件的形式發(fā)至各車間、部室；⑵各車間、部室的目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案以受控文件下發(fā)到各相關(guān)崗位；5)檢查⑴各車間、部門按《目標(biāo)及指標(biāo)考核辦法》進(jìn)行檢查，并將匯總結(jié)果整理上報(bào)安環(huán)科；⑵安環(huán)科組織對(duì)安全目標(biāo)進(jìn)行檢查，根據(jù)安全目標(biāo)具體內(nèi)容，按月、季、半年、年等時(shí)間要求分別檢查；⑶隨著管理方案的執(zhí)行，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，或者方案所涉及的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有變更等，都應(yīng)進(jìn)行定期評(píng)審與修訂，以確保管理方案的適應(yīng)性與有效性；6)更改⑴在目標(biāo)管理方案執(zhí)行過(guò)程中,如出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)進(jìn)行更改:a）公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系更改時(shí)；b）當(dāng)外部環(huán)境或安全標(biāo)準(zhǔn)化體系發(fā)生重大變化時(shí)；c）發(fā)生嚴(yán)重的安全事故時(shí)；d）當(dāng)發(fā)生相關(guān)方重大投訴時(shí)；e）目標(biāo)、指標(biāo)未完成時(shí)；f）產(chǎn)品變更、工藝變化、引進(jìn)新技術(shù)或新設(shè)備時(shí)；g）公司的經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生重大變化時(shí)；⑵若需要更改目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，則按照本程序規(guī)定的過(guò)程進(jìn)行修訂與更新。5記錄溝通記錄回顧記錄目標(biāo)與指標(biāo)跟進(jìn)表安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)報(bào)告修訂記錄三、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度1目的建立獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道，及時(shí)獲取、識(shí)別、融入、更新煙臺(tái)山上里金礦安全生產(chǎn)適用的法律法規(guī)與其他要求，并傳達(dá)給員工及相關(guān)方，從而實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)方針中的承諾。2使用范圍適用于本公司獲取、更新安全法律法規(guī)與其他要求以及其適用性的確認(rèn)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的適用性的審批；3.2安環(huán)科負(fù)責(zé)對(duì)各車間員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查，認(rèn)真填寫需求調(diào)查表；對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求調(diào)查表進(jìn)行識(shí)別、提升、跟蹤工作；負(fù)責(zé)整理、匯總安全生產(chǎn)體系的法律法規(guī)與其他要求，并形成煙臺(tái)山上里金礦適用的安全體系法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單，及時(shí)組織職能部門和相關(guān)車間對(duì)《煙臺(tái)山上里金礦適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單》進(jìn)行評(píng)審與更新。3.3安環(huán)科負(fù)責(zé)對(duì)安全管理范圍內(nèi)適用的生產(chǎn)、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別、獲取、評(píng)價(jià)和更新，對(duì)《煙臺(tái)山上里金礦適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單》中沒(méi)有的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行補(bǔ)充、識(shí)別、獲取、評(píng)價(jià)和更新，制訂、完善《煙臺(tái)山上里金礦適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單》。3.4安環(huán)科將適用的法律法規(guī)與其他要求列入培訓(xùn)計(jì)劃中，并給予實(shí)施；3.5檔案室負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄的保存。4工作內(nèi)容4.1意識(shí)識(shí)別、提升與跟蹤由安環(huán)科組織對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行調(diào)查，識(shí)別員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)狀況，找出存在問(wèn)題，根據(jù)調(diào)查情況制定員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的提升計(jì)劃，并就意識(shí)提升計(jì)劃進(jìn)行跟蹤。安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況的調(diào)查要涉及所有層面的員工，保證意識(shí)提升的比例達(dá)到90%以上，意識(shí)提升行動(dòng)得到有效跟蹤的比例達(dá)到100%，使意識(shí)調(diào)查、意識(shí)提升取得最佳效果。4.2需求識(shí)別與獲取安環(huán)科對(duì)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的需求進(jìn)行識(shí)別，通過(guò)各渠道獲取相關(guān)的安全法律、法規(guī)及其他要求。安環(huán)科對(duì)相關(guān)的安全管理范圍內(nèi)的法律、法規(guī)和其他要求及時(shí)收集、識(shí)別、獲取、更新、評(píng)價(jià)和保存，每年至少開(kāi)展一次法律、法規(guī)及其他要求的識(shí)別、獲取、提升、更新和評(píng)價(jià)工作，形成適用的安全法律、法規(guī)及其他要求清單。煙臺(tái)山上里金礦提供獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的資源和條件，保證獲取渠道暢通。各部門、各車間對(duì)所獲取的法律、法規(guī)及其他要求，必須明確適用的崗位和條款，保證識(shí)別并獲取的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的充分性和適用性。安環(huán)科組織各部門、車間及時(shí)收集煙臺(tái)山上里金礦適用的法律、法規(guī)及其他要求文本，并將收集到的文本在煙臺(tái)山上里金礦局域網(wǎng)上公布，供各部門、車間使用。安全科根據(jù)跟蹤的法律、法規(guī)及其他要求文本的變化，及時(shí)進(jìn)行文本進(jìn)行更新。識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求內(nèi)容要全面，包括：法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及其他要求等內(nèi)容。安環(huán)科要根據(jù)新的法律、法規(guī)及其他要求對(duì)煙臺(tái)山上里金礦的有關(guān)安全管理文件進(jìn)行修訂，確保文件有效性符合要求。對(duì)過(guò)期作廢的安全法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行處理。4.3融入規(guī)定安環(huán)科負(fù)責(zé)（組織）對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)行審查、培訓(xùn)。制定的各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理規(guī)章、制度要符合相關(guān)法律、法規(guī)。安環(huán)科已識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求要融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，融入所制定的各項(xiàng)管理規(guī)章、制度并保持有效性。安環(huán)科要將所識(shí)別的安全法律、法規(guī)及其他要求的需求，為員工提供安全法律、法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)。安全法律法規(guī)培訓(xùn)執(zhí)行《安全教育培訓(xùn)制度》。涉及相關(guān)方的單位和部門，要及時(shí)把相關(guān)安全法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)給相關(guān)方。4.4評(píng)審與更新安環(huán)科負(fù)責(zé)制定年度法律法規(guī)與其他要求變化管理過(guò)程的評(píng)審計(jì)劃，并組織實(shí)施評(píng)審，認(rèn)真編制評(píng)審報(bào)告；檔案室負(fù)責(zé)評(píng)審資料的保存；對(duì)已修訂的安全生產(chǎn)法律法規(guī)要進(jìn)行及時(shí)更新。