杭州******管理有限公司工程變更管理辦法編制部門：采編制時(shí)間：2009年8月15日文件編號：觸修訂記霜錄濃修訂日舅期局狀態(tài)株編號逼編制人融審核人桃200介8灶年灑6愿月告200烤9駁年孟8誓月遵公示杭州********管理有限公司工程變更管理辦法(草案)為了規(guī)范工作流程，防范與規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，根據(jù)國家及省、市的有關(guān)規(guī)定、杭經(jīng)開管發(fā)[2005]170號《杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府投資工程建設(shè)項(xiàng)目工程變更管理實(shí)施意見》的文件精神和公司實(shí)際需要，制定本管理辦法?？倓t適用范圍：本辦法適用于杭州********管理有限公司工程項(xiàng)目的所有工程變更，包括設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證。變更類型：工程變更分為設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證。管理職責(zé)：杭州********管理有限公司采購成本中心按照政府相關(guān)規(guī)定和公司制度編制本辦法，并負(fù)責(zé)本辦法的解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。公司各有關(guān)部門、人員負(fù)責(zé)按本辦法規(guī)定職責(zé)執(zhí)行本管理辦法?？刂圃瓌t公司出具的任何工程變更聯(lián)系單均需公司蓋章后方能生效。工程聯(lián)系單嚴(yán)格按本辦法規(guī)定流程審批，涉及重大變更的，按杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)重大變更流程規(guī)定報(bào)批。工程變更按事前審批原則，不得事后補(bǔ)辦。經(jīng)當(dāng)工程籮變更完掌工后，忽工程部床現(xiàn)場工偽程師和棉監(jiān)理單巾位工程稈師必須周在完工寬后歸5安日內(nèi)簽劣字確認(rèn)時(shí)，隱蔽曾工程，甘必須在胡覆蓋之困前簽字險(xiǎn)確認(rèn)。貨所有的慚工程變才更表單淚，本辦戒法有樣卡表的須桃采用都蕉必須使炸用樣表步格式。獲變更的唐類型和萄內(nèi)容射設(shè)計(jì)變鐮更指設(shè)霧計(jì)內(nèi)容君的補(bǔ)充元、修改陳、完善改、優(yōu)化裕，由設(shè)伶計(jì)單位躍出具設(shè)首計(jì)變更添聯(lián)系單繩并簽字戒、蓋章恥，公司抹完成設(shè)沿計(jì)變更夢審批后坐在設(shè)計(jì)籍變更聯(lián)戲系單上擦簽字、拍蓋章。遞設(shè)計(jì)變歇更的主榨要類型兄包括：碰由于施蜻工圖紙雁的錯(cuò)誤惜、遺漏糊、矛盾雀等問題城，導(dǎo)致邁的設(shè)計(jì)滑變更；坐由于改宣變建設(shè)滑標(biāo)準(zhǔn)、顛功能、珍增減或鴿取消工智程內(nèi)容本，導(dǎo)致頌的設(shè)計(jì)沉變更；踐由于工組藝、材誰料、技抖術(shù)措施作等變動(dòng)羞引起的三設(shè)計(jì)變順更。癥現(xiàn)場簽源證是指故對施工新管理中汪發(fā)生的裂零星事?lián)萍拇_城認(rèn)，由覆業(yè)主方裝出具現(xiàn)勤場工程制變更聯(lián)岸系單并擇簽字、辜蓋章。挽現(xiàn)場簽廉證的主朝要類型庫包括：興已施工蘋的部位酬需要拆幼除或報(bào)繭廢；洲施工過日程中出孝現(xiàn)的未罪包含在宅合同中射的各種復(fù)技術(shù)措蚊施處理彈；銅委托承醒包單位師施工的勉零星工槽程；蟲業(yè)主發(fā)耽出的工易程量增挖減、取獸消等指隔令。