NBVKWIPR037對(duì)監(jiān)理單位的檢查考核控制作業(yè)指引考核操縱作業(yè)指引編制

審核

批準(zhǔn)日期

日期

日期流程要素流程目標(biāo)：流程時(shí)間要求流程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)目流程要緊責(zé)任崗位工程及采購(gòu)管理部流程涉及職位數(shù)目修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人整改確認(rèn)檢查結(jié)果評(píng)價(jià)對(duì)監(jiān)理單位的檢查考核監(jiān)理單位支持性文件接受檢查考核知會(huì)合格核實(shí)檢查結(jié)果不合格合格檢查結(jié)果公布上墻項(xiàng)目工程管理評(píng)估體系管理程序檢查表、整改記錄歸檔項(xiàng)目實(shí)施階段工程管理程序工程及采購(gòu)

管理部工程及采購(gòu)

管理部編制檢查計(jì)劃1F確定檢查時(shí)間檢查結(jié)果匯總F不合格項(xiàng)整改F1.目的通過(guò)檢查考核，掌握監(jiān)理單位管理現(xiàn)狀與對(duì)工程的操縱程度，找出偏差與產(chǎn)生原因，為在建工程能夠得到有效操縱提供根據(jù)。.適用范圍適用于對(duì)所有本公司在建開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的監(jiān)理單位的檢查考核。.職責(zé)工程及采購(gòu)部負(fù)責(zé)每月一次對(duì)監(jiān)理單位的檢查考核；編制檢查計(jì)劃，確定檢查時(shí)間，并通知被檢查監(jiān)理單位；每月檢查結(jié)果公布并通知被檢查監(jiān)理單位；負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)理單位對(duì)檢查意見(jiàn)的落實(shí)；檢查表歸檔并上報(bào)工程管理部；監(jiān)督每月檢查情況；收集檢查表并核實(shí)檢查內(nèi)容。監(jiān)理單位同意每月檢查考核；按照檢查結(jié)果確定整改落實(shí)并實(shí)施；.工作程序編制檢查計(jì)劃，確定檢查時(shí)間工程及采購(gòu)管理部每月下旬編制檢查計(jì)劃并確定具體的檢查考核時(shí)間，檢查考核時(shí)間在每月25日前。工程及采購(gòu)管理部提早一天通知被檢查的監(jiān)理單位。對(duì)監(jiān)理單位的檢查考核內(nèi)容對(duì)在建工程監(jiān)理單位的檢查考核分監(jiān)理組織、監(jiān)理資料、技術(shù)管理與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理四個(gè)部分。監(jiān)理的考核占20分，對(duì)監(jiān)理單位的組織機(jī)構(gòu)、辦公設(shè)施及制度進(jìn)行檢查考核，確定是否符合國(guó)家規(guī)定與合同要求。監(jiān)理資料的考核占20分，對(duì)監(jiān)理單位務(wù)必編制或者持有資料的實(shí)際情況進(jìn)行檢查考核，確定是否符合國(guó)家規(guī)定與合同要求。技術(shù)管理的考核占20分，針對(duì)監(jiān)理單位對(duì)參與在建工程各單位的技術(shù)質(zhì)量管理的檢查記錄進(jìn)行檢查考核，確定是否符合國(guó)家規(guī)定與合同要求。現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理的考核占40分，針對(duì)在建工程與所在施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際狀況進(jìn)行檢查，同時(shí)抽查監(jiān)理的檢查記錄，確定監(jiān)理單位是否能夠按國(guó)家規(guī)定與合同要求對(duì)在建工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工進(jìn)行操縱。檢查匯總，問(wèn)題整改工程及采購(gòu)管理部在檢查的當(dāng)天對(duì)檢查記錄進(jìn)行匯總，并將檢查考核的結(jié)果通知被檢查監(jiān)理單位。監(jiān)理單位對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)后制定整改措施與整改時(shí)間表并知會(huì)工程及采購(gòu)管理部。工程及采購(gòu)管理部最終確定整改完成。對(duì)監(jiān)理單位的檢查記錄與整改記錄由工程及采購(gòu)管理部歸檔儲(chǔ)存，并將每