5附表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升日程表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升記錄表適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求獲取記錄員工簽到表提升效果考核表提升效果評(píng)估表安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他需求的培訓(xùn)計(jì)劃、日程表、培訓(xùn)記錄、人員簽到表、培訓(xùn)考核表、試卷等。安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的更新清單年度評(píng)審計(jì)劃評(píng)審實(shí)施日程表評(píng)審檢查表評(píng)審報(bào)告首次會(huì)議簽到表末次會(huì)議簽到表問(wèn)題及整改報(bào)告。四、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度1目的根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，為貫徹落實(shí)各項(xiàng)安全法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)和職工在生產(chǎn)過(guò)程中的安全與健康，保證我公司生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期運(yùn)行，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司各級(jí)員工。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、簽發(fā)本企業(yè)各級(jí)責(zé)任制，對(duì)本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、分管部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行責(zé)任制的溝通與評(píng)估。3.2經(jīng)理和管理層人員要明確對(duì)公司安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并以實(shí)際行動(dòng)表明對(duì)安全生產(chǎn)的承諾。3.3安環(huán)科負(fù)責(zé)編制《煙臺(tái)山上里金礦安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編》。3.4安環(huán)科負(fù)責(zé)在年終對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審和績(jī)效測(cè)量。4主要工作4.1確定本企業(yè)的各分管負(fù)責(zé)人、職能部門、操作崗位，依此確定各級(jí)崗位責(zé)任制。4.2開(kāi)會(huì)研究編制安全生產(chǎn)責(zé)任制，并與各級(jí)人員進(jìn)行溝通；安環(huán)科將主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制寫入《煙臺(tái)山上里金礦安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編》中，并對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。4.3公司各管理層人員和崗位作業(yè)人員要認(rèn)真參加安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)，充分認(rèn)識(shí)到各自的安全責(zé)任。4.4安環(huán)科要定期對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。4.5安環(huán)科年終要組織對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審，每3年一次，并根據(jù)變化需要予以更新。5附表《煙臺(tái)山上里金礦安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編》；安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況年度考核記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制適宜性的評(píng)審記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制的回顧記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制的更新記錄五、職工權(quán)益保障制度1目的為了增進(jìn)公司員工滿足的心理、發(fā)揮員工的潛能，提高企業(yè)的工作效率，特實(shí)行本制度。2適用范圍本制度適用于公司的一切事務(wù)；但當(dāng)涉及到主管威信、公司商業(yè)秘密或參與員工的地位不利時(shí)，通常不宜由員工參與。3職責(zé)3.1信息部負(fù)責(zé)收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)。3.2安全部要確保員工有機(jī)會(huì)獲得獲得參加下列安全生產(chǎn)活動(dòng)：任務(wù)分析；設(shè)計(jì)與流程變化評(píng)審；安全意識(shí)提升；安全手冊(cè)更新；安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議；與外部權(quán)力機(jī)構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；相關(guān)安全過(guò)程的行動(dòng)；變化管理的評(píng)審；參與安全問(wèn)題的調(diào)查。3.3問(wèn)題解決小組負(fù)責(zé)處理安全問(wèn)題。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查。4主要工作4.1員工參與管理可采用參加座談會(huì)、研討會(huì)、專門會(huì)議等形式。員工有權(quán)利提出意見(jiàn)，有權(quán)利以各種方式參與管理。4.2員工參與管理提出有創(chuàng)意的意見(jiàn)，公司對(duì)其實(shí)施適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。4.3問(wèn)題解決小組成員必須接受解決相應(yīng)問(wèn)題的技能培訓(xùn)，經(jīng)考核合格才能4.4員工參與管理的計(jì)劃，應(yīng)隨形勢(shì)的不斷變化而變化，消除缺點(diǎn)。5管理人員與員工的會(huì)談。會(huì)談必須由各部門管理人員主持，必要時(shí)需邀請(qǐng)有關(guān)專家、學(xué)者參加。要鼓勵(lì)員工提出意見(jiàn)與建議。會(huì)談每周舉行一次，主要用來(lái)客觀衡量成果，并選擇最適當(dāng)?shù)墓ぷ鞣椒ā?人員輔導(dǎo)每次會(huì)談快結(jié)束時(shí)，必須由與會(huì)的專家、學(xué)者對(duì)參與管理的員工給予個(gè)別的指導(dǎo)和考評(píng)。7效果測(cè)評(píng)在施行上述舉措之后，總經(jīng)理辦公室必須對(duì)其效果進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)，并對(duì)表現(xiàn)優(yōu)異者給予獎(jiǎng)勵(lì)和表?yè)P(yáng)，從而激勵(lì)全體員工更加努力參與，共同為公司的發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。8附表員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)資料清單員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)調(diào)查報(bào)告六、文件資料的識(shí)別與控制制度1．目的對(duì)與管理體系運(yùn)行或安全生產(chǎn)有關(guān)的文件進(jìn)行有效的控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件與資料均為有效版本，特制定本制度。2．適用范圍適用于公司各體系文件、與安全生產(chǎn)工作有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、文件資料等的控制。3．職責(zé)3.1董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的發(fā)布；3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的審批；3.3安環(huán)科負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的編制；3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的審查、發(fā)放、回收以及對(duì)文件與資料識(shí)別與控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督；3.5與安全生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的外來(lái)文件由安全部控制和管理，其他的由綜合部控制和管理。3.6檔案室負(fù)責(zé)所有文件有效版本的保存。4．工作內(nèi)容4.1系統(tǒng)文件的架構(gòu)系統(tǒng)文件包括安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程、有關(guān)安全生產(chǎn)的記錄三層文件。標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件編號(hào)方式：×××－×××—××××文件發(fā)布年份文件發(fā)布年份文件代號(hào)文件代號(hào)公司名稱公司名稱文件代號(hào)：A—安全生產(chǎn)規(guī)章制度B—崗位操作規(guī)程C—有關(guān)安全生產(chǎn)的記錄系統(tǒng)文件控制體系包括：主索引表、分配的適用性、制定時(shí)間、版本、解釋權(quán)、批準(zhǔn)、變化、廢止、存儲(chǔ)媒介、保存期限、外部文件、法律法規(guī)與其他要求、可獲取性。