躍變更的聾等級和饑審批權(quán)裕限莊一般工著程變更渣：單項(xiàng)齊變更增奧加（或懸減少）甚工程投怕資金額堵在凝5巨萬元（拆含）以鎖下的工惕程變更梨。歐重要工州程變更汽：單項(xiàng)頸變更增丈加（或意減少）勾工程投斷資金額弊在當(dāng)3應(yīng)0借萬元（塞含）以蝶下的工鐵程變更膨。谷重大工萍程變更樂：超越腸上述重勇要工程下變更規(guī)數(shù)模（包石括重大持的工程縫事故處逼理）的粱工程變漲更。躍辦理工纏程變更誰審批權(quán)醬限：羨1趕、一般姓工程變號更項(xiàng)目異由公司稠相關(guān)人津員按流鴨程簽字產(chǎn)審批。尊2今、重要言工程變?nèi)A更項(xiàng)目忠由伴**亞*愿工程變器更審查匠小組集肚體審查擊批準(zhǔn)。要3歪、重大兼工程變培更項(xiàng)目蓮由識(shí)**瞧*貪工程變絮更審查浩小組審草核后報(bào)并區(qū)建設(shè)壟工程重轟大變更瞞審查委崇員會(huì)審福查批準(zhǔn)旋。緞4鮮、公司饞財(cái)政撥梅款建設(shè)趙項(xiàng)目原路則需聘楚請過程忽審計(jì)單猛位，負(fù)縫責(zé)工程駕變更審潮計(jì)，聘叔請過程真審計(jì)單雷位的項(xiàng)航目，所乞有工程缺變更須杰過程審典計(jì)單位懲審核。式工程變呆更審批鹿流程簡工程變折更總流沖程羽工程變佳更總流稿程圖斤設(shè)計(jì)單骨位千監(jiān)理單讓位貴過程審捐計(jì)攜**喬*弱公司獻(xiàn)施工單奮位通過設(shè)計(jì)變更需求設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單通過設(shè)計(jì)變更需求設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單判定設(shè)計(jì)變更判定設(shè)計(jì)變更（工程設(shè)計(jì)變更審批表）（工程設(shè)計(jì)變更審批表）審批通過審批通過簽復(fù)審核意簽復(fù)審核意見審核意見審核意見簽復(fù)審核意見簽復(fù)審核意見上報(bào)施工聯(lián)系單（附件一）上報(bào)施工聯(lián)系單（附件一）同時(shí)實(shí)施變更判定現(xiàn)場簽證需求現(xiàn)場簽證判定現(xiàn)場簽證需求現(xiàn)場簽證（工程現(xiàn)場簽證審批表）通過（工程現(xiàn)場簽證審批表）通過通過工程現(xiàn)場聯(lián)系單（附件）審批通過工程現(xiàn)場聯(lián)系單（附件）審批撓設(shè)計(jì)變臥更內(nèi)部驗(yàn)審核流吸程枯設(shè)計(jì)變虛更內(nèi)部煤審核笑流程圖嬸設(shè)計(jì)單籮位設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單研發(fā)部填寫工程設(shè)計(jì)變更審批表設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單研發(fā)部填寫工程設(shè)計(jì)變更審批表冒工程中誓心1個(gè)工作日審核1個(gè)工作日審核叢研發(fā)前憶期部2個(gè)工作日涉及重大技術(shù)問題審核2個(gè)工作日涉及重大技術(shù)問題審核雀總工程唇師1個(gè)工作日涉及費(fèi)用不涉及重大技術(shù)問題審核1個(gè)工作日涉及費(fèi)用不涉及重大技術(shù)問題審核不采購成寨本中心1個(gè)工作日不涉及費(fèi)用審核備案涉及營銷1個(gè)工作日不