以下安全生產(chǎn)記錄要有效保留：管理評(píng)審記錄；事故、事件記錄；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；事故調(diào)查報(bào)告；檢查記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄；安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；安全活動(dòng)記錄；法定檢測(cè)記錄；任務(wù)觀察記錄；許可文件；應(yīng)急演習(xí)信息；糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；承包商和供應(yīng)商信息；維護(hù)和校驗(yàn)記錄；技術(shù)資料、圖紙。4.2文件分類內(nèi)部文件：規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程、行政文件等；規(guī)章制度要包含以下方面：安全生產(chǎn)檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度、重大隱患整改制度、危險(xiǎn)物品和物料管理制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、特種作業(yè)管理與審批制度、特殊工種管理制度、事故和事件管理制度、設(shè)備和設(shè)施安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度外部文件：法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)監(jiān)督管理部門下發(fā)的文件等；文件分為受控與非受控兩類。4.3質(zhì)量部編制過(guò)程控制體系范圍內(nèi)的《受控文件清單》。4.4文件可以承載在各種媒體上，無(wú)論是硬拷貝或是電子媒體。4.5文件的編制、批準(zhǔn)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程由安全部組織編制并審查，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由董事長(zhǎng)發(fā)布實(shí)施；公司行政文件由綜合部組織編制、審查，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6文件與資料的發(fā)放各體系文件、與安全生產(chǎn)工作有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、文件資料等由質(zhì)量部確定發(fā)放范圍，并填寫《文件發(fā)放登記表》。其他文件由綜合部發(fā)放并作好記錄。受控文件發(fā)放時(shí)要注明分發(fā)號(hào)和文件受控狀態(tài)，由領(lǐng)用人簽收。受控文件應(yīng)加蓋“受控”“有效”印章。受控文件不得私自外借或隨意復(fù)印。文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人可到發(fā)放部門更換，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)與原文件相同。文件丟失后文件使用人須重新辦理申領(lǐng)手續(xù)，但必須說(shuō)明原因，相關(guān)發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)文件中應(yīng)給新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。4.7文件的評(píng)審和更改質(zhì)量部定期組織對(duì)現(xiàn)有過(guò)程控制體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。文件需要更改時(shí)，一般應(yīng)由原編制部門負(fù)責(zé)填寫《文件更改申請(qǐng)表》，說(shuō)明更改原因，對(duì)重大更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。文件更改申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由原編制部門實(shí)施更改?？墒褂脫Q頁(yè)更改，同時(shí)把更改的或新的內(nèi)容在文件修訂頁(yè)中標(biāo)明。更改后的文件由原發(fā)放部門按原《文件發(fā)放登記表》的名單發(fā)放，同時(shí)收回作廢的舊頁(yè)次。4.8文件的換版與作廢當(dāng)編制安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動(dòng)時(shí)，公司工作類型、范圍和工作量變化較大、現(xiàn)有管理體系與之不相適應(yīng)時(shí)，公司體制或組織結(jié)構(gòu)有較大變化時(shí)，公司調(diào)整質(zhì)量方針目標(biāo)時(shí)，或在管理體系運(yùn)行過(guò)程中存在重大問(wèn)題時(shí)，以及上級(jí)主管部門要求手冊(cè)換版時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，換版后的文件應(yīng)重新發(fā)放，召開(kāi)宣貫會(huì)議，對(duì)各部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行宣貫并保留《會(huì)議記錄》和《會(huì)議簽到表》。作廢的文件由原發(fā)放部門按《文件發(fā)放登記表》從原使用處收回，并加蓋作廢章。對(duì)需保留的作廢文件要加蓋“保留”印章防止誤用。4.9文件的處理須銷毀的作廢的文件由收回部門填寫《文件銷毀記錄表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀處理。5相關(guān)記錄文件發(fā)放登記表文件更改申請(qǐng)表文件銷毀記錄表受控文件清單會(huì)議記錄會(huì)議簽到表七、外部聯(lián)系管理制度1目的為規(guī)范和加強(qiáng)外來(lái)單位、人員的管理及與公司周邊相關(guān)方的聯(lián)系，滿足煙臺(tái)山上里金礦安全生產(chǎn)的要求，特制定本制度。2范圍本制度適用于煙臺(tái)山上里金礦外來(lái)單位、人員的管理及與公司周邊相關(guān)方的聯(lián)系活動(dòng)。3術(shù)語(yǔ)3.1外來(lái)單位、人員：指煙臺(tái)山上里金礦以外各單位及人員。包括勞務(wù)項(xiàng)目乙方單位、檢修外協(xié)單位、基建技改施工單位、勞務(wù)協(xié)力人員、檢修外協(xié)人員、基建技改人員、培訓(xùn)實(shí)習(xí)人員、參觀訪問(wèn)人員等。3.2勞務(wù)協(xié)力人員：指各單位使用的勞務(wù)人員和協(xié)力人員的統(tǒng)稱。3.3檢修外協(xié)人員：指各單位檢修項(xiàng)目外包使用的人員。3.4基建技改人員：指各單位基建技改項(xiàng)目中標(biāo)的施工人員。3.5參觀訪問(wèn)人員：指公司體系以外的企事業(yè)單位來(lái)煙臺(tái)山上里金礦考察、交流工作、參加會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)參觀等人員。3.6相關(guān)方：指煙臺(tái)山上里金礦周邊單位、村莊以及有利害關(guān)系的上下級(jí)管理部門。4職責(zé)劃分4.1辦公室負(fù)責(zé)外來(lái)單位、人員參觀訪問(wèn)的管理。4.2人力資源部負(fù)責(zé)識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象。4.3安環(huán)科負(fù)責(zé)外來(lái)單位、人員及相關(guān)方辦理進(jìn)入煙臺(tái)山上里金礦手續(xù)的管理，并負(fù)責(zé)外來(lái)單位、人員安全管理的安全教育、檢查與考核。5工作程序5.1勞務(wù)協(xié)力、檢修協(xié)力、及基建技改工程施工人員涉及勞務(wù)及協(xié)力的項(xiàng)目，由人力資源部審核乙方單位的能力、安全資質(zhì)等情況，與乙方單位簽定勞務(wù)合同，審核后蓋章確認(rèn)，向安全科提供乙方單位的基本情況。檢修外協(xié)項(xiàng)目，由設(shè)備能源部核定檢修工作量或人數(shù)，審核乙方單位的能力、安全資質(zhì)等情況，簽定檢修合同，向安全科提供乙方單位的基本情況?；几墓こ添?xiàng)目，由設(shè)備能源部、生產(chǎn)部、綜合部、人力資源部審核投標(biāo)單位的能力、安全資質(zhì)等情況，簽定工程合同，并向安全科提供中標(biāo)單位的基本情況。各部門使用和管理勞務(wù)協(xié)力、檢修外協(xié)及基建技改工程施工人員，與項(xiàng)目乙方單位簽定安全協(xié)議后，及時(shí)辦理《廠區(qū)(現(xiàn)場(chǎng))安全作業(yè)準(zhǔn)入證》，并由安全科辦理進(jìn)入礦區(qū)手續(xù)。必要時(shí)，各部門對(duì)勞務(wù)協(xié)力、檢修外協(xié)人員需進(jìn)行三級(jí)安全教育，考試合格后方可上崗，同時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行日常的安全管理；安全科負(fù)責(zé)對(duì)基建技改項(xiàng)目、大中修及臨時(shí)性搶修項(xiàng)目的人員進(jìn)行必要的安全交底，并對(duì)日常的安全管理工作進(jìn)行檢查與監(jiān)督。5.2參觀訪問(wèn)人員凡外來(lái)單位、人員來(lái)煙臺(tái)山上里金礦參觀訪問(wèn)，各部門應(yīng)提前和總公司辦公室或煙臺(tái)山上里金礦綜合部聯(lián)系，總公司辦公室或綜合部根據(jù)有關(guān)規(guī)定填寫《外來(lái)人員參觀訪問(wèn)審批表》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室、綜合部具體負(fù)責(zé)安排參觀訪問(wèn)活動(dòng)，同時(shí)，按照相關(guān)規(guī)定辦理進(jìn)入礦區(qū)手續(xù)。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門的參觀考察，由總公司辦公室或綜合部向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后統(tǒng)一安排。被參觀部門的陪同人員要向參觀訪問(wèn)者進(jìn)行安全交底，為參觀者準(zhǔn)備安全防護(hù)用品，帶領(lǐng)參觀者參觀，確保參觀過(guò)程的安全。5.3培訓(xùn)與實(shí)習(xí)人員人力資源部承接外來(lái)培訓(xùn)與實(shí)習(xí)人員，并向安全科及接收培訓(xùn)與實(shí)習(xí)的的有關(guān)車間（部門）提供培訓(xùn)與實(shí)習(xí)人員基本情況。外來(lái)單位臨時(shí)性的培訓(xùn)與實(shí)習(xí)，人力資源部經(jīng)批準(zhǔn)后承接，并向安全科及接收培訓(xùn)與實(shí)習(xí)的的有關(guān)車間（部門）提供培訓(xùn)與實(shí)習(xí)人員基本情況。安全科辦理外來(lái)單位培訓(xùn)與實(shí)習(xí)人員進(jìn)出廠區(qū)的手續(xù)。并匯同接收培訓(xùn)與實(shí)習(xí)的有關(guān)車間（部門）對(duì)外來(lái)單位培訓(xùn)與實(shí)習(xí)的人員進(jìn)行三級(jí)安全教育，必要時(shí)進(jìn)行考試，合格者方可上崗，并進(jìn)行日常的安全管理。5.4安全管理的監(jiān)督、檢查與考核安全科對(duì)外來(lái)單位和人員的安全管理實(shí)行監(jiān)督，檢查各部門安全管理制度和安全管理臺(tái)帳，對(duì)各部門安全工作提出考核意見(jiàn)。安全科對(duì)外來(lái)單位和人員發(fā)生的事故實(shí)行分級(jí)管理，組織或協(xié)助各部門做好事故的調(diào)查和處理。6記錄外來(lái)人員參觀訪問(wèn)審批表外來(lái)人員參觀訪問(wèn)登記表勞務(wù)合同外部安全投訴記錄外來(lái)人員培訓(xùn)記錄（見(jiàn)第五章）八、合理化建議制度1目的通過(guò)有效實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)制度，以求最大限度調(diào)動(dòng)每一名員工的積極性、表彰褒獎(jiǎng)先進(jìn)、促進(jìn)鞭策后進(jìn)、提高整體凝聚力，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)所有合理化建議活動(dòng)的管理工作。3職責(zé)3.1安環(huán)科負(fù)責(zé)收集和評(píng)估建議，形成合理化建議清單。3.2總工程師負(fù)責(zé)合理化建議清單的審批。3.3安環(huán)科依據(jù)審批后的合理化建議清單進(jìn)行表彰褒獎(jiǎng)。4工作內(nèi)容4.1合理化建議的收集安環(huán)科秉著公平、公正的原則定期收集合理化建議箱或建議表中的建議，并如數(shù)整理。4.2合理化建議的評(píng)估將收集到的合理化建議進(jìn)行評(píng)估，形成已采納建議清單和評(píng)估報(bào)告，報(bào)告中對(duì)為采納的建議予必要的解釋。4.3對(duì)已采納的建議給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)合理化建議獎(jiǎng)：1）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理提出合理化建議，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究認(rèn)為應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)的或經(jīng)采納收效顯著的。2）針對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、管理的現(xiàn)狀提出批評(píng)性意見(jiàn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究認(rèn)為應(yīng)當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)或經(jīng)采納收效顯著的。3）合理化建議獎(jiǎng)的獎(jiǎng)金一般在100－300元左右。特殊情況需要增加，由公司辦公會(huì)議決定。伯樂(lè)獎(jiǎng)：為公司引進(jìn)人才，經(jīng)實(shí)踐證明能出色勝任本職工作的，對(duì)引進(jìn)人或考評(píng)人給予的獎(jiǎng)勵(lì)。“伯樂(lè)獎(jiǎng)”的獎(jiǎng)金數(shù)額100－300元，特殊情況需要增加獎(jiǎng)金數(shù)額的，由公司辦公會(huì)議決定。4.4獎(jiǎng)勵(lì)的時(shí)間定期的獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)統(tǒng)計(jì)按季、按年度分別進(jìn)行評(píng)比表彰。公司每季組織各部門進(jìn)行一次獎(jiǎng)勵(lì)的評(píng)選工作，獎(jiǎng)勵(lì)種類包括“嘉獎(jiǎng)”、“記功”。評(píng)選工作由各部門按公司的統(tǒng)一布置進(jìn)行。公司每年度進(jìn)行一次總結(jié)性表彰活動(dòng)，獎(jiǎng)勵(lì)種類包括所有獎(jiǎng)項(xiàng)，具體辦法按公司臨時(shí)下發(fā)的評(píng)選辦法進(jìn)行。不定期獎(jiǎng)勵(lì)根據(jù)公司布置的階段工作，實(shí)行不定期獎(jiǎng)勵(lì)；在日常工作中出現(xiàn)的應(yīng)及時(shí)表彰的先進(jìn)的人和事；“合理化建議獎(jiǎng)”、“伯樂(lè)獎(jiǎng)”“實(shí)行不定期獎(jiǎng)勵(lì)”。4.5獎(jiǎng)勵(lì)的提啟及報(bào)批針對(duì)個(gè)人的獎(jiǎng)勵(lì)，由部門負(fù)責(zé)人提啟并上報(bào)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。針對(duì)部門或部門負(fù)責(zé)人的獎(jiǎng)勵(lì)由經(jīng)理辦公會(huì)議提啟，經(jīng)認(rèn)真研究討論，并形成決議，年終獎(jiǎng)勵(lì)、總結(jié)性表彰決議審批由經(jīng)理辦公會(huì)議提啟，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。4.6獎(jiǎng)勵(lì)的表彰及發(fā)放按季度、年度進(jìn)行的獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)，獎(jiǎng)勵(lì)在表彰大會(huì)上當(dāng)場(chǎng)兌現(xiàn)。由公司負(fù)責(zé)組織全體員工大會(huì)進(jìn)行表彰，以通報(bào)的形式公布。特設(shè)單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)：（“建議獎(jiǎng)”、“伯樂(lè)獎(jiǎng)”）獎(jiǎng)金部分當(dāng)時(shí)發(fā)放，并隨最近的季或年度獎(jiǎng)勵(lì)表彰會(huì)，再次公布決議。4.7進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)選活動(dòng)的注意事項(xiàng)：獎(jiǎng)勵(lì)確保公正、公平、公開(kāi)的原則；獎(jiǎng)勵(lì)要充分發(fā)揮民主；獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)不準(zhǔn)搞平均分配；功歸功、過(guò)歸過(guò)，功過(guò)不能混淆；獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)具有代表性，對(duì)典型的好人，好事應(yīng)及時(shí)表彰，弘揚(yáng)正氣。5附表合理化建議清單；合理化建議評(píng)估記錄；已采納的合理化建議清單；合理化建議獎(jiǎng)勵(lì)情況匯總表九、系統(tǒng)管理評(píng)審制度1目的為了評(píng)價(jià)本企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實(shí)施狀況，以便及時(shí)識(shí)別出不足和需要改進(jìn)的事項(xiàng)，特制定本制度。2適用范圍適用于企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)涉及到的所有工作的評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)《年度安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審計(jì)劃》的批準(zhǔn)；3.2總經(jīng)理室負(fù)責(zé)策劃制定《年度安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審計(jì)劃》，任命評(píng)審組長(zhǎng)；3.3安全部負(fù)責(zé)編制《年度安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審計(jì)劃》，組織有關(guān)人員實(shí)施評(píng)審；3.4檔案室負(fù)責(zé)評(píng)審資料的保存。4主要工作4.1編制計(jì)劃安全部根據(jù)公司安全生產(chǎn)變化情況和發(fā)展規(guī)劃，在每年年終編制本年度的評(píng)審計(jì)劃，對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部門應(yīng)加強(qiáng)評(píng)審頻次，評(píng)審計(jì)劃應(yīng)覆蓋所有部門?！赌甓劝踩珮?biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審計(jì)劃》應(yīng)包括的內(nèi)容：評(píng)審目的、評(píng)審根據(jù)、評(píng)審方法、評(píng)審范圍、評(píng)審組成員、評(píng)審輸入等。