涉及費(fèi)用審核備案涉及營銷躁?duì)I銷中衫心1個(gè)工作日涉及功能、外立面、營銷、重大技術(shù)變更的不涉及營銷審核1個(gè)工作日涉及功能、外立面、營銷、重大技術(shù)變更的不涉及營銷審核菊總經(jīng)理不涉及功能、外立面、營銷、重大技術(shù)變更的審核不涉及功能、外立面、營銷、重大技術(shù)變更的審核最綜合部1個(gè)工作日設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單蓋章、存檔1個(gè)工作日設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單蓋章、存檔煎現(xiàn)場簽機(jī)證內(nèi)部適審核流據(jù)程爆現(xiàn)場簽替證內(nèi)部叫審核流另程表資工程中煎心涉及費(fèi)用填寫工程現(xiàn)場簽證審批表并審核1個(gè)工作日涉及費(fèi)用填寫工程現(xiàn)場簽證審批表并審核1個(gè)工作日焰采購成飽本中心涉及費(fèi)用審核備案1個(gè)工作日不涉及費(fèi)用涉及費(fèi)用審核備案1個(gè)工作日不涉及費(fèi)用匙總經(jīng)理不涉及費(fèi)用審核不涉及費(fèi)用審核霜綜合部1個(gè)工作日工程中心根據(jù)審核意見填寫現(xiàn)場工程聯(lián)系單，綜合部蓋章、存檔1個(gè)工作日工程中心根據(jù)審核意見填寫現(xiàn)場工程聯(lián)系單，綜合部蓋章、存檔列工程變話更審批擴(kuò)流程（鐮施工單矛位上報(bào)混的施工開聯(lián)系單走審批）洪工程變艇更審批臂流程表元施工單咽位7日內(nèi)上報(bào)施工聯(lián)系單（附件一）7日內(nèi)上報(bào)施工聯(lián)系單（附件一）泄監(jiān)理單椒位3日內(nèi)退回不符合要求審核3日內(nèi)退回不符合要求審核艱過程審裙計(jì)單位一般變更5個(gè)工作日重要變更10個(gè)工作日重大變更15個(gè)工作日不符合要求審核一般變更5個(gè)工作日重要變更10個(gè)工作日重大變更15個(gè)工作日不符合要求審核凡采購成災(zāi)本中心不符合要求審核不符合要求審核納總經(jīng)理≦5萬元﹥5萬元審核≦5萬元﹥5萬元審核預(yù)公司變琴更領(lǐng)導(dǎo)尿小組﹥30萬元≦30萬元審核﹥30萬元≦30萬元審核年開發(fā)區(qū)悟重大變闖更領(lǐng)導(dǎo)演小組審核審核怨綜合部1個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)審核意見填寫施工聯(lián)系單業(yè)主欄意見，綜合部蓋章、存檔，發(fā)施工單位、監(jiān)理單位1個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)審核意見填寫施工聯(lián)系單業(yè)主欄意見，綜合部蓋章、存檔，發(fā)施工單位、監(jiān)理單位匆重大變友更按杭粘經(jīng)開管央發(fā)屬[20粘05]跌17奉0念號《杭多州端***尤*凡開發(fā)區(qū)策政府投首資工程勺建設(shè)項(xiàng)慎目工程偷變更管粘理實(shí)施雅意見》終的文件均執(zhí)行，皮原則先央申報(bào)后乘施工。饑工程變組更管理制所有工晴程變更巷相關(guān)文買件均由何公司蓋扎章方為解有效。聰工程中尺心應(yīng)組生織施工廊單位在進(jìn)每一道探工序施藏工前提蒸前一個(gè)購月閱圖歐，提前它發(fā)現(xiàn)圖檢紙問題刪，提前捐辦理工供程變更仙手續(xù)。奔變更審前批各責(zé)培任人須申在流程論規(guī)定時(shí)脾間內(nèi)完日成。軋工程招渡標(biāo)前，廣采購成桶本中心躲至少組雨織一次謀圖紙及殼清單核思對會(huì)，京公司研萍發(fā)前期值部、工出程中心暈、設(shè)計(jì)統(tǒng)單位及滴相關(guān)咨旅詢機(jī)構(gòu)叉參與，業(yè)使施工鋤圖最大閱限度地梅符合施隔工要求萌，以減虧少工程托變更次央數(shù)。壽工程開蠟工前，頃中心會(huì)科至少組嗎織一次仙施工圖宇審查及氧交底，齊公司研赤發(fā)前期談部、采促購成本寶中心、夢設(shè)計(jì)單豈位，施卸工單位太參與，絞根據(jù)審堵查結(jié)果鏟辦理一估次性設(shè)彼計(jì)變更聲。候由施工夕總承包絹單位分陳包的工極程，其獸工程變?nèi)韪仨氉柰ㄟ^總弄承包單控位統(tǒng)一侮辦理。洋由公司佩直接分躺包的工努程，其奧工程變妹更直接詢辦理。臉辦理工事程變更榆時(shí)，若錢因本專盛業(yè)變更毫導(dǎo)致其逝它專業(yè)上需要一智同變更糧的，應(yīng)狀同時(shí)辦蜻理相關(guān)黎變更奶。輩對于造坊價(jià)調(diào)減悶的工程箱變更，更公司工蝴程中心摟、現(xiàn)場共監(jiān)理工錦程師要暫及時(shí)跟慣蹤、落遇實(shí)、核欠定減少鐘的具體族數(shù)額，魚并在施榨工聯(lián)系深單上形玻成書面體記錄，顯防止因支漏報(bào)而隱給公司旬造成損改失。泊所有工惱程變更濁在施工僅單位完購成施工冬后，均矛須由公看司工程冷中心、以現(xiàn)場監(jiān)釘理工程幼師在聯(lián)觸系單上誼形成完策成情況救書面記洞錄，作億為支付弓工程進(jìn)君度款的郊依據(jù)。排完成情驚況確認(rèn)酷由公司雹工程中墓心、現(xiàn)浸場監(jiān)理準(zhǔn)工程師蚊按照相獵應(yīng)的變修更審核繼文件確乓認(rèn)完成堡或未完賺成的事菊實(shí)，當(dāng)貪出現(xiàn)為族全部完肅成且無稻法根據(jù)東變更文更件直接渾計(jì)算出微工程量或時(shí)，由適公司工采程中心仙通知采雖購成本焦中心共嫩同確認(rèn)臘相應(yīng)的遠(yuǎn)工程量嬸。筆所有工割程變更悔，公司頌簽復(fù)意絹見作為傳支付工憐程款的父依據(jù)，閥最終工敗作量和董金額以育財(cái)政審泛計(jì)為準(zhǔn)船，抓此條須移在所有撲工程類論招標(biāo)文付件中明癥確采。抖所有工賀程變更弄相關(guān)資有料，包滔括工程彈變更申炮請單、她聯(lián)系單星、審核諒表、修剝改圖、勞補(bǔ)充圖齡等，均掛是竣工肆結(jié)算的擺依據(jù)之成一，所建有工程射變更設(shè)差計(jì)資料駝須分類謝并按日貢期的順擾序編號拉，并歸爛入工程哨技術(shù)檔夏案。鏡所有工設(shè)程變更誰相關(guān)資芽料，包暢括工程惹變更申綠請單、懷聯(lián)系單侄、審核侮表、修擺改圖、碑補(bǔ)充圖絨等，相貝關(guān)辦理紫人員均撲須交一摧份原件但留采購盯成本中妄心留底俗備案。萬采購成農(nóng)本中心脂須建立屬工程變予更登記怪臺(tái)帳（凱見附件糟三），蹤標(biāo)明相按關(guān)資料汪附件。棗罰瘦倦悅則恢對違反辟本實(shí)施客意見的辨單位和搭個(gè)人，嘉責(zé)令其市糾正，爺情節(jié)嚴(yán)箏重的，幟由區(qū)監(jiān)紙察部門單予以查辦處，直廈至依法芽追究刑價(jià)事責(zé)任金。附件痕附件一址：工程圍變更審幟批表安附件二餡：公司涉工程變誘更領(lǐng)導(dǎo)岔小組成判員名單寇附件三割：緩工程變陷更登記膀臺(tái)帳附件二三公司工盡程變更廟領(lǐng)導(dǎo)小肅組成員味名單著一、公命司工程擾變更領(lǐng)抬導(dǎo)小組匠成員原球則由公腿司財(cái)務(wù)匆總監(jiān)、鐵工程中偷心分管佩領(lǐng)導(dǎo)、社采購成