其中評(píng)審輸入包括以下內(nèi)容：監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄、以前評(píng)審的跟蹤結(jié)果、影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化、糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性、事故統(tǒng)計(jì)分析、員工和相關(guān)方抱怨、目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況、現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)的合理性。4.2評(píng)審準(zhǔn)備總經(jīng)理室根據(jù)評(píng)審計(jì)劃任命評(píng)審組長(zhǎng)，評(píng)審組長(zhǎng)一般由質(zhì)量科負(fù)責(zé)人擔(dān)任；評(píng)審組長(zhǎng)選擇合適的人員參加評(píng)審，評(píng)審組成員應(yīng)獨(dú)立于被評(píng)審部門；評(píng)審組長(zhǎng)制定《評(píng)審實(shí)施日程表》，并提前發(fā)出通知，日程表應(yīng)包括以下內(nèi)容：評(píng)審內(nèi)容；評(píng)審依據(jù)；評(píng)審方法；評(píng)審組分工與時(shí)間安排；評(píng)審用表。評(píng)審組成員編制《評(píng)審檢查表》，針對(duì)所分配到得任務(wù)準(zhǔn)備評(píng)審用表。4.3實(shí)施評(píng)審技術(shù)科負(fù)責(zé)人召開(kāi)評(píng)審前會(huì)議，介紹本次評(píng)審的目的和范圍，說(shuō)明評(píng)審采用的方法和順序，澄清評(píng)審實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容，落實(shí)評(píng)審組所需資源。評(píng)審組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，宣讀要求，有關(guān)人員做好《首次會(huì)議記錄》，到會(huì)人員在《首次會(huì)議簽到表》中簽字。評(píng)審組成員可采用查閱文件資料和記錄等方式，按《評(píng)審檢查表》逐一檢查，收集客觀證據(jù)，并詳細(xì)記錄。評(píng)審組就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與被評(píng)審部門交換意見(jiàn)、進(jìn)行確認(rèn)后，由責(zé)任部門制定糾正措施。評(píng)審組對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行討論、分析并提出建議，有評(píng)審組長(zhǎng)組織召開(kāi)由被評(píng)審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、評(píng)審組成員參加的末次會(huì)議，通報(bào)評(píng)審結(jié)果。有關(guān)人員做好《末次會(huì)議記錄》，到會(huì)人員在《末次會(huì)議簽到表》中簽字。4.4評(píng)審報(bào)告評(píng)審組長(zhǎng)在內(nèi)部評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)編制《評(píng)審報(bào)告》，評(píng)審報(bào)告發(fā)放范圍為安全部長(zhǎng)、技術(shù)科負(fù)責(zé)人和被評(píng)審部門負(fù)責(zé)人。內(nèi)部評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：評(píng)審目的、范圍、日期；評(píng)審依據(jù)的文件；評(píng)審人員及被評(píng)審部門；評(píng)審情況總結(jié)；問(wèn)題及糾正要求等。4.5糾正措施被評(píng)審部門應(yīng)根據(jù)《問(wèn)題及糾正措施報(bào)告》的要求采取糾正措施，并按期完成。評(píng)審組成員進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證糾正措施的有效性并做好記錄。評(píng)審中全部記錄由質(zhì)量科整理交檔案室保存。5.相關(guān)記錄《年度評(píng)審計(jì)劃》；《評(píng)審實(shí)施日程表》；《評(píng)審檢查表》；《評(píng)審報(bào)告》；十、供應(yīng)商管理制度1目的為了確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，避免因外供產(chǎn)品缺陷而造成的生產(chǎn)安全事故，特制定本制度。2適用范圍適用于本公司所有采購(gòu)品供應(yīng)商的管理。3職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商資格的確認(rèn)，對(duì)采購(gòu)物品的質(zhì)量、運(yùn)輸安全負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)處理與供應(yīng)商的爭(zhēng)端。3.2質(zhì)量科：負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的質(zhì)量監(jiān)督。3.3安環(huán)科：負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的落實(shí)與實(shí)施。4主要工作4.1供應(yīng)商的選擇采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)方的許可資質(zhì)、管理制度、生產(chǎn)能力、安全績(jī)效等信息進(jìn)行調(diào)查，核實(shí)其供貨的安全性。采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)過(guò)去的安全表現(xiàn)、遵守法律法規(guī)與其他要求的能力、滿足企業(yè)的安全生產(chǎn)要求的能力等內(nèi)容選擇可靠地供應(yīng)商。采購(gòu)部對(duì)所采購(gòu)物品需要提出安全方面的要求，簽訂供應(yīng)合同時(shí)，應(yīng)有安全方面的內(nèi)容。質(zhì)量部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對(duì)供貨方提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4.2對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)控供貨期間，對(duì)出現(xiàn)不合格情況應(yīng)向供方及時(shí)反饋，以有利于供方采取整改措施。對(duì)連續(xù)三次出現(xiàn)不合格的供應(yīng)商停止其供貨，重選合格供方。采購(gòu)部每年對(duì)本年度的供方進(jìn)行復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)的主要內(nèi)容包括：供貨質(zhì)量合格率、交貨及時(shí)和服務(wù)等，?；饭?yīng)方需提供最新的《化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)》。涉及安全生產(chǎn)相關(guān)方面的物品，采購(gòu)部應(yīng)提交HSE部備案。采購(gòu)部應(yīng)經(jīng)常、及時(shí)識(shí)別采購(gòu)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)反饋給供應(yīng)商，最大限度降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。4.3對(duì)供應(yīng)商的要求采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，避免對(duì)隨后產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，以及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境產(chǎn)生影響。采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，雙方應(yīng)將企業(yè)?；钒踩芾淼南嚓P(guān)要求和包裝運(yùn)輸、裝卸及危化品存儲(chǔ)和罐區(qū)的情況進(jìn)行溝通，特別是儲(chǔ)罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危險(xiǎn)和污染。供應(yīng)商在商品尚未交接完成時(shí)，一旦發(fā)生燃燒、爆炸等意外事故，供方應(yīng)聽(tīng)從本公司指揮，按事故應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行撲救。4.4安環(huán)科在供應(yīng)商進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前要對(duì)其進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。4.5采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)處理與供應(yīng)商的爭(zhēng)端及聯(lián)絡(luò)事宜。4.6采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)合同履行情況，建立合格供應(yīng)商名錄和檔案。5附則5.1本制度自公布之日起執(zhí)行。5.2本制度解釋權(quán)屬安環(huán)科。6附表備選供應(yīng)商基本信息表供應(yīng)商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄供應(yīng)商安全生產(chǎn)表現(xiàn)記錄供應(yīng)商培訓(xùn)計(jì)劃供應(yīng)商安全生產(chǎn)表現(xiàn)評(píng)估記錄十一、承包商管理制度1

目的為了加強(qiáng)公司對(duì)外包工程的規(guī)范管理，保障外包工程的施工質(zhì)量、施工安全，特制定本制度。2

適用范圍適用于涉及本公司內(nèi)一切外包工程的管理。3職責(zé)3.1

工程部負(fù)責(zé)對(duì)礦山開(kāi)采承包商的確認(rèn)，對(duì)施工過(guò)程全程監(jiān)督管理，對(duì)施工質(zhì)量、安全負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)處理與礦山開(kāi)采承包商的爭(zhēng)端。3.2安環(huán)科協(xié)助主管部門做好施工過(guò)程的安全監(jiān)督工作和本制度的監(jiān)督落實(shí)。4

主要工作4.1承包商的選擇承包方應(yīng)具備合法的資格，具備承包工程（項(xiàng)目）的相應(yīng)資質(zhì)，并將相關(guān)的文件提報(bào)工程部審查，存留復(fù)印件備案。審查項(xiàng)目應(yīng)包括：資質(zhì)證書(shū)、安全管理機(jī)構(gòu)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、安全管理人員持證情況、特種作業(yè)人員持證情況。項(xiàng)目需要招投標(biāo)時(shí)，由工程部發(fā)布含有安全要求的招標(biāo)通知書(shū)，投標(biāo)單位需要出具含有安全方案的投標(biāo)書(shū)，作為選取合格承包商的重要依據(jù)。4.2承包商的進(jìn)廠要求承包商進(jìn)廠施工須簽訂《安全生產(chǎn)管理協(xié)議》，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)，明確雙方各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，并由安全部審查同意。由安全部對(duì)外來(lái)施工人員進(jìn)行入廠安全教育，結(jié)合本公司實(shí)際情況，講解安全相關(guān)規(guī)章制度，對(duì)危險(xiǎn)因素、危險(xiǎn)源重點(diǎn)等告知。進(jìn)廠的外來(lái)施工人員必須辦理《外來(lái)人員入廠證》方可進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。施工人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)由被施工部門對(duì)其進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全教育。4.3對(duì)承包商的施工監(jiān)控在施工過(guò)程中除應(yīng)按施工要求制定規(guī)范的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程外，并應(yīng)遵守本公司的相關(guān)安全生產(chǎn)管理制度及要求，避免造成意外傷害。在承包工程中，不得將工程轉(zhuǎn)包和分包給不具備安全生產(chǎn)條件的或者相應(yīng)資質(zhì)的單位和個(gè)人。在承包工程期間，應(yīng)按照本公司管理制度，對(duì)施工人員進(jìn)行考核，并將相關(guān)考核以書(shū)面形式告知承包商。施工過(guò)程中如發(fā)生意外事故時(shí)，承包商應(yīng)聽(tīng)從本公司的統(tǒng)一指揮。4.4工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)處理與承包商的爭(zhēng)端和聯(lián)絡(luò)事宜。4.5工程部應(yīng)根據(jù)合同履行情況，建立合格承包商名錄和檔案。5附則5.1本制度自公布之日起執(zhí)行。5.2本制度解釋權(quán)屬安全部。6附表備選供應(yīng)商基本信息表承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)記錄承包商培訓(xùn)計(jì)劃承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)評(píng)估記錄（見(jiàn)供應(yīng)商管理制度）十二、安全許可與獎(jiǎng)勵(lì)制度1目的為進(jìn)一步貫徹《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作，杜絕死亡、重傷事故及各類重大事故，最大限度地減少一般性事故，確保安全生產(chǎn)、公司穩(wěn)定，提高經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，依照《安全生產(chǎn)法》及上級(jí)的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于煙臺(tái)山上里金礦全體職工。3職責(zé)由安環(huán)科對(duì)員工好的安全生產(chǎn)表現(xiàn)和部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績(jī)效給予認(rèn)可，對(duì)于成績(jī)特別突出的給予獎(jiǎng)勵(lì)。4獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)4.1獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)年度安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)，根據(jù)結(jié)合各車間、部室《安全環(huán)保責(zé)任書(shū)》量化考評(píng)實(shí)際得分，制定獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)和確定獎(jiǎng)勵(lì)金額（見(jiàn)附表一）。具體獎(jiǎng)勵(lì)辦法參照下述有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。有下列行為者應(yīng)給予認(rèn)可：1）認(rèn)真進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時(shí)上報(bào)并采取有效措施預(yù)防事故、事件發(fā)生的部門和個(gè)人；2）積極參與安全環(huán)保工作討論，對(duì)于安全環(huán)保工作積極提出意見(jiàn)、建議的部門和員工；3）嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，拒絕接受違章指揮者以及制止違章作業(yè)、冒險(xiǎn)作業(yè)和違章指揮者；4）安全教育和安全檢查開(kāi)展成績(jī)顯著的車間、部門；5）在工業(yè)衛(wèi)生，職業(yè)病防治和管理、環(huán)境保護(hù)、安全專項(xiàng)活動(dòng)、安全培訓(xùn)及教育方面取得成效者；6）由于生產(chǎn)、基建或檢修需臨時(shí)破壞的安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施等，完工后及時(shí)修復(fù)，不對(duì)安全生產(chǎn)造成影響者；7）認(rèn)真組織進(jìn)行勞動(dòng)衛(wèi)生和環(huán)境監(jiān)測(cè)，并將監(jiān)測(cè)結(jié)果及時(shí)上報(bào)，為進(jìn)一步采取措施提供重要參考者；8）對(duì)改善勞動(dòng)條件，消除塵、毒和噪音危害，預(yù)防職業(yè)病發(fā)生，環(huán)境保護(hù)積極提出合理化意見(jiàn)和建議的部門和個(gè)人；9）事故、事件發(fā)生后，積極進(jìn)行搶救、積極配合調(diào)查、及時(shí)組織分析處理上報(bào)的的車間、部室及個(gè)人；10）事故發(fā)生后，妥善保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，按“四不放過(guò)”處理事故，認(rèn)真吸取教訓(xùn)，積極采取措施預(yù)防事故、事件重復(fù)發(fā)生的部門和個(gè)人。在生產(chǎn)、工作或公益事業(yè)中凡符合下列條件之一者給予1000元獎(jiǎng)勵(lì)。1）突發(fā)性事故（事件）發(fā)生后，積極進(jìn)行搶救，減少事故（事件）損失和人員傷亡的有功人員；2）由于認(rèn)真檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患、采取有效措施、積極參與搶險(xiǎn)救災(zāi)，避免重大火災(zāi)、爆炸、人身傷亡、裝置停產(chǎn)、主要設(shè)備損壞以及有其它顯著成績(jī)者；3）為保證安全生產(chǎn)，積極提出安防環(huán)保合理化建議，經(jīng)采用取得較大的經(jīng)濟(jì)效益者；4）在工業(yè)衛(wèi)生，職業(yè)病防治和管理、環(huán)境保護(hù)、安全專項(xiàng)活動(dòng)及安全培訓(xùn)及教育方面有顯著成績(jī)者；5）對(duì)于安全技術(shù)規(guī)程執(zhí)行好，安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)有顯著成績(jī)的車間、班組和個(gè)人；6）對(duì)改善勞動(dòng)條件，消除塵、毒和噪音危害，預(yù)防職業(yè)病發(fā)生，對(duì)環(huán)境保護(hù)貢獻(xiàn)較大的技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目的主要成員；7）在發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸事故中，臨危不懼，奮勇?lián)尵?、保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和人身安全，避免事故擴(kuò)大，措施得力，成績(jī)突出者；8）及時(shí)制止重大違章和重大誤操作并轉(zhuǎn)危為安者。公司不定期開(kāi)展安全活動(dòng)，在活動(dòng)中取得名次的車間或部室和個(gè)人給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。4.2處罰標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)年度事故統(tǒng)計(jì)表，按照傷亡事故人數(shù)，對(duì)發(fā)生輕傷、重傷和死亡的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員進(jìn)行處罰（見(jiàn)附表二）。設(shè)備事故、火災(zāi)事故、環(huán)境污染、爆炸等事故發(fā)生后，根據(jù)責(zé)任輕重，具體按附表三處罰和賠償。凡是下列情形之一者，對(duì)車間或部室處于300～1000元的罰款。1）未制定部門安全生產(chǎn)考核及獎(jiǎng)罰細(xì)則的，不按期進(jìn)行安全檢查或不按規(guī)定進(jìn)行安全教育的。2）無(wú)正當(dāng)理由不執(zhí)行或拖延執(zhí)行隱患整改通知書(shū)或安全指令書(shū)的;接到隱患整改通知書(shū)或安全指令書(shū)，車間或部室不能如期落實(shí)整改，整改期限超過(guò)1天后，不提出書(shū)面報(bào)告、制定防范措施并上報(bào)安委會(huì)審批的。3）發(fā)生事故后（含各類重大未遂事故）不積極配合調(diào)查的車間或部室及個(gè)人，或隱瞞不報(bào)，或不及時(shí)組織分析處理上報(bào)的。4）因違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律造成輕傷以上事故的。5）每發(fā)現(xiàn)一次采購(gòu)及發(fā)放不合格勞動(dòng)保護(hù)用品，或不按規(guī)定發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品的車間或部室。6）未經(jīng)許可擅自拆除，無(wú)故停運(yùn)職業(yè)安全設(shè)施和環(huán)保設(shè)施的。7）不按規(guī)定進(jìn)行勞動(dòng)衛(wèi)生和環(huán)境監(jiān)測(cè)的。對(duì)違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的有關(guān)人員，不虛心按受批評(píng)教育和處罰，且態(tài)度不好者，除按本規(guī)定相應(yīng)條款處罰外，并責(zé)令停工5天進(jìn)行安全教育，停工期間按國(guó)家相關(guān)規(guī)定發(fā)放生活費(fèi)。違反《安全生產(chǎn)管理制度》和《安全操作規(guī)程》的車間或部室和個(gè)人，公司嚴(yán)格追究其違章違紀(jì)和造成事故的責(zé)任。凡下列情況之一者，給予責(zé)任者200～1000元的處罰1）對(duì)工作不負(fù)責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失和違反勞動(dòng)紀(jì)律，不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度造成事故的主要責(zé)任者；2）對(duì)已列入安全技術(shù)措施項(xiàng)目，不按期實(shí)施又不采取應(yīng)急措施的；3）對(duì)違章指揮、冒險(xiǎn)作業(yè)，勸阻不聽(tīng)而造成事故的主要責(zé)任者；4）對(duì)忽視勞動(dòng)條件，削減或取消安全設(shè)備、設(shè)施而造成事故的主要責(zé)任者；5）對(duì)限期整改的事故隱患，不按期整改而造成事故的主要部門負(fù)責(zé)人；6）對(duì)設(shè)備長(zhǎng)期失修，備用設(shè)備起不到備用作用，帶病運(yùn)轉(zhuǎn)又不采取緊急措施而造成事故的主要責(zé)任者；7）對(duì)違章安裝或不按設(shè)計(jì)施工造成事故的主要責(zé)任者；8）發(fā)生生產(chǎn)安全事故，不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)、提交事故報(bào)告的車間、部室責(zé)任者和主要負(fù)責(zé)人；9）對(duì)發(fā)生事故后，破壞現(xiàn)場(chǎng)，隱瞞不報(bào)或謊報(bào)的主要責(zé)任者；10）對(duì)發(fā)生事故后，不認(rèn)真吸取教訓(xùn)，不采取措施致使事故重復(fù)發(fā)生的主要責(zé)任者；11）露天采場(chǎng)開(kāi)采要求、臺(tái)階構(gòu)成、排土工藝參數(shù)、運(yùn)輸?shù)缆泛拓毜V堆場(chǎng)等，未嚴(yán)格按設(shè)計(jì)、采剝計(jì)劃安全要求進(jìn)行施工，導(dǎo)致出現(xiàn)安全隱患或形成重大危險(xiǎn)源的主要責(zé)任者；12）不按規(guī)范使用、貯存危化品的部門，發(fā)生有毒、有害氣體泄漏、火災(zāi)和爆炸事故的主要負(fù)責(zé)人和責(zé)任人；13）礦區(qū)噴霧灑水降塵、抑塵達(dá)不到職業(yè)衛(wèi)生安全要求，影響運(yùn)輸?shù)缆愤\(yùn)行安全，或粉塵對(duì)礦區(qū)周邊農(nóng)作物造成污染的主要負(fù)責(zé)人。發(fā)生傷亡、重大交通、設(shè)備、火災(zāi)、環(huán)境污染、爆炸等事故的車間、部室和個(gè)人取消年度先進(jìn)評(píng)比資格。對(duì)造成重傷以上的重特大生產(chǎn)安全事故的責(zé)任人、責(zé)任部門除按本制度執(zhí)行外，按事故原因和事故的嚴(yán)重性安委會(huì)可追加處罰，同時(shí)依照國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)給予處分和處罰，觸犯刑法的移交司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。5公布方式通過(guò)公告牌或電子信息媒介展示安全變現(xiàn)信息。6考

核6.1結(jié)合《安全環(huán)保責(zé)任書(shū)》內(nèi)容和量化考核評(píng)分表及本制度相關(guān)條款，每月月底，由安環(huán)科組成考核小組，負(fù)責(zé)對(duì)車間、部室和個(gè)人進(jìn)行考核，得出本月考核結(jié)果，并根據(jù)考核結(jié)果對(duì)車間、部室和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和反扣。6.2安環(huán)科按照公司考核制度，在規(guī)定期限內(nèi)將考核表上報(bào)安委會(huì)。6.3根據(jù)《安全環(huán)保責(zé)任書(shū)》內(nèi)容和每月的量化考評(píng)得分，取全年量化考評(píng)得分總和的平均分，作為年度安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)得分標(biāo)準(zhǔn)分。7資金來(lái)源7.1公司設(shè)立安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金，由財(cái)務(wù)部建立安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金臺(tái)帳，做到專款專用進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。7.2各種安全生產(chǎn)罰款列入獎(jiǎng)勵(lì)基金，作為獎(jiǎng)勵(lì)專款之一。8附表年度安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（單位：元）；年度傷亡事故處罰標(biāo)準(zhǔn)（單位：元）；其它事故處罰和賠償標(biāo)準(zhǔn)；十三、工余管理制度1目的保證員工工余時(shí)間的安全和健康，避免工余時(shí)間發(fā)生事故。2適用范圍本制度適用于煙臺(tái)山上里金礦單位和員工。3職責(zé)3.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定《工余安全管理制度》和《工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃》。負(fù)責(zé)員工工余事故的調(diào)查分析、統(tǒng)計(jì)檔案的存檔。負(fù)責(zé)工余重大傷害事故的調(diào)查分析。3.2公司工會(huì)負(fù)責(zé)在工余時(shí)間組織開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)（文體、外出）的安全。負(fù)責(zé)工會(huì)在工余時(shí)間開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)中發(fā)生的事故調(diào)查分析。做好員工工余安全的宣傳工作。3.3車間、部門負(fù)責(zé)本單位員工工余時(shí)間的管理和安全教育工作。負(fù)責(zé)本單位員工工余傷害事故的調(diào)查分析。3.4黨群工作部負(fù)責(zé)工余安全的宣傳、報(bào)道工作。3.5人事部對(duì)員工進(jìn)行教育培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)有工余安全知識(shí)教育的內(nèi)容。4工作程序4.1工余安全管理由安全環(huán)保部、公司工會(huì)制定《工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃》，并傳達(dá)給各部門。車間、部門應(yīng)按照公司《工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃》的要求，制定本單位的《工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃》。工段應(yīng)掌握員工的住址和聯(lián)系方式，實(shí)行跟蹤管理。做到管好自己的人，看好自己的門，切實(shí)做到防患未然。公司工會(huì)應(yīng)在礦區(qū)內(nèi)設(shè)立圖書(shū)閱覽室和活動(dòng)場(chǎng)地，為員工提供一個(gè)學(xué)習(xí)和鍛煉身體的活動(dòng)場(chǎng)所，讓員工在工余時(shí)間緩解工作的疲勞，放松自己。教育職工做到互愛(ài)連鎖，家庭關(guān)愛(ài)。從家庭和幸福責(zé)任感等方面，喚起員工對(duì)安全的重視。通過(guò)叮嚀、囑咐、相互關(guān)心生活這種最一般的日常接觸，提高員工的工余安全意識(shí)。4.2員工工余要求員工在工余期間應(yīng)做到“五個(gè)自覺(jué)”和“五個(gè)嚴(yán)禁”。五個(gè)自覺(jué)內(nèi)容包括：a） 自覺(jué)樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀；b） 自覺(jué)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握崗位技能；c） 自覺(jué)提高自身素質(zhì)；d） 自覺(jué)參與健康向上的集體和社會(huì)活動(dòng)，遵紀(jì)守法；e） 自覺(jué)培養(yǎng)健康的生活方式。五個(gè)嚴(yán)禁內(nèi)容包括：a） 嚴(yán)禁酗酒、滋事、違反治安管理；b） 嚴(yán)禁參與賭博、吸毒、販毒；c） 嚴(yán)禁通宵打麻將和夜不歸宿；d） 嚴(yán)禁觀看、傳播淫穢物品和參加任何色情活動(dòng)；e） 嚴(yán)禁參加非法活動(dòng)，做到遵紀(jì)守法。員工在工余期間應(yīng)休息好，保持充足的睡眠，保證正常上班，不因工余期間的意外狀況影響安全和生產(chǎn)。員工在工余期間活動(dòng)時(shí)應(yīng)注意安全，若發(fā)生事故，應(yīng)立即向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.3工余安全宣傳黨群工作部、公司工會(huì)負(fù)責(zé)工余安全宣傳工作，可通過(guò)標(biāo)語(yǔ)、黑板報(bào)、宣傳欄、簡(jiǎn)報(bào)、通訊稿等形式來(lái)實(shí)現(xiàn)。安全環(huán)保部、物業(yè)管理部應(yīng)在工人的行走路線邊設(shè)立安全警示標(biāo)語(yǔ)牌。讓每一員工在工余之時(shí)、在有意識(shí)與無(wú)意識(shí)之中受到潛在的安全意識(shí)宣傳教育，在有形與無(wú)形當(dāng)中、在接受與非接受之間提高

員工的安全意識(shí)。安全宣傳資料應(yīng)傳閱或張貼，包括家庭和礦區(qū)。各單位應(yīng)利用宣傳板報(bào)，每季出版一期有關(guān)工余安全的教育內(nèi)容。4.4工余安全培訓(xùn)4.4.1 各車間、部門在開(kāi)班前會(huì)及安全例會(huì)時(shí)，應(yīng)將工余安全教育的內(nèi)容融入其中，提高員工的工余安全意識(shí)。4.4.2 人事部在制定培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，按照《安全教育與培訓(xùn)管理制度》的要求，應(yīng)將工余的安全培訓(xùn)內(nèi)容包括在內(nèi)。建立《工余安全培訓(xùn)臺(tái)帳》。4.4.3 工余安全教育培訓(xùn)應(yīng)包括下列內(nèi)容：a） 交通安全知識(shí)；b） 工余活動(dòng)安全注意事項(xiàng)；c） 法律、法規(guī)；d） 如何預(yù)防工余意外；e） 發(fā)生工余意外事故后的報(bào)告和自救、處置方法。4.5工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃4.5.1 安全環(huán)保部應(yīng)根據(jù)工余發(fā)生的事故、事件及意外事故的案例，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析、掌握發(fā)生工余意外事故的原因和規(guī)律，制定年度《工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃》。4.5.2 車間、工段應(yīng)根據(jù)公司《工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃》的要求和本單位的實(shí)際情況，制定本單位年度《工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃》，并組織員工學(xué)習(xí)。4.5.3 人事部應(yīng)根據(jù)公司《工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃》的要求做好員工的工余安全教育培訓(xùn)工作。4.6工余事故管理員工在工余時(shí)間內(nèi)發(fā)生傷害事故，應(yīng)立即向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，傷害程度為輕傷的，單位應(yīng)在24小時(shí)之內(nèi)向安全環(huán)保部匯報(bào)。傷害程度為重傷以上的，員工或單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)向調(diào)度中心和安全環(huán)

保部匯報(bào)，調(diào)度中心應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。工余時(shí)間內(nèi)發(fā)生的一般傷害事故，由車間組織調(diào)查分析。在礦區(qū)內(nèi)發(fā)生交通、火災(zāi)、治安傷害事故的，由物業(yè)管理部組織調(diào)查分析、處理。在工余時(shí)間開(kāi)展各項(xiàng)文體活動(dòng)中發(fā)生的傷害事故，由公司工會(huì)組織調(diào)查分析、處理，完成《工余事故分析報(bào)告》。重大傷害事故由安全環(huán)保部組織調(diào)查分析。按照《事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析管理制度》的要求執(zhí)行。各單位和部門應(yīng)及時(shí)將調(diào)查分析報(bào)告報(bào)送安全環(huán)保部備案。4.7工余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)安全環(huán)保部、公司工會(huì)、物業(yè)管理部按照《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》的要求，負(fù)責(zé)對(duì)工余活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5附表工余安全提升計(jì)劃工余安全培訓(xùn)日程表工余事故分析報(bào)告十四、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度1目的為規(guī)范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作，建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，有效辨識(shí)企業(yè)在生產(chǎn)、管理、服務(wù)、活動(dòng)過(guò)程中存在/潛在的危險(xiǎn)、有害因素，并對(duì)它們進(jìn)行分析評(píng)價(jià)和控制，特建立此制度。2適用范圍適用于煙臺(tái)山上里金礦所有過(guò)程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制管理工作。3定義危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。重大危險(xiǎn)源:長(zhǎng)期的或者臨時(shí)的生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或者儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或者超過(guò)臨界量的單元(包括場(chǎng)所和設(shè)施)。風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。相關(guān)方:與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)或受其安全生產(chǎn)行為影響的團(tuán)體或個(gè)人。重點(diǎn)設(shè)施、部位:對(duì)安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用或有重大影響的設(shè)施、部位。危害:可能會(huì)導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的危險(xiǎn)、有害根源或狀態(tài)。危害(危險(xiǎn)源)辨識(shí):識(shí)別危害存在并確定其性質(zhì)的過(guò)程。4職責(zé)4.1安全部負(fù)責(zé)制定此制度，并負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和管理工作,指導(dǎo)各單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，同時(shí)監(jiān)督此制度的執(zhí)行。4.2各科室和單位負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。4.3設(shè)備科負(fù)責(zé)提供危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需儀器和設(shè)備。5規(guī)定5.1危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程劃分作業(yè)活動(dòng)→識(shí)別危險(xiǎn)源→評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)→風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃→實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃→評(píng)審控制計(jì)劃的適宜性（必要時(shí)）→實(shí)施情況驗(yàn)證→確定危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)→風(fēng)險(xiǎn)控制→效果評(píng)審當(dāng)內(nèi)外部條件發(fā)生變化時(shí)，公司要重新進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)的具體程序見(jiàn)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》。危險(xiǎn)源辨識(shí)的結(jié)果必須文件化。5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的具體程序見(jiàn)《危險(xiǎn)源辨